125 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Transcripción

1 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION INSTITUCIONAL: Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos. Mantener un registro del estado civil continuo, permanente, obligatorio de los acontecimientos y las características de los sucesos vitales; información que, aparte de garantizarse su público acceso, constituye la base para establecer la nacionalidad, el documento de identidad y conformar un listado depurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidad y seguridad sus derechos fundamentales a formar organizaciones políticas, elegir y ser electos. Por otra parte, apoyados en el Plan Estratégico Institucional, el Tribunal contribuirá en la creación de las condiciones necesarias para incorporar a los ciudadanos a los procesos electorales, facilitando con ello que los costarricenses se identifiquen plenamente y participen cada vez más en la consolidación de la democracia; convirtiéndose además en líder a nivel regional en la planificación, organización y ejecución de dichos procesos y de los servicios registrales de apoyo, incorporando para ello la mejor tecnología y sus constantes avances. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1.Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. 2.Mantener actualizado el registro de los electores (Padrón Electoral). 3.Llevar el Registro Central del Estado Civil. 4.Expedir certificaciones y constancias de los hechos vitales y civiles. 5.Expedir la cédula de identidad. 6.Emitir la tarjeta de identidad de menores. 7.Conceder la nacionalidad costarricense. 8.Mejorar de manera continua la calidad y el servicio.

2 PP OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Expedir certificaciones y constancias sobre los hechos vitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en el Registro Civil. 2. Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, como documento de identificación. 3. Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que las soliciten y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Civil. 4. Actualizar el Padrón Electoral constantemente. 5. Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto de facilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación más cercano. 6. Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con la legislación vigente. 7. Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles de conformidad con la legislación existente. 8. Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos, mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos políticos. 9. Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional iniciar los proyectos para definir e implantar políticas y mecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna y externa; establecer planes y programas de capacitación que incentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano; fortalecer la atención a los administrados, mediante la uniformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, mediante la aplicación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructura organizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendo el liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo en equipo y el control interno. 10. Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueble permutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer de un local que permita ubicar adecuadamente los talleres de

3 PP encuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como los despachos administrativos de dicha área institucional. 11. Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmuebles propiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas y trabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio. 12. Instalar cableado estructurado en el Edificio de Elecciones para completar la red institucional.

4 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 SERVICIOS GENERALES 6,121,943,578 8,730,000,000 6,507,900, ADMINISTRACION GENERAL 6,121,943,578 8,730,000,000 6,507,900,000 SERVICIOS FINANCIEROS 441,229,201 20,000,000 15,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 441,229,201 20,000,000 15,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 1 GASTOS CORRIENTES 5,594,032,085 8,244,356,900 6,336,410, GASTO DE CONSUMO 5,016,949,977 7,439,875,000 5,545,088, SUELDOS Y SALARIOS 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 2,081,373,111 3,272,900,000 1,464,759, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082, ,481, ,321, AL SECTOR PRIVADO 107,725, ,000,000 93,000, AL SECTOR PUBLICO 465,900, ,667, ,121, AL EXTERIOR 3,456,450 3,814,400 4,200,000 2 GASTOS DE CAPITAL 969,140, ,643, ,490, FORMACION DE CAPITAL 140,277, ,000,000 20,000, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 7,950, ,000, OTRAS CONSTRUCCIONES 132,327,097 40,000,000 20,000, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634, ,258, ,800, MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634, ,258, ,800, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690, AL SECTOR PUBLICO 14,000,000 19,385,000 17,690, AMORTIZACION DE PASIVOS 441,229,201 20,000,000 15,000, DEUDA INTERNA 441,229,201 20,000,000 15,000,000

5 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329, INGRESOS CORRIENTES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 648,022,594 1,852,400, ,959, INGRESOS CORRIENTES 648,022,594 1,852,400, ,959,800 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,850, ,000, ,300, INGRESOS CORRIENTES 507,850, ,000, ,300,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634, ,258, ,800, INGRESOS CORRIENTES 83,462, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 290,172, ,258, ,800,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 140,277, ,000,000 20,000, INGRESOS CORRIENTES 70,350, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 69,927, ,000,000 20,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082, ,481, ,321, INGRESOS CORRIENTES 577,082, ,481, ,321,200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,000,000 19,385,000 17,690,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 441,229,201 20,000,000 15,000, INGRESOS CORRIENTES 431,629, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,599,708 20,000,000 15,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 925,500, ,500, , INGRESOS CORRIENTES 925,500, ,500, ,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 6,422,895,682 8,560,000,000 6,502,900, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS-TSE 140,277, ,000,000 20,000, GASTOS CAMPAÑA POLITICA 0 0 0

6 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 4,080,329, ,080,329, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,172,127, ,172,127, SUELDO ADICIONAL 317,100, ,100, SALARIO ESCOLAR 292,200, ,200, DIETAS 2,000, ,000, SOBRESUELDOS 191,000, ,000, GASTOS DE REPRESENTACION 14,000, ,000, SERVICIOS ESPECIALES 61,902, ,902, OTROS SERVICIOS PERSONALES 30,000, ,000,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 RECURSOS INTERNOS 6,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 INGRESOS CORRIENTES 6,179,473,745 8,244,356,900 6,336,410, INGRESOS CORRIENTES 6,179,473,745 8,244,356,900 6,336,410,000 TITULOS VALORES 383,699, ,643, ,490, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 383,699, ,643, ,490,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,563,172,779 8,750,000,000 6,522,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 2,935,576,866 4,166,975,000 4,080,329, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,149,455,000 2,741,716,000 3,172,127, SUELDO ADICIONAL 190,463, ,000, ,100, SALARIO ESCOLAR 139,047, ,000, ,200, DIETAS 2,000,000 2,000,000 2,000, SOBRESUELDOS 174,991, ,600, ,000, GASTOS DE REPRESENTACION 18,000,000 18,000,000 14,000, SERVICIOS ESPECIALES 241,619, ,659,000 61,902, OTROS SERVICIOS PERSONALES 20,000,000 40,000,000 30,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 648,022,594 1,852,400, ,959, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 65,000, ,000, ,000, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,622, ,000, ,000, OTROS ALQUILERES 9,847,000 22,900,000 19,900, INFORMACION Y PUBLICIDAD 80,028, ,000,000 18,000, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,272,133 5,500,000 5,500, TELECOMUNICACIONES 70,650, ,100, ,400, SERVICIO DE CORREOS 8,400,000 9,900,000 11,000, ENERGIA ELECTRICA 79,750, ,000, ,000,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,350,000 15,000,000 15,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,750,000 7,000,000 5,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 61,000, ,000,000 21,500, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,637,516 18,000,000 8,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 8,125,000 8,500,000 2,600, SEGUROS 43,650,000 56,500,000 61,600, ADMINISTRACION DE RENTAS 200, , , CONSULTORIAS 23,441,312 41,000,000 20,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 98,557, ,200, ,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 21,899,379 32,400,000 25,000, SERVICIOS ADUANEROS 1,000,000 3,000,000 2,059, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 55,843, ,000,000 50,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,850, ,000, ,300, GASOLINA. 7,604,600 26,000,000 12,000, DIESEL 2,068,450 8,000,000 4,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,203,370 2,500,000 1,000, MEDICINAS 837,540 1,500,000 1,500, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 14,742,620 21,700,000 15,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 6,448,196 10,000,000 8,000, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 23,192,982 79,000,000 30,000, IMPRESOS Y OTROS 32,395,943 74,000,000 25,000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,000,000 2,000,000 2,000, CEMENTO 150, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,641,984 9,000,000 5,000, MADERA 4,933,280 8,000,000 4,500, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 11,740,407 17,000,000 9,000, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,196,292 5,700,000 4,000, REPUESTOS 25,237,661 33,000,000 26,500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 91,324, ,000, ,000, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,400,000 3,300,000 1,500, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 20,151,967 35,000,000 20,000, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 10,237,811 18,000,000 12,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 245,342, ,000, ,000,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 373,634, ,258, ,800, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 1,395,500 2,000, , EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 286,250, ,258, ,000, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 706,432 1,000,000 1,000, EQUIPO DE TRANSPORTE. 21,460,834 17,500,000 13,600, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 46,858,148 6,000,000 6,000,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE EQUIPO EDUCACIONAL. 5,353,700 2,000,000 1,000, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 356,728 1,500,000 1,500, EQUIPOS VARIOS 11,252,604 18,000,000 10,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 140,277, ,000,000 20,000, EDIFICIOS 7,950, ,000, INSTALACIONES ,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 132,327,097 40,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 577,082, ,481, ,321, PRESTACIONES LEGALES 60,000,000 55,000,000 50,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 25,725,658 27,000,000 15,000, BECAS 0 4,000,000 3,000, SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 22,000,000 20,000,000 25,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 390,200, ,580, ,550, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 14,000,000 19,385,000 17,581, CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 3,500,000 8,000,000 8,000, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR ,000, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 34,900,000 58,255,000 53,000, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 23,300,000 67,447, ,990, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 1,626,750 1,907,200 2,100, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 1,829,700 1,907,200 2,100,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,000,000 19,385,000 17,690, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 14,000,000 19,385,000 17,690,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 441,229,201 20,000,000 15,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 441,229,201 20,000,000 15,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 925,500, ,500, , IMPREVISTOS 925,000, ,000, GASTOS CONFIDENCIALES 500, , ,000

10 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PROGRAMA 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos. Mantener un registro del estado civil continuo, permanente, obligatorio de los acontecimientos y las características de los sucesos vitales; información que, aparte de garantizarse su público acceso, constituye la base para establecer la nacionalidad, el documento de identidad y conformar un listado depurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidad y seguridad sus derechos fundamentales a formar organizaciones políticas, elegir y ser electos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Certificaciones y constancias (La meta está relacionada con la demanda) Certificaciones y constancias emitidas 800, ,600, Tarjetas de Identidad de Menores expedidas (La meta está relacionada con la demanda del servicio) Tarjetas emitidas 150, , Cédula de identidad (La meta está relacionada con la demanda) Cédulas emitidas 200, , Padrón Nacional Electoral Movimientos realizados 175, , División Territorial Electoral (La meta está relacionada con la demanda) Estudios realizados Opciones y Naturalizaciones otorgadas (La meta está relacionada con la demanda del servicio) Personas naturalizadas , Hechos vitales y civiles inscritos (La meta está relacionada con la demanda) Hechos vitales y civiles 70, ,000.00

11 PP Fiscalización de asambleas de los partidos políticos (La meta está relacionada con la demanda) Asambleas fiscalizadas , Plan Estratégico Institucional Proyectos Construcción de edificio Obra construida (etapas) Remodelaciones de los inmuebles del TSE Obras ejecutadas Cableado estructurado del Edificio de Elecciones Obra ejecutada OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Expedir certificaciones y constancias sobre los hechos vitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en el Registro Civil. 2.1 Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, como documento de identificación. 3.1 Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que las soliciten y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Civil. 4.1 Actualizar el Padrón Electoral constantemente. 5.1 Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto de facilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación más cercano. 6.1 Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con la legislación vigente. 7.1 Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles de conformidad con la legislación existente. 8.1 Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos, mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos políticos. 9.1 Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) iniciar los proyectos para definir e implantar políticas y mecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna y externa; establecer planes y programas de capacitación que

12 PP incentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano; fortalecer la atención a los administrados, mediante la uniformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, mediante la aplicación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructura organizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendo el liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo en equipo y el control interno Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueble permutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer de un local que permita ubicar adecuadamente los talleres de encuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como los despachos administrativos de dicha área institucional Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmuebles propiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas y trabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio Instalar cableado estructurado en el Edificio de Elecciones para completar la red institucional.

13 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: SUBPROGRAMA 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos. Mantener un registro del estado civil continuo, permanente, obligatorio de los acontecimientos y las características de los sucesos vitales; información que, aparte de garantizarse su público acceso, constituye la base para establecer la nacionalidad, el documento de identidad y conformar un listado depurado de ciudadanos, a fin de que puedan ejercer con facilidad y seguridad sus derechos fundamentales a formar organizaciones políticas, elegir y ser electos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Certificaciones y constancias expedidas (La meta está relacionada con la demanda) Certificaciones y constancias 800, ,600, Tarjeta de identidad de menores expedidas (La meta está relacionada con la demanda) Tarjetas emitidas 150, , Cédulas de identidad expedidas (La meta está relacionada con la demanda) Cédulas emitidas 200, , Padrón Nacional Electoral Movimientos realizados 175, , División Territorial Electoral (La meta está relacionada con la demanda) Estudios realizados Opciones y Naturalizaciones otorgadas (La meta está relacionada con la demanda) Personas naturalizadas , Hechos vitales y civiles inscritos Hechos vitales y civiles 70, ,000.00

14 PP Fiscalización asambleas de partidos políticos Asambleas fiscalizadas , Plan Estratégico Institucional Proyectos OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Expedir certificaciones y constancias sobre los hechos vitales, civiles y electorales, que se encuentran inscritos en el Registro Civil. 2.1 Expedir la tarjeta de identidad para costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, como documento de identificación. 3.1 Expedir la cédula de identidad a aquellas personas que las soliciten y se encuentren debidamente inscritas en el Registro Civil. 4.1 Actualizar el Padrón Electoral constantemente. 5.1 Crear, reubicar y refundir distritos electorales, a efecto de facilitarle al ciudadano su movilización al centro de votación más cercano. 6.1 Resolver las solicitudes que cumplan con los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense de acuerdo con la legislación vigente. 7.1 Efectuar las inscripciones de los hechos vitales y civiles de conformidad con la legislación existente. 8.1 Garantizar una mejor participación política a los ciudadanos, mediante el respeto al ordenamiento jurídico en los procesos electorales y en la creación y funcionamiento de los partidos políticos. 9.1 Dentro del marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) iniciar los proyectos para definir e implantar políticas y mecanismos que faciliten el proceso de comunicación interna y externa; establecer planes y programas de capacitación que incentiven y fortalezcan el desarrollo del recurso humano; fortalecer la atención a los administrados, mediante la uniformidad, ampliación y mejoramiento de los servicios ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones; fortalecer el desarrollo tecnológico institucional, mediante la aplicación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información; y mejorar la estructura

15 PP organizacional, simplificando los procedimientos y fortaleciendo el liderazgo positivo, los valores institucionales, el trabajo en equipo y el control interno. Metas de Gestión: Confeccionar las certificaciones y constancias de hechos vitales, civiles y electorales gestionadas por los usuarios de manera oportuna y ágil Ampliar el servicio de expedición de la Tarjeta de Identidad de Menores en tres Oficinas Regionales más, para facilitarle a los costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años, la obtención del documento de identificación Renovar parcialmente el equipo de cómputo utilizado para la producción de la cédula de identidad, con el propósito de sustituir aquel equipo que ha cumplido su vida útil Verificar y corregir diariamente los movimientos en el sistema de cómputo del Padrón Electoral con la finalidad de que se mantenga debidamente actualizado Realizar los estudios necesarios para crear, reubicar o refundir distritos electorales en la División Territorial Electoral Resolver las peticiones que se formulen para la obtención de la nacionalidad costarricense Inscribir los hechos vitales y civiles comunicados al Registro Civil, para que los interesados cuenten con el registro oportuno de dichos eventos Fiscalizar las asambleas que celebren los partidos políticos y realizar las observaciones que se estimen convenientes para el buen funcionamiento de los partidos políticos Realizar un seminario de evaluación del proceso de elecciones municipales, con el fin de establecer las mejoras pertinentes para próximos procesos Brindar asesoría en materia electoral a las diferentes agrupaciones políticas que así lo soliciten Desarrollar el proyecto del PEI tendiente a elaborar un manual de políticas de conducta a nivel interno, para dar a conocer la misión, la visión y los valores institucionales y

16 PP coordinar su difusión Desarrollar dos proyectos del PEI, relativos a elaborar a nivel de perfil, un plan de capacitación a los estudiantes y público en general que consolide la imagen del TSE entre los costarricenses y a divulgar la materia cívica y electoral Iniciar tres proyectos del PEI para confeccionar un perfil de desarrollo del recurso humano del TSE, a través de la capacitación, fortalecer el liderazgo positivo e inculcar una cultura de trabajo en equipo Iniciar el proyecto del PEI relativo a realizar evaluaciones a las unidades administrativas que atienden al público de manera directa, con el fin de aplicar medidas que mejoren el servicio Iniciar tres proyectos del Plan Estratégico en Tecnologías de Información (PETI) tendientes a fortalecer el desarrollo tecnológico institucional Iniciar tres proyectos del PEI para realizar una propuesta de mejoramiento de la actual estructura organizacional; preparar la redacción de una nueva Ley Orgánica y fortalecer la confección de los planes operativos anuales Establecer, mediante el desarrollo del respectivo proyecto del PEI, un programa de actividades que facilite la aplicación de las normas de control interno y rendición de cuentas, recientemente aprobadas (junio 2002) por la Contraloría General de la República Desarrollar el proyecto del PEI relativo a fortalecer el ámbito de acción de la Oficina de Coordinación de Programas Electorales, mediante la elaboración de un reglamento que regule las actividades vinculadas a su naturaleza funcional Desarrollar el proyecto del PEI a efecto de realizar una proyección para mejorar las condiciones de infraestructura de varias oficinas Iniciar el proyecto del PEI relativo a elaborar un estudio para estandarizar los servicios que prestan las oficinas regionales. INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

17 PP Cantidad (Número de certificaciones y constancias expedidas / Número de certificaciones y constancias solicitadas) * Cobertura (Número de sedes regionales que se incorporan a la expedición de la Tarjeta de Identidad de Menores / Número de regionales programadas (3 en total) ) * Cantidad (Cantidad de estaciones de trabajo adquiridas / Cantidad de estaciones programadas (10 en total) ) * Eficiencia (Movimientos realizados / Total de actualizaciones a ejecutar) * Cantidad (Estudios realizados / Total de estudios solicitados) * Cantidad (Solicitudes de Opciones y Naturalizaciones resueltas / Solicitudes presentadas) * Cantidad (Hechos inscritos / Cantidad de eventos comunicados al Reg. Civil) * Cantidad (Informes rendidos por delegados del TSE / Cantidad de asambleas comunicadas al TSE) * Cantidad (Seminario realizado / Seminario programado) *

18 PP Cobertura (Asesorías brindadas / Peticiones formuladas por agrupaciones políticas) * Eficacia Presentación del manual (primer trimestre 2003) Cobertura (Personal con conocimiento de la misión, visión y valores institucionales / Total de funcionarios encuestados) * Cumplimiento Presentación del plan de capacitación (primer semestre 2003) Cumplimiento Presentación del plan de divulgación (primer semestre 2003) Cumplimiento Presentación de los tres informes (primer semestre 2003) Calidad (Oficinas evaluadas de la sede central que prestan servicio al público / Total de Oficinas que atienden al público usuario en la sede central) * Cumplimiento Presentación de tres informes (primer semestre del 2003) Cumplimiento Presentación informe sobre estructura organizacional (primer semestre 2003) Cumplimiento Presentación proyecto nueva Ley Orgánica (segundo semestre 2003) Cumplimiento Presentación plan de actividades para fortalecer la confección

19 PP de los POA (primer trimestre 2003) Cumplimiento Presentación de informe (primer trimestre 2003) Cumplimiento Presentación del reglamento (primer semestre 2003) Cumplimiento Presentación del estudio de proyección (primer trimestre 2003) Cumplimiento Presentación de informe (primer trimestre 2003)

20 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Administrativa 2 Electoral 3 Civil 4 Para dar efectividad al Sufragio (Artículo 177 de la Constitución Política) 5 Plan Estratégico Institucional 6 Auditoria Total del Subprograma 01 1,960,659,578 Unidad de Dir. y Adm. 2,280,632,706 Unidad de Dir. y Adm. 2,137,133,032 Unidad de Dir. y Adm. 505,411,200 Unidad de Dir. y Adm. 143,499,674 Unidad de Dir. y Adm. 95,163,810 Unidad de Dir. y Adm. 7,122,500,000 PP

21 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 6,502,900, INGRESOS CORRIENTES 6,336,410, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 166,490,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 6,502,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,080,329, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,172,127, SUELDO ADICIONAL 317,100, SALARIO ESCOLAR 292,200, DIETAS 2,000, SOBRESUELDOS (SE AUTORIZA EL PAGO DE JORNADA EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO). 191,000, GASTOS DE REPRESENTACION (SUJETO A LAS MISMAS REGLAS QUE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SE LES GIRARÁ IGUAL QUE A ÉSTOS). 14,000, SERVICIOS ESPECIALES 61,902, OTROS SERVICIOS PERSONALES 30,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 982,959, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 143,000, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 200,000, OTROS ALQUILERES 19,900, INFORMACION Y PUBLICIDAD 18,000,000

22 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,500, TELECOMUNICACIONES 106,400, SERVICIO DE CORREOS 11,000, ENERGIA ELECTRICA 118,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS (SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y DELEGADOS DEL TSE QUE COLABORAN DURANTE EL PROCESO DEL REFERENDO, SUJETO A LA REGLAMENTACIÓN QUE RIGE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN). 21,500, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR (INCLUYE EL PAGO DE LOS BOLETOS PARA LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES Y PARA LOS INVITADOS A LA CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES (PROTOCOLO DE TIKAL). 8,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. (SE AUTORIZA EL PAGO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES Y DELEGADOS DEL TSE QUE COLABORAN DURANTE LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, SUJETO A LA REGLAMENTACIÓN QUE RIGE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN). 2,600, SEGUROS (INCLUYE PÓLIZA DE RIESGOS PROFESIONALES PARA EL CUERPO DE DELEGADOS QUE COLABORA CON EL TSE EN FORMA AD-HONOREM). 61,600, ADMINISTRACION DE RENTAS 400, CONSULTORIAS (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, Y PARA LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN ESTRATÉGICO EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS (PETI, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTE LABORANDO) 20,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150,000, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 25,000, SERVICIOS ADUANEROS 2,059, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIO DE COMIDA OCASIONAL AL PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, ASÍ COMO EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES A ESE PROCESO Y LOS INVITADOS A LA CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES

23 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 (PROTOCOLO DE TIKAL). 50,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 481,300, GASOLINA. (INCLUYE EL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PARTICULARES DE LOS DELEGADOS QUE COLABORAN CON EL TSE EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFERENDO, DE CONFORMIDAD CON LOS CONTROLES QUE AL RESPECTO ESTABLECERÁ EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES). 12,000, DIESEL 4,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000, MEDICINAS 1,500, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 8,000, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 30,000, IMPRESOS Y OTROS 25,000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,000, CEMENTO 300, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 5,000, MADERA 4,500, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 9,000, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4,000, REPUESTOS 26,500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 20,000, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 12,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 133,800, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 700, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000, EQUIPO DE TRANSPORTE. 13,600, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,000, EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,500, EQUIPOS VARIOS 10,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 791,321, PRESTACIONES LEGALES 50,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 15,000, BECAS (ESTOS RECURSOS SERAN UTILIZADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE BECAS

24 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY, POR LO QUE NO SE FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A FUNCIONARIOS) 3,000, SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 25,000, ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL Ced. Jur.: ,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 494,550, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,750, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,800, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 17,581, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,790, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,790, CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 8,000, FONDO PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PODER JUDICIAL Ced. Jur.: ,000, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA ATENDER CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A EFECTO DE REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN REFERENTE AL ABSTENCIONISMO EN LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 2002). Ced. Jur.: ,000, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 53,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000). Ced. Jur.: ,000, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 105,990, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000). Ced. Jur.: ,990, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,100,000

25 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO INSTITUTO INTERNANCIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA) (CUOTA ORDINARIA). Ced. Jur.: ,100, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,100, CUOTA INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (CAPEL SECRETARIA TEC. DEL PROTOCOLO DE TIKAL) Ced. Jur.: ,100,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,690, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 17,690, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: ,690,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA ATENDER PAGOS DE FACTURAS DE AÑOS ANTERIORES). 15,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 500, GASTOS CONFIDENCIALES 500,000

26 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: SUBPROGRAMA 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS-TSE UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Realizar obras de construcción y remodelaciones que contribuyan al mejoramiento de las edificaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, a fin de satisfacer de manera eficaz y eficiente la prestación de los servicios que brinda la Institución, tanto a los usuarios internos como externos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Construcción del edificio de Servicios Generales Obra construida (etapas) Remodelación de los inmuebles del TSE Obras ejecutadas Cableado estructurado del Edificio Elecciones Obra ejecutada OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1 Construir el Edificio de Servicios Generales en el inmueble permutado con el Ministerio de Seguridad Pública, para disponer de un local que permita ubicar adecuadamente los talleres de encuadernación, mantenimiento y ebanistería, así como los despachos administrativos de dicha área institucional. 2.1 Realizar obras de remodelación y mejoras en los inmuebles propiedad de la institución, para contar con áreas más adecuadas y trabajar cómodamente a fin de brindar un mejor servicio. 3.1 Instalar cableado estructurado en el Edificio de Elecciones para completar la red institucional.

27 PP Metas de Gestión: Ejecutar las etapas programadas para la construcción de la obra gris del Edificio de Servicios Generales. Etapas: a) estudio de factibilidad, b) confección de planos, c) confección del cartel de licitación, d) adjudicación de la obra, e) suscripción del contrato, f) construcción de la obra Efectuar mejoras en los edificios que contribuyan a la prestación de un servicio más eficiente y oportuno Instalación de cableado estructurado en el Edificio de Elecciones. INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia (Número de etapas cumplidas / Total de etapas programadas (6 en total) ) * Cantidad (Obras ejecutadas / Obras programadas (6 en total) ) * Cumplimiento Instalación del cableado (segundo semestre 2003)

28 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Obras Actividades Costo Unidad Ejecutora 498,500,000 Unidad de Dir. y Adm. Total del Subprograma ,500,000 PP

29 PP LISTA DE OBRAS DEL SUBPROGRAMA Código Concepto CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE ELECCIONES. 20,000,000 Total Obras 20,000,000 Total Lista de Obras del Subprograma 02 20,000,000

30 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 20,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,000,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 20,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 20,000, INSTALACIONES (PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE ELECCIONES). 20,000,000