108 - MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Seguridad Pública es la institución responsable de la protección de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, bajo los principios de honestidad, disciplina y espíritu de servicio. POLITICAS: 1. Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes con fundamento en la normativa jurídica vigente. 2. Salvaguardar la soberanía del territorio nacional, aguas territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la República, conforme a la Constitución Política, a los tratados vigentes y a los principios de Derecho Internacional. 3. Garantizar la efectiva administración de los recursos técnicos, materiales, tecnológicos y financieros que sustentan la operacionalización de las políticas y el quehacer institucional. ACCIONES ESTRATEGICAS: 1. Promover intensamente la prevención del delito, para disminuir el índice de criminalidad. 2. Transformar la cultura institucional, con el propósito de lograr una mayor eficiencia en la gestión. 3. Incrementar la percepción de seguridad de los habitantes, para contribuir al desarrollo del país. 4. Fortalecer los procesos de gestión de los recursos técnicos, materiales, tecnológicos y financieros, mediante la asignación racional, de tal forma que faciliten la operacionalización de las políticas institucionales.

2 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,366,004 39,193,822,895 46,065,858,226 SERVICIOS GENERALES 33,376,070,551 38,730,942,895 44,918,005, DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 33,376,070,551 38,730,942,895 44,918,005,027 SERVICIOS FINANCIEROS 96,295, ,880,000 1,147,853, DEUDA PUBLICA INTERNA 96,295, ,880,000 1,147,853,199 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,366,004 39,193,822,895 46,065,858,226 1 GASTOS CORRIENTES 32,941,964,425 37,943,582,895 43,049,581, GASTO DE CONSUMO 28,695,384,497 32,737,304,022 37,312,971, SUELDOS Y SALARIOS 24,746,494,341 27,381,188,000 31,181,972, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 3,948,890,156 5,356,116,022 6,130,999, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,246,579,928 5,206,278,873 5,736,610, AL SECTOR PRIVADO 106,319, ,941, ,000, AL SECTOR PUBLICO 4,140,260,189 4,789,337,000 5,435,610,000 2 GASTOS DE CAPITAL 530,401,585 1,250,240,000 3,016,276, FORMACION DE CAPITAL 0 33,000, ,000, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 33,000, ,000, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 319,322, ,990,000 1,226,810, MAQUINARIA Y EQUIPO 319,322, ,990,000 1,226,810, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114,783, ,370, ,613, AL SECTOR PUBLICO 114,783, ,370, ,613, AMORTIZACION DE PASIVOS 96,295, ,880,000 1,147,853, DEUDA INTERNA 96,295, ,880,000 1,147,853,199

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,366,004 39,193,822,895 46,065,858,226 0 SERVICIOS PERSONALES 24,746,494,341 27,381,188,000 31,181,972, INGRESOS CORRIENTES 24,746,494,341 27,381,188,000 31,181,972,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,390,292,191 2,187,874,777 2,273,543, INGRESOS CORRIENTES 1,390,292,191 2,007,874,777 2,273,543, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 180,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,549,238,632 3,158,881,245 3,847,100, INGRESOS CORRIENTES 2,549,238,632 3,158,881,245 3,847,100,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 319,322, ,990,000 1,226,810, INGRESOS CORRIENTES ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 319,322, ,990, ,810,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 33,000, ,000, INGRESOS CORRIENTES 0 3,000, ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 30,000,000 8,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,246,579,928 5,206,278,873 5,736,610, INGRESOS CORRIENTES 4,246,579,928 5,206,278,873 5,736,610,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114,783, ,370, ,613, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 114,783, ,370, ,613,460 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 96,295, ,880,000 1,147,853, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 96,295, ,880,000 1,147,853,199 9 ASIGNACIONES GLOBALES 9,359,333 9,360,000 10,356, INGRESOS CORRIENTES 9,359,333 9,360,000 10,356,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,366,004 39,193,822,895 46,065,858, ACTIVIDAD CENTRAL 2,992,121,755 3,541,428,000 3,057,544, POLICIA ANTI DROGAS 841,312,297 1,266,620,000 1,431,786, SEGURIDAD CIUDADANA 27,173,779,368 31,532,377,895 38,392,754,451

4 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 2,465,152,590 2,853,397,000 3,183,772, VIGILANCIA AEREA 1,430,847,481 1,625,819,000 1,716,991, SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS 1,034,305,109 1,227,578,000 1,466,781,668 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 11, ,304 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 6 DOCENTE 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , , RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 21,196,989,644 9,984,982,356 31,181,972, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 16,833,214,644 9,984,982,356 26,818,197, SUELDO ADICIONAL 2,359,280, ,359,280, SALARIO ESCOLAR 1,993,395, ,993,395, SOBRESUELDOS 8,500, ,500, GASTOS DE REPRESENTACION 2,600, ,600,000

