110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

Transcripción

1 PP MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. MISION INSTITUCIONAL: Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural, en función del mejoramiento económico social del país, de la calidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursos naturales, por medio de la ejecución de procesos de generación de transferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de los productos principales de importancia económica del país, la formulación y operacionalización de políticas agropecuarias, emisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Reforzar la oferta integrada de los servicios públicos alrededor de los proyectos productivos y de inversión agropecuaria en todas las fases de la cadena agroproductiva. 2. Fortalecer la desconcentración de funciones y recursos hacia las regiones. 3. Promocionar la competitividad en aquellas actividades agropecuarias que generen mayor valor agregado de empleo y seguridad alimentaria. 4. Fomentar actividades agropecuarias que signifiquen una alternativa rentable para los pequeños y medianos productores y productoras. 5. Mejorar las capacidades gerenciales y técnicas de las organizaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores y productoras del agro. 6. Fortalecer la coordinación interinstitucional del sector agropecuario para mejorar y transformar las condiciones de productividad y competitividad del productor agropecuario. 7. Conducir los procesos de apertura comercial bajo los principios de gradualidad, reciprocidad, consulta, asimetría y estudio de impacto. 8. Fortalecer los entes relacionados con el control y verificación de los procedimientos sanitarios y fitosanitarios. 9. Fortalecer el proceso de apoyo en comercialización y mercadeo de los productos agropecuarios apoyados en sistemas de información. 10. Capacitar a las organizaciones de productores y productoras, empresas agropecuarias y asentamientos campesinos en materia de gestión empresarial, administración, competitividad, generación de valor agregado, fortalecimiento organizacional, desarrollo de liderazgo y del capital social entre los grupos de productores y productoras. 11. Posibilitar el intercambio, recuperación y diversificación entre grupos de productores y productoras.

2 PP Impulsar y estimular las iniciativas de organización para el fomento de la agroindustria y comercialización, agroturismo, manejo de vida silvestre y otros. 13. Fomentar procesos de producción y de reconversión en las organizaciones de productores y productoras para el fomento de la seguridad alimentaria. 14. Facilitar los procesos de organización de los productores y productoras agropecuarios orgánicos. 15. Fomentar la agricultura en armonía con el ambiente, la naturaleza y la conservación de los recursos renovables. 16. Promover el rescate de experiencias y conocimientos campesinos en la selección y manejo de semillas nativas, manejo del bosque, recuperación de áreas deforestadas y manejo de cultivos. 17. Coordinar la capacitación, financiamiento y desarrollo de actividades conexas a la agricultura como pequeña industria, turismo rural, artesanía y otras. 18. Contribuir al mejoramiento de la competitividad de los productores por medio de la gestión y autogestión de la infraestructura necesaria. 19. Reconocer en la juventud rural el recurso fundamental de nuestra sociedad, para potenciar el desarrollo del medio rural. 20. Apoyar a los productores y productoras nacionales con créditos favorables, garantías y seguros. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial e institucional en los niveles nacional, regional y local, por medio de la elaboración de documentos que orienten y den seguimiento a la formulación de los sistemas de planificación institucionales. 2. Mejorar el proceso de intervención de las instituciones del sector agropecuario con los productores y productoras del país mediante la formulación de políticas orientadoras. 3. Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores y productoras, mediante la capacitación en prevención y control de enfermedades. 4. Disminuir las pérdidas económicas de los productores y productoras agropecuarios, mediante la prevención de enfermedades de importancia económica, capacitándolos en el manejo integrado de plagas. 5. Fomentar la agricultura orgánica del país, mediante la capacitación a productores y productoras agropecuarias para que puedan accesar nichos de mercados especializados. 6. Mejorar los procesos de comercialización de insumos agropecuarios mediante el cumplimiento de las normativas sobre registro, uso, etiquetado y calidad de productos vegetales. 7. Mejorar los procesos de protección de la salud de los

