112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

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1 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION INSTITUCIONAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo costo. POLITICAS: Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicas y Transportes Promover la participación privada en Obras y Servicios de concesión pública viales, ferroviarias y portuarias Mejorar la eficiencia portuaria Construcción y conservación de Obras Públicas viales Construcción y conservación vecinales y rurales, en forma descentralizada con apoyo del MOPT Contribuir en la mitigación, prevención y atención de eventos ocasionados por fenómenos naturales Implementación de acciones preventivas que garanticen una protección efectiva al usuario de las vías Mantener eficientemente los sistemas y servicios de transporte por agua Desarrollo de Edificaciones Nacionales Contribuir a la disminución del número de muertes producto de los accidentes de tránsito Mantener la cartografía adecuada Programar y ejecutar los trabajos topográficos que garanticen la adecuada demarcación territorial Gestionar y mantener actualizada la nomenclatura y la división territorial del país Realizar estudios geográficos y de impacto ambiental para contribuir al desarrollo económico sostenible del país Programar y ejecutar los trabajos geodésicos y cartográficos con tecnología adecuada. ACCIONES ESTRATEGICAS: Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar del Sector de Obras Públicas y Transportes Formular y evaluar políticas, planes y proyectos relativos al tránsito y la seguridad vial así como realizar una coordinación efectiva de sus diferentes dependencias Diseñar, supervisar y asesorar en materia de señalamiento vertical y horizontal Brindar la asesoría técnica a las Municipalidades en

2 PP materia de infraestructura vial cantonal Mejorar y ampliar la participación de la dirección de Edificaciones Nacionales, como ente rector Diseñar, fiscalizar y suspervisar obras de infraestructura portuarias Regulación y fiscalización de servicios concesionados Concesión de la construcción de la Terminal Granelera Concesión de los servicios de la Terminal Caldera(carga general, contenedores) Concesión de servicios de remolcadores Dragado de Puerto Caldera Construcción Capitanía de Puertos Corredor Pacífico Barranca-Caldera (puente), Pozón-Parrita (recarpeteo y rehabilitación de puente), Parrita-Quepos (asfaltado y puentes) y Quepos-Barú (construcción de carreteras y puentes) Planificar y ejecutar las políticas de embellecimiento de las carreteras nacionales del país Programa de rehabilitación y mantenimiento de la red cantonal en lastre por tres años Programa de rehabilitación y mantenimiento de la red vial cantonal Programa de rehabilitación de la red vial cantonal en lastre por cinco años Formulación de planes de mitigación, prevención y atención de emergencias en la red vial del país Programa de gestión de cuencas y ejecución de obras fluviales Señalamiento horizontal, vertical y semafórico conforme a la normativa vigente Automatización del sistema de semáforos Programa para la modernización del sistema de licencias Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de la ciudadanía Realizar controles aleatorios a la flota marítima Dotar de señalamiento al transporte por agua Incrementar la participación del MOPT en el proceso de construcción, mantenimiento o aporte de materiales para las edificaciones públicas en estrecha coordinación con los agentes involucrados, según la normativa vigente Realizar acciones preventivas y sancionatorias para disminuir el congestamiento vial y la contaminación vial en la Gran Área Metropolitana Mitigar el congestionamiento vial, producto de los accidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en la atención de los mismos Conducir eficientemente el proceso cartográfico oficial de Costa Rica Proporcionar el servicio de demarcación, planos e

3 PP inspección técnicos en los litorales Atender la Comisión Nacional de División Territorial e investigar permanentemente la evolución de la División Territorial Investigar permanentemente la evolución de la División Territorial según la normativa vigente del país Elaborar estudios e informes técnicos de aspectos geográficos, ordenamiento territorial y aspectos ambientales Determinación fronteriza mediante la densificación de hitos en las fronteras norte y sur Asesorar y participar en las comisiones que requiera la Cancillería Preparación de un mapa de la zona Económica Exclusiva.

4 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 SERVICIOS GENERALES 4,150,507,977 4,910,627, ,841, ADMINISTRACION GENERAL 3,869,799,464 4,545,700, CIENCIA Y TECNOLOGIA 280,708, ,927, ,841,699 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 998,059,414 2,898,788,797 2,992,044, EDUCACION 989,583,807 2,898,788,797 2,532,534, DESARROLLO COMUNAL 8,475, ,509,941 SERVICIOS ECONOMICOS 40,201,724,077 60,210,352,668 75,279,519, TRANSPORTES 40,201,724,077 60,210,352,668 75,279,519,704 SERVICIOS FINANCIEROS 848,982,776 1,547,344, ,024, DEUDA PUBLICA INTERNA 848,982,776 1,547,344, ,024,866 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 1 GASTOS CORRIENTES 8,515,495,921 14,226,651,000 11,048,631, GASTO DE CONSUMO 6,308,093,757 7,809,968,001 8,344,637, SUELDOS Y SALARIOS 4,372,500,501 5,581,835,000 6,127,774, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,935,593,256 2,228,133,001 2,216,862, INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 38,660,000 64,541,000 37,330, DEUDA INTERNA 38,660,000 64,541,000 37,330, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663, AL SECTOR PRIVADO 196,878, ,209, ,000, AL SECTOR PUBLICO 1,957,624,164 6,211,432,999 2,403,466, AL EXTERIOR 14,240,000 12,500,000 43,196,000 2 GASTOS DE CAPITAL 37,683,778,323 55,340,461,800 68,477,799, FORMACION DE CAPITAL 8,509,679,209 13,346,174,465 14,563,678, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 924,361,101 2,771,653,797 2,868,226, OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,585,318,108 10,574,520,668 11,695,452, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439, ,290,000 2,232,002, MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439, ,290,000 2,232,002, INVERSION FINANCIERA 12,000,000 2,215, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 12,000,000 2,215, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 50,881,423,931

5 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE AL SECTOR PRIVADO 5,000, , AL SECTOR PUBLICO 28,245,336,618 40,157,829,000 50,881,423, AMORTIZACION DE PASIVOS 810,322,776 1,482,803, ,694, DEUDA INTERNA 810,322,776 1,482,803, ,694,598 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605, INGRESOS CORRIENTES 4,374,359,925 5,581,835,000 6,127,774, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,855,501,987 5,703,693,270 5,899,831,322 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 4,228,430, INGRESOS CORRIENTES 1,557,513,442 1,578,846,267 1,523,952, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,764,815,204 2,464,473,200 2,704,477,548 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 6,114,643, INGRESOS CORRIENTES 386,555, ,654, ,410, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,368,956,160 4,624,413,673 5,422,233,395 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439, ,290,000 2,250,039, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 101,439, ,290,000 2,250,039,027 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,000,000 2,215, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070, ,226, ,100, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 510,070, ,226, ,100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663, INGRESOS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 50,881,423, INGRESOS CORRIENTES 28,075,054,709 40,035,950,000 32,533,300, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 175,281, ,029,000 18,348,123,931 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344, ,024,866

6 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE INGRESOS CORRIENTES 53,560, ,541,000 37,330, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 795,422, ,803, ,694,598 9 ASIGNACIONES GLOBALES , INGRESOS CORRIENTES ,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430, ADMINISTRACION SUPERIOR 4,393,070,464 5,322,452,000 5,645,477, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL 7,702,323,759 10,644,513,800 13,042,821, PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 989,833,058 1,057,570,000 1,046,385, EDIFICACIONES NACIONALES 1,038,414,414 2,906,606,000 3,010,916, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 280,708, ,927, ,841, TRANSPORTE TERRESTRE 3,099,360,993 4,321,394,000 4,650,964, TRANSPORTE TERRESTRE 0 4,146,743,000 4,444,004, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES 0 174,651, ,960, PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES 28,695,563,043 44,949,650,000 51,163,296, PROYECTO MOPT-KFW ,727,502

7 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,842 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , , , ,189 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 7,602,702,875 4,424,903,012 12,027,605, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,777,594,988 4,424,903,012 10,202,498, SUELDO ADICIONAL 925,183, ,183, SALARIO ESCOLAR 776,249, ,249, DIETAS 1,000, ,000, SOBRESUELDOS 120,330, ,330, GASTOS DE REPRESENTACION 2,345, ,345,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 RECURSOS INTERNOS 46,199,274,244 69,567,112,800 79,526,430,907 INGRESOS CORRIENTES 36,615,785,661 54,883,968,525 43,581,931, INGRESOS CORRIENTES 36,615,785,661 54,883,968,525 43,581,931,086 TITULOS VALORES 9,583,488,583 14,683,144,275 35,944,499, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,583,488,583 14,683,144,275 35,944,499,821 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,199,274,234 69,567,112,800 79,526,430,907 0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,857,457,743 9,620,729,000 10,202,498, SUELDO ADICIONAL 710,104, ,180, ,183, SALARIO ESCOLAR 566,500, ,429, ,249, DIETAS 0 1,000,000 1,000, SOBRESUELDOS 91,528, ,845, ,330, GASTOS DE REPRESENTACION 4,270,504 2,345,000 2,345,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 4,228,430, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 67,685,568 65,800,000 61,635, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 287,130, ,125, ,334, OTROS ALQUILERES 685,915, ,080,000 1,289,670, INFORMACION Y PUBLICIDAD 38,163,002 38,116,204 30,806, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 12,718,242 14,377,000 14,023, TELECOMUNICACIONES 130,299, ,157, ,894, SERVICIO DE CORREOS 3,285,000 4,108,000 2,648, ENERGIA ELECTRICA 150,691, ,700, ,817, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 25,316,141 40,211,129 42,799, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 12,000,000 11,250,000 12,792,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 384,027, ,903, ,830, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 8,000,000 10,000,000 11,305, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 16,883,083 23,460,898 24,218, SEGUROS 493,387, ,400, ,652, CONSULTORIAS 25,000,000 87,930,000 76,976, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 146,056, ,250, ,332, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 437,011, ,581, ,376, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 113,292, ,745, ,750, MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 168,460, ,500, ,000, SERVICIOS ADUANEROS 550, , , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 116,455, ,074, ,116,269 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 6,114,643, GASOLINA. 230,712, ,915, ,576, DIESEL 331,733, ,557, ,049, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 48,033,379 87,459,000 86,799, MEDICINAS 4,734,010 4,171, , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 40,375,275 56,995,135 53,570, TEXTILES Y VESTUARIOS 21,640,784 78,434, ,022, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 35,473,817 46,326,388 41,719, IMPRESOS Y OTROS 24,118,274 20,104,420 22,237, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,853,180 2,254,270 1,889, CEMENTO 126,729, ,494, ,092, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 122,197, ,029, ,114, ASFALTO 170,000, ,200, ,000, MADERA 16,357, ,347, ,650, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 109,580,390 1,012,984,000 1,759,394, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 15,884,575 10,231,712 12,704, REPUESTOS 399,668, ,964, ,001, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,944,752 19,234,824 22,545, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 6,747,828 6,324,000 8,219, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 17,521,784 80,209,036 70,517, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,954,935 4,310,000 3,821, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,249,110 9,522,000 39,455,616 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,439, ,290,000 2,250,039, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 2,518, ,000 19,575, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 43,063, ,558, ,659, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,879,390 10,035,000 39,371, EQUIPO DE TRANSPORTE. 32,946, ,000, ,062, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,562,223 15,044,480 11,389,799

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE EQUIPO EDUCACIONAL. 3,233,224 4,563,520 6,812, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,022,641 1,426,000 5,331, MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC ,813,475, EQUIPOS VARIOS 7,213,678 62,127,667 59,362,107 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215, ADQUISICION DE TERRENOS 12,000,000 2,215, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070, ,226, ,100, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 392,000, ,868, ,000, EDIFICIOS 118,070,827 86,358,797 69,100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663, PRESTACIONES LEGALES 150,000, ,374, ,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 14,268,000 9,235,000 12,060, BECAS 8,610,000 5,600,000 7,940, INDEMNIZACIONES. 20,000, ,000, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 4,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,080,810,191 1,453,945, ,786, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 43,718,724 52,034,000 28,278, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 584,568,334 4,263,200,000 1,328,900, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 109,791, ,089,000 84,834, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 138,735, ,164, ,668, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 5,500,100 2,500,000 8,500, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,739,900 10,000,000 34,696,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 50,881,423, APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 5,000, , APORTES A GOBIERNOS LOCALES 3,735,754,709 6,068,800,000 11,300,000, APORTES A INSTIT DESCENTRAL 24,467,967,647 34,037,000,000 39,525,916, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 41,614,262 52,029,000 55,507,457 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344, ,024, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 694,082,776 1,306,489, ,521, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 116,240, ,314, ,172, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 36,460,000 59,541,000 37,330, COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 2,200,000 5,000, ASIGNACIONES GLOBALES , IMPREVISTOS ,000