5 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,366,004 39,193,822,895 46,065,858,226 RECURSOS INTERNOS 33,472,366,010 39,193,822,895 46,065,858,226 INGRESOS CORRIENTES 32,941,964,425 37,766,582,895 44,291,581, INGRESOS CORRIENTES 32,941,964,425 37,766,582,895 44,291,581,567 TITULOS VALORES 530,401,585 1,427,240,000 1,774,276, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 530,401,585 1,427,240,000 1,774,276,659 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,366,004 39,193,822,895 46,065,858,226 0 SERVICIOS PERSONALES 24,746,494,341 27,381,188,000 31,181,972, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21,326,855,177 23,485,185,776 26,818,197, SUELDO ADICIONAL 1,884,871,652 2,106,064,000 2,359,280, SALARIO ESCOLAR 1,525,376,659 1,775,350,224 1,993,395, SOBRESUELDOS 7,302,853 12,000,000 8,500, GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 2,588,000 2,600,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,390,292,191 2,187,874,777 2,273,543, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 75,143,784 92,650, ,200, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 2,000,000 3,000, OTROS ALQUILERES 3,207,450 2,800,000 3,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 42,174, ,753,177 70,000, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,215,160 2,632,600 3,000, TELECOMUNICACIONES 68,941,000 96,800, ,046, SERVICIO DE CORREOS 16,000,000 5,715,000 6,500, ENERGIA ELECTRICA 57,000,000 93,600, ,557, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 34,000,000 68,140, ,715, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,875,670 6,788,000 4,100, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 17,285,500 19,470,000 20,000,000

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,643,044 5,225,000 4,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 4,970,938 4,980,000 4,450, SEGUROS 745,395,000 1,021,271,000 1,024,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 14,315,094 11,075,000 18,500, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 278,962, ,190, ,000, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,499, ,300,000 80,000, SERVICIOS ADUANEROS 789, ,000 1,500, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,874,078 8,900,000 12,975,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,549,238,632 3,158,881,245 3,847,100, GASOLINA. 646,824, ,500,000 1,003,500, DIESEL 202,505, ,815, ,800, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 94,819, ,337,500 89,950, MEDICINAS 6,083,927 5,125,000 4,950, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 34,156,670 32,675,000 28,450, TEXTILES Y VESTUARIOS 246,891, ,045, ,500, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 46,136,289 44,643,000 45,500, IMPRESOS Y OTROS 20,916,484 21,113,000 21,950, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 868,544, ,000, ,000, CEMENTO 3,303,271 3,400,000 4,500, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 12,320,159 15,677,000 16,500, MADERA 15,586,898 11,455,000 16,090, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 24,996,670 20,340,000 20,975, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 12,424,368 14,375,000 11,400, REPUESTOS 152,542, ,157, ,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 16,024,143 13,683,500 17,450, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 11,127,126 9,855,000 13,875, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 27,041,711 19,458,500 24,500, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,100,000 3,000,000 1,700, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 102,891, ,226, ,510,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 319,322, ,990,000 1,226,810, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 2,919,493 3,500,000 2,800, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 62,212,376 46,526,028 20,010, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 5,708,128 5,000,000 3,000, EQUIPO DE TRANSPORTE. 99,994, ,000, ,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 119,899, ,850, ,000, EQUIPO EDUCACIONAL. 1,199,780 3,773,972 1,500, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 8,143,692 10,100,000 6,000, SEMOVIENTES 3,000,000 3,000,000 3,500, EQUIPOS VARIOS 16,244,959 18,240,000 10,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 33,000, ,000,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE EDIFICIOS 0 33,000, ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,246,579,928 5,206,278,873 5,736,610, PRESTACIONES LEGALES 100,000, ,000, ,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,134,130 4,000,000 3,500, BECAS 498,268 1,300,000 2,500, INDEMNIZACIONES. 4,687,341 26,641,873 20,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,225,604,923 3,538,364,000 3,965,177, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 114,925, ,370, ,612, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 47,000,000 50,300,000 54,300, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 347,476, ,166, ,841, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 405,253, ,137, ,680,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114,783, ,370, ,613, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 114,783, ,370, ,613,460 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 96,295, ,880,000 1,147,853, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 96,295, ,880,000 1,147,853,199 9 ASIGNACIONES GLOBALES 9,359,333 9,360,000 10,356, GASTOS CONFIDENCIALES 9,359,333 9,360,000 10,356,000