3 PP consumidores humanos mediante el análisis de muestras de vegetales, para corroborar que no superen niveles máximos de residuos tóxicos. 8. Mejorar la salud humana mediante la operación de buenas prácticas en el procesamiento de alimentos cárnicos para asegurar la inocuidad de los mismos. 9. Mejorar la economía familiar de los productores pecuarios costarricenses mediante el mejoramiento genético de sus animales bovinos. 10. Disminuir las pérdidas económicas y el riesgo para la salud humana y la contaminación ambiental que puedan provocar las enfermedades pecuarias de importancia económica. 11. Elevar los rendimientos de las familias rurales y sus condiciones de vida por medio del control y la prevención de enfermedades en su hato bovino. 12. Mejorar la economía familiar mediante la capacitación de pequeños y medianos ganaderos en prevención y control de enfermedades. 13. Mejorar el proceso de formulación de proyectos productivos y de inversión que buscan la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones de productores, contribuyendo de esta forma a mejorar la economía familiar, mediante la asesoría en aspectos relacionados con la prefactibilidad y factibilidad de los mismos. 14. Mejorar la protección del medio ambiente por medio de la atención integral y desarrollo de microcuencas, con enfoque agroconservacionista y en armonía con la naturaleza y la protección de recursos. 15. Contribuir en el mejoramiento de la protección del medio ambiente, mediante el desarrollo de prácticas productivas en armonía con la naturaleza. 16. Fortalecer las economías familiares mediante el mejoramiento de la capacidad innovativa de los pequeños y medianos productores y productoras para adaptar prácticas agropecuarias. 17. Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones de pequeños y medianos productores y productoras mediante la capacitación en sistemas organizacionales y empresariales. 18. Promover la competitividad de los pequeños y medianos productores y productoras por medio del apoyo a los procesos de capacitación en los diferentes segmentos a las cadenas agroalimentarias. 19. Mejorar las economías familiares por medio de la orientación tecnológica y de desarrollo para impulsar los procesos de crecimiento en los sistemas productivos agropecuarios. 20. Contribuir a la consolidación de los pequeños y medianos productores y productoras mediante la capacitación en desarrollo organizacional y empresarial. 21. Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales y escénicos del agro costarricense para fomentar el turismo rural como medio de elevar el nivel de vida de los habitantes. 22. Contribuir a fortalecer la participación de los pequeños y

4 PP medianos productores y productoras en procesos de desarrollo rural que eleve su nivel de vida al interior del proceso del Plan Vida Nueva. 23. Fortalecer las iniciativas empresariales y la capacidad de los pobladores rurales para identificar, promover y ejecutar proyectos de desarrollo rural y otras iniciativas que tiendan a mejorar su competitividad y calidad de vida. 24. Fomentar el mejoramiento de la productividad de las cadenas agroalimentarias definidas como estratégicas mediante la capacitación y asesoría a los actores involucrados en las mismas. 25. Mejorar la competitividad de los productos definidos como estratégicos en los programas nacionales y apoyar el fortalecimiento de los factores vinculados a las cadenas agroalimentarias mediante el impulso de estrategias de competitividad. 26. Mejorar los procesos de intervención en las cadenas agroindustriales definidas como prioritarias por el Ministerio, mediante el fortalecimiento y la asesoría a las organizaciones en los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.

5 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439 SERVICIOS GENERALES 1,406,826, ADMINISTRACION GENERAL 1,406,826, SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 59,500,000 44,500,000 50,419, EDUCACION 52,500,000 24,500,000 24,500, OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 7,000,000 20,000,000 25,919,000 SERVICIOS ECONOMICOS 9,503,413,830 17,237,000,000 16,767,120, AGRICULTURA 8,205,400,322 15,590,705,722 15,799,720, PECUARIA 526,748, ,294,278 14,400, RIEGO Y DRENAJE 771,265,348 1,075,000, ,000,000 SERVICIOS FINANCIEROS 42,616,172 77,500,000 71,578, DEUDA PUBLICA INTERNA 42,616,172 77,500,000 71,578,056 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439 1 GASTOS CORRIENTES 10,715,028,558 15,988,427,078 16,023,391, GASTO DE CONSUMO 6,540,330,536 7,473,935,908 8,228,487, SUELDOS Y SALARIOS 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 774,523,855 1,075,305,420 1,133,113, INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 8,000,000 8,000,000 8,000, DEUDA INTERNA 8,000,000 8,000,000 8,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,166,698,022 8,506,491,170 7,786,904, AL SECTOR PRIVADO 654,662,456 4,409,397,959 4,831,442, AL SECTOR PUBLICO 3,464,335,568 4,020,593,211 2,878,962, AL EXTERIOR 47,699,998 76,500,000 76,500,000 2 GASTOS DE CAPITAL 297,327,610 1,370,572, ,725, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734, ,438, ,048, MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734, ,438, ,048, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218,977, ,634, ,099, AL SECTOR PRIVADO 60,000, ,100, ,100, AL SECTOR PUBLICO 93,845,328 94,534, ,999, AL SECTOR EXTERNO 65,132,000 35,000,000 30,000, AMORTIZACION DE PASIVOS 34,616,172 69,500,000 63,578,056

