MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Seguridad Pública es la institución responsable de la protección de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, en beneficio de la población del país. VISION INSTITUCIONAL: Un Ministerio de Seguridad Pública prestigioso, con recurso humano profesional, capaz, civilista, democrático, con espíritu de servicio, que desarrolle con efectividad acciones de prevención del delito y colaboración en su represión, protegiendo el ambiente, haciendo uso racional de los recursos y cumpliendo con transparencia nuestro ordenamiento jurídico. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1.Disminución del índice delictivo. 2.Profesionalización de los cuerpos de policía. 3.Combate y control del tráfico y consumo de drogas no autorizadas. 4.Modernización institucional. 5.Protección de la integridad territorial. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES Totales 6,535,760,000 74,297,134, % 91.91% 80,832,894, %

2 PP OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Promover la prevención del delito. 2. Mejorar la eficiencia en la gestión institucional.

3 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894,000 50,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 50,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894, SERVICIOS DE POLICÍA 46,552,959,975 63,546,865,000 74,297,134, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS 0 5,159,035,000 0 EVENTOS 1360 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 4,042,842, ,535,760,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894,000 1 GASTOS CORRIENTES 49,765,277,431 65,498,101,400 77,878,078, GASTOS DE CONSUMO 48,469,744,558 64,016,599,351 76,586,358, REMUNERACIONES 41,522,172,033 53,416,614,900 61,517,725, SUELDOS Y SALARIOS 35,266,370,588 45,295,987,900 52,338,365, CONTRIBUCIONES SOCIALES 6,255,801,444 8,120,627,000 9,179,360, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6,947,572,524 10,599,984,451 15,068,633, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,295,532,873 1,481,502,048 1,291,720, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 183,939, ,173, ,204,000 1,111,593,580 1,230,328, ,516,000 2 GASTOS DE CAPITAL 830,525,005 3,207,798,600 2,954,816, FORMACIÓN DE CAPITAL 230,315, ,056, ,000, EDIFICACIONES 230,315, ,056, ,000, VÍAS DE COMUNICACION 0 0 5,000, INSTALACIONES ,000, OTRAS OBRAS ,000, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 600,209,643 2,917,742,511 2,719,816, MAQUINARIA Y EQUIPO 600,209,643 2,917,742,511 2,669,816, TERRENOS ,000,000

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894,000 0 REMUNERACIONES 41,522,172,033 53,416,614,900 61,517,725, INGRESOS CORRIENTES 41,522,172,033 53,416,614,900 61,517,725,000 1 SERVICIOS 2,894,854,582 4,672,968,488 5,761,754, INGRESOS CORRIENTES 2,894,854,582 4,672,968,488 5,761,754,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,061,225,236 5,944,084,541 9,337,649, INGRESOS CORRIENTES 4,061,225,236 5,944,084,541 9,337,649,000 5 BIENES DURADEROS 830,525,005 3,207,798,600 2,954,816, INGRESOS CORRIENTES 19,175,063 1,093,016, COLOCACION DE TITULOS VALORES 811,349,941 2,114,782,500 2,954,816,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,276,667,580 1,444,054,970 1,238,084, INGRESOS CORRIENTES 1,276,667,580 1,444,054,970 1,238,084,000 9 CUENTAS ESPECIALES 10,357,999 20,378,500 22,866, INGRESOS CORRIENTES 10,357,999 20,378,500 22,866,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894, GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES 90 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES 4,042,842,462 5,159,035,000 6,535,760, ,297,134, POLICIA CONTROL DE DROGAS 0 0 2,392,428, ESCUELA NACIONAL DE POLICIA 0 0 2,009,827, SEGURIDAD CIUDADANA ,448,154, SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS 0 0 3,251,899, SERVICIO DE VIGILANCIA AEREA 0 0 3,194,826, POLICIA ANTI DROGAS 1,564,692,595 2,008,558, SEGURIDAD CIUDADANA 41,476,338,940 56,450,416, SEGURIDAD TERRITORIAL 3,511,928,439 5,087,891, VIGILANCIA AEREA 1,953,341,657 2,546,372,000 0

5 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS 1,558,586,781 2,541,519,000 0 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 12, ,761 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 6 DOCENTE 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , , RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 32,782,427,000 28,735,298,000 61,517,725, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 25,413,228,000 3,883,237,000 29,296,465, TIEMPO EXTRAORDINARIO 44,000, ,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 2,672,611,000 2,672,611, COMPENSACION DE VACACIONES 13,000, ,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 7,129,587,000 7,129,587, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0 772,200, ,200, DECIMOTERCER MES 4,026,017, ,026,017,000

6 PP RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES SALARIO ESCOLAR 3,286,182, ,286,182, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 5,098,303,000 5,098,303, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 4,468,895,000 4,468,895, ,565, ,565, ,294,839,000 2,294,839, ,688, ,688, ,449,373,000 1,449,373,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894,000 RECURSOS INTERNOS 50,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894,000 INGRESOS CORRIENTES 49,784,452,495 66,591,117,500 77,878,078, INGRESOS CORRIENTES 49,784,452,495 66,591,117,500 77,878,078,000 FINANCIAMIENTO 811,349,941 2,114,782,500 2,954,816, COLOCACION DE TITULOS VALORES 811,349,941 2,114,782,500 2,954,816,000

7 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,595,802,437 68,705,900,000 80,832,894,000 0 REMUNERACIONES 41,522,172,033 53,416,614,900 61,517,725, REMUNERACIONES BASICAS 19,644,288,860 24,996,370,910 29,296,465, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 19,644,288,860 24,996,370,910 29,296,465, REMUNERACIONES EVENTUALES 1,453,076,565 2,253,586,940 2,729,611, TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,357,230 20,194,940 44,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 1,442,719,335 2,232,392,000 2,672,611, COMPENSACION DE VACACIONES 0 1,000,000 13,000, INCENTIVOS SALARIALES 14,168,467,478 18,046,030,050 20,312,289, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,716,764,328 5,777,004,000 7,129,587, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 598,192, ,912, ,200,000 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 2,674,071,900 3,509,265,533 4,026,017, SALARIO ESCOLAR 2,259,813,359 2,659,773,275 3,286,182, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,919,625,000 5,347,074,792 5,098,303, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,201,978,444 4,167,162,000 4,710,460,000 3,036,906,444 3,953,459,000 4,468,895, ,072, ,703, ,565,000 3,053,823,000 3,953,465,000 4,468,900,000 1,568,179,000 2,030,156,000 2,294,839, ,216, ,104, ,688, ,428,000 1,282,205,000 1,449,373, REMUNERACIONES DIVERSAS 537, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 537, SERVICIOS 2,894,854,582 4,672,968,488 5,761,754, ALQUILERES 174,384, ,986, ,476, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 172,858, ,211, ,180,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,300,001 5,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 475, , , OTROS ALQUILERES 1,050,000 3,000,000 4,820, SERVICIOS BASICOS 793,364,858 1,128,964,766 1,006,189, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 116,065, ,440, ,800, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 272,415, ,688, ,150, SERVICIO DE CORREO 17,782,845 20,082,500 21,286, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 360,440, ,642, ,120, OTROS SERVICIOS BASICOS 26,660,264 18,111,920 17,833, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 61,046,176 66,180, ,020, INFORMACION 40,390,308 50,923,300 80,120, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,640,661 1,000,000 30,000, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 9,255,739 11,942,000 59,800, TRANSPORTE DE BIENES 759, ,000 1,400, SERVICIOS ADUANEROS 0 1,500,001 3,500, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA , SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,359,260 80,462, ,435, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0 400,000 1,320, SERVICIOS DE INGENIERIA 0 65,000, ,200, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 0 1,600,000 35,000,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS ,000,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 2,885,897 7,065,000 24,943, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,473,363 6,397,201 14,972, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 40,179,845 60,953, ,244, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,882,522 3,299,800 9,207, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 27,967,362 44,783,119 70,582, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,598,630 6,347,263 17,105, VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,731,331 6,523,520 12,350, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,248,165,747 1,982,676,281 1,805,260, SEGUROS 1,248,165,747 1,982,676,281 1,800,260, OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE 0 0 5,000,000 SEGUROS 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,752,740 15,577,992 45,531, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,552,740 10,627,992 33,578, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 800,000 2,070,000 8,900,000 SOCIALES

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,400,000 2,880,000 3,053, MANTENIMIENTO Y REPARACION 472,198, ,044,287 1,867,353, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 69,702, ,356, ,362, , ,000 2,000,000 11,120, ,983, ,100, ,039,000 1,929,150 10,703,500 14,435,000 14,775,007 18,866,222 38,967,000 22,627,691 27,150,265 64,975,000 3,211,391 8,867,500 27,655, IMPUESTOS 18,865,293 37,447,077 53,636, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 5,414, ,353 1,000, OTROS IMPUESTOS 13,450,649 37,272,724 52,636, SERVICIOS DIVERSOS 64,537, ,675,369 79,610, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 15,778,376 10,576,777 5,700, DEDUCIBLES 47,963, ,465,283 73,300, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 795,870 1,633, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,061,225,236 5,944,084,541 9,337,649, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,072,416,399 2,922,716,332 3,380,230, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,040,234,730 2,869,672,000 3,223,892, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,816,726 3,572,751 10,130, PRODUCTOS VETERINARIOS 1,401,500 3,000,000 5,700, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 21,498,858 42,850, ,407, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,464,583 3,621,001 12,101, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,326,313,576 1,637,920,528 2,815,950, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,303,137,467 1,608,782,238 2,781,450, ALIMENTOS PARA ANIMALES 23,176,109 29,138,290 34,500, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 45,578,773 88,105, ,194, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 13,663,516 31,027, ,237,000

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE ,945,923 10,058,700 51,960, MADERA Y SUS DERIVADOS 8,608,179 15,954,000 40,122, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 14,533,125 17,141, ,072,000 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 788,961 1,535,185 5,350, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,361,321 3,683,750 59,395, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 3,677,747 8,704,959 33,058, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 180,456, ,818, ,400, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,937,243 22,286,000 99,268, REPUESTOS Y ACCESORIOS 169,519, ,532, ,132, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 436,459, ,523,322 1,907,875, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 20,007,178 29,783,900 52,358,000 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 15,484,501 25,542,201 30,336,000 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 47,806,257 77,146, ,191,000 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 292,526, ,108, ,648, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 11,019,602 19,764,755 51,135, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 39,477,040 92,284, ,457,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,606,073 6,606,000 34,563, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 8,532,412 14,286,400 29,187,000 5 BIENES DURADEROS 830,525,005 3,207,798,600 2,954,816, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 600,209,643 2,913,742,511 2,645,816, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 2,388, ,332, ,680,000 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 250,410,975 1,869,591, ,440, EQUIPO DE COMUNICACION 146,219, ,142, ,523, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 24,359,762 50,126, ,860, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 160,936, ,930, ,938, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 2,927,980 5,320,000 9,225,000 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,897,294 4,200,000 20,880, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 11,069,504 37,100, ,270, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 230,315, ,056, ,000,000

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2006 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2007 PROYECTO LEY PPTO DE EDIFICIOS 230,315, ,056, ,000, VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0 0 5,000, INSTALACIONES ,000, OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ,000, BIENES PREEXISTENTES ,000, TERRENOS ,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 4,000,000 24,000, SEMOVIENTES 0 4,000,000 24,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,276,667,580 1,444,054,970 1,238,084, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 165,074, ,726, ,568, TRANSF. CORRIENTES A INS. 165,074, ,706, ,568,000 DESCENTRALIZADAS NO EMP IMPUESTOS POR TRANSFERIR 0 20, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 0 3,000, BECAS A FUNCIONARIOS 0 0 3,000, PRESTACIONES 272,066, ,734, ,000, PRESTACIONES LEGALES 272,066, ,234, ,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 0 312,500, ,000,000 PERSONAS 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 839,527, ,594, ,516,000 SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES 839,527, ,594, ,516,000 9 CUENTAS ESPECIALES 10,357,999 20,378,500 22,866, CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,357,999 20,378,500 22,866, GASTOS CONFIDENCIALES 10,357,999 20,378,500 22,866,000

12 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2008 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 25,413,228, MINISTRO (e) ,000 11,364, VICEMINISTRO a 908,950 Cls c/u (e)... 1,817,900 21,814, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) ,550 9,162, DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e) ,550 9,162, DIR.RELAC.PUBLICAS Y PRENSA (e) ,550 9,162, DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e) ,400 8,344, DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e) ,700 7,496, ASESOR LEGAL (e) ,350 6,040, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,350 6,040, DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e) ,350 6,040, DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e) ,350 6,040, DIR.DEL SERV.VIG.AEREA (e) ,350 6,040, DIRECTOR DE OPERACIONES (e) ,350 6,040, DIRECT.SEGURID.COMUNIT.Y COMER (e) ,350 6,040, INSPECTOR GENERAL DE POLICIA (e) ,350 6,040, JEFE II INVESTIGACION (e) ,350 6,040, INSPECTOR GRAL.DE REGIONES (e) ,050 5,856, JEFE DE PLANES Y OPERACIONES (e) ,050 5,856, JEFE COMANDO OPERAC.ESPECIALES (e) ,050 5,856, JEFE I INVESTIGACION (e) ,850 5,638, OFICIAL MAYOR (e) ,800 5,565, DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G ,052 5,496, INSPECTOR AUXILIAR DE POLICIA (e) ,600 5,371, JEFE POLICIA ESPECIAL DE APOYO (e) ,600 5,371, JEFE DE LA UNIDAD CANINA K-9 (e) ,600 5,371, JEFE UNIDAD INTERV.POLICIAL (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 1 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 2 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 3 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 4 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 5 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 6 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 7 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 8 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 9 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 10 (e) ,600 5,371, JEFE REGIONAL 11 (e) ,600 5,371, JEFE CTRO.INFORM.FZA.PUBLICA (e) ,600 5,371, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,600 5,371, COORDINADOR AMBIENTAL (e) ,600 5,251, DIRECTOR ACADEMICO (e) ,600 5,251, JEFE ADMINISTRATIVO (e) ,600 5,251, JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e) ,600 5,251, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,050 5,232, JEFE DE PILOTOS (e) ,050 5,232, JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e) ,850 5,110, PILOTO MULTIMOTOR a 415,350 Cls c/u (e) 4,984,200 59,810,400

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual MEDICO VETERINARIO 2 V ,241 4,886, PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 400,600 2,003,000 24,036,000 Cls c/u (e) MEDICO ESPECIALISTA G ,954 4,787, MEDICO VETERINARIO 1 V ,579 4,698, DIRECTOR DE APOYO LEGAL (e) ,200 4,694, ODONTOLOGO 3 O ,889 4,666, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 383, ,806 2,301,672 Cls c/u (2 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 383,610 2,109,855 25,318,260 Cls c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 383,610 2,301,660 27,619,920 Cls c/u ODONTOLOGO 2 O-2 a 381,229 Cls c/u (4 381,230 4,574,760 horas) JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,800 4,569, OFICIAL JEFE ARSENAL NACIONAL (e) ,800 4,569, OF.JEFE CONT.ARMAS Y EXPLOSIV. (e) ,800 4,569, OFICIAL JEFE REGISTRO ARMAS (e) ,800 4,569, PILOTO MONOMOTOR (e) ,800 4,569, DIRECTOR AREA FINANCIERA ,450 4,553, PSICOLOGO CLINICO ,330 4,503, OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 366,900 Cls 1,100,700 13,208,400 c/u (e) OFICIAL II INVESTIGACION a 366,900 2,201,400 26,416,800 Cls c/u (e) ODONTOLOGO 1 O ,567 4,398, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS ,650 4,363, SUBDIRECTOR DE APOYO LEGAL (e) ,300 4,311, CAPITAN DE POLICIA a 354,500 Cls c/u (e) 11,344, ,128, MICROBIOLOGO 1 M-1 (4 horas) ,890 2,122, OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 350,550 2,453,850 29,446,200 Cls c/u (e) OFICIAL I INVESTIGACION a 348,800 Cls 1,744,000 20,928,000 c/u (e) SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 332,750 7,320,500 87,846,000 Cls c/u (e) PROFESIONAL JEFE 3 a 331,000 Cls c/u... 1,655,000 19,860, OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 326,950 Cls 4,904,250 58,851,000 c/u (e) JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e) ,250 3,831, CONSULTOR a 314,700 Cls c/u (e) ,100 11,329, SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 314,700 7,552,800 90,633,600 Cls c/u (e) PROFESIONAL JEFE 2 a 313,650 Cls c/u ,300 7,527, OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 306,250 2,450,000 29,400,000 Cls c/u (e) OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 306,250 5,206,250 62,475,000 Cls c/u (e) OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 306,250 Cls 918,750 11,025,000 c/u (e) OFIC.JEFE PROTEC.PRESIDENCIAL (e) ,850 3,646, PROFESIONAL JEFE 1 a 300,650 Cls c/u... 5,411,700 64,940,400

14 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual PROFESIONAL JEFE 1 (e) ,650 3,607, AGENTE II INVESTIGACION a 298,850 Cls 8,068,950 96,827,400 c/u (e) JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ,850 3,586, ASESOR B (e) ,700 3,464, OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 577,400 6,928, ,700 Cls c/u OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 1,154,800 13,857, ,700 Cls c/u (e) OFICIAL INGENIERO MANTEN. a 288,700 Cls 577,400 6,928,800 c/u (e) OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 288, ,100 10,393,200 Cls c/u (e) OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 287,650 Cls 10,067, ,813,000 c/u (e) PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,350 3,400, AGENTE I INVESTIGACION a 282,750 Cls 10,179, ,148,000 c/u (e) DIRECTOR 1 (e) ,700 3,380, PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u... 12,113, ,357, PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u (e) ,100 10,141, OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 270, ,150 9,721,800 Cls c/u (e) CAPELLAN GENERAL (e) ,050 3,204, PROFESIONAL 3 a 267,050 Cls c/u... 19,761, ,140, PROFESIONAL 3 a 267,050 Cls c/u (e)... 1,068,200 12,818, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF ,700 3,188, OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL a 262,700 2,627,000 31,524,000 Cls c/u (e) ASESOR A a 258,500 Cls c/u (e) ,500 9,306, ENFERMERA ,597 3,067, JEFE 3 (e) ,750 3,057, PROFESIONAL 2 a 254,250 Cls c/u... 11,695, ,346, PROFESIONAL 2 a 254,250 Cls c/u (e)... 1,017,000 12,204, SUBCAPELLAN GENERAL (e) ,250 3,051, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 252,800 1,011,200 12,134,400 Cls c/u COORDINADOR DE ENLACE (e) ,800 3,033, SUBDIRECTOR 1 a 246,850 Cls c/u (e)... 1,234,250 14,811, SUBDIRECTOR GENERAL a 246,650 Cls c/u 493,300 5,919,600 (e) ASISTENTE C a 245,950 Cls c/u (e) ,850 8,854, TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 491,900 5,902, ,950 Cls c/u (e) ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 240, ,950 8,663,400 Cls c/u ANALISTA POLICIAL a 238,150 Cls c/u (e) 8,335, ,023, SUBOFICIAL GUARDACOSTAS ,900 2,854, SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 237,900 Cls 2,616,900 31,402,800 c/u (e) PROFESIONAL 1 a 235,650 Cls c/u... 11,782, ,390, ASISTENTE DE SALUD 4 a 233,250 Cls c/u. 699,750 8,397, SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 231,350 Cls c/u 2,544,850 30,538,200

15 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos (e)... Cuota Mensual Cuota Anual SUB-OFICIAL REGISTRO DE ARMAS (e) ,350 2,776, SUBDIRECTOR a 230,850 Cls c/u (e) ,700 5,540, DIRECTOR DE SEGURIDAD (e) ,100 2,761, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 228,450 Cls 3,655,200 43,862,400 c/u AGENTE ESPECIAL 3 (e) ,400 2,728, JEFE DE SEGURIDAD (e) ,750 2,673, TECNICO EN INFORMATICA 4 a 221,600 Cls 443,200 5,318,400 c/u CAPELLAN AUXILIAR a 221,400 Cls c/u (e) 3,763,800 45,165, JEFE DE OPERACIONES 1 a 220,550 Cls c/u 661,650 7,939,800 (e) OPERADOR DE COMPUTADOR ,550 2,646, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 220, ,100 5,293,200 Cls c/u OFICIAL REGIONAL a 220,150 Cls c/u (e). 2,421,650 29,059, AGENTE ESPECIAL 2 a 217,650 Cls c/u (e) 1,088,250 13,059, JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA a 215, ,100 5,173,200 Cls c/u (e) TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 215,550 Cls 431,100 5,173,200 c/u JEFE DE GUARNICION (e) ,300 2,571, JEFE MECANICA DE AVIACION (e) ,100 2,569, SUBOFICIAL GUARDACOSTA ,900 2,542, SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 211,900 Cls 847,600 10,171,200 c/u (e) AGENTE ESPECIAL 1 a 211,100 Cls c/u (e) 1,266,600 15,199, CONTADOR 2 a 211,100 Cls c/u ,200 5,066, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 211,000 Cls 2,954,000 35,448,000 c/u ENCARGADO 2 (e) ,250 2,523, ASISTENTE DE SALUD 2 a 209,550 Cls c/u. 838,200 10,058, CONTADOR 1 a 209,550 Cls c/u ,650 7,543, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 209,550 Cls 1,885,950 22,631,400 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 208, ,800 5,013,600 Cls c/u PRIMER COMANDANTE a 206,400 Cls c/u (e) 2,270,400 27,244, SUBJEFE DE GUARNICION (e) ,400 2,476, SUBJEFE DE SEGURIDAD (e) ,400 2,476, TECNICO DE RADIOENLACES ,000 2,472, AGENTE GUARDACOSTAS ,500 2,466, AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 205,500 Cls c/u 11,508, ,096,000 (e) AGENTE DE CATEGORIA 3 a 203,800 Cls c/u 1,834,200 22,010,400 (e) AGENTE TECNICO 3 (e) ,800 2,445, SUPERVISOR (e) ,800 2,445, MECANICO DE AVIACION a 202,450 Cls c/u 404,900 4,858,800 (e) AGENTE DE CATEGORIA 2 a 197,700 Cls c/u (e)... 9,291, ,502,800

16 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos AGENTE DE CATEGORIA 1 a 196,750 Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual 7,673,250 92,079, OFICIAL DE ARCHIVO a 196,750 Cls c/u (e) 2,361,000 28,332, CAPITAN 3 (e) ,650 2,359, INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e) ,650 2,359, JEFE 1 (e) ,650 2,359, AGENTE DE POLICIA a 196,000 Cls c/u (e) 44,100, ,200, AGENTE DE SEGURIDAD a 196,000 Cls c/u 21,168, ,016,000 (e) TECNICO DE RADIOENLACES 2 a 193,600 Cls 1,936,000 23,232,000 c/u CAPITAN GUARDACOSTA 1 (e) ,400 2,320, PRIMER OFICIAL a 193,400 Cls c/u (e)... 1,547,200 18,566, DIRECTOR REGIONAL a 193,000 Cls c/u (e) 386,000 4,632, AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 192,800 Cls c/u 385,600 4,627, AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 192,800 Cls c/u 4,048,800 48,585,600 (e) CAPITAN GUARDACOSTA 2 (e) ,600 2,311, AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 948,250 11,379, ,650 Cls c/u (e) SEGUNDO COMANDANTE a 189,350 Cls c/u (e) 2,840,250 34,083, ASISTENTE REGIONAL (e) ,650 2,263, OPERADOR DE COMPUTADOR ,650 2,263, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE ,600 2,251, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 187,400 Cls 5,434,600 65,215,200 c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 187,400 Cls 374,800 4,497,600 c/u (e) CAPITAN 1 a 185,500 Cls c/u (e) ,500 6,678, DELEGADO DEPARTAMENTAL a 185,500 Cls 2,040,500 24,486,000 c/u (e) AUXILIAR DE ENFERMERIA a 183,750 Cls c/u 367,500 4,410, TECNICO DE RADIOENLACES 1 a 181,850 Cls 363,700 4,364,400 c/u AUXILIAR DE SALUD ,650 2,143, TECNICO JEFE ,250 2,139, TERCER COMANDANTE a 178,100 Cls c/u (e) 1,602,900 19,234, AGENTE AUXILIAR a 177,900 Cls c/u (e).. 355,800 4,269, SUBJEFE 1 (e) ,900 2,134, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 530,250 6,363, ,750 Cls c/u SECRETARIO EJECUTIVO ,950 2,111, ADMINISTRADOR 3 a 175,000 Cls c/u ,000 4,200, GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 174,400 Cls 872,000 10,464,000 c/u (e) OFICIAL A (e) ,400 2,092, OPERADOR DE RADIO a 171,800 Cls c/u (e) 343,600 4,123, TECNICO 4 a 170,300 Cls c/u... 2,043,600 24,523, ADMINISTRADOR 2 a 169,300 Cls c/u ,500 10,158, AUXILIAR DE SALUD 1 a 169,300 Cls c/u 507,900 6,094,800 (e) SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 169,300 Cls c/u 507,900 6,094, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 168,550 Cls 1,516,950 18,203,400

17 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos c/u... Cuota Mensual Cuota Anual CAPITAN DE POLICIA 1 (e) ,850 2,014, CHOFER 3 (e) ,850 2,014, ENCARGADO 1 a 167,850 Cls c/u (e) ,550 6,042, JEFE DE OPERACIONES (e) ,850 2,014, JEFE DE SECCION (e) ,850 2,014, JEFE INSTRUCTOR a 167,850 Cls c/u (e).. 335,700 4,028, RADIOPERADOR 2 (e) ,850 2,014, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 167,200 1,003,200 12,038,400 Cls c/u ASISTENTE a 165,450 Cls c/u (e) ,900 3,970, RADIOPERADOR 1 a 164,500 Cls c/u (e) ,000 11,844, TENIENTE DE POLICIA a 164,500 Cls c/u 18,588, ,062,000 (e) MECANICO MAQUINISTA (e) ,350 1,960, ADMINISTRADOR 1 a 162,850 Cls c/u ,100 11,725, SECRETARIO a 162,850 Cls c/u... 3,419,850 41,038, TECNICO 3 a 162,850 Cls c/u... 1,302,800 15,633, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 162, ,400 7,816,800 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 162,850 2,442,750 29,313,000 Cls c/u (e) DELEGADO CANTONAL 2 a 161,800 Cls c/u 3,883,200 46,598,400 (e) DELEGADO CANTONAL 1 a 160,550 Cls c/u 6,743,100 80,917,200 (e) ENCARGADO DE PERSONAL (e) ,250 1,923, OFICINISTA 4 a 159,800 Cls c/u... 10,227, ,726, OFICINISTA 4 a 159,800 Cls c/u (e)... 1,917,600 23,011, INSTRUCTOR a 159,300 Cls c/u (e) ,200 7,646, DELEGADO DISTRITAL a 158,150 Cls c/u (e) 60,413, ,959, AGENTE DE SEGURIDAD 3 a 158,050 Cls c/u 474,150 5,689,800 (e) CHOFER 1 a 158,050 Cls c/u (e)... 1,264,400 15,172, OFICIAL 1 a 158,050 Cls c/u (e) ,200 7,586, SARGENTO DE POLICIA a 158,050 Cls c/u 64,800, ,606,000 (e) TECNICO 2 a 156,800 Cls c/u... 1,568,000 18,816, AGENTE 2 (e) ,700 1,880, ARMERO a 156,700 Cls c/u (e) ,800 7,521, CABO POLICIA a 156,700 Cls c/u (e)... 76,939, ,276, GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 156,700 5,014,400 60,172,800 Cls c/u (e) OFICIAL DE ENLACE a 156,700 Cls c/u (e) 1,410,300 16,923, RADIOPERADOR a 156,700 Cls c/u (e)... 5,484,500 65,814, GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 156,100 Cls 6,556,200 78,674,400 c/u (e) ENCARGADO a 155,850 Cls c/u (e) ,250 9,351, OFICIAL a 155,850 Cls c/u (e) ,700 3,740, OFICIAL DE GUARDIA (e) ,850 1,870, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 155,850 Cls c/u ,250 9,351, AGENTE DE SEGURIDAD 2 a 155,750 Cls c/u 467,250 5,607,000

