126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

Transcripción

1 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR MISION INSTITUCIONAL: Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, mediante la formulación, planificación, dirección, ejecución de las políticas de comercio exterior y de inversión. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Negociación y revisión de acuerdos comerciales. 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones de instituciones públicas con el sector privado. 4. Participación activa y constructiva en el sistema multilateral del comercio. 5. Promoción de la vinculación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el comercio exterior, fortalecimiento de la capacidad exportadora de las PYMES. 6. Mejoramiento de la competitividad en el nivel internacional a través de asociatividad de empresas. 7. Promoción de programas para la atracción de la inversión extranjera directa que fomente el desarrollo socioeconómico. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Definir mediante el consenso del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) participante en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas(ALCA),un conjunto de intrucciones claras para continuar las negociaciones, con el fin que estas reglas sirvan como una normativa que garantice el correcto avance en las negociaciones. 2. Realizar todas las gestiones necesarias ante el Poder Legislativo de la República, para conseguir la ratificación de los Acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones, con Bolivia, Bélgica y Luxemburgo, lo que permitiría una mayor seguridad para una inversión directa de empresas de estos países en Costa Rica.

2 PP Optimizar los procesos de consulta, mediante la mejora de los procedimientos internos existentes, facilitando esto la resolución de conflictos comerciales con los distintos socios comerciales con los cuales el país cuenta con algún tipo convenio. 4. Participar en las negociaciones sobre servicios y alcanzar una mejora de las condiciones de acceso al mercado para los servicios de interés de Costa Rica. 5. Buscar para Costa Rica el reconocimiento de condiciones de acceso a mercados más favorables para los productos tropicales en el contexto de las negociaciones sobre la agricultura.

3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,308,354,579 2,139,400,000 1,993,125,000 SERVICIOS GENERALES 179,802, ADMINISTRACION GENERAL 179,802, SERVICIOS ECONOMICOS 891,391,624 1,923,400,000 1,842,125, INDUSTRIA Y COMERCIO 891,391,624 1,923,400,000 1,842,125,000 SERVICIOS FINANCIEROS 237,160, ,000, ,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 237,160, ,000, ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,308,354,579 2,139,400,000 1,993,125,000 1 GASTOS CORRIENTES 1,064,070,044 1,862,714,311 1,782,944, GASTO DE CONSUMO 700,541, ,344,311 1,363,253, SUELDOS Y SALARIOS 509,840, ,687, ,972, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 190,700, ,656, ,281, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 363,528, ,370, ,690, AL SECTOR PRIVADO 48,759, ,000,000 6,530, AL SECTOR PUBLICO 87,769, ,370, ,160, AL EXTERIOR 226,999, ,000, ,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 244,284, ,685, ,180, FORMACION DE CAPITAL ,000, OTRAS CONSTRUCCIONES ,000, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,778,037 57,672,689 34,820, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,778,037 57,672,689 34,820, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,346,026 3,013,000 3,360, AL SECTOR PUBLICO 2,346,026 3,013,000 3,360, AMORTIZACION DE PASIVOS 237,160, ,000, ,000, DEUDA INTERNA 237,160, ,000, ,000,000

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,308,354,579 2,139,400,000 1,993,125,000 0 SERVICIOS PERSONALES 509,840, ,687, ,972, INGRESOS CORRIENTES 509,840, ,687, ,972,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 171,178, ,456, ,000, INGRESOS CORRIENTES 171,178, ,456, ,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,522,384 31,200,000 30,281, INGRESOS CORRIENTES 19,522,384 31,200,000 30,281,800 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,778,037 57,672,689 34,820, INGRESOS CORRIENTES 0 13,072, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,778,037 44,600,000 34,820,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 363,528, ,370, ,690, INGRESOS CORRIENTES 363,528, ,370, ,690,600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,346,026 3,013,000 3,360, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,346,026 3,013,000 3,360,600 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 237,160, ,000, ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 237,160, ,000, ,000,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,308,354,579 2,139,400,000 1,993,125, ACTIVIDADES CENTRALES 416,962, ,689, ,314, POLITICA COMERCIAL EXTERNA 616,546, ,711, ,811, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 274,845, ,000, ,000,000

