PODER JUDICIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % PP

Transcripción

1 PP PODER JUDICIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO JURISDICCIONAL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA SERVICIO DEFENSA PÚBLICA SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS ,35% 34,83% 22,07% 11,79% 7,80% 2,15% Totales ,00%

2 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE PROYECTO LEY JUSTICIA CENTROS DE RECLUSIÓN FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES PROTECCIÓN SOCIAL PENSIONES PENSIÓN POR VEJEZ CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE PROYECTO LEY REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL FORMACION DE CAPITAL EDIFICACIONES VÍAS DE COMUNICACION OTRAS OBRAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIOS INTANGIBLES ACTIVOS DE VALOR RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE 2015 TOTAL REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES

3 PP MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CUENTAS ESPECIALES INGRESOS CORRIENTES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO JURISDICCIONAL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA SERVICIO DEFENSA PÚBLICA SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO APORTE LOCAL PRÉSTAMO 1377/OC-CR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES

4 COMPENSACIÓN DE VACACIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES

5 SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS ADUANEROS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PP

6 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PP

7 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMALES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS PP

8 EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES EDIFICIOS PREEXISTENTES BIENES DURADEROS DIVERSOS SEMOVIENTES PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN BIENES INTANGIBLES OTROS BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS AYUDAS A FUNCIONARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES PP

9 PP PODER JUDICIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2015 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE MAGISTRADO PRESIDENTE (e) MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a Cls c/u (e) MAGISTRADO a Cls c/u (e) MAGISTRADO SUPLENTE (e) FISCAL GENERAL (e) DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e) FISCAL AJUNTO 3 (e) JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e) DIRECTOR GENERAL 2 a Cls c/u (e) SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) FISCAL ADJUNTO 2 a Cls c/u (e) INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a Cls c/u (e) JUEZ 5 a Cls c/u (e) SUBDIRECTOR GENERAL 2 a Cls c/u (e) INSPECTOR GENERAL 2 (e) DIRECTOR GENERAL 1 a Cls c/u (e) FISCAL ADJUNTO 1 a Cls c/u (e) JUEZ 4 a Cls c/u (e) INSPECTOR GENERAL 1 a Cls c/u (e) CONTRALOR DE SERVICIOS (e) DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a Cls c/u (e) FISCAL a Cls c/u (e) JUEZ 3 a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN DERECHO 3B a Cls c/u (e) DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a Cls c/u (e) JEFE DEPARTAMENTO 2 a Cls c/u (e) JEFE DEPTO. INVESTIG. CRIMINAL (e) JEFE DPTO.MEDICINA LEGAL (e) JEFE DE PLANES Y OPERAC. OIJ (e) JEFE DEL DIGESTO (e) JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN (e) JEFE SECRET.TEC. DE ETICA Y VA (e) JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e) SECRETARIO EJEC. CONAMAJ. (e) SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e) FISCAL AUXILIAR a Cls c/u (e) JUEZ 2 a Cls c/u (e) JUEZ 2 (8.0 meses) (e)

10 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual JUEZ SUPERNUMERARIO a Cls c/u (e) SECRETARIO DE SALA a Cls c/u (e) INSPECTOR ASISTENTE a Cls c/u (e) DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a Cls c/u (e) JUEZ 1 a Cls c/u (e) DEFENSOR PUBLICO a Cls c/u (e) DEFENSOR PUBLICO a Cls c/u (8.0 meses) (e) SUBDIRECTOR GENERAL 1 a Cls c/u (e) JEFE DE PROCESO a Cls c/u (e) SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e) SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a Cls c/u (e) SUBJEFE INVESTIG. CRIMINALES (e) SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e) PROFESIONAL EN DERECHO 3 a Cls c/u (e) ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a Cls c/u (e) ASESOR EN INVERSIONES (e) INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e) JEFE DEPARTAMENTO 1 a Cls c/u (e) JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a Cls c/u (e) JEFE OFIC.COOP.Y RELAC. INTER. (e) SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e) INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID (e) INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a Cls c/u (e) JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC (e) JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a Cls c/u (e) JEFE SECC.LABORAT.CIENC.FOR.B a Cls c/u (e) JEFE SECCION LEGITIMACION DE CAPITALES (e) MEDICO 3 a Cls c/u (e) ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a Cls c/u (e) ADMINISTRADOR PROGRAMA 932 SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO (e) ASESOR JURIDICO 2 a Cls c/u (e) AUDITOR SUPERVISOR a Cls c/u (e) JEFE ADMINISTRATIVO 4 a Cls c/u (e) JEFE ADMINISTRATIVO 4 B (e) JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e) JEFE DE ASESORIA LEGAL (e) JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA (e) MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e) ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a Cls c/u (e) ABOGADO ATENC. Y PROTEC. A LA VICT. DEL DELITO a Cls c/u (8.0 meses) (e) ABOGADO DEF.CIVIL DE LA VICT. a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN DERECHO 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e) ASESOR CONSEJO SUPERIOR a Cls c/u (e) ASESOR JURIDICO 1 a Cls c/u (e)