6 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE DEUDA INTERNA 34,616,172 69,500,000 63,578,056 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439 0 SERVICIOS PERSONALES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373, INGRESOS CORRIENTES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951 1 SERVICIOS NO PERSONALES 527,416, ,320, ,205, INGRESOS CORRIENTES 527,416, ,320, ,205,365 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,107, ,984, ,908, INGRESOS CORRIENTES 247,107, ,984, ,908,029 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734, ,438, ,048, INGRESOS CORRIENTES 1,019, ,976, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 42,714, ,461, ,048,375 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,166,698,022 8,506,491,170 7,786,904, INGRESOS CORRIENTES 4,166,698,022 8,506,491,170 7,786,904,559 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218,977, ,634, ,099, INGRESOS CORRIENTES 0 500,000, ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 218,977, ,634, ,099,104 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 42,616,172 77,500,000 71,578, INGRESOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 8,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 34,616,172 69,500,000 63,578,056

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117, ACTIVIDADES CENTRALES 1,449,442,338 1,858,850,663 2,074,646, SERVICIO FITOSANITARIO 729,028,016 1,074,536, ,456, INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA) 1,039,384,195 1,688,136,987 1,269,684, SALUD ANIMAL 1,503,340,992 1,863,371,383 1,813,108, EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2,834,110,933 3,240,918,085 3,641,444, DESARROLLO RURAL 110,640, ,991, ,143, APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP. 200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES 3,244,792,381 7,362,494,278 6,981,219, ,617, ,700, ,417,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 1, ,180 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO

8 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 3,886,078,679 3,209,295,272 7,095,373, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,685,154,728 3,209,295,272 5,894,450, SUELDO ADICIONAL 533,739, ,739, SALARIO ESCOLAR 455,400, ,400, SOBRESUELDOS 210,200, ,200, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584, ,584,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439 RECURSOS INTERNOS 11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439 INGRESOS CORRIENTES 10,716,048,003 17,013,404,053 16,523,391, INGRESOS CORRIENTES 10,716,048,003 17,013,404,053 16,523,391,904 TITULOS VALORES 296,308, ,595, ,725, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 296,308, ,595, ,725,535 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439 0 SERVICIOS PERSONALES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,753,599,378 5,274,638,000 5,894,450,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE SUELDO ADICIONAL 440,611, ,527, ,739, SALARIO ESCOLAR 370,085, ,640, ,400, SOBRESUELDOS 199,925, ,505, ,200, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,320,000 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 527,416, ,320, ,205, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,882,630 2,701,875 2,701, INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,263,075 5,247,000 1,400, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,111,176 3,399,705 4,505, TELECOMUNICACIONES 78,264,801 92,731,122 99,372, SERVICIO DE CORREOS 20, , , ENERGIA ELECTRICA 98,399, ,208, ,248, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 24,108,001 35,425,002 21,743, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,708,854 6,400,000 2,700, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 111,322, ,549, ,315, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 431,982 3,900,000 1,500, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 19,679,039 22,403,000 12,775, SEGUROS 105,254, ,339, ,730, CONSULTORIAS 29,613,373 32,467, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,037,052 15,644,048 18,543, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 34,713,583 57,628,944 58,850, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,346,025 25,168,958 24,325, MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 999,000 1,200,000 1,200, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,260,941 16,713,361 89,104,005 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,107, ,984, ,908, GASOLINA. 81,926,200 67,263,661 69,982, DIESEL 99,801,850 86,345,322 90,195, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,591,583 6,403,458 5,936, MEDICINAS 1,544,337 1,619,000 1,644, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,610,804 10,145,155 11,834, TEXTILES Y VESTUARIOS 736,920 1,029, , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,340,625 7,819,226 8,193, IMPRESOS Y OTROS 2,373,779 4,441,481 4,387, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 778,099 1,707, , CEMENTO 235, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,006,363 6,868,989 2,488, MADERA 199, , , OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,459,852 5,729,621 3,322, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 945,876 1,521,362 1,671, REPUESTOS 28,125,103 47,350,711 47,830,416

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,052,464 5,990,138 6,276, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,052,264 1,309,919 1,561, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,186,717 3,599,624 4,328, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 852,555 1,961,025 1,081, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,287,101 1,899,555 2,315,185 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734, ,438, ,048, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,244,259 57,746,093 44,708, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 120, ,143, , EQUIPO DE TRANSPORTE. 19,548,519 67,655,000 74,155, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,490,663 2,620,000 1,687, EQUIPO EDUCACIONAL. 1,144, ,000 2,044, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 200, , EQUIPOS VARIOS 185,241 1,519,598 1,160,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,166,698,022 8,506,491,170 7,786,904, PRESTACIONES LEGALES 29,157,768 46,205, ,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,260,965 5,430,057 8,060, BECAS 696, , , SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 7,000,000 20,000,000 25,919, OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 613,546,875 4,337,000,000 4,676,700, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 729,502, ,952, ,972, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 24,477,884 29,534,096 31,999, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,485,419,230 2,898,300,000 1,663,000, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 79,986,157 88,602,135 95,997, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 144,950, ,204, ,994, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,600,000 11,600,000 11,600, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,099,998 64,900,000 64,900,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218,977, ,634, ,099, APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 60,000, ,100, ,100, APORTES A INSTIT DESCENTRAL 70,992,173 65,000,000 75,000, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,853,155 29,534,097 31,999, APORTES A ORGANISM INTERNAC 65,132,000 35,000,000 30,000,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 42,616,172 77,500,000 71,578, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 34,616,172 69,500,000 53,578, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES ,000, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 8,000,000 8,000,000 8,000,000

11 PP MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 2,685,154, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO (e) ,850 8,878, AUDITOR NIVEL 2 (e) ,450 4,529, OFICIAL MAYOR (e) ,450 4,529, DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) ,750 4,401, AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ,150 4,033, DIRECTOR NAL.SALUD ANIMAL MAG ,627 3,967, SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) ,550 3,966, MEDICO VETERINARIO 8 V ,993 3,851, SUB-DIRECTOR SALUD ANIMAL ,993 3,851, DIRECTOR GENERAL ,850 3,850, PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 2 a 320,850 1,604,250 19,251,000 Cls c/u DIRECTOR DEL MAG ,850 3,658, PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 1 a 304,850 1,524,250 18,291,000 Cls c/u PROFESIONAL GERENCIAL 1 MAG a 304,850 1,219,400 14,632,800 Cls c/u JEFE DEPTO.SALUD ANIMAL a 304,778 Cls 1,523,890 18,286,680 c/u MEDICO VETERINARIO 7 V-7 a 304,778 Cls 1,219,112 14,629,344 c/u MICROBIOLOGO 4 M ,565 3,630, JEFE REGIONAL SALUD ANIMAL MAG a 2,706,858 32,482, ,762 Cls c/u MEDICO VETERINARIO 6 V-6 a 300,762 Cls 601,524 7,218,288 c/u MEDICO GENERALISTA MAG ,236 3,602, MEDICO VETERINARIO 5 V ,794 3,561, PROF.MICROBIOLOGO COORDINADOR ,754 3,525, ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG a 292,878 3,807,414 45,688,968 Cls c/u MEDICO VETERINARIO 4 V ,878 3,514, MEDICO VETERINARIO 3 V-3 a 289,014 Cls 4,046,196 48,554,352 c/u MED.VET.SRV.ZOOS.E INS.PEC.MAG a 6,844,776 82,137, ,199 Cls c/u MEDICO GRAL DE SALUD ANIMAL a 276,889 1,661,334 19,936,008 Cls c/u JEFE SERV.INFORMATICOS B ,850 3,250, PROF.JEFE AGROPECUARIO 2 a 269,450 Cls 2,963,950 35,567,400 c/u PROF.JEFE ADMINISTRATIVO B ,450 3,233, PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ,900 6,466, PROFESIONAL EJECUTIVO 2 MAG a 265, ,750 9,549,000 Cls c/u CONSULTOR ,150 3,073,800

12 PP Código Clase Detalle de los Puestos PROF.JEFE AGROPECUARIO 1 a 255,150 Cls c/u PROF.JEFE ADMINISTRATIVO A a 255,150 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 29,852, ,230,600 1,275,750 15,309, PROFESIONAL JEFE ,150 3,061, PROFESIONAL EJECUTIVO 1 MAG a 252,050 2,016,400 24,196,800 Cls c/u COORD.PROCESO AGROPECUARIO a 244,750 Cls c/u PROFESIONAL LICENCIADO 4 MAG a 241,550 Cls c/u... 12,971, ,661,000 1,449,300 17,391, ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e)... 1,409,700 16,916, PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 a 229,250 Cls 917,000 11,004,000 c/u PROFESIONAL ,250 2,751, PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 a 229,250 Cls 29,344, ,128,000 c/u PROFESIONAL LICENCIADO 3 MAG a 227,650 Cls c/u PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 2 a 217,350 Cls c/u... 1,593,550 19,122,600 6,303,150 75,637, PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ,700 5,216, PROF.LIC.AGROPECUARIO 1 a 217,350 Cls 4,347,000 52,164,000 c/u PROF. ANALISTA 2 DEL MAG ,250 2,595, PROF.SERVICIOS INFORMATICOS ,250 2,595, PROFESIONAL LICENCIADO 2 MAG a 216,250 Cls c/u ,500 5,190, ASESOR A (e) ,350 2,524, ENFERMERA DEL MAG ,050 2,496, PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ,850 7,450, PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 1 a 206,950 Cls c/u... 1,862,550 22,350, PROF.ANALISTA 3 DEL MAG a 205,750 Cls c/u PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 1 a 195,850 Cls c/u PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 180,250 Cls c/u PROF.BACHILLER AGROPECUARIO a 180,250 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER MAG a 179,150 Cls c/u ASIST.DE DIAGNOST. VETERINARIO a 173,150 Cls c/u ,500 4,938, ,400 9,400,800 2,523,500 30,282,000 9,553, ,639, ,600 8,599,200 1,385,200 16,622, TECNICO AGROPECUARIO D a 169,350 Cls c/u 11,007, ,093, TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 3 a 169,350 1,016,100 12,193,200 Cls c/u CONTADOR a 156,450 Cls c/u ,700 11,264, TECNICO AGROPECUARIO C a 155,350 Cls c/u 15,690, ,284, TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 2 a 155,350 Cls c/u ,700 3,728, ASISTENTE INFORMATICO ,750 1,857, ASISTENTE A ,150 1,753,800

13 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TECNICO EN INFORMATICA a 138,850 Cls c/u 3,193,550 38,322, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, TRABAJADOR CALIFICADO B ,950 1,571, ASIST.SERVICIOS ADMINIST. C a 130,250 Cls c/u... 2,084,000 25,008, TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 1 a 126,250 Cls c/u... 1,262,500 15,150, SECRETARIO EJECUTIVO ,550 1,506, TRABAJADOR SERV. ADM.-C MAG a 125, ,100 3,013,200 Cls c/u AUXILIAR CONTABLE a 123,750 Cls c/u ,500 8,910, TRABAJADOR CALIFICADO A a 120,850 Cls 966,800 11,601,600 c/u ASIST. SERVICIOS ADMINIST. B a 120,750 Cls c/u... 7,365,750 88,389, SECRETARIO ,750 1,449, TECNICO ,750 1,449, TECNICO AGROPECUARIO B a 120,750 Cls c/u 8,814, ,777, TRABAJADOR SERV. ADM. -B MAG a 120,750 Cls c/u ,250 10,143, TECNICO AGROPECUARIO A a 116,150 Cls c/u ,200 11,150, ASIST.DE PRODUC.AUDIOVISUAL ,050 1,380, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,050 1,380, ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A a 114,150 2,168,850 26,026,200 Cls c/u TRABAJ.SERV.GENERALES B a 111,450 Cls c/u TRABAJADOR SERV. ADM. -A MAG a 110,150 Cls c/u TRAB.AUXILIAR DE SERV.AGROPEC. a 108,050 Cls c/u TRABAJ.SERV.GENERALES A a 107,450 Cls c/u TRABAJADOR OPERATIVO A MAG a 107,450 Cls c/u... 63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN 1,337,400 16,048, ,450 3,965,400 5,078,350 60,940,200 8,273,650 99,283, ,900 2,578,800 5,154,167 5,590, ,097, ,566, ,768, ,769,441

14 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 145,612,908 1,006,812,997 35,923,040 TOTAL TITULO: 5,894,450,000

15 PP MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO MISION: El programa existe con la finalidad de establecer el marco operativo y de políticas para facilitar el accionar de las instituciones del sector agropecuario y ofrecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería un eficiente desempeño administrativo y técnico por medio del apoyo jurídico, tecnológico, de planificación estratégica, sistemas de información, control, la fiscalización y el seguimiento y la evaluación de las políticas y acciones estratégicas que se impulsan. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Sistema de planificación fortalecido y orientado a la elaboración de planes locales, regionales y nacionales Sistema de planificación operando Políticas para el sector agropecuario publicadas y en operación. Documento Sistema Nacional de Evaluación formulado y en operación Informes de transparencia y rendición de cuentas Sistema administrativo de apoyo funcionando de manera eficaz y eficiente Sistemas de apoyo formulados Auditorajes y asesorías a la administración Informes