5 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 465,907, ,064, ,972, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 378,752, ,064, ,817, SUELDO ADICIONAL 55,987, ,987, SALARIO ESCOLAR 29,084, ,084, SOBRESUELDOS 500, , GASTOS DE REPRESENTACION 1,584, ,584,000 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,308,354,579 2,139,400,000 1,993,125,000 RECURSOS INTERNOS 1,308,354,579 2,139,400,000 1,993,125,000 INGRESOS CORRIENTES 1,064,070,044 1,875,787,000 1,782,944,400

6 PP INGRESOS CORRIENTES 1,064,070,044 1,875,787,000 1,782,944,400 TITULOS VALORES 244,284, ,613, ,180, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 244,284, ,613, ,180,600 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,308,354,579 2,139,400,000 1,993,125,000 0 SERVICIOS PERSONALES 509,840, ,687, ,972, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 454,560, ,935, ,817, SUELDO ADICIONAL 38,577,821 50,297,000 55,987, SALARIO ESCOLAR 15,038,508 22,371,311 29,084, SOBRESUELDOS 79, , , GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 171,178, ,456, ,000, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 12,685,201 18,000, ,000, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 200, , INFORMACION Y PUBLICIDAD 8,905,829 15,000,000 7,500, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,532,632 2,500,000 2,500, TELECOMUNICACIONES 21,593,871 34,000,000 34,000, SERVICIO DE CORREOS 276, , , ENERGIA ELECTRICA 4,025,308 11,000,000 10,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 188,539 1,400,000 10,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 26,489,434 35,699,626 80,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 32, , , TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 33,948,455 35,000,000 81,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 35, , , SEGUROS 1,338,490 5,000,000 8,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,918,554 5,000,000 3,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,124,693 4,500,000 3,500, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 618,000 2,000,000 2,500, SERVICIOS ADUANEROS 0 50, GASTOS DE OFICINAS ECONOMICAS 47,500,000 55,000,000 70,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,964,627 6,000,000 3,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,522,384 31,200,000 30,281, GASOLINA. 2,042,490 3,200,000 4,700,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 0 100,000 50, MEDICINAS 220, , , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,779,408 8,000,000 8,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 94, , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,926,624 6,000,000 5,500, IMPRESOS Y OTROS 1,417,483 1,600,000 2,700, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 291, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 84, , OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 75, , INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 49,459 80,000 20, REPUESTOS 713, , , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,481,673 4,500,000 4,500, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 75, , , OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 608,066 1,400,000 1,600, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,943,004 3,000,000 1,500, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 717,847 1,000, ,800 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,778,037 57,672,689 34,820, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,203,774 45,700,000 22,200, EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 9,072,689 11,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 156,826 1,450,000 1,250, EQUIPO EDUCACIONAL. 152, , , EQUIPOS VARIOS 265,290 1,270, ,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS ,000, INSTALACIONES ,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 363,528, ,370, ,690, PRESTACIONES LEGALES 58,426 6,000,000 5,030, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 855,657 3,000,000 1,500, OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 47,845, ,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 65,694,784 84,222,000 94,300, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,165,231 3,014,000 3,360, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 7,038,145 9,018,000 10,170, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 12,871,409 18,116,000 20,330, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 29,999,999 40,000,000 45,000, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 197,000, ,000, ,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,346,026 3,013,000 3,360, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,346,026 3,013,000 3,360,600 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 237,160, ,000, ,000,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 237,160, ,000, ,000,000

9 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 378,752, NEGOC. COMERC. OMC a 1,593,847 Cls c/u 4,781,541 57,378,492 (e) JEFE DE DELEGACION (e) ,000 11,988, NEGOCIADOR 3 a 785,760 Cls c/u (e)... 5,500,320 66,003, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO (e) ,850 8,878, ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 737,290 1,474,580 17,694,960 Cls c/u (e) NEGOCIADOR 2 a 678,920 Cls c/u (e)... 6,789,200 81,470, NEGOCIADOR 1 a 491,185 Cls c/u (e)... 3,929,480 47,153, OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ,450 4,529, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,050 4,140, DIRECTOR GENERAL ,850 3,658, PROFESIONAL JEFE ,450 3,233, CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e)... 1,280,750 15,369, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ,250 2,919, ASESOR B (e) ,950 2,819, PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ,750 8,253, PROFESIONAL ,350 2,608, ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ,300 4,803, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF ,850 2,350, PROFESIONAL ,250 2,163, TECNICO Y PROFESIONAL ,350 1,864, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,753, SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ,050 1,692, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 251,100 3,013, SECRETARIO ,750 1,449, TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ,500 2,898, OFICINISTA ,250 1,419, OFICINISTA ,150 1,369, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL ,450 1,289, TRABAJADOR MISCELANEO ,450 1,265, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls 205,300 2,463,600 c/u... 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 32,064,378 COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 96RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS 175,200,000 INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES). 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 9,500,000 (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 22,899,970

