PP Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES 14,969,536,239 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES 185,69,463, % 92.54% Totales 2,66,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 1. Resultado Observaciones: Eficacia Tasa de variación de delitos contra la propiedad en las comunidades de alto riesgo, definidas por el Gobierno Las comunidades de alto riesgo son: Merced, Carmen, Hospital, Catedral, León XIII, San Pedro, San Juan de Dios de Desamparados, San Francisco de Heredia (Guararí), Quepos y Distrito Central de Limón.

2 PP-25-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 TOTAL 142,478,98, ,221,, 2,66,, 1 FUNCIONES DE SERVICIOS 137,478,98, ,221,, 2,66,, PÚBLICOS GENERALES 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 137,478,98, ,221,, 2,66,, 131 SERVICIOS DE POLICÍA 126,391,65, ,413,611,1 185,69,463, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 11,87,914,863 13,87,388,999 14,969,536,239 3 FUNCIONES DE SERVICIOS 5,,, SOCIALES 35 PROTECCIÓN SOCIAL 5,,, 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 5,,, 1 11 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,478,98, ,231,833, ,221,, 158,254,476,38 2,66,, 179,673,419, ,271,551, ,911,637,87 176,3,88, REMUNERACIONES 1,621,418, ,59,449, ,512,548, SUELDOS Y SALARIOS 85,559,979,66 14,678,485, 111,48,385, CONTRIBUCIONES SOCIALES 15,61,439,211 18,911,964, 2,14,162, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 24,65,133,721 32,321,188,87 44,518,259,883 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,96,281,347 2,342,838,438 3,642,611, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,596,47, ,972, ,31, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,363,811,131 1,585,866,119 2,844,58, 2 GASTOS DE CAPITAL 1,247,147,136 16,966,523,692 2,986,58, FORMACION DE CAPITAL 934,323,315 1,126,177,31 2,795,8, 211 EDIFICACIONES 932,968,635 1,13,177,31 2,765,8, 212 VÍAS DE COMUNICACION 1,354,68 23,, 3,, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 9,312,823,821 15,84,346,382 18,19,78, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,312,823,821 15,84,346,382 18,18,824, TERRENOS 224 INTANGIBLES 81,956, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE 213 TOTAL 142,478,98, ,221,, 2,66,, REMUNERACIONES 1,621,418, ,59,449, 131,512,548,696 1 INGRESOS CORRIENTES 1,621,418,277 15,755,3, 113,247,139,45 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 17,835,419, 18,265,49,651 1 SERVICIOS 9,473,653,83 12,22,27,58 17,731,691,127 1 INGRESOS CORRIENTES 9,473,653,83 12,22,27,58 17,731,691,127 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,233,167,611 2,171,883,131 26,859,49,756 1 INGRESOS CORRIENTES 15,233,167,611 2,171,883,131 26,859,49,756 5 BIENES DURADEROS 1,247,147,136 16,966,523,692 2,986,58,65

3 1 INGRESOS CORRIENTES PP ,373, ,944, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 9,631,773,82 16,213,578,998 2,986,58,65 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,88,13,654 2,224,937,119 3,524,689,356 1 INGRESOS CORRIENTES 6,88,13,654 2,224,937,119 3,524,689,356 9 CUENTAS ESPECIALES 23,58, 47,, 45,, 1 INGRESOS CORRIENTES 23,58, 47,, 45,, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES POLICÍA CONTROL DE DROGAS ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,478,98, ,221,, 2,66,, 11,87,914,863 13,87,388,999 14,969,536, ,391,65, ,413,611,1 185,69,463,761 3,14,412,859 4,515,62, 5,244,671,886 1,996,437,47 2,846,326, 5,916,15, ,48,422, ,499,15, 157,761,272,312 6,14,18,41 7,684,914,1 8,45,452,366 5,669,685,48 6,867,61, 8,363,52, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL 16,366 16, SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DOCENTE ARTISTICO POLICIAL DE SERVICIO , , RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 67,61,28,823 63,911,519, ,512,548,696 52,98,478,692 2,71,37,871 54,169,786,563 3,, 3,, 386,782, 386,782, 11,897,59,982 11,897,59,982 9,5, 9,5, 12,523,942, 12,523,942, 2,259,64, 2,259,64, 8,361,96,131 8,361,96,131 6,744,38, 6,744,38, 15,51,957,26 15,51,957,26 9,531,873,476 9,531,873,476

4 PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 515,235, ,235,914 5,69,925,217 5,69,925,217 1,545,79,427 1,545,79,427 3,91,418,726 3,91,418,726 35,, 35,, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,478,98, ,221,, 2,66,, 142,478,98, ,221,, 2,66,, INGRESOS CORRIENTES 132,847,26, ,172,2,2 161,48,1,284 1 INGRESOS CORRIENTES 132,847,26, ,172,2,2 161,48,1,284 FINANCIAMIENTO 9,631,773,82 34,48,997,998 39,251,989, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 9,631,773,82 34,48,997,998 39,251,989,716 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,478,98, ,221,, 2,66,, 1 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS 1,621,418, ,59,449, 131,512,548,696 41,257,761,843 51,833,274, 54,172,786, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 41,257,761,843 51,831,274, 54,169,786, SUPLENCIAS 2,, 3,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 8,945,271,967 11,583,81, 12,293,791, TIEMPO EXTRAORDINARIO 188,785,45 356,375, 386,782, 23 DISPONIBILIDAD LABORAL 8,756,486,517 11,211,26, 11,897,59, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 16,4, 9,5, 3 INCENTIVOS SALARIALES 35,356,945,256 41,261,41, 44,941,87, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,44,648,361 11,744,175, 12,523,942, 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,819,145,7 2,119,259, 2,259,64, 33 DECIMOTERCER MES 6,57,74,222 7,873,481, 8,361,96, SALARIO ESCOLAR 5,38,673,147 6,168,52, 6,744,38, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,244,773,826 13,355,975, 15,51,957, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 7,629,16,89 9,44,761, 1,47,19,39 7,237,883,922 8,956,621, 9,531,873, ,132, ,14, 515,235,914 7,432,422,42 9,471,23, 1,57,53,37 3,848,384,372 4,763,974, 5,69,925,217

5 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO PP ,173,385,683 1,452,411, 1,545,79,427 2,346,788,756 2,94,818, 3,91,418,726 63,863,591 35,, 35,, 9,473,653,83 12,22,27,58 17,731,691, ,73,278 1,666,437,636 2,133,741, ,971,528 1,68,758, 1,826,664,646 5,, 25,, 52,48, ,29, 758,75 5,199, 4,48, 1,899,517,451 2,198,93,45 2,743,74, ,834, ,55, ,885,18 664,996,38 754,147, 87,498,956 26,11,825 33,61, 3,615, 752,722, ,2, 1,331,992,396 16,952,355 3,575,826 3,712,647 55,216,73 122,64, ,745, 27,476,359 52,729,79 52,73, 1,, 26,5,232 65,496,747 61,65, 1,69,112 2,688,236 2,6, 15, 35, 182,, 135,693, ,139,764 2,442,251,25 9,525,788 15,99, 15,99, 82,33,124 5,739,585 2,227,72, ,, 1,, 19,175, 48,45, 44,5, 13,88,149 3,385,8 26,478,36 11,61,868 27,574,379 27,58, 17,326,84 291,139, ,787, 4,333,464 1,24,75 1,2, 141,42, ,595, ,587, 13,815,464 38,712,893 4,5, 1,775,146 42,626,316 44,5, 3,473,751,465 4,883,925,45 6,113,371,197 3,473,751,465 4,883,925,45 6,113,371,197 69,825,278 12,931, ,766,8

6 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMALES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO PP ,42,78 83,65, 128,52, 1,47,573 15,535,475 41,5, 356,997 3,746, 3,746,8 2,529,857,234 2,383,347,152 3,76,253, 598,536,29 564,423,534 89,4, 1,, 5,588, 5,898,87 12,16,943 12,5, 1,855,571,2 1,616,673, 2,43,3, 1,235,173 3,146,73 35,783, 1,872,347 2,296,73 37,8, 36,32,155 11,44,353 99,4, 15,835,343 46,61,916 38,7, 8,267, ,91, ,922, 8,267, ,91, ,922, 186,466, ,416, ,15, 15,41,889 3,416,271 16,15, 149,915,29 127,, 291,, 21,141,14 25,, 3,, 15,233,167,611 2,171,883,131 26,859,49,756 4,549,16,25 5,964,64,417 7,583,372,145 4,316,434,181 5,748,582, 7,133,432,37 23,889,23 49,48, 54,593, 18,46,999 3,, 1,, 164,719, ,595, ,23,873 25,512,391 35,947, 27,142,965 4,319,6,71 7,27,392,575 8,871,789,531 1, 4,274,77,336 7,126,492,575 8,78,289,531 44,29, ,8, 163,5, 314,64,438 33,623, ,529,266 69,757,674 77,525,84 34,267, 71,727,127 72,663, 118,172,5 53,321,355 45,266,423 91,219,16 61,586,964 68,35,6 133,316,76

7 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE BIENES PREEXISTENTES TERRENOS BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PP ,776,47 16,174,19 22,985, 3,819,798 32,896, 62,595,775 23,651,473 17,792,841 65,973, ,5,235 1,118,221,97 2,41,968,26 39,997,93 53,163,965 86,65, ,7,35 1,65,57,132 1,955,92,744 5,155,445,212 5,488,41,229 7,563,831,788 78,49,928 5,224,87 19,734,78 43,13,132 66,566,17 74,6,144 34,235, ,878, 244,131, ,177,25 1,66,684,61 3,9,354,138 88,365,18 67,34,725 13,749,941 3,71,586,738 3,384,359,71 3,78,188,853 5,495,593 32,81,765 71,, 28,431,58 48,186, 63,666,77 1,247,147,136 16,966,523,692 2,986,58,65 9,312,823,821 15,84,346,382 18,18,824,65 255,798, ,195,39 258,364,134 4,743,46,795 13,914,84,369 14,153,776, 988,155, ,827,932 1,897,64,35 256,776,694 28,64, ,33, ,751,266 45,912, ,155,429 12,146,392 23,85,555 6,47, 23,571,452 3,5, 2,7, 2,31,163, ,955,87 779,116,42 934,323,315 1,126,177,31 2,795,8, 932,968,635 1,13,177,31 2,765,8, 1,354,68 23,, 3,, 81,956, 81,956, 6,88,13,654 2,224,937,119 3,524,689,356 5,516,22, ,71, 68,19,356 5,,, 516,22, ,71, 68,19,356

8 PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES PP ,22,123,369 1,188,257,357 2,23,58, 583,451, ,257,357 1,196,, 636,671, ,, 1,7,58, 143,687, ,68, ,, 141,663,65 397,68, ,, 2,24,697 23,58, 47,, 45,, 23,58, 47,, 45,, 23,58, 47,, 45,,

9 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 52,98,478, DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e) 1,52,25 18,27, 11 1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e) 1,412,55 16,95, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) 1,329,2 15,95, DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e) 1,329,2 15,95, SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a Cls 2,63,6 31,567,2 c/u (e) 11 3 VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 3,97,95 46,895, DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e) 1,237,35 14,848, AUDITOR NIVEL 3 (e) 1,136,5 13,632, JEFE I INVESTIGACION (e) 1,117,3 13,47, DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e) 1,75,5 12,9, DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e) 1,75,5 12,9, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls 2,51,2 24,614,4 c/u (e) 11 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,25,6 12,37, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) 1,22,5 12,264, DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7 1,4,295 12,51, DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a Cls c/u 11,542,5 138,54,6 (e) 11 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 874,718 1,496, DIRRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e) 864,55 1,374, DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e) 864,55 1,374, ODONTOLOGO 3 O-3 852,653 1,231, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 5,15,7 6,188, PROFES.JEFE INFORMATICA 3 835,95 1,31, ODONTOLOGO 2 O-2 835,857 1,3, ODONTOLOGO 2 O-2 a Cls c/u (4 horas) 835,858 1,3, MEDICO VETERINARIO 2 824,54 9,894, PSICOLOGO CLINICO 2 822,921 9,875, MICROBIOLOGO 2 M-2 86,75 9,68, SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 8.75 Cls c/u 9,69, 115,38, (e) 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a Cls c/u 7,796,32 93,555, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a Cls c/u 2,338,896 28,66,752 (4 horas) 11 1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e) 772,95 9,275, DIR.RELAC.PUBLICAS Y PRENSA (e) 765,2 9,182, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 3,826, 45,912, 11 1 ASESOR LEGAL (e) 753,4 9,4, DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e) 753,4 9,4, DIRECTOR DE OPERACIONES (e) 753,4 9,4, MEDICO VETERINARIO 1 749,358 8,992, JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e) 73,55 8,766,6

10 PP-25-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a Cls c/u 3,652,75 43,833, (e) PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 23,22,4 276,268, PSICOLOGO CLINICO 1 719,7 8,628, JEFE UNIDADES POLICIALES a Cls c/u (e) 65,323,2 783,878, OFICIAL II INVESTIGACION a Cls c/u (e) 5,443,6 65,323, CONSULTOR LICENCIADO a Cls c/u (e) 1,341,1 16,93, JEFE CTRO.INFORM.FZA.PUBLICA (e) 67,55 8,46, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A 67,55 8,46, COORDINADOR AMBIENTAL (e) 655,7 7,868, DIRECTOR ACADEMICO (e) 655,7 7,868, JEFE ADMINISTRATIVO (e) 655,7 7,868, JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e) 655,7 7,868, DIRECTOR GENERAL 2 (e) 653,4 7,84, JEFE DE PILOTOS (e) 653,4 7,84, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 37,897,2 454,766, JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e) 638,2 7,658, PILOTO MULTIMOTOR a Cls c/u (e) 7,471,8 89,661, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 1,226,2 14,714, PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 6.65 Cls c/u (e) 3,3,25 36,39, 11 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 6.65 Cls c/u 1,81,95 21,623, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 6.65 Cls c/u 58,863,7 76,364, ENFERMERA 1 599,194 7,19, PILOTO MONOMOTOR (e) 571,3 6,855, OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a Cls c/u (e) 3,977,4 47,728, OFICIAL I INVESTIGACION a Cls c/u (e) 6,49,2 77,882, SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a Cls c/u (e) 51,921,6 623,59, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 3,175,2 38,12, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 4,748,4 488,98, OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a Cls c/u (e) 3,684,45 44,213, NUTRICIONISTA 1 a Cls c/u 2,617,55 31,41, SUBOFICIAL II INVESTIGACION a Cls c/u (e) 15,441, 185,292, 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 499,8 5,997, OFICIAL II DE APOYO LEGAL a Cls c/u (e) 7,86, 94,32, SUBOFICIAL I INVESTIGACION a Cls c/u (e) 17,431,2 29,174, JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e) 479,95 5,759, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 477,9 5,734, ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO 475,45 5,75, OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a Cls c/u (e) 2,34,25 27,651, 11 8 OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a Cls c/u 3,686,8 44,241,6 (e) 11 3 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a Cls c/u (e) 1,382,55 16,59, AGENTE II INVESTIGACION a Cls c/u (e) 16,981,15 23,773, OFIC.JEFE PROTEC.PRESIDENCIAL (e) 457, 5,484, 11 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 1,797,2 21,566, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 13,29,7 156,356, OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a Cls 2,172,25 26,67, c/u (e) 11 1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e) 434,45 5,213, OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a Cls c/u (e) 1,737,8 2,853,6

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual AGENTE I INVESTIGACION a Cls c/u (e) 3,753,65 369,43, OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a Cls c/u (e) 15,153,25 181,839, 11 1 DIRECTOR 1 (e) 424, 5,88, 11 1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO 413, 4,956, OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 46.7 Cls c/u 4,473,7 53,684,4 (e) 11 1 CAPELLAN GENERAL (e) 42,3 4,827, OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a Cls 796,2 9,554,4 c/u (e) 11 1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e) 398,1 4,777, OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL a Cls c/u (e) 3,958, 47,496, 11 3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a Cls c/u (e) 1,168,8 14,25, SUBCAPELLAN GENERAL (e) 383,2 4,598, SUBDIRECTOR 1 a Cls c/u (e) 744,3 8,931, SUBDIRECTOR GENERAL (e) 371,95 4,463, TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a Cls 741,9 8,92,8 c/u (e) 11 3 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a Cls c/u 1,17,75 13,293, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 9,62,5 18,75, ANALISTA POLICIAL a Cls c/u (e) 12,58,75 15,969, 11 3 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a Cls c/u (e) 1,767, 129,24, 11 1 ARTISTA INTERP SC1-ACRECENTANT 357,15 4,285, OPERADOR DE COMPUTADOR 3 35,15 4,21, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a Cls c/u 7,3 8,43, SUB-OFICIAL ARM.NAC. a Cls c/u (e) 2,95,2 25,142, SUBDIRECTOR a Cls c/u (e) 696,9 8,362, AGENTE ESPECIAL 3 (e) 343,35 4,12, JEFE DE SEGURIDAD (e) 336,45 4,37, TECNICO EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 4,357,6 52,291, CAPELLAN AUXILIAR a Cls c/u (e) 5,685,65 68,227, ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a Cls c/u 1,332,8 15,993, JEFE DE OPERACIONES 1 a Cls c/u (e) 666,4 7,996, OFICIAL REGIONAL a Cls c/u (e) 3,657,5 43,89, 11 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 331,65 3,979, AGENTE ESPECIAL 2 a Cls c/u (e) 1,644,25 19,731, 11 1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e) 325,8 3,99, JEFE DE GUARNICION (e) 323,95 3,887, JEFE MECANICA DE AVIACION (e) 323,7 3,884, SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a Cls c/u (e) 7,717,2 92,66, AGENTE ESPECIAL 1 a Cls c/u (e) 1,914,9 22,978, PRIMER COMANDANTE a Cls c/u (e) 2,185,4 26,224, SUBJEFE DE GUARNICION (e) 312,2 3,746, SUBJEFE DE SEGURIDAD (e) 312,2 3,746, AGENTE GUARDACOSTAS 2 a Cls c/u (e) 25,489,7 35,876, ARTISTA INTERP SC1-INICIATIVO 31,1 3,721, AGENTE DE CATEGORIA 3 a Cls c/u (e) 2,775,15 33,31, AGENTE TECNICO 3 (e) 38,35 3,7, SUPERVISOR (e) 38,35 3,7, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 3,39,75 4,689, 11 2 MECANICO DE AVIACION a 36.4 Cls c/u (e) 612,8 7,353, AGENTE DE CATEGORIA 2 a Cls c/u (e) 13,167, 158,4,

12 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 5 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a Cls c/u 1,494,25 17,931, TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 9,258,15 111,97, AGENTE DE CATEGORIA 1 a Cls c/u (e) 1,717,2 128,66, OFICIAL DE ARCHIVO a Cls c/u (e) 2,679,3 32,151, CAPITAN 3 (e) 297,6 3,571, INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e) 297,6 3,571, JEFE 1 (e) 297,6 3,571, AGENTE DE POLICIA a Cls c/u (e) 64,988,25 779,859, AGENTE DE SEGURIDAD a Cls c/u (e) 3,862, 37,344, 11 5 PRIMER OFICIAL a Cls c/u (e) 1,464, 17,568, 11 1 DIRECTOR REGIONAL (e) 292,2 3,56, AUXILIAR DE ENFERMERIA a Cls c/u 876,15 1,513, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 292,5 3,54, AGENTE GUARDACOSTAS 1 a Cls c/u (6. 22,188,2 133,129,2 meses) AGENTE GUARDACOSTAS 1 a Cls c/u (e) 65,688,75 788,265, 11 1 CAPITAN GUARDACOSTA 2 (e) 291,65 3,499, CHOFER CONFIANZA (e) 291, 3,492, 11 5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a Cls c/u 1,436,75 17,241, (e) 11 5 SEGUNDO COMANDANTE a Cls c/u (e) 1,434, 17,28, 11 1 ASISTENTE REGIONAL (e) 285,7 3,428, ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 1,137,8 13,653, OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2 282,25 3,387, 11 1 CAPITAN 1 (e) 281,1 3,373, DELEGADO DEPARTAMENTAL a Cls c/u (e) 1,45,5 16,866, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 9,826,25 117,915, 11 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 8,422,5 11,7, 11 1 ADMINISTRADOR 3 278,65 3,343, TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 5,699,4 68,392, TERCER COMANDANTE a Cls c/u (e) 534,9 6,418, ADMINISTRADOR 2 267,5 3,24, AGENTE AUXILIAR a Cls c/u (e) 534,1 6,49, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 111,19,65 1,333,315, TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u 1,598,7 19,184, GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 262. Cls c/u (e) 1,48, 12,576, 11 4 RADIOPERADOR 1 a Cls c/u (e) 1,34,2 12,41, TENIENTE DE POLICIA a Cls c/u (e) 17,581,4 21,976, OPERADOR DE RADIO (e) 258,15 3,97, DELEGADO CANTONAL 2 a Cls c/u (e) 2,55,5 3,66, DELEGADO CANTONAL 1 a Cls c/u (e) 5,567,1 66,85, CAPITAN DE POLICIA 1 (e) 252,3 3,27, CHOFER 3 (e) 252,3 3,27, ENCARGADO 1 a Cls c/u (e) 54,6 6,55, JEFE DE OPERACIONES (e) 252,3 3,27, JEFE INSTRUCTOR a Cls c/u (e) 54,6 6,55, RADIOPERADOR 2 (e) 252,3 3,27, DELEGADO DISTRITAL a Cls c/u (e) 49,131,8 589,581, AGENTE DE SEGURIDAD 3 a Cls c/u (e) 747,9 8,974, OFICIAL 1 (e) 249,3 2,991,6