11 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 5,777,594, MINISTRO (e) ,650 8,551, VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u (e)... 1,368,100 16,417, MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e) ,200 11,726, PRESIDENTE (e) ,600 5,863, JEFE DEPARTAMENTO 2 (e) ,000 5,220, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,750 4,545, ASESOR JURIDICO 1 a 367,400 Cls c/u (e) 1,102,200 13,226, OFICIAL MAYOR (e) ,950 4,187, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,850 4,042, DIR.GRAL.DIV.MARIT.PORTUARIA (e) ,650 3,559, DIRECTOR GENERAL 2 a 296,650 Cls c/u ,950 10,679, MEDICO JEFE G ,961 3,491, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,650 3,439, DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u... 2,536,650 30,439, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274, ,520 6,582,240 Cls c/u ODONTOLOGO 2 O ,935 3,239, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,450 3,233, ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e) ,200 3,074, PSICOLOGO CLINICO ,933 3,035, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 250, ,700 6,008,400 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u... 3,737,250 44,847, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 239, ,050 8,616,600 Cls c/u CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ,400 11,368, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 236, ,050 8,508,600 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u... 9,434, ,208, PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u... 11,091, ,093, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 224, ,550 8,094,600 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 213, ,750 7,677,000 Cls c/u PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u... 16,320, ,841, PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u... 20,095, ,140, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 199,950 1,599,600 19,195,200 Cls c/u NOTIFICADOR 1 (e) ,000 2,388, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 198, ,500 4,770,000 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ,650 2,311, ENFERMERA ,350 2,308, PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u... 13,585, ,030, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 190, ,750 11,409,000 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186, ,600 8,935,200

12 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual Cls c/u ASISTENTE 3 (e) ,050 2,220, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 181,150 Cls c/u... 1,086,900 13,042, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 174,650 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 166,750 Cls c/u (e)... 4,540,900 54,490,800 2,001,000 24,012, PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u... 13,998, ,983, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 163, ,750 9,813,000 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 161,250 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 160,250 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 158,950 Cls c/u (e)... 2,741,250 32,895, ,250 9,615,000 2,225,300 26,703, CONTADOR ,550 1,878, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls 11,428, ,137,800 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ,050 1,860, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 2,476,000 29,712, ,750 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a 153,350 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 152,150 Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 4 a 151,750 Cls c/u ,400 7,360, ,750 9,129,000 1,821,000 21,852, OPERADOR DE COMPUTADOR ,250 1,815, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 151, ,600 7,255,200 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 149,950 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 148,650 Cls c/u (e) ,850 5,398, ,950 5,351, CONTADOR 3 a 148,450 Cls c/u ,700 10,688, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls 4,872,450 58,469,400 c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ,550 1,770, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 2,508,350 30,100, ,550 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 146,550 Cls c/u (e) ,650 5,275, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ,350 1,744, CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u ,950 5,207, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 144,450 Cls c/u... 2,311,200 27,734, ASISTENTE DE SALUD ,650 1,723, CONTADOR 1 a 143,650 Cls c/u ,300 3,447, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls c/u... 10,055, ,666, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B a 143,250 Cls c/u ,500 3,438,000

13 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ,250 1,719, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 143,050 1,716,600 20,599,200 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A ,850 1,714, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 714,250 8,571, ,850 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B a 141,950 Cls c/u (e) ,900 3,406, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ,550 1,698, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 4,940,250 59,283, ,150 Cls c/u (e) OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 139,550 Cls c/u ,750 8,373, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ,850 1,642, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 6,842,500 82,110, ,850 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ,450 1,625, ASISTENTE A a 135,150 Cls c/u (e) ,600 6,487, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,621, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 130,650 Cls c/u (e)... 16,200, ,407, TECNICO JEFE 3 a 130,650 Cls c/u ,300 3,135, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a 5,270,550 63,246, ,550 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a 128,350 Cls c/u... 8,599, ,193, ,700 3,080, JEFE DE ARTES GRAFICAS ,250 1,515, AUXILIAR DE ENFERMERIA ,750 1,509, TECNICO JEFE 2 a 124,550 Cls c/u ,200 5,978, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a 124,550 Cls c/u... 3,611,950 43,343, CHOFER DE MINISTRO (e) ,150 1,489, TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u... 1,464,600 17,575, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 121,150 Cls c/u... 10,661, ,934, ADMINISTRADOR 3 a 119,950 Cls c/u ,750 7,197, SECRETARIO BILINGUE ,150 1,405, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 117,150 Cls c/u ,600 5,623, TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u... 6,654,750 79,857, ADMINISTRADOR 2 a 116,050 Cls c/u ,250 6,963, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 348,150 4,177, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 115,550 Cls c/u... 2,311,000 27,732, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 114,450 Cls c/u... 1,258,950 15,107, ADMINISTRADOR 1 a 111,650 Cls c/u ,550 9,378, SECRETARIO a 111,650 Cls c/u... 3,572,800 42,873, TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u... 7,927,150 95,125, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 111,650 Cls c/u... 11,276, ,319, ASIST.ADMINISTRATIVO ,350 1,324,200

14 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,750 1,317, OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u... 3,280,500 39,366, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 107,350 Cls c/u ,450 9,017, TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u... 3,864,600 46,375, JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ,950 1,283, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 106,850 Cls c/u... 29,170, ,040, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 106,350 Cls c/u... 8,720, ,648, INSPECTOR ,650 1,267, OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u... 10,871, ,459, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 104,350 Cls c/u ,400 5,008, TECNICO 1 a 103,450 Cls c/u... 4,034,550 48,414, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 103,050 19,888, ,663,800 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 101,850 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 101,850 Cls c/u ,550 3,666,600 3,666,600 43,999, OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u... 8,555, ,664, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050 13,944, ,338,800 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 99,850 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550 Cls c/u ,100 7,189,200 14,405, ,869,000 16,852, ,224,600 2,069,550 24,834, OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u... 5,617,350 67,408, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls 32,874, ,492,200 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 3,706,900 44,482, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 16,901, ,813, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 16,108, ,305,000 9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS 2,210,278 50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG DEL DE LA D.G.S.C.) 1,501,509 63,304, ,000 5,250,000 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 311,150,625

15 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS DEL MHDA. 180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASI COMO REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO EJECUT.) 185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 118,000, ,800, ,500, ,500,000 27,000,000 29,000, ,400,000 50,000,000 2,426,000,000 10,700,000 85,785,800 15,500,000

16 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 210SOBRESUELDO PARA RECONOCER DERECHOS LABORALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA MOPT-FERRY TEMPISQUE SEGUN DECRETO Nº29347-MOPT 220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59 DEL ,400,000 4,400,000 TOTAL TITULO: 10,202,498,000

17 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 326 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO MISION: Brindar la dirección política, planificación, control y fiscalización en materia de infraestructura y servicios asociados al Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico, tecnológico y logístico requerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, con el fin de contribuir al desarrollo de la División. EJES DE DESARROLLO: 2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo. ÁREAS TEMÁTICAS: 2.4 Infraestructura y Transportes. POLÍTICAS: Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar del Sector de Obras Públicas y Transportes Construcción y Conservación de Obras Públicas Viales. ACCIONES ESTRATÉGICAS: Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar del Sector de Obras Públicas y Transportes. OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS: Coordinar e implementar eficientemente las políticas establecidas por las autoridades del país. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual

18 PP Asuntos Jurídicos Informes técnicos y legales 1, , Auditoría Informes Documentos de políticas sectoriales Documentos Planes Informes Recomendaciones técnicas Informes Informes finales de evaluación Informes 3, , Documentos Memorias, revistas, reportes, afiches Metros atendidos Metros cuadrados 25, , Árboles y plantas sembrados Unidades 12, , Servicios administrativos y financieros Documentos e informes 26, , Sistemas, instalación de redes, aplicación de plan informático, apoyo logístico institucional Servicios 4, , OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): Asesoría Jurídica Institucional, Refrendo de contratos y avalúos de conformidad con el ordenamiento Fortalecer la gestión contralora de la Unidad, representada con el compromiso de emitir informes que evalúen la suficiencia y validez del control interno y que sirvan de soporte para la toma de decisiones por parte de la Administración, contando para ello con personal idóneo y capacitado en el uso de técnicas, métodos y herramientas existentes, considerando dentro de éstas, como elemento fundamental la evaluación del riesgo, de manera que garantice el mejoramiento de la Institución ( uso eficiente, económico y eficaz de los recursos ) y una cobertura eficiente y oportuna en términos de control de las áreas críticas institucionales de conformidad con los lineamientos y estrategias establecidads por la Administración y la normativa general definida sobre la actividad Seguimiento de políticas a nivel nacional, atención de gestiones tanto internas como externas a nivel de obras públicas y transportes que permitan el desarrollo armónico del sector Mejorar la coordinación con los entes adscritos e

19 PP instituciones del sector Obras Públicas y Transporte,como apoyo a la Rectoría, que permita un uso eficiente de los recursos humanos y económicos Formular la emisión de las recomendaciones de priorización de caminos, mediante el uso de metodologías apropiadas y del recurso humano capacitado, para lograr un mayor impacto económico nacional con la apertura de caminos y mejoras de los anteriores Elaboración de informes que apoyen la evaluación institucional y la toma de decisiones Seguimiento de políticas a nivel nacional, atención de gestiones tanto internas como externas a nivel de Obras Públicas y Transportes Atención de solicitudes de información tanto a nivel interno como externo a la institución Mantenimiento y embellecimiento de jardines en derechos de vía en obras del MOPT Siembra de plantas y árboles en los derechos de vía de las rutas nacionales Mejorar la comunicación infraextra dependencias del MOPT, para fortalecer la coordinación y la consecución de los objetivos de los otros órganos institucionales Procurar la actualización de los Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos Gestionar el desarrollo de la plataforma de alta tecnología que permita la divulgación oportuna de la información contenida en los manuales Garantizar al Ministerio un proyecto de Presupuesto elaborado de conformidad con los lineamientos al respecto, así como, gestionar el pago eficiente y oportuno de los bienes y servicios adquiridos por la institución, mantener registros y controles actualizados de las transacciones que se efectúen y realizar los estudios financieros que se requieren Gestionar la adquisición de bienes y servicios en contrataciones ministeriales según objeto del gasto Desarrollar el potencial del recurso humano dentro de la institución por medio de capacitación y formación conforme a la globalización actual en los campos tecnológicos, gerencia administrativa y servicios Mejorar la cobertura de capacitación en las diferentes Sedes del MOPT y Municipalidades contempladas dentro del Convenio MOPT-KFW Procurar la contratación de servicios de vigilancia y monitoreo en un 100% Atender en un 100% los servicios de limpieza Desarrollo e implementación de sistemas de información que sirvan de apoyo técnico y administrativo para el Ministerio; así como, gestionar el desarrollo y actualización de servicios y medios de comunicación electrónicos para el apoyo de las funciones institucionales y la atención de los usuarios.