16 PP Recurso humano de la Institución capacitado de acuerdo con las necesidades de los usuarios Personal capacitado OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1 Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial e institucional en los diferentes niveles mediante la orientación que permita articular el PND con los PAOS institucionales Mejorar el proceso de intervención de las instituciones del sector agropecuario con los productores y productoras del país, mediante la formulación de políticas orientadoras y el fortalecimiento del recurso humano de las diferentes instituciones Mejorar el proceso de transparencia institucional y de rendición de cuentas, ofreciendo información oportuna sobre los compromisos institucionales adquiridos para el período Brindar servicios oportunos a los clientes internos y externos de la Institución, mediante sistemas de administración de riesgos y controles internos para proteger los activos, asegurar los objetivos de la Institución y la adhesión al ordenamiento adm Mejorar la gestión administrativa y la transparencia en la función pública, mediante los estudios auditoriales que permitan tomar mejores decisiones en los rumbos institucionales Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos mediante la capacitación que permita brindar un servicio más ágil y oportuno según necesidades de los productores y productoras ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

17 PP Elaborar un documento para que oriente y dé seguimiento a la elaboración de los planes regionales, locales y nacionales para que respondan al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas institucionales de forma tal que se fortalezca el sistema, en el primer trimestre del año 2005(A) Elaborar un documento con políticas claras y oportunas que orienten el quehacer institucional del sector en el primer trimestre del año 2005(A) Elaborar al menos 3 informes para que los sistemas y propuestas del MAG, reflejen la requerida transparencia institucional y la rendición de cuentas necesaria entre lo ejecutado y planificado por los distintos niveles institucionales y la relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Estos informes se elaborarán de forma semestral y anual durante el 2005 (A) Ofrecer 5 servicios de gestión de recursos humanos, materiales y financieros a los usuarios internos y externos de la institución, durante el año 2005(A) Realizar 150 Auditorías de los procesos técnicos y administrativos de la Institución, durante el año 2005 (A) Capacitar a 400 funcionarios del MAG de manera tal que les permita a éstos ofrecer un servicio más eficiente, durante el año 2005(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Sistema elaborado Eficacia Documento elaborado Eficacia Cursos programados Eficacia Informes elaborados Eficacia Sistemas administrativos de apoyo funcionando Eficacia Estudios de Auditoría con su respectivo informe elaborado Eficacia Personal capacitado

18 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Conducción general del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Sector Agropecuario. 2 Apoyo a la conducción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tanto en sus relaciones internas como externas. 3 Dirección de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa. 4 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial. 5 Coordinación de los planes y formulación presupuestaria de la institución. 6 Coordinación del Sistema de Información (SUNII) 7 Coordinación Dirección Superior. 8 Coordinación Auditoría Interna. 9 Promoción Salud del funcionario (a). Total del Programa ,343,544 MINISTRO 156,795,189 VICEMINISTRO 572,671,089 OFICIALÍA MAYOR 169,209,778 SEPSA 144,188,962 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 151,484,392 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 258,606,340 COORDINACIÓN DIRECCIÓN SUP. 148,008,071 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA 42,338,634 SERVICIOS MÉDICOS 2,074,646,000 PP

19 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 2,074,646, INGRESOS CORRIENTES 1,905,747, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 168,898,096 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 2,074,646,000 0 SERVICIOS PERSONALES 1,072,733, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 914,917, SUELDO ADICIONAL 80,482, SALARIO ESCOLAR 70,250, SOBRESUELDOS 5,500, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 457,778, INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,400, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,252, TELECOMUNICACIONES 21,434, SERVICIO DE CORREOS 161, ENERGIA ELECTRICA 29,727, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,954, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,700, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 17,684, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 6,305, SEGUROS 248,730, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 12,959, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 19,973, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 5,800,000

20 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 1,200, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (INCLUYE PARA PAGO A LA SOCIEDAD ASESORÍA LEGAL AGROPECUARIA (S.A.L.) EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES) 80,995,519 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,758, GASOLINA. 12,382, DIESEL 10,493, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 800, MEDICINAS 1,507, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,182, TEXTILES Y VESTUARIOS 554, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,747, IMPRESOS Y OTROS 3,537, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 624, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 417, MADERA 93, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,844, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 747, REPUESTOS 6,533, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,080, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 266, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,987, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 775, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,184,254 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,494, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,041, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 143, EQUIPO DE TRANSPORTE. 74,155, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100, EQUIPO EDUCACIONAL. 425, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 150, EQUIPOS VARIOS 480,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308,477, PRESTACIONES LEGALES 120,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,769, BECAS 353, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 135,103, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,838, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