8 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 16,833,214, MINISTRO (e) ,650 8,551, VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u (e)... 1,368,100 16,417, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) ,550 6,894, DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e) ,250 6,279, DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e) ,150 5,641, ASESOR LEGAL (e) ,450 4,721, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,750 4,545, DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e) ,750 4,545, DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e) ,750 4,545, DIR.DEL SERV.VIG.AEREA (e) ,750 4,545, DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e) ,750 4,545, INSPECTOR GENERAL DE POLICIA (e) ,750 4,545, JEFE II INVESTIGACION (e) ,750 4,545, INSPECTOR GRAL.DE REGIONES (e) ,150 4,405, JEFE DE PLANES Y OPERACIONES (e) ,150 4,405, JEFE COMANDO OPERAC.ESPECIALES (e) ,150 4,405, JEFE I INVESTIGACION (e) ,450 4,241, OFICIAL MAYOR (e) ,950 4,187, INSP.GRAL.DE REGIONES ADJUNTO (e) ,050 4,068, INSPECTOR AUXILIAR DE POLICIA ,850 4,042, JEFE POLICIA ESPECIAL DE APOYO (e) ,850 4,042, JEFE DE LA UNIDAD CANINA K-9 (e) ,850 4,042, JEFE UNIDAD INTERV.POLICIAL (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 1 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 2 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 3 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 4 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 5 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 6 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 7 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 8 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 9 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 10 (e) ,850 4,042, JEFE REGIONAL 11 (e) ,850 4,042, JEFE CTRO.INFORM.FZA.PUBLICA (e) ,850 4,042, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,850 4,042, COORDINADOR AMBIENTAL (e) ,350 3,952, DIRECTOR ACADEMICO (e) ,350 3,952, JEFE ADMINISTRATIVO (e) ,350 3,952, JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e) ,350 3,952, JEFE DE PILOTOS (e) ,050 3,936, DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G ,480 3,929, JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e) ,650 3,847, PILOTO MULTIMOTOR a 312,550 Cls c/u (e) 3,750,600 45,007, PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 301,550 1,507,750 18,093,000 Cls c/u (e) DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,650 3,559,800

9 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual DIRECTOR DE APOYO LEGAL (e) ,450 3,533, OFICIAL JEFE ARSENAL NACIONAL (e) ,650 3,439, OF.JEFE CONT.ARMAS Y EXPLOSIV. (e) ,650 3,439, OFICIAL JEFE REGISTRO ARMAS (e) ,650 3,439, PILOTO MONOMOTOR (e) ,650 3,439, MEDICO ESPECIALISTA G ,485 3,389, OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 276,050 Cls c/u (e) ,150 9,937, OFICIAL II INVESTIGACION a 276,050 Cls c/u (e) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274,260 Cls c/u (2 horas)... 1,656,300 19,875, ,130 1,645, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 137,130 1,645, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274,260 3,291,120 39,493,440 Cls c/u SUBDIRECTOR DE APOYO LEGAL (e) ,250 3,243, ODONTOLOGO 2 O ,935 3,239, PSICOLOGO CLINICO ,338 3,220, CAPITAN DE POLICIA a 266,850 Cls c/u (e) 8,806, ,672, OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 263,850 Cls c/u (e)... 1,846,950 22,163, OFICIAL I INVESTIGACION a 262,550 Cls c/u (e)... 1,312,750 15,753, ODONTOLOGO 1 O-1 a 262,075 Cls c/u ,150 6,289, MEDICO VETERINARIO 2 V ,524 3,126, MICROBIOLOGO 2 M-2 (4 horas) ,262 1,563, MEDICO VETERINARIO 1 V ,933 3,035, SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 250,350 Cls c/u (e)... 5,507,700 66,092, PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u ,300 5,979, OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 246,050 Cls 3,690,750 44,289,000 c/u (e) JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e) ,250 2,883, CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ,550 8,526, SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 236,850 Cls c/u (e)... 5,684,400 68,212, PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ,700 5,660, PROFESIONAL JEFE 2 (e) ,850 2,830, OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 230,550 Cls c/u (e)... 1,844,400 22,132, OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 230,550 Cls c/u (e) OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 230,550 Cls c/u (e)... 3,919,350 47,032, ,650 8,299, OFIC.JEFE PROTEC.PRESIDENCIAL (e) ,750 2,745, PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u... 2,263,500 27,162, AGENTE II INVESTIGACION a 224,850 Cls c/u (e)... 6,070,950 72,851, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ,850 2,698, ASESOR B (e) ,250 2,607, OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 216,350 Cls c/u (e)... 7,572,250 90,867, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,250 2,559, AGENTE I INVESTIGACION a 212,750 Cls 7,659,000 91,908,000

10 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual c/u (e) DIRECTOR 1 (e) ,950 2,543, PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u... 5,298,750 63,585, PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u (e) ,850 7,630, PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u... 8,841, ,101, PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u (e) ,900 4,822, OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL a 197,750 Cls c/u (e)... 1,977,500 23,730, ASESOR A a 194,450 Cls c/u (e) ,350 7,000, ENFERMERA ,350 2,308, JEFE 3 (e) ,750 2,301, PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u... 9,758, ,106, PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u (e) ,700 4,592, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 190,150 Cls c/u ,300 4,563, COORDINADOR DE ENLACE (e) ,150 2,281, SUBDIRECTOR 1 a 185,750 Cls c/u (e)... 1,114,500 13,374, SUBDIRECTOR GENERAL a 185,650 Cls c/u (e) ,300 4,455, ASISTENTE C a 185,050 Cls c/u (e) ,150 6,661, TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 370,100 4,441, ,050 Cls c/u (e) ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 181,150 Cls c/u ,450 6,521, ANALISTA POLICIAL a 179,250 Cls c/u (e) 6,273,750 75,285, SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 174,150 Cls c/u 1,741,500 20,898,000 (e) SUB-OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 174,150 Cls c/u (e) ,300 4,179, SUBDIRECTOR a 173,650 Cls c/u (e) ,950 6,251, DIRECTOR DE SEGURIDAD (e) ,150 2,077, AGENTE ESPECIAL 3 (e) ,150 2,053, JEFE DE SEGURIDAD (e) ,550 2,010, PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u... 8,832, ,989, PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u (e) ,300 3,999, JEFE DE OPERACIONES 1 a 165,950 Cls c/u (e) ,850 5,974, OFICIAL REGIONAL a 165,650 Cls c/u (e). 1,822,150 21,865, AGENTE ESPECIAL 2 a 163,850 Cls c/u (e) 819,250 9,831, JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA a 162,150 Cls c/u (e) ,300 3,891, JEFE DE GUARNICION (e) ,250 1,935, JEFE MECANICA DE AVIACION (e) ,050 1,932, ASISTENTE DE SALUD 4 a 160,050 Cls c/u. 320,100 3,841, ASISTENTE DE SALUD 4 (e) ,050 1,920, AGENTE ESPECIAL 1 a 158,750 Cls c/u (e) 952,500 11,430, ENCARGADO 2 (e) ,150 1,897, CONTADOR 4 a 156,550 Cls c/u ,100 3,757, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls c/u... 2,974,450 35,693, PRIMER COMANDANTE a 155,450 Cls c/u (e) 1,709,950 20,519, SUBJEFE DE GUARNICION (e) ,450 1,865, SUBJEFE DE SEGURIDAD (e) ,450 1,865, AGENTE DE CATEGORIA 3 a 153,450 Cls c/u 1,381,050 16,572,600

11 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual (e) AGENTE TECNICO 3 (e) ,450 1,841, SUPERVISOR (e) ,450 1,841, MECANICO DE AVIACION a 152,350 Cls c/u (e) ,700 3,656, TECNICO EN INFORMATICA 4 a 151,750 Cls c/u ,500 3,642, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,150 1,813, AGENTE DE CATEGORIA 2 a 148,850 Cls c/u 6,995,950 83,951,400 (e) AGENTE DE CATEGORIA 1 a 148,050 Cls c/u (e)... 6,218,100 74,617, OFICIAL DE ARCHIVO a 148,050 Cls c/u (e) 2,072,700 24,872, CAPITAN 3 a 147,950 Cls c/u (e) ,800 7,101, INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e) ,950 1,775, JEFE 1 (e) ,950 1,775, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls c/u ,600 7,087, AGENTE DE POLICIA a 147,350 Cls c/u (e) 33,743, ,917, AGENTE DE SEGURIDAD a 147,350 Cls c/u 15,913, ,965,600 (e) CAPITAN GUARDACOSTA 1 (e) ,450 1,745, PRIMER OFICIAL a 145,450 Cls c/u (e)... 1,309,050 15,708, CAPELLAN GENERAL (e) ,150 1,741, DIRECTOR REGIONAL a 145,150 Cls c/u (e) 290,300 3,483, CAPITAN GUARDACOSTA 2 (e) ,850 1,738, CONTADOR ,650 1,735, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 144,450 Cls c/u... 2,022,300 24,267, ASISTENTE DE SALUD 2 a 143,650 Cls c/u. 287,300 3,447, CONTADOR 1 a 143,650 Cls c/u ,950 5,171, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls c/u... 2,298,400 27,580, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 143,050 Cls c/u AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 142,650 Cls c/u (e) ,100 3,433, ,900 10,270, RADIOPERADOR 3 (e) ,450 1,709, SEGUNDO COMANDANTE a 142,450 Cls c/u (e) 2,136,750 25,641, ASISTENTE REGIONAL a 141,950 Cls c/u (e) 283,900 3,406, TECNICO DE RADIOENLACES ,250 1,695, CAPITAN 1 a 139,550 Cls c/u (e) ,200 6,698, DELEGADO DEPARTAMENTAL a 139,550 Cls c/u (e)... 1,674,600 20,095, ASISTENTE DE SALUD ,050 1,608, TERCER COMANDANTE a 134,050 Cls c/u (e) 1,206,450 14,477, AGENTE AUXILIAR a 133,850 Cls c/u (e).. 267,700 3,212, SUBJEFE 1 (e) ,850 1,606, TECNICO DE RADIOENLACES 2 a 132,750 Cls c/u... 1,327,500 15,930, GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 131,250 Cls c/u (e) ,250 7,875, OFICIAL A (e) ,250 1,575, INSPECTOR GENERAL (e) ,350 1,552,200