10 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 23,000,000 19,400,000 3,000,000 TOTAL TITULO: 663,817,000

11 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 792 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyo logístico a los despachos del Ministro y Viceministro, a la Dirección de Negociaciones Comerciales y la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio. Lo anterior en cuanto a reclutamiento, capacitación de personal, registro y control contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e informático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyos centrales. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Gestión de bienes y adquisición de servicios. Gestión Gestión jurídica. Gestión Gestión de la tecnología de la información. Gestión Gestión de recursos humanos. Gestión Gestión de recursos financieros y contables. Gestión Gestión de auditoría. Gestión OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Renovar en no menos de un 33% la flotilla vehicular, para con ello solucionar serias deficiencias, consecuencia del mal estado de las unidades existentes.

12 PP Diseñar un sistema de control interno a cada factura que ingresa a la Institución, con el fin de responsabilizar a cada uno de los involucrados en el proceso e identificar su estado de trámite Digitalizar los expedientes de los procedimientos administrativos de empresas beneficiarias de regímenes especiales a la exportación, sin comparecencia para mejorar las consultas y trámites Implementar y modernizar los sistemas de control interno de la información, para lograr un mejor manejo y acceso a la misma, así como facilitar su uso tanto para usuarios internos como externos Detectar y corregir las necesidades de acceso a las instalaciones y servicios, para garantizar que toda persona con algún grado de discapacidad pueda tener igualdad de acceso a la información Implantar un procedimiento para mantener informados a los proveedores de la Institución, sobre la fecha en que se realizan los pagos, número de cuenta del depósito y el número de factura que se cancela Establecer un sistema de control del tiempo que tarda un acuerdo de viaje, desde su confección hasta que ingresa al Departamento de Presupuesto con todas las firmas, listo para tramitar el reintegro correspondiente Implantar procesos de fiscalización, mediante procedimientos idóneos de control interno, con el fin de garantizar la transparencia y el correcto control de los recursos públicos asignados a esta Institución. ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Adquirir 2 vehículos para uso oficial de la Institución, para poder reemplazar en igual cantidad unidades en muy mal estado, lo anterior se espera lograrlo antes de finalizar los primeros 6 meses del año Desarrollar e implementar antes de finalizar el año,un

13 PP control de las facturas recibidas por la Institución, definiendo para ello un procedimiento debidamente avalado por autoridades pertinentes Digitalizar mediante un software especializado el 100% de los expedientes de los procedimientos administrativos que se inicien a empresas beneficiarias de regímenes especiales de exportación, así como los que se encuentren en un trámite anterior a la celebración de la comparecencia. Se espera lograrlo antes de finalizar los primeros 6 meses del año Modernizar el sistema de consulta de localización de información del Centro de Documentación,para realizar consultas de manera tal que los usuarios puedan solicitar documentos por medio de la Intranet de la Institución. Se espera alcanzarlo antes del mes de diciembre del año Desarrollar 2 sistemas de información, el primero de ellos para mantener el control de inventarios de la Institución y el segundo para indexar la información del Archivo Central. Se espera que estos sistemas estén desarrollados e implantados al finalizar el año Realizar un estudio integral de las necesidades de acceso a las instalaciones y servicios que ofrece el Ministerio antes de finalizado los primeros 6 meses del año Capacitar 2 funcionarios en lenguajes y herramientas para personas con discapacidad auditiva y visual, tales como el Braille y el LESCO, antes del mes de diciembre del año Lograr que en el primer trimestre del año 2005 el 100% de los pagos realizados por este Ministerio, para que puedan ser identificados por el Proveedor, cuando se proceda a la revisión de los estados de cuenta bancarios Lograr que en el segundo semestre del año 2005 se reduzca en un 50% el tiempo que tarda un acuerdo de viaje desde su confección hasta que ingresa al Departamento de Presupuesto del Ministerio Implantar a diciembre del año 2005, un Plan de Auditoría que permita garantizar el cumplimiento de la normativa existente. INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