11 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a Cls c/u (e) MEDICO JEFE UNIDAD 1 a Cls c/u (e) ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a Cls c/u (e) JEFE COMPRAS DIRECTAS (e) JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e) JEFE DE PRENSA (e) ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e) JEFE DE INVESTIGACION 3 a Cls c/u (e) JEFE OFICINA ESPECILIZ. OPO a Cls c/u (e) SUPERVISOR DE APOYO a Cls c/u (e) ASESOR OPERATIVO a Cls c/u (e) GESTOR DE CAPACITACION 3 a Cls c/u (e) MEDICO 1 a Cls c/u (e) MEDICO 1 (4 horas) (e) MEDICO 1 (6 horas) (e) PROFESIONAL EN DERECHO 1 a Cls c/u (e) ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e) ADMINISTRADOR DEL CENTRO INFANTIL DEL P.J. (e) CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a Cls c/u (e) COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA (e) COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA (8.0 meses) (e) JEFE ADMINISTRATIVO 3 a Cls c/u (e) JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS (e) MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a Cls c/u (e) MEDICO RESIDENTE a Cls c/u (e) COORDINADOR UNIDAD 4 a Cls c/u (e) ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u (e) COORDINADOR UNIDAD 3 a Cls c/u (e) COORDINADOR UNIDAD 3 (8.0 meses) (e) MEDICO APOYO PROCESO R Y S (4 horas) (e) MEDICO DE EMPRESA a Cls c/u (e) MEDICO DE EMPRESA a Cls c/u (4 horas) (e) MEDICO DE EMPRESA a Cls c/u (4 horas) ( meses) (e) ODONTOLOGO a Cls c/u (e) ODONTOLOGO (4 horas) (e) PERITO JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) PERITO JUDICIAL 2-B a Cls c/u (e) PERITO JUDICIAL 2-B (4 horas) (e) COORDINADOR UNIDAD 2 a Cls c/u (e) COORDINADOR UNIDAD 1 a Cls c/u (e) GESTOR DE CAPACITACION 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL 2 a Cls c/u (8.0 meses) (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u (e)

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a Cls c/u (e) GESTOR DE CAPACITACION 1 a Cls c/u (e) JEFE ADIESTR.INSTR. Y GUIA CAN (e) JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO (e) COORD.UNIDAD TEC.ESPECIALIZADA (e) JEFE ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM. (e) PERITO JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 (e) PROFESIONAL 1 a Cls c/u (e) PROFESIONAL 1 a Cls c/u (4 horas) (e) PROFESIONAL 1 a Cls c/u (4 horas) (8.0 meses) (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN TELEMATICA (e) ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a Cls c/u (e) JEFE DE INVESTIGACION 2 a Cls c/u (e) SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a Cls c/u (e) JEFE ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) JEFE DE INVESTIGACION 1 a Cls c/u (e) SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e) TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a Cls c/u (e) TECNICO SALA DE LA CORTE a Cls c/u (e) COORDINADOR JUDICIAL 3 a Cls c/u (e) COORDINADOR APOYO JURISDICCION a Cls c/u (e) COORDINADOR JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) INSTRUCTOR CANINO (e) OFICIAL DE INVESTIGACION a Cls c/u (e) OFICIAL INTERVENCION TACTICA a Cls c/u (e) SECRETARIA EJECUTIVA 3 a Cls c/u (e) AGENTE DE PROTECCION 2 a Cls c/u (e) GUIA CANINO a Cls c/u (e) INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a Cls c/u (e) AUXILIAR JURIDICO 2 a Cls c/u (e) AUX. JUDICIAL 3D a Cls c/u (e) COORDINADOR JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a Cls c/u (e) TECNICO JURIDICO a Cls c/u (e) TECNICO JURIDICO a Cls c/u (4 horas) (e) INVESTIGADOR 2 a Cls c/u (e) SECRETARIA EJECUTIVO 2 a Cls c/u (e) INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUB a Cls c/u (e) OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a Cls c/u (e) ASISTENTE DENTAL a Cls c/u (e) AUXILIAR DE ENFERMERIA (e) TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e)

13 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (8.0 meses) (e) TECNICO ESPECIALIZADO 6 a Cls c/u (e) TECNICO ESPECIALIZADO 6 a Cls c/u ( meses) (e) SECRETARIA EJECUTIVA 1 a Cls c/u (e) CUSTODIO DE DETENIDOS a Cls c/u (e) CUSTODIO DE DETENIDOS (8.0 meses) (e) SUPERVISOR DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) TECNICO DE IMPLANTACION a Cls c/u (e) TECNICO ESPECIALIZADO 5 a Cls c/u (e) TECNICO JUDICIAL 3 a Cls c/u (e) TECNICO SUPERNUMERARIO a Cls c/u (e) ASISTENTE DE MORGUE a Cls c/u (e) ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e) SECRETARIA 2 a Cls c/u (e) AGENTE PROTECCION 1 a Cls c/u (e) INVESTIGADOR 1 a Cls c/u (e) INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION a Cls c/u (e) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a Cls c/u (e) OFICIAL DE LOCALIZACION a Cls c/u (e) TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a Cls c/u (e) ,113 TECNICO JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) TECNICO JUDICIAL 2 (8.0 meses) (e) TECNICO ESPECIALIZADO 4 a Cls c/u (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) ASISTENTE DE RECEPCION DE INDICIOS a Cls c/u (e) TECNICO ESPECIALIZADO 3 a Cls c/u (e) TECNICO JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) TECNICO JUDICIAL 1 a Cls c/u (8.0 meses) (e) NOTIFICADOR 1 a Cls c/u (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e) SECRETARIA 1 a Cls c/u (e) TECNICO ESPECIALIZADO 2 a Cls c/u (e) AUXILIAR JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a Cls c/u (e) TECNICO ESPECIALIZADO 1 a Cls c/u (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u ( meses) (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e) AUXILIAR DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) AUX.SERV.GRALES.4 a Cls c/u (e) CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a Cls c/u (e) AUX.SERV.GRALES. 3 a Cls c/u (e) AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a Cls c/u (e)