18 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos (e) DELEGADO DE FRONTERA a 155,750 Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual 1,401,750 16,821, MARINERO a 155,750 Cls c/u (e)... 11,525, ,306, RADIOPERADOR OFICIAL a 155,750 Cls c/u 311,500 3,738,000 (e) AGENTE 1 a 155,150 Cls c/u (e)... 1,706,650 20,479, AGENTE DE SEGURIDAD 1 a 155,150 Cls c/u 2,792,700 33,512,400 (e) CHOFER OFICIAL DE UNIDAD APOYO a 1,861,800 22,341, ,150 Cls c/u (e) GUARDIA DE FRONTERA a 155,150 Cls c/u 6,981,750 83,781,000 (e) GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 155,150 6,361,150 76,333,800 Cls c/u (e) GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 a 155,150 15,515, ,180,000 Cls c/u (e) GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 155, ,300 3,723,600 Cls c/u (e) GUARDIA INTERIOR a 155,150 Cls c/u (e). 18,462, ,554, ,878GUARDIA RURAL a 155,150 Cls c/u (e) ,371,700 3,496,460, MUSICO TECNICO DE BANDA 1 a 155,150 Cls 620,600 7,447,200 c/u POLICIA MONTADA a 155,150 Cls c/u (e).. 7,447,200 89,366, ,378RASO DE POLICIA a 155,150 Cls c/u (e).. 989,546,700 11,874,560, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 155,150 2,172,100 26,065,200 Cls c/u OFICINISTA 3 a 154,100 Cls c/u... 12,173, ,086, OFICINISTA 3 a 154,100 Cls c/u (e)... 14,639, ,674, SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG a 307,000 3,684, ,500 Cls c/u COCINERO a 151,100 Cls c/u... 1,813,200 21,758, COCINERO a 151,100 Cls c/u (e)... 3,022,000 36,264, TECNICO 1 (e) ,100 1,813, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 150, ,250 9,039,000 Cls c/u INSPECTOR ,950 1,799, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 1,486,000 17,832, ,600 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 (e) ,600 1,783, OFICINISTA 2 a 148,600 Cls c/u... 13,374, ,488, OFICINISTA 2 (e) ,600 1,783, PROFESIONAL ,450 1,769, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 147,450 6,192,900 74,314,800 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 147,450 2,359,200 28,310,400 Cls c/u (e) OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 144,850 4,345,500 52,146,000 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) ,850 1,738, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 143,800 Cls c/u... 1,006,600 12,079, OFICINISTA 1 a 143,800 Cls c/u... 6,327,200 75,926,400

19 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 142,150 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 142,150 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 4,264,500 51,174,000 2,416,550 28,998, TRABAJADOR MISCELANEO 3 (e) ,150 1,705, MECANICO MAQUINISTA 1 a 141,950 Cls c/u 851,700 10,220,400 (e) ASISTENTE DE COCINA ,700 1,664, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 138,700 Cls 9,709, ,508,000 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 (e) ,700 1,664, MECANICO (e) ,450 1,613, PROMOTOR (e) ,450 1,613, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 134,450 Cls 8,739, ,871,000 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 134,450 Cls 6,184,700 74,216,400 c/u (e) DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 63,048,440 SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 30,283, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG DG Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ DEL SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO ( 1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No DEL 30/5/94. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 3,359,858,658 6,381,000 4,479,000 2,483,465, ,637, ,728,333 21,951,082

20 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 112RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS Nº RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 177SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 183INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO DE LA A.P. TOMADA EN SESION DEL SEGUN STAP INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 190INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO Nº2 DEL ACUERDO Nº58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE. 198SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA 212PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY Nº 8000 DEL (CREACION SERVICIO NACIONAL DE 14,921,775 56,176,431 8,167, ,471, ,770,882 6,909,946, ,180, ,329,902 73,207, ,474, ,194,000 64,947, ,000

21 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual GUARDACOSTA). 213RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY Nº 8096 DEL ALCANCE Nº 24 A LA GACETA Nº 59 3,849,865,366 TOTAL TITULO: 44,969,166,000

22 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. PROGRAMA 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: El programa Gestión Administrativa de los Cuerpos Policiales garantiza el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que faciliten la administración del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario 1. Servicios administrativos y financieros. Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública. Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: 1. Generar procesos de transformación institucional. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas Eficacia. Etapas cumplidas en el proceso de transformación institucional Fuentes de Datos:Documentos elaborados en cada etapa.