14 PP Eficacia Número de vehículos adquiridos Eficacia Sistema de control implantado Eficacia Expedientes existentes / Expedientes digitalizados * Eficacia Sistema de información modernizado Eficacia Sistemas desarrollados e implantados Eficacia Estudio realizado Eficacia Funcionarios capacitados Eficacia Registro de pagos / Comunicaciones realizadas * Eficacia Tiempo de trámite año 2005 / Tiempo de trámite año 2004 * Eficacia Plan de auditoría implantado

15 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Servicios de Apoyo 2 Auditoría Interna 3 Asesoría Jurídica Actividades Costo Unidad Ejecutora 369,657,000 OFICIALÍA MAYOR 110,897,100 AUDITORÍA INTERNA 258,759,900 DEPARTAMENTO LEGAL Total del Programa ,314,000 PP

16 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 739,314, INGRESOS CORRIENTES 558,313, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 181,000,600 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 739,314,000 0 SERVICIOS PERSONALES 159,721, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 135,756, SUELDO ADICIONAL 12,010, SALARIO ESCOLAR 9,871, SOBRESUELDOS 500, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 354,450, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 266,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,000, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500, TELECOMUNICACIONES 18,000, SERVICIO DE CORREOS 300, ENERGIA ELECTRICA 6,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 20,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 50, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 20,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100, SEGUROS 6,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,000,000

17 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,221, GASOLINA. 2,200, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 30, MEDICINAS 100, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 140, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500, IMPRESOS Y OTROS 1,200, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 20, REPUESTOS 400, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 200, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 800, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 81,800 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 18,280, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,000, EQUIPO DE TRANSPORTE. 11,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100, EQUIPO EDUCACIONAL. 90, EQUIPOS VARIOS 90,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 11,000, INSTALACIONES (PARA EL FINANCIAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS) 6,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (PARA REALIZAR REPARACIONES Y MEJORAS EN LAS OFICINAS) 5,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,920, PRESTACIONES LEGALES 2,500, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 20,200, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,850, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,350, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 720,600

18 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,170, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,170, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,330, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,330,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 720, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 720, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PARA PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,600 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 151,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (INCORPORA RECURSOS PARA EL PAGO DE BONOS DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN -BONZFREX- A EMPRESAS UBICADAS EN ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN DE MENOR DESARROLLO, ASÍ COMO OTRAS CUENTAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES). 151,000,000

19 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NEGOCIACIONES COMERCIALES MISION: Promover la inserción de Costa Rica en la economía internacional, a través de negociaciones comerciales internacionales, tales como Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT, siglas en inglés) y Tratados de Libre Comercio(TLC),previamente suscritos; fijando especial interés en el fortalecimiento de la presentación y defensa de los intereses comerciales costarricenses en los foros comerciales internacionales,principalmente en la Organización Mundial del Comercio(O.M.C.). PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Tratados de libre comercio y otros instrumentos de política comercial. Acuerdos y tratados Ejecución y seguimiento de los acuerdos y tratados comerciales internacionales vigentes. Estudios e Informes Defensa de los intereses comerciales nacionales ante el Organismo Mundial de Comercio. Estudios e Informes OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Participar en las negociaciones del ALCA para lograr un conjunto de instrucciones claras en las negociaciones, mediante el consenso del Comité de Negociaciones Comerciales(CNC) Realizar todas las gestiones necesarias ante el Poder Legislativo de la República, para conseguir aquellos acuerdos y tratados mediante la ratificación de los