12 PP Código Clase Detalle de los Puestos OPERADOR DE COMPUTADOR 1 a 129,350 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 258,700 3,104, OPERADOR DE RADIO a 129,350 Cls c/u (e) 258,700 3,104, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE ,550 1,542, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls c/u... 3,593,800 43,125, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls c/u (e) ,700 3,080, CHOFER 3 (e) ,250 1,515, ENCARGADO 1 a 126,250 Cls c/u (e) ,750 4,545, JEFE DE OPERACIONES (e) ,250 1,515, JEFE DE SECCION a 126,250 Cls c/u (e).. 252,500 3,030, JEFE INSTRUCTOR a 126,250 Cls c/u (e).. 252,500 3,030, RADIOPERADOR 2 (e) ,250 1,515, AUXILIAR DE ENFERMERIA a 125,750 Cls c/u 251,500 3,018, TECNICO DE RADIOENLACES 1 a 124,750 Cls c/u ,500 2,994, TECNICO JEFE ,550 1,494, ASISTENTE a 124,450 Cls c/u (e) ,900 2,986, RADIOPERADOR 1 a 123,750 Cls c/u (e) ,250 10,395, TENIENTE DE POLICIA a 123,750 Cls c/u (e)... 15,716, ,595, MECANICO MAQUINISTA a 122,950 Cls c/u (e) ,900 2,950, INSPECTOR A (e) ,550 1,470, AUXILIAR DE SALUD ,350 1,468, TECNICO JEFE ,050 1,464, DELEGADO CANTONAL 2 a 121,550 Cls c/u (e)... 2,917,200 35,006, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 121,150 Cls c/u DELEGADO CANTONAL 1 a 120,750 Cls c/u (e) ,450 4,361,400 5,071,500 60,858, ENCARGADO DE PERSONAL (e) ,550 1,446, SECRETARIO EJECUTIVO ,450 1,445, ADMINISTRADOR ,950 1,439, INSTRUCTOR a 119,950 Cls c/u (e) ,750 7,197, DELEGADO DISTRITAL a 119,050 Cls c/u (e) 45,715, ,582, AGENTE DE SEGURIDAD 3 a 118,950 Cls c/u (e) ,850 4,282, CHOFER 1 a 118,950 Cls c/u (e)... 1,070,550 12,846, OFICIAL 1 a 118,950 Cls c/u (e) ,750 7,137, SARGENTO DE POLICIA a 118,950 Cls c/u (e)... 50,315, ,790, AGENTE 2 (e) ,050 1,416, ARMERO a 118,050 Cls c/u (e) ,300 8,499, CABO POLICIA a 118,050 Cls c/u (e)... 68,232, ,794, GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 118,050 Cls c/u (e)... 3,895,650 46,747, OFICIAL DE ENLACE a 118,050 Cls c/u (e) 1,534,650 18,415, RADIOPERADOR a 118,050 Cls c/u (e)... 4,840,050 58,080, GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 117,450 Cls c/u (e)... 5,285,250 63,423, CHOFER OFICIAL VEHICULO PESAD (e) ,250 1,407,000

13 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual ENCARGADO a 117,250 Cls c/u (e) ,500 8,442, OFICIAL a 117,250 Cls c/u (e) ,500 2,814, OFICIAL DE GUARDIA (e) ,250 1,407, AGENTE DE SEGURIDAD 2 a 117,150 Cls c/u (e) ,450 4,217, DELEGADO DE FRONTERA a 117,150 Cls c/u (e)... 1,054,350 12,652, MARINERO a 117,150 Cls c/u (e)... 12,300, ,609, RADIOPERADOR OFICIAL a 117,150 Cls c/u 351,450 4,217,400 (e) AGENTE 1 a 116,750 Cls c/u (e)... 1,401,000 16,812, AGENTE DE SEGURIDAD 1 a 116,750 Cls c/u 2,101,500 25,218,000 (e) CHOFER OFICIAL DE UNIDAD APOYO a 116,750 Cls c/u (e) GUARDIA DE FRONTERA a 116,750 Cls c/u (e) GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 116,750 Cls c/u (e) GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 a 116,750 Cls c/u (e) GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 116,750 Cls c/u (e)... 1,401,000 16,812,000 5,720,750 68,649,000 4,903,500 58,842,000 11,675, ,100,000 1,167,500 14,010, GUARDIA INTERIOR a 116,750 Cls c/u (e). 14,360, ,323, ,980GUARDIA RURAL a 116,750 Cls c/u (e) ,165,000 2,773,980, POLICIA MONTADA a 116,750 Cls c/u (e).. 5,954,250 71,451, ,917RASO DE POLICIA a 116,750 Cls c/u (e).. 574,059,750 6,888,717, TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u... 1,284,250 15,411, ADMINISTRADOR 2 a 116,050 Cls c/u ,250 6,963, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 232,100 2,785, SECRETARIO EJECUTIVO 1 (e) ,050 1,392, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 115,550 Cls c/u... 1,502,150 18,025, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 114,450 Cls c/u ,250 6,867, ADMINISTRADOR 1 a 111,650 Cls c/u ,550 9,378, SECRETARIO a 111,650 Cls c/u... 1,786,400 21,436, SECRETARIO (e) ,650 1,339, TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ,200 10,718, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 111,650 Cls c/u ,900 8,038, INTENDENTE (e) ,050 1,332, OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u... 6,561,000 78,732, OFICINISTA 4 (e) ,350 1,312, AUXILIAR DE CONTABILIDAD ,350 1,288, TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u... 1,395,550 16,746, MECANICO MAQUINISTA 1 a 106,850 Cls c/u (e) ,650 11,539, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 106,850 Cls c/u MUSICO TECNICO DE BANDA 1 a 106,350 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 106,350 Cls c/u ,400 5,128, ,050 3,828,600 1,488,900 17,866,800

14 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u... 9,605, ,260, OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u (e) ,200 5,066, SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG a 105,150 Cls c/u ,300 2,523, SUBCAPELLAN OFICIAL (e) ,550 1,242, TECNICO 1 a 103,450 Cls c/u (e) ,800 4,965, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 103,050 Cls c/u ,100 2,473, INSPECTOR 2 a 102,650 Cls c/u ,950 3,695, INSPECTOR 2 (e) ,650 1,231, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 101,850 Cls c/u... 1,018,500 12,222, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 (e) ,850 1,222, OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u... 9,777, ,331, OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u (e) ,550 3,666, MECANICO a 101,050 Cls c/u (e) ,100 2,425, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050 Cls c/u... 4,547,250 54,567, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 (e) ,050 1,212, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls 2,980,500 35,766,000 c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls c/u (e) AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550 Cls c/u ,050 3,576, ,400 9,460, OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u... 4,730,400 56,764, OFICINISTA 1 (e)... 98,550 1,182, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls c/u... 3,121,600 37,459, TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 1,463,250 17,559, TRABAJADOR MISCELANEO 3 (e)... 97,550 1,170, PROMOTOR (e)... 95,450 1,145, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 8,070,750 96,849, TRABAJADOR MISCELANEO 2 (e)... 94,950 1,139, CAPELLAN OFICIAL (e)... 94,750 1,137, CAPELLAN AUXILIAR a 94,550 Cls c/u (e). 1,607,350 19,288, ENFERMERO (e)... 94,550 1,134, RECEPCIONISTA (e)... 92,050 1,104, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 6,719,650 80,635, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u (e) ,250 5,523,000 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No DEL 30/5/94. 21,150, ,214, ,458,032