14 PP Código Clase 2610 Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a Cls c/u (e) DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, ) SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION DEL 21/12/ RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A) PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL

15 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual SOBRESUELDO CORTE PLENA N ARTICULO V SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION DEL Total Título:

16 PP PODER JUDICIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2015 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE JUEZ 4 a Cls c/u (e) INSPECTOR GENERAL 1 a Cls c/u (e) DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (e) FISCAL a Cls c/u (e) JUEZ 3 a Cls c/u (e) JUEZ 3 a Cls c/u (6.0 meses) (e) JUEZ 3 a Cls c/u (8.0 meses) (e) PROFESIONAL EN DERECHO 3B a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN DERECHO 3B a Cls c/u (8.0 meses) (e) FISCAL AUXILIAR a Cls c/u (e) FISCAL AUXILIAR a Cls c/u (6.0 meses) (e) FISCAL AUXILIAR a Cls c/u (8.0 meses) (e) JUEZ SUPERNUMERARIO a Cls c/u (e) INSPECTOR ASISTENTE (e) JUEZ 1 a Cls c/u (e) DEFENSOR PUBLICO a Cls c/u (e) DEFENSOR PUBLICO a Cls c/u (6.0 meses) (e) DEFENSOR PUBLICO a Cls c/u (8.0 meses) (e) JEFE DE PROCESO a Cls c/u (e) JEFE COMPRAS DIRECTAS (e) COORDINADOR UNIDAD 4 (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (8.0 meses) (e) COORDINADOR UNIDAD 3 a Cls c/u (e) PERITO JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) PERITO JUDICIAL 2 a Cls c/u (6.0 meses) (e) PERITO JUDICIAL 2 a Cls c/u (8.0 meses) (e) COORDINADOR UNIDAD 1 a Cls c/u (e) PROFESIONAL 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL 2 a Cls c/u (4.0 meses) (e) PROFESIONAL 2 a Cls c/u (6.0 meses) (e) PROFESIONAL 2 a Cls c/u (8.0 meses) (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u (8.0 meses) (e) JEFE ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (8.0 meses) (e) PROFESIONAL 1 a Cls c/u (e) PROFESIONAL 1 (8.0 meses) (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a Cls c/u (e)

17 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual COORDINADOR JUDICIAL 2 (e) COORDINADOR JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) COORDINADOR JUDICIAL 1 a Cls c/u ( meses) (e) TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a Cls c/u (e) TECNICO JURIDICO a Cls c/u (e) TECNICO JURIDICO (8.0 meses) (e) SECRETARIA EJECUTIVO 2 (e) TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u ( meses) (e) CUSTODIO DE DETENIDOS a Cls c/u ( meses) (e) CUSTODIO DE DETENIDOS a Cls c/u ( meses) (e) TECNICO JUDICIAL 3 a Cls c/u (e) INVESTIGADOR 1 a Cls c/u (e) TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES ( meses) (e) TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES ( meses) (e) TECNICO JUDICIAL 2 a Cls c/u (e) TECNICO JUDICIAL 2 a Cls c/u (6.0 meses) (e) TECNICO JUDICIAL 2 a Cls c/u (8.0 meses) (e) TECNICO JUDICIAL 1 a Cls c/u (e) TECNICO JUDICIAL 1 a Cls c/u (6.0 meses) (e) ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO a Cls c/u ( meses) (e) AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8.0 meses) (e) AUX.SERV.GRALES. 3 a Cls c/u (e) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76)

18 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION DEL 21/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Cuota Mensual Cuota Anual BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL Total Título:

19 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 926 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISIÓN: Ser el ámbito responsable de gerenciar el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando continuamente el desarrollo humano y las condiciones tecnológicas, físicas, ambientales y de trabajo, para coadyuvar con el mejor servicio público y el logro de los propósitos institucionales.

20 Actividades 1 PODER JUDICIAL 2 CONTROL INTERNO PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA AUDITORÍA Total del Programa

21 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS TOTAL CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES 2 EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2015 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS FUNCIONARIOS TRASLADADOS DEL PROGRAMA 932-SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO) OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.)

22 Registro PP CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No DEL 5 DE MAYO DE 1993) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV) SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS ADUANEROS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE