MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MISIÓN INSTITUCIONAL: Brindar soporte político y técnico permanente a la gestión presidencial necesaria para la toma de decisiones, mediante la coordinación, definición, evaluación y seguimiento de las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre el Gobierno y los Órganos del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada. Además, se encarga de canalizar la comunicación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, para coordinar la promulgación de los instrumentos legales necesarios para el adecuado accionar de los sectores: público, privado y sociedad en general. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser el Órgano facilitador del diálogo a nivel nacional, en la búsqueda de soluciones y acciones estratégicas del Gobierno, manteniendo la coordinación entre el Poder Ejecutivo, Sector Descentralizado, Poderes del Estado y sociedad civil organizada. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1 Refuerzo de la capacidad de conducción política y de planificación de la acción institucional. 2 Seguimiento y coordinación al accionar del Instituto Costarricense sobre Drogas y los planes y programas para la atención y mitigación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capital y actividades conexas. 3 Prevención y represión del delito relacionado con el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, drogadicción, legitimación de capitales y actividades conexas. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACION SUPERIOR 4,865,141, 54.63% DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 2,87,73, 32.22% UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 1,171,186, 13.15% Totales 8,96,4, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 2 Fortalecer la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, mediante la publicación de decretos que regulen la planificación y la conducción política. Impulsar proyectos de Ley que permitan el crecimiento económico y el bienestar social de la población Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros al Instituto Costarricense sobre Drogas para el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley relativas al combate contra los estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimización de capital y actividades conexas. Desarrollar mecanismos que agilicen el accionar del sector público relativo a los grupos organizados de la sociedad civil con la finalidad de garantizar eficiencia en la solución de problemas nacionales, regionales y locales. Prever situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país.

2 PP-22-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 6,891,926,465 8,72,, 8,96,4, 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 6,754,49,465 8,72,, 8,96,4, GENERALES 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,73,23,646 2,421,351, 2,474,141, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES 1,73,23,646 2,421,351, 2,474,141, 1111 ASUNTOS EJECUTIVOS 1,73,23,646 2,421,351, 2,474,141, 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 5,5,818,819 6,28,649, 6,432,259, 131 SERVICIOS DE POLICÍA 3,245,753,219 3,96,48, 4,41,259, 136 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 1,85,65,6 2,32,169, 2,391,, 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 137,877, 35 PROTECCIÓN SOCIAL 137,877, 353 AYUDA A FAMILIAS 137,877, 1 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 6,891,926,465 8,72,, 8,96,4, 6,622,447,847 8,527,5,272 8,865,4, 4,525,746,983 6,18,13,972 6,47,549, REMUNERACIONES 3,713,38,665 4,744,836,7 5,121,711, SUELDOS Y SALARIOS 3,142,945,269 3,979,82,62 4,31,765, CONTRIBUCIONES SOCIALES 57,93, ,16, ,945, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 812,78,318 1,363,177,272 1,285,838,18 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,96,7,864 2,419,36,3 2,457,85, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,823,448,321 2,35,254, 2,417,249, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 273,252,543 68,782,3 4,61,547 2 GASTOS DE CAPITAL 269,478, ,949,728 41,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 269,478, ,949,728 41,, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 266,28, ,5,728 41,, 224 INTANGIBLES 3,45,7 2,899, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 6,891,926,465 8,72,, 8,96,4, REMUNERACIONES 3,713,38,665 4,744,836,7 5,121,711,15 1 INGRESOS CORRIENTES 3,713,38,665 4,744,836,7 3,11,674,98 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,11,36,242 1 SERVICIOS 57,53,54 952,957,42 95,498,222 1 INGRESOS CORRIENTES 57,53,54 952,957,42 95,498,222 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,177,778 41,519,852 37,339,958 1 INGRESOS CORRIENTES 35,177,778 41,519,852 37,339,958 5 BIENES DURADEROS 269,478, ,949,728 41,, 1 INGRESOS CORRIENTES 42,897,944 8,5, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 226,58, ,899, 41,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,96,7,864 2,413,736,3 2,457,85,67

3 1 INGRESOS CORRIENTES PP ,96,7,864 2,413,736,3 2,457,85,67 9 CUENTAS ESPECIALES 14,, 1,, 1 INGRESOS CORRIENTES 14,, 1,, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 6,891,926,465 8,72,, 8,96,4, ADMINISTRACION SUPERIOR 3,41,999,416 4,741,52, 4,865,141, DELEGADOS PRESIDENCIALES 235,173,83 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y 2,233,974,127 2,763,74, 2,87,73, SEGURIDAD NACIONAL UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 1,11,779,92 1,196,776, 1,171,186, RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,256,957,182 2,864,753,968 5,121,711,15 1,614,83,94 98,236,6 1,712,32, 37,, 37,, 13,5, 13,5, 25,258, 25,258, 594,299, 594,299, 296,72, 296,72, 331,35, ,35, ,568, 274,568, 792,443, 792,443, 367,868,55 367,868,55 19,884,73 19,884,73 195,666,13 195,666,13 59,654,19 59,654,19 119,38,38 119,38,38

4 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP ,564, 57,564, RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 6,891,926,465 8,72,, 8,96,4, RECURSOS INTERNOS 6,891,926,465 8,72,, 8,96,4, INGRESOS CORRIENTES 6,665,345,791 8,535,11, 6,854,363,758 1 INGRESOS CORRIENTES 6,665,345,791 8,535,11, 6,854,363,758 FINANCIAMIENTO 226,58, ,899, 2,52,36, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 226,58, ,899, 2,52,36,242 RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 6,891,926,465 8,72,, 8,96,4, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS 3,713,38,665 4,744,836,7 5,121,711,15 1,333,239,333 1,585,95,7 1,712,32, 1,333,239,333 1,585,95,7 1,712,32, 217,572, ,325, 3,758, 29,5,146 34,, 37,, 19,149, 13,5, 188,72, ,176, 25,258, 1,592,133,597 2,94,544,362 2,288,687, ,755, ,57, 594,299, 121,5, ,343, 296,72, 242,243,363 39,925, 331,35, ,794,34 245,971, ,568, 584,84, ,735, 792,443, 281,978, ,626, 387,753, ,517, ,575, 367,868,55 14,46,788 19,51, 19,884,73 288,114, ,39, ,192, ,537, ,184, 195,666,13 43,382,556 56,168, 59,654,19 86,764, ,233, 119,38,38 16,429,921 45,85,638 57,564, 57,53,54 952,957,42 95,498,222

5 ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS PP ,698, ,, 219,, 18,698, ,, 179,, 12,, 6,, 34,, 1,, 114,211, ,5, 173,65, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,987,574 38,2, 45,8, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,24,182 57,3, 5,6, 123 SERVICIO DE CORREO 712,22 1,8, 5, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 49,62,7 18,5, 72,, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 3,425,613 7,25, 4,75, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,93,81 25,35, 19,, INFORMACIÓN 7,366,185 15,2, 13,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,559,154 1,1, 6,, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,462 5, 1,31,33 1,421,6 9,55, 146 SERVICIOS GENERALES 673,15 9,45, 8,5, 1499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 628,18 971,6 1,5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 49,998, ,577, ,797, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 95,195 6,85, 2,, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 33,28,983 54,727,817 78,797, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,83,379 33,5, 26,, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 8,729,376 33,5, 26,, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 164,79, ,5, 215,, 164,79, ,5, 215,, 1,63,356 44,619, 3,, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1,497,922 15,619, 15,8, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 31,285 23,, 12,2, 74,149 6,, 2,, 46,98,496 95,88,3 95,7, 181 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 14,681,65 2,25, 29,5, 184 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 499,999 3,, 4,, 185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,135,516 48,643,52 45,, 186 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8, 2,35, 2,35, 187 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 4,11,135 8,791,5 6,75, 188 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,341,496 1,318,1 5,5,

6 PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 249,7 2,5, 2,6, 5,3, 1999 OTROS IMPUESTOS 5,3, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,897,75 11,51, 1,81, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 5, 5, 1995 DEDUCIBLES 1,897,75 11,1, 1,751, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,177,778 41,519,852 37,339, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 114,56, ,385, ,24, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91,583,99 138,3, 134,474, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,963,185 1,62, 2,, 2,626,311 33,93,499 33,, 333,513 3,535, 4,55, 34,29,537 39,963,92 26,, 1,31, 2,35, 3,, 32,719,537 37,613,92 23,, 8,315,926 22,1, 33,24, 1,25,11 3,3, 5,, 1,84,279 2,5, 3,, 644,7 1,5, 3,, 3,794,35 4,8, 6,54, 527,342 1,5, 4,, 73,367 2,2, 1,65, 285,192 6,3, 1,5, 13,452,789 43,828,582 34,8, 1,751,459 11,45, 5,5, 11,71,33 32,378,582 29,3, 134,872, ,242,679 12,275,958 4,74,497 9,495,5 9,5, 1,36,6 1,, 2,, 16,463,15 27,5, 25,5, 12,887,922 27,438, 19,685,692 4,42,52 18,436,237 18,5, 94,983,973 3,51,942 24,54,266 2,171, 52, 2,15, 2,55,

7 PP BIENES DURADEROS 269,478, ,949,728 41,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO BIENES DURADEROS DIVERSOS 266,28, ,5,728 41,, 874,32 6,, 1,, 56,866,576 36,782,718 11,5, 2,, 32,15,91 3,, 11,, 5,537,323 63,5,728 4,39,771 4,, 16,99 84,535,777 39,5, 27,, 3,45,7 2,899, 5993 BIENES INTANGIBLES 3,45,7 2,899, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,96,7,864 2,413,736,3 2,457,85, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PRESTACIONES 1,823,448,321 2,344,954, 2,417,249,123 1,85,65,6 2,32,169, 2,391,, 18,382,721 24,785, 26,249,123 13,645,972 61,682,3 34,484, 631 PRESTACIONES LEGALES 119,184,81 43,31,3 16,484, 6399 OTRAS PRESTACIONES 11,461,162 18,381, 18,, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 137,877, 137,877, 4,729,571 7,1, 6,117,547 4,729,571 7,1, 6,117,547 14,, 1,, 14,, 1,, 911 GASTOS CONFIDENCIALES 14,, 1,,

8 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 1,614,83, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, DIRECTOR DE INTELIG Y SEG. NAC (e) 1,188,3 14,259, DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) 1,188,3 14,259, SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a ,257,3 27,87,6 Cls c/u (e) 11 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. (e) 1,94,45 13,133, SUBDIRECT.DIRECT. INT. SEG.NAC (e) 1,72,5 12,87, 11 4 MIEMBROS a Cls c/u (e) 4,252, 51,24, 11 4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) 3,936,2 47,234, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 984,5 11,88, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 81,2 9,614, OFICIAL MAYOR (e) 732,95 8,795, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 718,163 8,617, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 359,82 4,38, CONSULTOR LICENCIADO a Cls c/u (e) 1,283,3 15,399, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 1,25,2 15,2, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 1,172,5 14,7, 11 1 ENFERMERA 1 574,25 6,891, 11 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 574,25 6,891, 11 3 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a Cls c/u (e) 1,656,75 19,881, 11 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 55,35 6,64, ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a Cls c/u (e) 1,57,65 18,91, CONSULTOR PRESIDENCIAL a Cls c/u (e) 92,3 1,827, ASISTENTE (e) 435,7 5,228, OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a Cls c/u (e) 871,4 1,456, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 856,6 1,279, ASESOR B a Cls c/u (e) 827,9 9,934, ASESOR PRESIDENCIAL B a Cls c/u (e) 827,9 9,934, OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 49.8 Cls c/u (e) 3,688,2 44,258, OFICIAL JEFE DE SECCION a Cls c/u (e) 6,686,1 8,233, PROFESIONAL 3 a Cls c/u (e) 765,9 9,19, OFICIAL CATEGORIA 2 a Cls c/u (e) 16,195,95 194,351, ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) 37,7 4,448, OFICIAL CATEGORIA 1 a Cls c/u (e) 47,997,95 575,975, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 1,378,4 16,54, TECNICO EN INFORMATICA 3 318,25 3,819, 11 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 316,35 3,796, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 292,2 3,56, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 283,15 3,397, OFICIAL ASISTENTE 2 (e) 266,5 3,198, 11 5 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,328,5 15,942, 11 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 531,4 6,376, TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 1,37,4 12,448,8

9 PP-22-9 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 1 ASISTENTE A (e) 257,5 3,9, 11 1 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a Cls c/u (e) 2,575, 3,9, 11 1 ADMINISTRADOR 2 255,1 3,61, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 2,36, 24,432, 11 1 OFICIAL ASISTENTE 1 (e) 253,55 3,42, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A (e) 249,5 2,988, COCINERO 235,65 2,827, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 696,45 8,357, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,818,8 21,825, OFICIAL CHOFER a Cls c/u (e) 453,3 5,439, OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a Cls c/u (e) 2,946,45 35,357, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 449,6 5,395, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 222,3 2,667, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 29.5 Cls c/u 3,553,85 42,646, OFICIAL DE COCINA (e) 29,5 2,58, OFICIAL MISCELANEO a 29.5 Cls c/u (e) 627,15 7,525, TRABAJADOR MISCELANEO a 29.5 Cls c/u (e) 418,1 5,17, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 2,5,2 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 1,25, BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,75, SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 63,399,242 COSTO DE VIDA RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION 5, DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG DG Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ DEL RECARGO DE FUNCIONES 13,5, RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY ,916, DEL , LEY N 7331 DEL Y DG SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR 25,258, CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 741 DEL 3/5/ RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 35,819, DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION 2,268, ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 183,86, RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y 338,978, DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 4,683, INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 112,266, PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

10 PP-22-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 142,497, 535,245, 77,177, 32,786,816 59,54, 3,658,892,

11 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 34 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar y promover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como brindar asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. Análisis y seguimiento de proyectos de ley de Instituciones y Ministerios. Sociedad en General. interés nacional por parte del Poder Ejecutivo en coordinación con la Asamblea Legislativa. P.2. Acuerdos tomados por la Junta Directiva del ICD. Miembros de la Junta Directiva. Sociedad en General. P.3. Coordinación Sociedad Civil Organizada Grupos Organizados Sociedad en General OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Fortalecer la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, mediante la publicación de decretos que regulen la planificación y la conducción política. Impulsar proyectos de Ley que permitan el crecimiento económico y el bienestar social de la población. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en el seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros al Instituto Costarricense sobre Drogas para el cumplimiento de las funciones asignadas por Ley relativas al combate contra los estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capital y actividades conexas. Desarrollar mecanismos que agilicen el accionar del sector público relativo a los grupos organizados de la sociedad civil con la finalidad de garantizar eficiencia en la solución de problemas nacionales, regionales y locales. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. O.2. O.3. Impulsar y apoyar proyectos de Ley que permitan el crecimiento político-económico y el bienestar social de la población. Realizar una supervisión continua en cuanto a los acuerdos tomados por el Consejo del ICD, de manera que se ejecuten de forma adecuada. Coordinar directa e interinstitucionalmente las peticiones que realizan los grupos organizados de la sociedad civil con la finalidad de que sus demandas sean atendidas según el ordenamiento jurídico. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1. Gestión Eficacia Proyectos presentados en relación con los proyectos recibidos Fuente de Datos: Reuniones de seguimientos a Proyectos de Ley. O.2. Gestión Eficacia Acuerdos concluidos en relación con los acuerdos tomados por la Junta Directiva Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva. O.3. Gestión Eficacia Peticiones realizadas en relación con las peticiones recibidas por los grupos organizados de la sociedad civil para ser conocedores de temas de importancia nacional

12 PP Fuente de Datos: Agenda de trabajo-actas de reuniones. P.1. Gestión Eficacia Proyectos tramitados en relación con los proyectos validados por el Poder Ejecutivo Fuente de Datos: Reuniones de seguimiento a Proyectos de Ley. P.2. Gestión Eficacia Reuniones realizadas en relación con las reuniones programadas de Junta Directiva Fuente de Datos: Actas de sesiones de Junta Directiva. P.3. Gestión Eficacia Reuniones realizadas en relación con reuniones programadas Fuente de Datos: Agenda de trabajos-actas de reuniones.

13 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Total del Programa 34 4,865,141, 4,865,141, UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

14 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4,865,141, 1 INGRESOS CORRIENTES 3,64,566, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,8,575, RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 4,865,141, REMUNERACIONES 1,793,575, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 638,698, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 638,698, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,5, TIEMPO EXTRAORDINARIO 37,, RECARGO DE FUNCIONES 13,5, 3 INCENTIVOS SALARIALES 784,823, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 174,537, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 219,52, DECIMOTERCER MES 113,844, SALARIO ESCOLAR 8,824, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 196,116, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 133,25, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 126,417, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,417, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 6,833, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,833, 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 186,34, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 67,24, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,24,

15 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 2,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,5, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 41,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,, 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 57,564, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (ASOPREMI). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N 697 Y 4% SEGÚN OFICIO VPR-375-FMM). Céd. Jur.: ,564, 1 SERVICIOS 445,91, 11 ALQUILERES 162,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 141,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 15,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 69,4, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 37,3, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,6, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 18,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS). 3,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,4, INFORMACIÓN 1,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,4, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,5, SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ENTRE OTROS). 7,5, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE, PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE CAÑERÍAS, ENTRE OTROS). 55, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 64,1, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1,1, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 26,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 26,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 39,, SEGUROS 39,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 27,3, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS PROCESOS Y GESTIONES QUE INVOLUCRAN AL SECTOR PÚBLICO). 13,1,

16 PP Registro Contable: ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES TALES COMO: SERVICIOS DE CATERING, RESTAURANTE, ALQUILER DE LOCAL, ENTRE OTROS). 12,2, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 54,75, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 27,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 14,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,35, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2,7, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3,1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2,6, 199 SERVICIOS DIVERSOS 7,, DEDUCIBLES 7,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,75, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 84,7, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,2, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 18,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 14,, PRODUCTOS AGROFORESTALES 3,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 11,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,3, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 4,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3,, MADERA Y SUS DERIVADOS 2,5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 5,3, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,5, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 18,3, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,3, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 58,45, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 8,, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 2,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 18,5, TEXTILES Y VESTUARIO 9,5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 12,5, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,95, 5 BIENES DURADEROS 7,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1,,

17 PP Registro Contable: EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,412,915, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,4,21, 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2,391,, INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY N 824 DEL 11 DE ENERO DE 22). Céd. Jur.: ,391,, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9,21, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,64, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,417, 63 PRESTACIONES 12,894, PRESTACIONES LEGALES 6,894, OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 6,,

18 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL MISIÓN: Brindar a las autoridades del Gobierno de la República y a instituciones homólogas en el exterior, información confiable y oportuna, que permita tomar decisiones referentes a la seguridad y estabilidad del Estado costarricense. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. Información de Inteligencia para la toma de decisiones y gestión policial. Actores formuladores de política pública, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional. Actores formuladores de política pública, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 5. Prever situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. Generar información de inteligencia para prevenir, neutralizar y reprimir todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país en materia de seguridad nacional. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1.Gestión Eficacia Porcentaje de informes de investigación de inteligencia realizadas Fuente de Datos: Archivo general de la Institución, donde se almacena la información emanada de las áreas Operaciones de la entidad. O.1.2.Gestión Eficacia Porcentaje de ejecución del gasto en la elaboración de informes de investigaciones de inteligencia Fuente de Datos: Información contenida en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

19 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. Total del Programa 41 2,87,73, 2,87,73, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL.

20 Registro Contable: PP-22-2 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2,87,73, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,713,656, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 156,416,242 RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 6 6 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 2,87,73, REMUNERACIONES 2,394,126,15 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 759,648, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 759,648, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 181,37, DISPONIBILIDAD LABORAL 181,37, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,93,27, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 33,133, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 68,49, DECIMOTERCER MES 156,416, SALARIO ESCOLAR 141,283, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 423,966, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 183,8, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 173,691, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: ,691,55 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 9,388, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,388,73 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 176,883, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 92,385, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,385,13 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 28,166,19

21 PP Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,166,19 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 56,332, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,332,38 1 SERVICIOS 338,996,18 11 ALQUILERES 48,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 38,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 84,, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 31,5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 47,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). 1,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5, SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES). 5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,796, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 6,796, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11,, SEGUROS 11,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,7, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, REDACCIÓN DE INFORMES, ENTRE OTROS). 2,7, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 27,, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1,5, 199 SERVICIOS DIVERSOS 3,, DEDUCIBLES 3,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,5, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 68,, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,5, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,,

22 PP Registro Contable: MADERA Y SUS DERIVADOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6,, TEXTILES Y VESTUARIO 1,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,45,67 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12,393, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 12,393, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,698, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,694, PRESTACIONES 18,54, PRESTACIONES LEGALES 9,54, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 9,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,517, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 4,517,547 9 CUENTAS ESPECIALES 1,, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,, GASTOS CONFIDENCIALES (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTROS). 1,,

23 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION MISIÓN: Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República, de los dignatarios que visitan el país, así como, de los bienes estratégicos y de gran valor nacional, y acreditado profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. Servicio especializado de prevención, protección y formación. Población en general y Cuerpo Diplomático que visita el país. Población en general y Cuerpo Diplomático que visita el país. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 5. Prever situaciones que pongan en riesgo la integridad territorial y la estabilidad del país. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. O.2. Prever y atender situaciones de crisis de alto riesgo que atenten contra la integridad territorial y física del país y sus habitantes, con el propósito de preservar la institucionalidad del Estado de Derecho. Desarrollar procesos de capacitación técnica y formación profesional especializada, para apoyar la gestión que realiza las instituciones gubernamentales responsables de salvaguardar la integridad territorial y física del país y sus habitantes. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Gestión Eficacia Porcentaje de intervenciones de alto riesgo realizadas Fuente de Datos: Base de Datos/ Informe División de Operaciones Gestión Eficiencia Promedio de oficiales involucrados para una intervención óptima Fuente de Datos: Base de Datos/ Informe de División de Operaciones Gestión Eficacia Porcentaje de escoltas realizadas según demanda de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional Fuente de Datos: Base de Datos / Informe División de Operaciones Gestión Calidad Porcentaje de instituciones satisfechas de la formación y capacitación recibida Fuente de Datos: Base de Datos/ Informe División de Capacitación.

24 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO. Total del Programa 42 1,171,186, 1,171,186, UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN.

25 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,171,186, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,76,141, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 95,45, RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES 67 3 ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 1,171,186, REMUNERACIONES 934,1, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 313,974, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 313,974, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 68,951, DISPONIBILIDAD LABORAL 68,951, 3 INCENTIVOS SALARIALES 41,657, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 116,629, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 8,161, DECIMOTERCER MES 61,45, SALARIO ESCOLAR 52,461, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 172,361, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 71,423, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 67,76, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: ,76, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 3,663, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,663, 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 69,5, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 36,41, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,41, 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1,988,

26 PP Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,988, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 21,976, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,976, 1 SERVICIOS 12,61,42 11 ALQUILERES 9,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 2,25, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8,5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). 25, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,6, INFORMACIÓN 1,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,, SERVICIOS GENERALES (PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS). 5, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 8,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 66,, SEGUROS 66,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13,95, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2,55, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,4, 199 SERVICIOS DIVERSOS 81, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR POSIBLES ATRASOS EN LAS FECHAS DE PAGOS, ENTRE OTROS). 5, DEDUCIBLES 751, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,89, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21,324, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,274, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 44, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 24, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 15, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5,

27 PP Registro Contable: HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,5, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 34,825, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,, TEXTILES Y VESTUARIO 9,185, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 18,54, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6, 5 BIENES DURADEROS 34,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 34,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 25,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,485, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,835, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 4,835, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,3, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,831,6 63 PRESTACIONES 3,5, PRESTACIONES LEGALES 5, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES, ENTRE OTROS). 3,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,6, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 1,6,