MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Transcripción

1 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION INSTITUCIONAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo precio. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1.Fortalecimiento y consolidación del sector Obras Públicas y Transportes, para ejercer su rol rector eficazmente. 2.La asignación de los recursos presupuestarios, se orientará a mejorar la operatividad Institucional, incluyendo el fortalecimiento de la Dirección de Puentes de la División de Obras Públicas, Unidad Ejecutora del Programa MOPT - KFW, Dirección de Planificación Sectorial y Terrenos y Avalúos de la Dirección Jurídica. 3.La Rehabilitación y Conservación de caminos de la red vial cantonal, se realizará conjuntamente con los aportes de las comunidades y municipalidades, en forma organizada y activa, incorporando el componente de seguridad vial (señalización vertical y horizontal). Asimismo, la División de Obras Públicas se enfocará a la atención oportuna de las emergencias que se presenten a nivel Nacional, así como a la ejecución de los planes de prevención y mitigación en zonas de mayor vulnerabilidad a los desastres naturales. 4.Se incentivará la utilización del Modelo de Conservación Vial Participativa, que permita el trabajo conjunto entre el Ministerio y los aportes de comunidades y municipalidades, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población rural del país. 5.Se fortalecerá el componente de Seguridad Vial (señalización vertical y horizontal), en aquellos caminos rurales que representen inseguridad para la población estudiantil, principalmente los que serán relastreados por medio del programa KFW - MOPT. 6.Proporcionarle los recursos necesarios a la Unidad Ejecutora del Proyecto Costanera Sur, con el propósito de que los usuarios cuenten en el mediano plazo con una ruta que les permita seguridad, confort y ahorro en costos de operación. 7.Se implementarán las acciones preventivas de seguridad vial que garanticen una reducción de la tasa de mortalidad como consecuencia de los accidentes viales, para lo cual se fortalecerá la Policía de Tránsito para sus operativos de vigilancia y control. 8.Durante el último quinquenio, el total de accidentes de tránsito osciló alrededor de anual, razón por la cual los planes de acción de la Policía e Ingeniería de Tránsito se orientan hacia una mejora de la calidad de vida de los habitantes reduciendo el

2 PP congestionamiento y la contaminación ambiental. 9.Mantener actualizada la cartografía nacional, demarcación de la Zona Marítimo Terrestre, dando énfasis a las prioridades definidas por el Instituto Costarricense de Turismo. Asimismo, trabajar en la nomenclatura, y la División Territorial Administrativa, y programar y ejecutar los trabajos geodésicos y cartográficos con tecnología adecuada para fortalecer el desarrollo y la seguridad nacional. 10.Se proporcionará y gestionará a través de la Dirección de Planificación Sectorial, la implementación de una herramienta efectiva (Sistema de Valoración de Riesgo), que permita a la Institución disminuir el nivel de riesgo en el cumplimiento de los objetivos planteados. 11.La División Marítimo - Portuaria concentrará sus actividades en la regulación y fiscalización de las obras marítimo - portuarias con el propósito de garantizar la seguridad en los puertos y brindar servicios de calidad al usuario. 12.El Ministerio cuenta con veinte planteles que en su mayoría no reúnen las condiciones físicas adecuadas, razón por la cual se dará énfasis al mejoramiento de los más deteriorados, con el propósito de mejorar las condiciones laborales de las oficinas regionales, que permitan a sus funcionarios proporcionar un mejor servicio. 13.El Ministerio realizará esfuerzos para mejorar la red informática institucional, que permita agilizar los procesos de comunicación con el computador central. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1.Proporcionar una herramienta efectiva "Sistema Específico de Valoración de Riesgo", que permita a la Institución disminuir el nivel de riesgo en el cumplimiento de sus objetivos. 2.Incorporar en los servicios de Auditoría el cumplimiento de la totalidad de las normas establecidas en el Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (M-I-2004-CD-DDI) emitido en diciembre del 2004 por el Órgano Contralor y demás normativas aplicables en la materia con el propósito de brindar el soporte para la toma de decisiones por parte de la administración. 3.Instaurar las acciones necesarias tendientes al fortalecimiento del Control Interno, Valoración de Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, y por último el Monitoreo, para cumplir con lo establecido en la Ley de Control Interno y demás disposiciones del ente Contralor. 4.Rediseño de los procedimientos internos para la contratación administrativa con miras al mejoramiento de los mismos en cumplimiento del Art. 4 de la Ley de Contratación Administrativa. 5.Modernización del Archivo Central y su ajuste a las condiciones que establece la normativa, para brindar un servicio de custodia y distribución de documentos oportuno, seguro y confiable, en salvaguarda de la memoria institucional. 6.Construcción de la segunda etapa Estación de Servicio para

3 PP Autoconsumo en Sandoval Limón, para brindar el abastecimiento de combustible a equipos del MOPT. 7.Mejorar la red informática institucional para agilizar los procesos de comunicación con el computador central. 8.Brindar mantenimiento a los puentes peatonales del Gran Área Metropolitana, para incentivar a los peatones a utilizarlos y tratar de minimizar los accidentes de tránsito por el uso de ellos. 9.Mejorar la apariencia urbana, en los derechos de vías de las carreteras nacionales, eliminando y cambiando las señales de tránsito deteriorado y otras señales o rótulos colocadas ilegalmente, para ofrecer a los peatones y conductores un mejor panorama en la vía pública. 10.Coadyuvar con la Municipalidad de Upala para la realización del inventario de la Red Vial de su jurisdicción para fomentar su desarrollo. 11. Propiciar protección de las riberas de alto riesgo en las poblaciones aledañas a los ríos: Caño Seco, Río Corredores, Río Claro, Río General y Río Uvita, para la protección del medio ambiente. 12.Propiciar un Manual de diseño de sistemas de drenaje menores para reducir la vulnerabilidad por riesgos naturales de las carreteras. 13.Propiciar la elaboración de una Disposición General para facilitar los trámites de explotación de fuentes de materiales. 14.Propiciar la elaboración de una mejora de Software existente para el cálculo de reajustes. 15.Elaborar una metodología técnica en la Planta Procesadora de Mezcla Asfáltica de Colima para un mejor control de calidad de la producción. 16.Elaborar un Manual de Normas y Procedimientos en la Unidad de Telemática para optimizar los recursos y los procesos. 17.Capacitar a los encargados de costos del MOPT en los procedimientos de levantamiento de inventarios para propiciar el efecto multiplicador en las Municipalidades. 18.Dar seguimiento a estudios en infraestructura portuaria incorporando las especificaciones y normas técnicas y administrativas. 19.Realizar la certificación de la seguridad de las instalaciones marítimas portuarias del país; del año 2007, con un mayor grado de coordinación con los operadores portuarios a fin de aumentar la seguridad de dichas instalaciones y favorecer el comercio y transporte marítimo internacional. 20.Ampliar la cobertura geográfica de la regulación y control de la navegación durante el año 2007, con el fin de aumentar la seguridad y brindar navegación eficaz y segura mediante la habilitación de dos nuevas Capitanías o Delegaciones marítimas. 21.Promover la concesión del servicio de cabotaje Puntarenas-Playa Naranjo, durante el año 2007, con el fin de brindar un servicio eficiente. 22.Mejorar el control en la ejecución de obras mediante la

4 PP aplicación de los ajustes realizados a los procedimientos establecidos en el Manual de Edificaciones, con el propósito de lograr una mejor eficacia en la consecución de metas. 23.Reducir el tiempo de gestión que tarda actualmente formalizar convenios de construcción de infraestructura pública, con el propósito de lograr una mayor eficiencia en el procedimiento con beneficios traducidos al usuario en particular y a la administración en general. 24.Lograr una mayor cobertura en zonas prioritarias a nivel nacional, obteniendo mayor financiamiento para la compra de materiales de construcción con el propósito de reducir el déficit de comedores estudiantiles. 25.Mejorar el seguimiento, eficacia, eficiencia y seguridad en la entrega y uso efectivo de los materiales de construcción aportados por el MOPT para proyectos comunales y demás procesos (construcción de aulas), para reducir el riesgo ocasionado por pérdidas de material o entregas no avaladas por los responsables de la materia. Lo anterior mediante la aplicación del Reglamento de entrega de material. 26.Verificación y validación de aproximadamente 2021 fotos a escala 1:2500(24% de cubrimiento del territorio nacional), ortofotos digitales y cartografía básica digital a escala 1:5000 de todo el país de aproximadamente 7050 mapas (cubrimiento de Kms cuadrados) y aproximadamente mapas a escala 1:1000 de áreas urbanas (cubrimiento de 2700 kms cuadrados ), realizar 400 mediciones geodésicas para la densificación de la Red Geodésica Nacional, además, instalar y medir para su pleno funcionamiento 8 estaciones CORS, todo esto como información necesaria para compatibilizar y georeferenciar información catastratal y registral como parte del Componente I del Programa de Regulación del Catastro y Registro Público de la Propiedad Inmueble de Costa Rica, Base Legal: Ley Nº. 59 del IGN, Ley Nº de Contrato de Préstamo Nº. 1284/OC-CR entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Costa Rica, Decreto Ejecutivo Nº H-J y Convenio Marco Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y las Instituciones vinculadas en la Ejecución del Programa de Regulación del Catastro y el Registro de la Propiedad de Costa Rica. 27.Supervisión de clasificación de campo, verificación y validación de cartografía digital actualizada de 81 mapas a escala 1:10000 y generación de nueva cartografía necesaria para completar el límite de la Gran Área Metropolitana (GAM), insumo de información requerida para la adecuada ejecución del proyecto PRUGAM (Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana) dentro del marco de la fase III del Plan Nacional de Desarrollo Urbano bajo la coordinación política y técnica del Consejo Nacional de Planificación Urbana (CNPU) y la Secretaría Técnica del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (STPNDU), respectivamente. Base legal: Ley Nº. 59 del IGN, Decreto Ejecutivo Nº MOPT-MIVAH-MINAE, Decreto Ejecutivo Nº MIVAH-MIDEPLAN.