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 6,518,767,024 DESPACHO DEL MINISTRO 2 AUDITORIA GENERAL 16,992,976 DESPACHO DEL MINISTRO Total del Programa 089 6,535,760,000 PP

24 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 6,535,760, INGRESOS CORRIENTES 6,252,891, COLOCACION DE TITULOS VALORES 282,869,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2008 TOTAL 6,535,760,000 0 REMUNERACIONES 4,771,816, REMUNERACIONES BASICAS 2,075,711, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,075,711, REMUNERACIONES EVENTUALES 54,846, TIEMPO EXTRAORDINARIO 35,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 16,846, COMPENSACION DE VACACIONES 3,000, INCENTIVOS SALARIALES 1,929,232, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 699,379, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 473,238, DECIMOTERCER MES 312,291, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR PERÍODO 2007 DE PUESTO QUE SE TRASLADÓ AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y DE ONCE PUESTOS QUE SE TRASLADARON AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA). 215,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 229,324, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 365,382, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 346,644,000

25 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,644, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 18,738, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,738, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 346,645, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 178,007, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,007, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 56,213, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,213, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 112,425, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,425,000 1 SERVICIOS 1,111,721, ALQUILERES 5,096, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,500, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 476, OTROS ALQUILERES (RECURSOS PARA CANCELAR EL ALQUILER DE TOLDOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS). 120, SERVICIOS BASICOS 153,869, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9,600, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 62,400, SERVICIO DE CORREO 86, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 70,400, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CANCELAR SERVICIOS MUNICIPALES DEL EDIFICIO CENTRAL Y EL DE OBRAS CIVILES). 11,383, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16,662, INFORMACION 5,000, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 11,162, SERVICIOS ADUANEROS 500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 95,669,000

26 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (PARA CANCELAR ACREDITACIONES DE CONSULTORIOS MÉDICOS Y DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA). 1,120, SERVICIOS DE INGENIERIA (RECURSOS PARA CANCELAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INGENIERÍA TALES COMO ESTUDIOS DE SUELOS, ELABORACIÓN DE PLANOS, ETC. SE INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS, ENTRE ELLAS LA DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE UN NUEVO LOCAL EN PAVAS Y UN ESTUDIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS CENTRALES). 27,700, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA FINANCIAR LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO ORIENTADO A DESARROLLAR UN NUEVO ENFOQUE DE SEGURIDAD CIUDADANA). 35,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS). 30,000, SERVICIOS GENERALES (RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS Y DE CONFECCIÓN DE SELLOS, ENTRE OTROS). 1,627, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS, INCLUSIVE DE AQUELLOS QUE LA ADMINISTRACIÓN UTILIZA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO). 222, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 47,715, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,034, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 29,926, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8,505, VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,250, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 303,560, SEGUROS 303,560, CAPACITACION Y PROTOCOLO 16,531, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (RECURSOS PARA CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL EN DIFERENTES ÁREAS TALES COMO ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, LEGAL, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA, INFORMÁTICA Y EL FORTALECIMIENTO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL). 11,078, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (RECURSOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES COMO RECEPCIONES Y EVENTOS ESPECIALES PROPIOS DE LOS DESPACHOS DEL MINISTERIO Y DEL OFICIAL MAYOR, ENTRE OTROS). 2,400,000

27 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,053, MANTENIMIENTO Y REPARACION 462,804, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 385,862, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 1,500, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,185, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 600, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 16,932, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 18,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,725, IMPUESTOS 4,515, OTROS IMPUESTOS (RECURSOS PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES, INCLUSIVE DE LOS QUE ESTÁN ASIGNADOS AL PROGRAMA MEDIANTE CONVENIOS). 4,515, SERVICIOS DIVERSOS 5,300, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MULTAS QUE SE DEBEN PAGAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS). 300, DEDUCIBLES 5,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 240,734, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 90,142, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,824, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,780, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 31,707, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,831, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 49,236, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 12,503, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 5,000, MADERA Y SUS DERIVADOS 5,072, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 21,320, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,000, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,145, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 1,196, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 21,300, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,777,000