20 PP METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA: Emitir criterios y resoluciones Confección y refrendo de contratos Adquisición e inscripción de bienes inmuebles Asesorar a la Administración en el contexto de su estructura estratégica y programática y en función del cumplimiento de los objetivos institucionales en el desarrollo de los instrumentos y metodologías para la determinación de las áreas críticas; así como la medición del riesgo aplicables a las mismas Efectuar el análisis de la gestión realizada por aquellas áreas prioritarias, en procura de validar los criterios de valoración del riesgo, introducir mejoras en el sistema de control interno y garantizar la sana y eficiente administración de los recursos correspondientes Evaluar los avances de las políticas a nivel nacional, así como atender las gestiones propias Evaluar avance de política a nivel sectorial de las Obras Públicas Evaluar los avances reales establecidos en cuanto a transportes Establecer políticas de apoyo a la oficina del ministro, así como las gestiones administrativas propias Elaborar planes que involucren a todos los entes del sector, con el fin de reforzar la función rectora del Ministerio Verificar que cada informe preparado sea puntual, aplicando el recurso humano y tecnológico adecuado Evaluar los avances que permitan detectar las variaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones Evaluar los avances que permitan detectar las variaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones Elaborar documentos de sencilla comprensión que permitan de forma rápida entregar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, de forma impresa y en archivos magnéticos Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual de jardines en derechos de vía de las carreteras nacionales Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual para la siembra de plantas y árboles en los derechos de vía de las carreteras nacionales Efectuar al menos una reunión trimestral(16 anual) con los Directores de la División y de órganos asesores, con una minuta que defina todos los compromisos Realizar 4 reuniones anuales (Directores Generales de la División) de análisis acerca de los problemas específicos generados en las reuniones trimestrales Actualizar 20 Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos.

21 PP Incluir 40 Manuales en el Sistema Informático Elaborar 4 Cuadros de Programación de la Ejecución Presupuestaria Elaborar 4 Cuadros de Gasto Efectivo Gestionar 114 Contrataciones Administrativas Tramitar documentos Realizar 230 Acciones de Capacitación Atender 21 Sedes Regionales durante el año Vigilar , 800m2 durante el año Atender solicitudes de Servicios Generales durante el año sistemas de información, soporte a usuarios en comunicación y acceso a los servicios licencias de windows y 125 licencias de office Inventariado y evaluación del recurso técnico, definición de normas y gestión de contrataciones en materia de Tecnología de Información Adquisición de 100 microcomputadoras, 25 impresoras, 20 switches, 13 routers. INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados *100 2, , , Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados * Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados * Eficacia Cantidad de informes de fiscalización y asesoramiento emitidos / Nº de solicitudes programadas * Eficacia Cantidad de informes de fiscalización y asesoramiento emitidos / Nº de estudios incluidos en el Plan Anual * Eficacia Documentos realizados / Documentos programados

22 PP Eficacia Documentos realizados / Documentos programados Eficacia Documentos realizados / Documentos programados Eficacia Documentos realizados / Documentos programados Eficacia Planes realizados / Planes programados * Eficacia Informes aprobados / Informes propuestos * Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados * , Eficacia Nº documentos realizados / Nº documentos programados * Eficacia Nº documentos elaborados / Nº documentos programados * Eficacia Nº metros cuadrados atendidas / Nº metros cuadrados programados *100 53, , , Eficacia Nº plantas y árboles sembradas / Nº plantas y árboles programados *100 17, , , Eficacia Reuniones realizadas / Reuniones programadas ( 16 ) Eficacia Reuniones realizadas / Reuniones programadas ( 4 ) Eficacia Manuales actualizados / Total de manuales Eficacia Manuales incluidos en el Sistema Informático / Total de Manuales

23 PP Eficacia Cuadros de la programación de la ejecución presupuestaria elaborados / Cuadros programados (4) Eficacia Cuadros de gasto efectivo elaborados / Cuadros programados (12) Eficacia Contrataciones terminadas de la Proveeduría Institucional / Cantidad de Contrataciones del Plan de Compras Eficacia Documentos tramitados / Documentos recibidos 31, , , Eficacia Acciones de capacitación planeadas / Acciones de capacitación ejecutadas Eficacia Sedes atendidas /Total de sedes Eficacia Solicitudes atendidas / Total de solicitudes (m2) , Eficacia Solicitudes atendidas / Total de solicitudes 1, , , Eficacia Solicitudes atendidas / Total de solicitudes planeadas 8, , , Eficacia Licencias contratadas / Licencias programadas (125)* Eficacia N.A Eficacia Equipo comprado / Equipo planificado (158)*