5 PP Actualizar la División Territorial Administrativa de la República, mediante la aplicación de la normativa vigente, para tener a disposición un documento de consulta actualizada para las diferentes instituciones públicas, organismos no gubernamentales y para la sociedad costarricense. 29.Instalación de mojones con el fin de delimitar la Zona ABRE "Áreas Bajo Regímenes Especiales" (reservas indígenas, áreas protegidas, territorios del IDA que aún no tienen la cartografía de asentamientos campesinos, zona marítimo terrestre), con el objetivo de regularizar los derechos de propiedad inmueble en esos territorios como parte del Componente II del Programa de Regulación del Catastro y el Registro. 30.Elaboración del informe sobre los diversos estudios geodésicos y cartográficos en apoyo a la Sub-comisión de límites y cartografía para la delimitación marítima Costa Rica-Nicaragua en el Océano Pacífico y Mar Caribe, para el fortalecimiento de la soberanía y seguridad nacional, según solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 31.Elaboración de informe sobre estudios técnicos básicos para la preparación de una presentación de información a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Costa Rica más allá de las 200 millas náuticas, según solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 32.Mantener un Programa de Supervisión y Control por medio de políticas sectoriales y planes en las distintas Direcciones de la División, con el objetivo de fomentar un clima organizacional de trabajo en equipo, y con eso brindar una mejor atención al usuario. 33.Recomendar a la parte operativa el cumplimiento de las normas de seguridad en la actividad ferrocarrilera. 34.Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Vial implementando "Horarios de trabajo segmentados" y "Operativos de control dirigidos", para prevenir la ocurrencia de accidentes en carretera. 35.Brindar una mejor atención al usuario disminuyendo los tiempos de espera en los servicios de emisión de licencias, con el objetivo de acortar las colas en la realización de los trámites. 36.Abarcar mayor cobertura a nivel nacional, en lo que respecta a la enseñanza de cursos teóricos de seguridad vial. 37.Abarcar la mayor cobertura a nivel nacional, distribuyendo de la mejor manera el recurso humano capacitado para realizar las pruebas prácticas de manejo. 38.Contar con una mayor capacitación de la ciudadanía mediante la implementación de sistemas pedagógicos modernos de capacitación, en lo referente a la enseñanza de la educación y seguridad vial. 39.Desarrollar un adecuado sistema de información del señalamiento vial horizontal existente en el país, para disponer de información precisa y oportuna para la toma de decisiones, desarrollo de planes de trabajo y facilitar información a usuarios externos y autoridades.

6 PP Desarrollar un adecuado sistema de información del señalamiento vial vertical existente en el país, para disponer de información precisa y oportuna para la toma de decisiones, desarrollo de planes de trabajo y facilitar información a usuarios externos y autoridades. 41.Reducir el mantenimiento correctivo de los sistemas de semáforos instalados en el país, mediante la instalación de lentes tipo leds, en zonas de alto tránsito vehicular y peatonal, para mejorar la seguridad vial en dichos sitios y reducir los costos de mantenimiento. 42.Lograr incorporar el resultado de las acciones de seguridad vial de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito en el Sistema de Información Geográfica de Accidentes de Tránsito (SIGAT), desarrollado por el COSEVI, con el propósito de unificar información sobre puntos negros de accidentabilidad y para el desarrollo de proyectos de seguridad vial en todo el país, en beneficio de los usuarios de las vías en general. 43.Reducir el restante 30% de los recursos presentados al Tribunal Administrativo de Transportes de períodos anteriores, mediante el estudio y resolución de los mismos, así como hacer justicia administrativa en el transporte público. 44.Propiciar a nivel cantonal e institucional la Conservación Vial Participativa, que permita la integración de las partes involucradas, en la ejecución de la rehabilitación de los caminos validados; y a su vez aumentar la vida útil de los caminos rehabilitados. 45.Rehabilitar 660 Kms de caminos validados, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las comunidades seleccionadas, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de préstamo MOPT-KFW. 46.Rehabilitar 21.5 Kms de carreteras, construir y mejorar 390 metros de puentes de acuerdo con el cronograma de obras para el año 2007, como parte del Complejo Vial Costanera Sur, Ruta Nº. 34 para proporcionar al usuario una vía en condiciones adecuadas según las especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá. 47.Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramos presupuestados para el año 2007, para proporcionar al usuario una vía en condiciones adecuadas según las especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá.

7 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,124,761,952 86,848,171, ,891,808, ,239,558 2,529,926,087 2,309,920, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 29,495,225 2,268,577,714 1,992,726, SERVICIOS GENERALES 0 2,240,514,479 1,971,807, OTROS SERVICIOS GENERALES 0 2,240,514,479 1,971,807, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 29,495,225 28,063,235 20,918, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 193,744, ,348, ,194, JUSTICIA 193,744, ,348, ,194,069 2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 81,857,678,488 83,288,303, ,562,009, ASUNTOS ECONÓMICOS 81,857,678,488 83,288,303, ,562,009, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 699,817, ,159, ,784, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 699,817, ,159, ,784, MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 1,501,010, CONSTRUCCIÓN 1,501,010, TRANSPORTE 79,656,850,153 82,669,144, ,827,225, TRANSPORTE POR CARRETERA 61,376,109,081 61,580,538, ,496,928, TRANSPORTE ÁEREO 8,866,000,000 11,914,500,000 11,766,500, TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 527,268, ,096, ,002, TRANSPORTE FERROVIARIO 250,000, ,000, ,000, OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADO 8,637,472,507 8,169,009,479 9,281,794,672 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 1,000,000, VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 0 1,000,000, DESARROLLO COMUNITARIO 0 1,000,000, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 43,843,906 29,941,000 19,878, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 43,843,906 29,941,000 19,878,500 43,843,906 29,941,000 19,878,500

8 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,124,761,952 86,848,171, ,891,808,000 1 GASTOS CORRIENTES 14,349,847,427 19,790,752,354 23,204,040, GASTOS DE CONSUMO 9,501,483,130 14,036,236,212 17,182,263, REMUNERACIONES 7,582,831,984 10,049,739,507 11,529,318, SUELDOS Y SALARIOS 12,003,462,558 7,600,686,943 8,699,815, CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,137,578,753 2,449,052,564 2,829,503, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6,021,682,625 3,986,496,705 5,652,945, INTERESES 29,495,225 28,063,235 20,918, INTERNOS 29,495,225 28,063,235 20,918, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,818,869,072 5,726,452,907 6,000,859, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 280,440,588 5,422,119,697 5,552,261, ,526, ,283, ,087,773 15,701,592 19,049,800 19,510,600 2 GASTOS DE CAPITAL 67,731,070,618 67,027,477, ,667,888, FORMACIÓN DE CAPITAL 9,835,181,327 12,336,454,518 15,723,274, EDIFICACIONES 56,061,853 2,143,353,382 1,861,627, VÍAS DE COMUNICACION 135,078,667 10,193,101,136 13,861,647, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 148,880, ,423,127 1,231,413, MAQUINARIA Y EQUIPO 148,880, ,423,127 1,231,413, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57,747,009,100 54,046,600,001 95,713,200, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 57,747,009,100 54,046,600,001 95,713,200,000 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 43,843,906 29,941,000 19,878, AMORTIZACIÓN 43,843,906 29,941,000 19,878, AMORTIZACIÓN INTERNA 43,843,906 29,941,000 19,878,500