20 PP Acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones, con Bolivia, Bélgica y Luxemburgo Optimizar los procesos de consulta, mediante la mejora de los procedimientos internos existentes, facilitando esto la resolución de conflictos comerciales con los distintos socios comerciales con los cuales el país cuenta con algún tipo de convenio Participar en las negociaciones sobre servicios y alcanzar una mejora de las condiciones de acceso al mercado para los servicios de interés de Costa Rica Buscar el reconocimiento de condiciones de acceso a mercados más favorables para los productos tropicales en el contexto de las negociaciones sobre la agricultura ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Convenir al finalizar el año un marco común de reglas y obligaciones aplicables a todas las partes para continuar con las negociaciones en cada uno de los temas vistos en los tratados y acuerdos Desarrollar antes de diciembre del 2005, los procedimientos adicionales a seguir para llevar a cabo las negociaciones plurilaterales, cuando así lo acuerden las partes Realizar y presentar ante la Asamblea Legislativa antes de finalizado el año, un informe para cada uno de los Acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones con Bolivia, Bélgica y Luxemburgo, que contenga las razones y ventas que se lograrán de ser ratificado los mismos Renovar el sistema de manejo de información de consultas, modernizando y ampliando la capacidad de sus módulos existentes, así como actualizar algunas de sus funcionalidades actuales, esto con el fin de mantener un mejor control sobre las consultas recibidas y disminuir su tiempo de respuesta a los exportadores nacionales, se espera lograrlo antes de finalizado el primer semestre del año Realizar antes de finalizado el primer semestre un Manual de Procedimientos que reúna y clarifique cada uno de la etapas que conlleva el proceso resolución de consultas efectuadas por los

21 PP exportadores, facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación Persuadir a otros miembros de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) de la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a mercados, particularmente en los servicios de informática, servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves, mediante la eliminación de las pruebas de necesidad económica y las limitaciones a la entrada temporal de personal técnico especializado. Se buscará alcanzar esta meta en el primer semestre del año Buscar el apoyo del Grupo de Cairns, lo que favorecerá la formación de alianzas con otros miembros interesados, esto una vez que se ponga en marcha el marco para las negociaciones agrícolas. Se espera cumplir con esta meta antes de finalizar el año INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Documento de acuerdo común Eficacia Documento de acuerdo común Eficacia Informes presentados ante la Asamblea Legislativa Eficacia Implementación de mejora al sistema Eficacia Manual de procedimientos realizado Eficacia Informe sobre las mejoras de las condiciones Eficacia Informe de mejoras de las condiciones de productos tropicales

22 PP

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Formulación de Políticas y Negociaciones Comerciales Internacionales 2 Aplicación y Administración de los Tratados y Acuerdos Comerciales vigentes 3 Representación y defensa de los intereses costarricenses ante foros internacionales. Total del Programa ,395,740 DESPACHO DEL MINISTRO 319,707,630 DIREC. NEGOC. COMERC. 319,707,630 MISION PERMAN. ANTE O.M.C. 968,811,000 PP

24 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 968,811, INGRESOS CORRIENTES 939,631, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,180,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 968,811,000 0 SERVICIOS PERSONALES 591,251, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 528,061, SUELDO ADICIONAL 43,977, SALARIO ESCOLAR 19,213,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 227,550, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 100, INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,500, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,000, TELECOMUNICACIONES 16,000, SERVICIO DE CORREOS 300, ENERGIA ELECTRICA 4,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 60,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 50, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 61,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100, SEGUROS 2,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,500, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500, GASTOS DE OFICINAS ECONOMICAS 70,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,060,000

25 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO GASOLINA. 2,500, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 20, MEDICINAS 200, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 60, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,000, IMPRESOS Y OTROS 1,500, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50, REPUESTOS 200, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 800, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 80,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 16,540, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,200, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,150, EQUIPO EDUCACIONAL. 100, EQUIPOS VARIOS 90,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 10,000, INSTALACIONES (PARA EL FINANCIAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS E INFORMÁTICAS) 6,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (PARA REALIZAR REPARACIONES Y MEJORAS A LAS OFICINAS) 4,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103,770, PRESTACIONES LEGALES 2,530, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 74,100, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,100, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,640, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,320, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,320,000

26 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 8,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,000, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 16,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,640, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,640, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: ,640,000

27 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 798 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: Brindar contenido presupuestario a las transferencias que le corresponde incorporar al Ministerio de Comercio Exterior, así como el pago de cuotas de membresía a Organismos Internacionales de Comercio, como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.).

28 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Transferencias varias 285,000,000 DESPACHO DEL MINISTRO Total del Programa ,000,000 PP

29 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 285,000, INGRESOS CORRIENTES 285,000,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 285,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285,000, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 45,000, ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- (PARA PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA). Ced. Jur.: D ,000, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 240,000, SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA) Ced. Jur.: ,000,000