15 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 112RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS Nº RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 177SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA. 180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASI COMO REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO EJECUT.) 183INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO DE LA A.P. TOMADA EN SESION DEL SEGUN STAP INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 190INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO Nº2 DEL ACUERDO Nº58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE. 198SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA 88,110, ,462,929 14,108,372 26,786,485 20,771, ,451, ,943,920 3,279,907, ,143, ,395,431 49,238,828 29,424, ,461,484 43,223,816

16 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual LEY CIVILISTA 212PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY Nº 8000 DEL (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA). 213RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY Nº 8096 DEL ALCANCE Nº 24 A LA GACETA Nº PARA CREACIÓN DE PLAZAS DE POLICÍAS PARA ATENCIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR SEGÚN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 578,186 2,667,149, ,000,000 TOTAL TITULO: 26,818,197,000

17 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. PROGRAMA 89 ACTIVIDAD CENTRAL UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: El programa Actividad Central garantiza el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que facilitan la operacionalización del accionar del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Resoluciones de tipo constitucional, administrativas y con agotamiento de la vía administrativa. Informes emitidos. 1, , Informes de auditoría realizados. Informes Informes de estudios especiales de auditoría. Informes Documentos de asesoría y advertencia de auditoría. Documentos Servicios y equipos informáticos. Sistemas y equipo informático Capacitación de funcionarios en informática. Funcionarios capacitados OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1. Aplicar el criterio jurídico mediante pronunciamientos en caso de presentación de recursos ordinarios, extraordinarios y de consulta para dar cumplimiento a la normativa jurídica existente Verificar a posteriori que todos los actos administrativos de las diferentes unidades del Ministerio se hayan realizado de acuerdo con la normativa vigente y los criterios de eficiencia y

18 PP eficacia, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales Realizar estudios especiales en las diferentes áreas que conforman el Ministerio, para evaluar el cumplimiento de los procedimientos y directrices que establecen las disposiciones legales Fomentar el desarrollo de un servicio de asesoría y advertencia a la administración para la buena marcha del Ministerio Fortalecer los procesos tecnológicos e informáticos con la incorporación de mayor cantidad de equipo y adquisición de sistemas de aplicación, para suministrar a la Institución los instrumentos necesarios que agilicen los procesos administrativos y operativos Brindar capacitación en informática a los funcionarios policiales y administrativos, mediante la impartición de cursos, con el propósito de optimizar la utilización de los equipos informáticos. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Emitir resoluciones de asuntos administrativos y constitucionales. (A) Realizar 25 informes de auditoría. (A) Efectuar 15 informes de estudios especiales de auditoría. (M) Emitir 50 documentos de asesoría y advertencia de auditoría. (M) Instalar 10 sistemas de aplicación en el manejo de operaciones y procesamiento administrativo y policial. (A) Adquirir un total de 21 equipos de cómputo, compuestos por microcomputador, impresora y CPU. (A) Brindar capacitación en informática a 100 funcionarios administrativos y policiales. (B). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia. Resoluciones de asuntos administrativos y constitucionales emitidas. 1, , , Eficacia. (Informes de auditoría realizados / Informes de auditoría proyectados)*100%

19 PP Eficacia. (Informes de estudios especiales realizados / Informes de estudios especiales programados)*100% Eficacia. (Documentos realizados / Documentos proyectados)*100% Eficacia. Sistemas de aplicación instalados Eficacia. Equipo informático instalado Eficacia. Funcionarios capacitados

20 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Servicios administrativos y financieros. 1,528,772,365 Despacho del Ministro. 2 Auditoría general. 1,528,772,365 Despacho del Ministro. Total del Programa 089 3,057,544,731 PP

21 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 3,057,544, INGRESOS CORRIENTES 2,943,395, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 114,148,820 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 3,057,544,731 0 SERVICIOS PERSONALES 2,013,703, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,716,114, SUELDO ADICIONAL 154,843, SALARIO ESCOLAR 131,646, SOBRESUELDOS 8,500, GASTOS DE REPRESENTACION 2,600,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 346,540, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 3,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,924, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 423, TELECOMUNICACIONES 1,780, SERVICIO DE CORREOS 35, ENERGIA ELECTRICA 13,143, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,458, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,621, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 10,000, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,288, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,939, SEGUROS 269,731, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,946,997

22 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,000, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,555, SERVICIOS ADUANEROS 500, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,189,932 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 154,548, GASOLINA. 34,500, DIESEL 6,749, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,632, MEDICINAS 1,261, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 11,647, TEXTILES Y VESTUARIOS 2,427, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 17,120, IMPRESOS Y OTROS 11,090, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 907, CEMENTO 1,218, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,229, MADERA 3,285, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,904, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,409, REPUESTOS 30,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,703, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,192, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 6,614, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,259, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,394,559 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 36,461, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,111, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,400, EQUIPO DE TRANSPORTE. 20,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,500, EQUIPO EDUCACIONAL. 600, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,600, EQUIPOS VARIOS 1,250,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 421,812, PRESTACIONES LEGALES 60,439, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 807, BECAS 714, INDEMNIZACIONES. 6,666, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 260,241, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,296, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