21 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 Ced. Jur.: ,264, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,825, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,412, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,412, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 14,475, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,475, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 28,950, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,950,664 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,825, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,825, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,825,111 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 71,578, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA EL PAGO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE SALARIO BASE, ZONAJE, ETC, Y CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS) 53,578, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES (AMORTIZACIÓN AL PRÉSTAMO No. PR-06/96 FONDO DE PREINVERSIÓN MIDEPLAN) 10,000, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. (AMORTIZACIÓN DE INTERÉS AL PRÉSTAMO PR-06/96 FONDO DE PREINVERSIÓN MIDEPLAN) 8,000,000

22 PP MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. PROGRAMA 171 SERVICIO FITOSANITARIO UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE FITOPROTECCION MISION: Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importancia económica y cuarentenaria, velar porque la comercialización de agroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas y jurídicas vigentes, buscando con ello la protección de la salud humana y la biodiversidad, y dar cumplimiento a las regulaciones fitosanitarias que rigen la comercialización nacional e internacional de vegetales, con el propósito de contribuir con el esfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementar y diversificar las exportaciones. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Servicios de información, asesoría y capacitación ofrecidos a productores y productoras en prevención, combate y control de enfermedades del patrimonio vegetal del país. Productores y productoras asesorados, informados y capacitados , Servicios de información, asesoría y capacitación ofrecidos a productores y productoras para que desarrollen proyectos de manejo integrado de plagas. Productores y productoras asesorados, informados y capacitados Servicios de información, asesoría y capacitación ofrecidos a productores y productoras para que desarrollen cultivos orgánicos. Productores y productoras asesorados, informados y capacitados Autorizaciones emitidas para la importación de productos vegetales. Autorizaciones 4, ,800.00

23 PP Plagas prevenidas de importancia económica y cuarentenaria. Plagas Certificados fitosanitarios emitidos para que los productos de exportación cumplan requisitos. Certificados 22, , Productos registrados para la comercialización de agroquímicos sintéticos. Registros Inspecciones realizadas para verificar cumplimientos de normas. Inspecciones , Muestras examinadas en el laboratorio de fertilizantes y plaguicidas. Muestras , Muestras de vegetales analizadas para verificar niveles máximos de residuos. Muestras , Parasitoides producidos en control biológico para el manejo integrado de plagas. Parasitoides 20,000, ,000, Plagas controladas (extomosis, rata campo, moko, caña silvestre, micrania, bacteriosis, broca del cafeto y picudo de la piña y plátano). Plagas controladas OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 01.1 Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores y productoras mediante la capacitación en prevención y control de enfermedades Disminuir las pérdidas económicas de los productores y productoras mediante la prevención de enfermedades de importancia económica, capacitándolos en el manejo integrado de plagas Fomentar la agricultura orgánica del país mediante la capacitación a productores y productoras para que puedan accesar nichos de mercados especializados Contribuir al cumplimiento de requisitos fitosanitarios de las importaciones de productos vegetales, mediante la emisión de autorizaciones para la importación de productos vegetales

24 PP Contribuir al control y evitar el ingreso de plagas y enfermedades en los vegetales de importancia económica, mediante acciones de prevención para evitar el ingreso de plagas de importancia económica cuarentenaria Contribuir con el cumplimiento de los tratamientos fitosanitarios exigidos por los países importadores, mediante la emisión de certificados de exportación y la inspección a productos de exportación Mejorar los procesos de comercialización de insumos agroquímicos mediante el cumplimiento de la normativa sobre registro, uso, etiquetado y calidad en productos vegetales Contribuir con el cumplimiento de las normas de calidad mediante las inspecciones de productos a comercializar, con el propósito de mejorar la salud humana y ambiental Mejorar la calidad de los fertilizantes y plaguicidas utilizados en las producciones vegetales mediante el muestreo de fertilizantes y plaguicidas Mejorar los procesos de protección de la salud de los consumidores humanos, mediante el análisis de muestras vegetales Contribuir a desarrollar una actividad agrícola sostenible y rentable mediante el uso de productos biológicos no contaminantes Disminuir las pérdidas económicas en la cadena agroalimentaria provocada por el efecto de las plagas mediante la protección del patrimonio agrícola del país, utilizando como medios la capacitación a productores y productoras y el control de las mismas ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Capacitar a 1500 técnicos, productores y productoras en prevención y erradicación de enfermedades, durante el año 2005(A) Capacitar a 250 productores y productoras en manejo integrado de plagas, durante el año 2005 (A) Capacitar a 350 productores y productoras en agricultura orgánica, durante el año 2005 (A).