24 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Dirección y Coordinación Sectorial 1,524,278,910 Dir. y Coord. Sectorial 2 Planificación Sectorial 3 Auditoría Interna 4 Asesoría Jurídica 5 Área Administrativa y Financiera 6 Servicios Informáticos 338,728,646 Planificación Sectorial 112,909,548 Auditoría Interna 225,819,097 Asesoría Jurídica 2,484,010,076 Area Adm. Financiera 959,731,165 Servicios Informáticos Total del Programa 326 5,645,477,447 PP

25 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 5,645,477, INGRESOS CORRIENTES 4,813,142, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 832,335,119 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 5,645,477,447 0 SERVICIOS PERSONALES 2,813,798, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,390,703, SUELDO ADICIONAL 216,307, SALARIO ESCOLAR 173,149, SOBRESUELDOS 31,294, GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,108,926, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 333,334, OTROS ALQUILERES 11,777, INFORMACION Y PUBLICIDAD 19,342, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,551, TELECOMUNICACIONES 71,494, SERVICIO DE CORREOS 1,590, ENERGIA ELECTRICA 48,472, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,691, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,972, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 39,675, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 10,455, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,155, SEGUROS 232,900, CONSULTORIAS (CONTRATACION DE CONSULTORÍAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO Y EN LA AUDITORÍA.) 6,240,000

26 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 154,168, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 26,662, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 28,500, SERVICIOS ADUANEROS 50, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 95,894,469 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,046, GASOLINA. 58,095, DIESEL 19,828, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,050, MEDICINAS 72, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 13,243, TEXTILES Y VESTUARIOS 2,803, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12,730, IMPRESOS Y OTROS 6,209, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,630, CEMENTO 272, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,177, MADERA 1,023, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,420, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,537, REPUESTOS 15,968, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11,345, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,806, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,101, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,214, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,516,066 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 119,355, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 19,575, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 48,165, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,321, EQUIPO DE TRANSPORTE. 34,312, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,583, EQUIPO EDUCACIONAL. 1,580, EQUIPOS VARIOS 8,817,299 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 6,100, EDIFICIOS (MEJORAS DE CARACTER URGENTE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y MEJORAS EN EL EDIFICIO QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LOS DESPACHOS SUPERIORES) 6,100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 699,870, PRESTACIONES LEGALES 175,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,950,000

27 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BECAS 1,680, INDEMNIZACIONES. 25,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 363,440, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,310, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,130, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 12,980, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,490, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,490, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 38,940, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,940, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 77,880, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,880,146 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,980, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 12,980, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,980,024 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 711,900, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 617,400, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES (PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 76,500, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. (PARA PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 Y PR-01/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 18,000,000

28 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ASIGNACIONES GLOBALES 500, IMPREVISTOS (PARA ATENDER IMPREVISTOS POR LA DIRECCIÓN DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS -ASECAN-). 500,000

29 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL UNIDAD EJECUTORA AREA DE OBRAS PUBLICAS MISION: Ejercer la rectoría en materia de infraestructura vial, a través de la emisión de normas, procedimientos y recomendaciones técnicas así como ejecutar proyectos para coadyuvar con las municipalidades, otras organizaciones y entes, en la conservación vial de la red a su cargo. Igualmente atender emergencias y desastres naturales en todo el país y la canalización de cauces y protección de riberas. EJES DE DESARROLLO: 2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo. ÁREAS TEMÁTICAS: 2.4 Infraestructura y Transporte. POLÍTICAS: Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicas y Transportes Construcción y conservación de obras vecinales y rurales, en forma descentralizada con apoyo del MOPT Contribuir en la mitigación, prevención y atención de eventos ocasionados por fenómenos naturales. ACCIONES ESTRATÉGICAS: Brindar asesoría técnica a las Municipalidades en materia de infraestructura vial cantonal Programa de rehabilitación de la red cantonal en lastre por tres años Programa de rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Cantonal Programa de rehabilitación de la Red Cantonal en Lastre por seis años Formulación de planes de mitigación prevención y atención de emergencias en la red vial del país Programa de gestión de cuencas y ejecución de obra fluvial.