9 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,124,761,952 86,848,171, ,891,808,000 0 REMUNERACIONES 13,123,841,311 16,628,908,646 18,873,345, INGRESOS CORRIENTES 7,528,380,064 10,049,739,507 11,529,318, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,595,461,247 6,579,169,139 7,344,026,934 1 SERVICIOS 2,694,472,214 4,909,035,358 7,403,116, INGRESOS CORRIENTES 1,153,046,431 2,749,396,152 3,689,399, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,541,425,782 2,159,639,206 3,713,717,213 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,387,469,098 4,703,990,017 6,081,575, INGRESOS CORRIENTES 765,604,714 1,256,050,552 1,988,045, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,621,864,384 3,447,939,464 4,093,530,457 3 INTERESES Y COMISIONES 29,495,225 28,063,235 20,918, INGRESOS CORRIENTES 29,495,225 28,063,235 20,918,200 5 BIENES DURADEROS 279,762, ,129,835 1,803,413, INGRESOS CORRIENTES 36,443, ,405, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 243,318, ,724,144 1,803,413,972 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,818,869,072 5,707,502,907 5,976,359, INGRESOS CORRIENTES 4,607,172,773 5,707,502,907 5,976,359, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 211,696, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57,747,009,100 54,046,600,001 95,713,200, INGRESOS CORRIENTES 12,433,885, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 45,313,123,274 54,046,600,001 95,713,200,000 8 AMORTIZACION 43,843,906 29,941,000 19,878, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 43,843,906 29,941,000 19,878,500 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,124,761,952 86,848,171, ,891,808, ADMINISTRACION SUPERIOR 5,142,171,092 7,225,016,014 8,649,369, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL 8,426,639,927 10,713,574,583 13,671,758,330

10 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 524,268, ,576, ,116, EDIFICACIONES NACIONALES 1,501,010,613 2,240,514,479 1,971,807, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 449,817, ,159, ,784, TRANSPORTE TERRESTRE 4,574,776,967 6,003,500,609 7,839,271, TRANSPORTE TERRESTRE 4,381,032,635 5,742,152,236 7,522,077, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 193,744, ,348, ,194,069 TRANSPORTES 332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES 61,090,287,418 58,804,369, ,186,011, PROYECTO MOPT-KFW 385,196, ,559, ,127, COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE ,592, ,899, ,561,474 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,740 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , , , ,101

11 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 16,043,842,187 2,829,503,073 18,873,345, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,340,315, ,340,315, SERVICIOS ESPECIALES 17,629, ,629, SUPLENCIAS 10,000, ,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 262,355, ,355, DISPONIBILIDAD LABORAL 220,000, ,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,014,000, ,014,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 1,163,950, ,163,950,000 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 1,264,207, ,264,207, SALARIO ESCOLAR 983,479, ,479, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 767,570, ,570, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 1,377,521,232 1,377,521,232 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 74,460,609 74,460,609 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 707,375, ,375,768 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 223,381, ,381,822 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 0 446,763, ,763,642 CAPITALIZACION LABORAL GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 335, ,500 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,124,761,952 86,848,171, ,891,808,000 RECURSOS INTERNOS 82,124,761,952 86,848,171, ,891,808,000 INGRESOS CORRIENTES 26,554,028,476 20,047,158,045 23,204,040,924

12 PP INGRESOS CORRIENTES 26,554,028,476 20,047,158,045 23,204,040,924 INGRESOS DE CAPITAL 55,570,733,475 66,801,012, ,687,767, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 55,570,733,475 66,801,012, ,687,767,076 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,124,761,952 86,848,171, ,891,808,000 0 REMUNERACIONES 13,123,841,311 16,628,908,646 18,873,345, REMUNERACIONES BASICAS 10,210,225,083 7,307,662,137 8,367,944, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10,200,884,950 7,252,901,137 8,340,315, SERVICIOS ESPECIALES 9,340,133 44,761,000 17,629, SUPLENCIAS 0 10,000,000 10,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 119,071, ,565, ,355, TIEMPO EXTRAORDINARIO 119,071, ,916, ,355, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 203,649, ,000, INCENTIVOS SALARIALES 1,672,713,092 6,391,675,126 7,193,207, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 2,757,961,000 3,014,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 987,700,000 1,163,950,000 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 905,919,985 1,070,873,261 1,264,207, SALARIO ESCOLAR 766,793, ,600, ,479, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 718,540, ,570, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 856,541,448 1,256,750,329 1,451,981, ,789,528 1,192,300,236 1,377,521, , ,451,920 64,450,093 74,460, ,837,304 1,192,302,235 1,377,521, ,263, ,375,768 87,940, ,347, ,381,822