23 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 Ced. Jur.: ,945, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 9,294, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,647, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,647, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 27,883, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,883, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 55,766, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,766,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9,294, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 9,294, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: ,294,300 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 68,392, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA CANCELAR SERVICIOS PÚBLICOS AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y DEUDAS AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, CORREOS DE COSTA RICA Y CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN). 68,392,682 9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,792, GASTOS CONFIDENCIALES 6,792,000

24 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. PROGRAMA 98 POLICIA ANTI DROGAS UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE POLICIA ANTIDROGAS MISION: El programa Policía Antidrogas es el encargado de ejecutar, con énfasis en el tráfico local de drogas; procesos complejos de prevención, investigación y represión de los delitos establecidos en la legislación nacional e internacional vigente sobre drogas ilícitas y actividades conexas, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Decomisos de drogas. Operativos realizados Presuntos traficantes detenidos. Personas detenidas OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1. Ejecutar operativos represivos para combatir el tráfico de drogas en el territorio nacional. 2.1 Determinar involucrados en delitos relacionados con drogas ilícitas, para desarticular el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas ilícitas. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Realizar 140 operativos. (A) Detener 120 personas involucradas en narcotráfico. (A).

25 PP INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia. Cantidad de operativos realizados contra el narcotráfico de drogas ilícitas y actividades conexas Eficacia. Cantidad de detenidos en operaciones antidrogas

26 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Operativos antidrogas. 1,431,786,129 Dirección Policía Antidrogas. Total del Programa 098 1,431,786,129 PP

27 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,431,786, INGRESOS CORRIENTES 1,390,071, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,714,644 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 1,431,786,129 0 SERVICIOS PERSONALES 1,013,177, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 869,845, SUELDO ADICIONAL 77,908, SALARIO ESCOLAR 65,424,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 106,310, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 12,138, INFORMACION Y PUBLICIDAD 125, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 35, TELECOMUNICACIONES 11,000, ENERGIA ELECTRICA 1,194, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,172, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 450, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,454, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 338, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 228, SEGUROS 73,563, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,166, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,000, SERVICIOS ADUANEROS 50, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 391,403 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,267,964

28 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO GASOLINA. 32,000, DIESEL 843, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 2,157, MEDICINAS 63, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,818, TEXTILES Y VESTUARIOS 2,913, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,326, IMPRESOS Y OTROS 920, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 9,986, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 891, MADERA 91, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,859, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 3,131, REPUESTOS 10,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 252, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 185, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,397, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,428,336 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,393, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 393, EQUIPO DE TRANSPORTE. 15,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 12,000, EQUIPOS VARIOS 1,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 8,000, EDIFICIOS 8,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 193,524, PRESTACIONES LEGALES 15,109, BECAS 714, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 130,937, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,425, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,512, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,676, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,338, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,338,000

29 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 14,029, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,029, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 28,058, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,058,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,676, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,676, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: ,676,345 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 644, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA CANCELAR SERVICIOS PÚBLICOS PENDIENTES AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, INSTITUTO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y DEUDAS A CORREOS DE COSTA RICA, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Y CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN). 644,943 9 ASIGNACIONES GLOBALES 792, GASTOS CONFIDENCIALES 792,000

30 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. PROGRAMA 107 SEGURIDAD CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE LA FUERZA PUBLICA MISION: El programa Seguridad Ciudadana asegura el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes en apego del ordenamiento jurídico posibilitando la preservación de la paz social. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Servicios de capacitación y asesoramiento a las comunidades para la conformación de comités de seguridad comunitaria. Comités constituidos Servicios de protección y acercamiento a las comunidades. Policías de Proximidad constituidas Servicios de vigilancia y seguridad en áreas turísticas. Operativos realizados Acciones de capacitación y divulgación dirigidas a la población. Niños y niñas de escuelas capacitados y documentos de información divulgados. 67, , Servicios de seguridad en las comunidades más vulnerables. Operativos especiales realizados Acciones contra el crimen organizado. Dispositivos de seguridad, investigaciones y gestiones de colaboración realizadas. 237, , Licencias y permisos otorgados a personas físicas y jurídicas que brinden servicios privados de seguridad.