25 PP Emitir autorizaciones para la importación de productos vegetales, durante el año 2005 (A) Prevenir el ingreso de 8 plagas de importancia económica y cuarentenaria, durante el año 2005 (A) Emitir certificados de exportación, durante el año 2005 (A) Registrar 450 productos que cumplan con las regulaciones jurídicas vigentes, durante el año 2005 (A) Realizar inspecciones hacia productos que se van a comercializar, durante el año 2005 (A) Realizar muestras de fertilizantes y plaguicidas, examinadas para corroborar la calidad de las mismas, durante el año 2005 (A) Realizar muestras de vegetales analizadas para corroborar que no superen niveles máximos de residuos tóxicos permitidos por el CODEX ALIMENTARIUS, durante el año 2005 (A) Producir 50 millones de parasitoides para el control biológico de enfermedades, durante el año 2005 (A) Controlar 8 plagas para elevar el nivel de competitividad del país, durante el año 2005 (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Técnicos y productores capacitados 1, , , Eficacia Productores capacitados Eficacia Productores capacitados Eficacia Autorizaciones emitidas 22, , , Eficacia Plagas prevenidas Eficacia Certificados emitidos 40, , , Eficacia Registros realizados Eficacia Inspecciones realizadas 1, , , Eficacia Muestras examinadas , , Eficacia Muestras analizadas 1, , , Eficacia Parasitoides producidos 34,000, ,000, ,000,000.00

26 PP Eficacia Plagas controladas

27 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Orientación y ejecución de las actividades fitosanitarias de exportación, cuarentena, riesgos, insumos agrícolas, control biológico y defensa agrícola. 2 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región Central Oriental. 3 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la Región Central Occidental. 4 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la Región Huetar Norte. 5 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región Pacífico Central. 6 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región Brunca. 7 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región Huetar Atlántica. 8 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región Chorotega. 9 Aplicación de normas fitosanitarias en la Región Central Sur. Total del Programa ,091,957 UNIDAD DE DIRECCIÓN 34,107,301 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 67,402,318 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 59,660,977 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 90,807,975 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 67,867,394 DIRECCIÓN BRUNCA 57,454,327 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 83,404,940 DIRECCIÓN CHOROTEGA 42,658,805 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 890,456,000 PP

28 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 890,456, INGRESOS CORRIENTES 887,310, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,145,232 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 890,456,000 0 SERVICIOS PERSONALES 698,112, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 578,400, SUELDO ADICIONAL 52,462, SALARIO ESCOLAR 47,250, SOBRESUELDOS 20,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 63,737, TELECOMUNICACIONES 28,087, ENERGIA ELECTRICA 24,067, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,625, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,956,322 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,709, GASOLINA. 3,264, DIESEL 2,345, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119,751, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 195, BECAS 37, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 88,066, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,879,701

29 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,186, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,145, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,572, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,572, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 9,435, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,435, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 18,871, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,871,390 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,145, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,145, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,145,232

30 PP MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. PROGRAMA 172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA AGROPECUARIA MISION: Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería financiará los costos operativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera. El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de la Contraloría General de la República como ente independiente que le confiere su Ley constitutiva.

31 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Normar, orientar la generación y adaptación agropecuaria requerida por los usuarios de la Institución. 2 Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de generación de tecnología agropecuaria exigida por los productores y características agroecológicas de la Región Oriental. 3 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación necesarios para los productores de la Región Central Occidental. 4 Dirección de los procesos de investigación agropecuaria acordes a las necesidades de los productores de la Región Huetar Norte. 5 Formulación y ejecución de los proyectos de investigación agropecuaria necesarios para el desarrollo de las actividades de la Región Pacífico Central. 6 Ejecución y evaluación de los proyectos de investigación formulados en respuesta a las necesidades tecnológicas de los productores de la Región Brunca. 7 Dirección de los procesos de investigación en las fincas de los productores de la Región Chorotega. 8 Formulación y ejecución de proyectos de investigación agropecuaria para el desarrollo de cultivos de la Región Central Sur. Total del Programa ,357,997 UNIDAD DE DIRECCIÓN 50,787,377 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 215,846,354 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 63,484,221 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 88,877,910 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 139,665,288 DIRECCIÓN BRUNCA 50,787,377 DIRECCIÓN CHOROTEGA 88,877,910 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 1,269,684,439 PP