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,897, ,691, ,763, REMUNERACIONES DIVERSAS 1,452, , , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,452, , ,500 1 SERVICIOS 2,694,472,214 4,909,035,358 7,403,116, ALQUILERES 952,409,346 1,242,527,836 1,902,826, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 63,749,845 84,520, ,900,000 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 656,016, ,648, ,951,295 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 232,643, ,076, ,600, OTROS ALQUILERES 0 282, , SERVICIOS BASICOS 364,911, ,350, ,978, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 57,412,563 61,546,967 80,997, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 165,619, ,809, ,951, SERVICIO DE CORREO 544,335 1,158,483 1,848, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 141,334, ,634, ,598, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 12,200,800 25,581, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 181,029,126 67,409,145 82,741, INFORMACION 12,851,464 46,025,000 49,899, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 4,055,045 4,865, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 18,674,087 14,479,100 24,626, TRANSPORTE DE BIENES 20,955,286 2,750,000 2,974, SERVICIOS ADUANEROS , COMIS. Y GASTOS POR SERV ,000 0 FINANCIEROS Y COMERCIAL SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 128,548, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 576,350, ,121, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0 109, , SERVICIOS DE INGENIERIA 0 1,360,000 1,249, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 0 700,000 7,000,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 0 8,827, ,777,775 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 0 508,810, ,772, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 56,542,000 19,021, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 390,782, ,138, ,020, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 49,530,521 44,215,269

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS 380,065, ,080, ,948, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,889,050 13,850,000 16,619, VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,828,138 12,678,151 15,237, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 461,717, ,121, ,895, SEGUROS 461,717, ,121, ,895, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,002,634 19,300,179 23,499, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 16,533,590 19,840, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,002,634 1,375,000 1,649,883 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 1,391,589 2,009, MANTENIMIENTO Y REPARACION 342,619, ,387,084 2,058,234, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 88,104, ,492, ,498, ,500,000 1,500, ,350, ,000,000 1,010,946, ,229, ,070, ,158,137 8,998,419 10,164,400 23,345,587 27,184, ,605,724 43,017, ,055,600 16,018, IMPUESTOS 0 30,950,000 24,500, OTROS IMPUESTOS 0 30,950,000 24,500, SERVICIOS DIVERSOS 0 54,500,000 49,300, DEDUCIBLES 0 54,200,000 49,000, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 300, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,387,469,098 4,703,990,017 6,081,575, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,135,039,543 1,891,656,174 1,885,407, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,792,935,929 1,760,350,705 1,587,313, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 3,011,329 5,256,039 10,546,689 MEDICINALES

15 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 339,092, ,303, ,578, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 5,745,850 51,968, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 795,367 3,489,327 4,962, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 795, ESPECIES PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 2,248, ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 3,489,327 2,714, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 967,328,788 1,800,314,027 2,445,928, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 315,090, ,607,028 1,120,400, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 586,030, ,903,684 1,154,501,115 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 37,643,380 76,160,885 78,453, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 0 36,969,790 41,756,559 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 7,268,568 14,928, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 28,564,137 12,188,217 19,619, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 0 45,215,855 16,268, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 219,303, ,125,473 1,187,049, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,433,158 20,185, ,491, REPUESTOS Y ACCESORIOS 208,869, ,940,348 1,086,557, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 65,002, ,405, ,227, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 6,787,322 59,534,423 58,411,346 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 0 1,907,500 3,049,778 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 46,681, ,562, ,978,981 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 5,274, ,911, ,197, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,259,273 22,013,840 34,295, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 61,391,290 83,423,593 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 330, , OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 12,754,571 14,045,925 3 INTERESES Y COMISIONES 29,495,225 28,063,235 20,918, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 29,495,

16 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,495, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 28,063,235 20,918, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 0 28,063, ,918,200 5 BIENES DURADEROS 279,762, ,129,835 1,803,413, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 148,880, ,423,127 1,231,413, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 2,053,155 27,634,500 59,059,792 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 25,336,613 34,500, ,700, EQUIPO DE COMUNICACION 3,621,603 43,921,035 54,114, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 103,776,717 45,475,935 69,190, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 410,122, ,000, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO ,299,824 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 2,989,484 2,130,000 3,922, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 11,102,615 80,638, ,127, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 130,881, ,706, ,000, EDIFICIOS 46,498,927 95,050, ,000, VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0 54,656, ,000, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 84,382, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,818,869,072 5,707,502,907 5,976,359, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,297,640,588 5,403,169,697 5,527,761, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 4,267,200,000 5,334,400,000 5,448,300,000 ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. 30,440,588 68,769,697 79,461,006 DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,138,691 9,410,000 5,909, BECAS A FUNCIONARIOS 5,138,691 9,410,000 5,909, PRESTACIONES 500,388, ,000, ,177, PRESTACIONES LEGALES 500,388, ,000, ,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS ,177,799 PERSONAS 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0 24,873,410 91,000,000

17 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE INDEMNIZACIONES 0 24,873,410 91,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 15,701,592 19,049,800 19,510,600 EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,701,592 19,049,800 19,510,600 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57,747,009,100 54,046,600,001 95,713,200, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 57,747,009,100 54,046,600,001 95,713,200, TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS 44,373,500,000 42,373,100,000 78,786,700,000 DESCONCENTRADOS TRANSF. DE CAPITAL A INS. 939,623, DESCENTRALIZADAS NO EMP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 12,433,885,826 11,173,500,001 16,426,500,000 GOBIERNOS LOCALES TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA ,000, ,000,000 8 AMORTIZACION 43,843,906 29,941,000 19,878, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 43,843, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS 43,843, DE CORTO PLAZO 802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 29,941,000 19,878, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 0 29,941, ,878,500

18 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 7,477,003, MINISTRO (e) ,750 10,557, VICEMINISTRO a 844,350 Cls c/u (e)... 1,688,700 20,264, MIEMBROS a 609,800 Cls c/u (e)... 1,219,600 14,635, PRESIDENTE (e) ,800 7,317, JEFE DEPARTAMENTO ,000 6,516, ABOGADO INSTRUCTOR ,600 6,367, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,550 5,610, ASESOR JURIDICO 1 a 459,800 Cls c/u... 1,379,400 16,552, OFICIAL MAYOR (e) ,850 5,170, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,750 4,989, DIRECTOR GENERAL 2 a 405,050 Cls c/u... 1,215,150 14,581, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,050 4,860, MEDICO JEFE G ,086 4,537, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 356, ,384 4,276,608 Cls c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,383 4,276, ODONTOLOGO 2 O ,170 4,250, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,750 4,245, DIRECTOR GENERAL 1 a 352,550 Cls c/u... 3,525,500 42,306, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,550 3,990, PSICOLOGO CLINICO ,670 3,944, ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,000 3,852, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 309, ,300 7,419,600 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u... 4,304,300 51,651, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 295, ,350 10,636,200 Cls c/u CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e)... 1,169,400 14,032, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 291,850 1,751,100 21,013,200 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u... 10,197, ,367, PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u... 14,521, ,252, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 277, ,950 9,995,400 Cls c/u ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a 824,850 9,898, ,950 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 263, ,750 9,477,000 Cls c/u PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u... 21,455, ,463, PROFESIONAL JEFE ,250 3,111, NOTIFICADOR ,000 2,988, PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u... 28,029, ,355, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 246,850 1,727,950 20,735,400 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 245,450 Cls c/u ,900 5,890, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ,750 2,853,000

19 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual ENFERMERA ,455 2,849, PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u... 18,655, ,870, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 234,850 1,409,100 16,909,200 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 229, ,000 11,028,000 Cls c/u AUXILIAR DE TRIBUNAL ,600 2,743, ASISTENTE 3 (e) ,450 2,741, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 3-E (e) ,450 2,717, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223, ,200 10,730,400 Cls c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 221,650 1,108,250 13,299,000 Cls c/u PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u... 22,760, ,124, PROFESIONAL 1 (e) ,850 2,626, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 5,604,300 67,251, ,550 Cls c/u (e) CONTADOR ,250 2,547, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls 11,673, ,085,000 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-D (e) ,550 2,490, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 2,264,350 27,172, ,850 Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 4 a 205,850 Cls 2,676,050 32,112,600 c/u PROFESIONAL 1 a 205,650 Cls c/u ,300 4,935, OPERADOR DE COMPUTADOR ,850 2,458, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 204,850 1,024,250 12,291,000 Cls c/u CONTADOR 3 a 201,150 Cls c/u... 1,005,750 12,069, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 200,250 Cls 5,607,000 67,284,000 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 3,383,850 40,606, ,050 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 791,800 9,501, ,950 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 2,943,750 35,325, ,250 Cls c/u (e) CONTADOR ,050 2,352, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 195,950 Cls 3,331,150 39,973,800 c/u ASISTENTE DE SALUD ,650 2,335, CONTADOR 1 a 194,650 Cls c/u... 1,167,900 14,014, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls 11,484, ,812,200 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 194,050 1,358,350 16,300,200 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ,250 2,295, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 3,055,200 36,662, ,950 Cls c/u (e) OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 189,250 Cls c/u ,500 4,542, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a 946,250 11,355,000

20 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos 189,250 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 187,750 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 185,050 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 183,450 Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual 938,750 11,265, ,150 6,661, ,350 6,604, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ,250 2,187, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 3,280,500 39,366, ,250 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 361,700 4,340, ,850 Cls c/u (e) INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ,450 2,153, TECNICO JEFE ,250 2,127, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ,850 2,122, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ,850 2,122, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 705,800 8,469, ,450 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ,250 2,103, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 5,576,000 66,912, ,250 Cls c/u (e) TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a 6,621,500 79,458, ,250 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls 13,227, ,733,600 c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A ,050 2,088, JEFE DE ARTES GRAFICAS ,350 2,056, AUXILIAR DE ENFERMERIA a 170,650 Cls c/u 341,300 4,095, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ,950 2,027, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 7,433,800 89,205, ,950 Cls c/u (e) TECNICO JEFE 2 a 168,750 Cls c/u ,250 6,075, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a 4,218,750 50,625, ,750 Cls c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ,150 2,005, ASISTENTE A a 166,750 Cls c/u (e) ,000 8,004, SECRETARIA MINISTRO (e) ,750 2,001, TECNICO JEFE 1 a 165,550 Cls c/u... 1,489,950 17,879, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 13,304, ,651, ,250 Cls c/u ADMINISTRADOR 3 a 162,550 Cls c/u ,750 9,753, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ,350 1,936, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 21,459, ,514, ,350 Cls c/u (e) SECRETARIO BILINGUE ,750 1,905, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 476,250 5,715, ,750 Cls c/u TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u... 8,229,000 98,748, ADMINISTRADOR 2 a 157,250 Cls c/u ,250 9,435, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 471,750 5,661, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 156,550 Cls c/u... 4,383,400 52,600, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 155,350 1,553,500 18,642,000

21 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,839, ADMINISTRADOR 1 a 151,250 Cls c/u... 1,210,000 14,520, SECRETARIO a 151,250 Cls c/u... 4,840,000 58,080, TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u... 11,041, ,495, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 151,250 14,973, ,685,000 Cls c/u ASIST.ADMINISTRATIVO ,550 1,794, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,850 1,786, OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u... 4,453,500 53,442, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 145, ,900 10,486,800 Cls c/u TECNICO 2 a 145,650 Cls c/u... 4,660,800 55,929, JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ,950 1,739, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 144,750 37,056, ,672,000 Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,650 1,735, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 144,150 10,522, ,275,400 Cls c/u INSPECTOR ,150 1,717, OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u... 15,746, ,958, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 566,200 6,794, ,550 Cls c/u TECNICO 1 a 140,350 Cls c/u... 3,929,800 47,157, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 139,950 24,631, ,574,400 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 414,150 4,969, ,050 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 4,969,800 59,637, ,050 Cls c/u OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u... 10,215, ,588, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 136,950 17,666, ,998,600 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 135, ,100 9,745,200 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550 18,567, ,814,800 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 25,641, ,699, ,550 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 2,537,450 30,449, ,550 Cls c/u OFICINISTA 1 a 133,550 Cls c/u... 7,612,350 91,348, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 132,050 46,217, ,610,000 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 132,050 Cls 4,885,850 58,630,200 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls 19,971, ,661,000 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 124,850 Cls 16,355, ,264,200 c/u DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 23,502,561 SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS 2,500,800

22 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual PROFESIONALES EN DERECHO 63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG DEL DE LA D.G.S.C.) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O 250, ,900,000 1,170,000 2,850, ,691, ,500, ,400, ,150, ,000,000 15,000,000 16,800, ,300, ,000,000 2,974,000,000 10,000,000

23 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SUSTITUCION POR INCAPACIDADES 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS DEL MHDA. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59 DEL RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO 13,500,000 62,116,866 34,000,000 2,000,000 17,500,000 TOTAL TITULO: 13,487,136,000

24 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 15,928, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,050 4,860, PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u (e) 922,350 11,068, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 1,700, RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 224RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO 2,700,000 9,700,000 1,000,000 8,000,000 6,000,000 1,300,000 TOTAL TITULO: 46,329,000