13 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual SARGENTO DE POLICIA a Cls c/u (e) 67,311, 87,732, 11 1 ASISTENTE (e) 248,8 2,985, AGENTE 2 (e) 247,1 2,965, ARMERO a Cls c/u (e) 494,2 5,93, CABO POLICIA a Cls c/u (e) 86,732,1 1,4,785, COCINERO a Cls c/u 7,97,2 94,886, GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a Cls c/u 6,424,6 77,95,2 (e) 11 5 OFICIAL DE ENLACE a Cls c/u (e) 1,235,5 14,826, RADIOPERADOR a Cls c/u (e) 5,436,2 65,234, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 1,231,75 14,781, GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a Cls c/u (e) 8,375,9 1,51, OFICIAL (e) 246,35 2,956, OFICIAL DE GUARDIA (e) 246,35 2,956, OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a Cls c/u 985,4 11,824, AGENTE DE SEGURIDAD 2 a Cls c/u (e) 737,1 8,845, DELEGADO DE FRONTERA a Cls c/u (e) 982,8 11,793, MARINERO a Cls c/u (e) 12,39,3 144,471, RADIOPERADOR OFICIAL a Cls c/u (e) 491,4 5,896,8 11 2,521 AGENTE 1 a Cls c/u (e) 617,518,95 7,41,227, AGENTE 1 a Cls c/u (6. meses) (e) 13,858,8 623,152, AGENTE DE SEGURIDAD 1 a Cls c/u (e) 3,919,2 47,3, GUARDIA DE FRONTERA a Cls c/u (e) 8,818,2 15,818, GUARDIA DE POLICIA MONTADA a Cls c/u (e) 9,63,15 18,757, GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 a Cls c/u 17,881,35 214,576,2 (e) 11 2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a Cls c/u (e) 489,9 5,878, GUARDIA INTERIOR a Cls c/u (e) 26,29,65 314,515,8 11 1,6 GUARDIA RURAL a Cls c/u (e) 391,92, 4,73,4, POLICIA MONTADA a Cls c/u (e) 1,287,9 123,454,8 11 7,313 RASO DE POLICIA a Cls c/u (e) 1,791,319,35 21,495,832, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 32,385,5 388,626, 11 1 ENCARGADO DE PERSONAL (e) 241,2 2,894, INSTRUCTOR a Cls c/u (e) 479,6 5,755, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 6,44,85 77,29, CHOFER 1 a 238. Cls c/u (e) 1,428, 17,136, 11 9 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 21,235,5 254,826, 11 3 ENCARGADO a Cls c/u (e) 73,95 8,447, CHOFER OFICIAL DE UNIDAD APOYO a Cls c/u 1,635,9 19,63,8 (e) MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 4,9,35 58,84, TECNICO 1 (e) 227,8 2,733, ASISTENTE DE COCINA 219,75 2,637, 11 1 MECANICO (e) 219,75 2,637, 11 3 MECANICO MAQUINISTA 1 a Cls c/u (e) 659,25 7,911, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 43,73,25 524,763, 11 1 OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) 219,75 2,637, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG ,, 13,1,

14 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG DG Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ DEL SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1) DE RIESGO POLICIAL LEY 74 ARTICULO SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 741 DEL 3/5/ RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO DE LA A.P. TOMADA EN SESION DEL SEGUN STAP Cuota Mensual Cuota Anual 914, 2,762, 1,96,13, , 3,155, 11,633,369, ,681, 1,124,575, 7,637, 17,518, 143,786, 7,98, 1,135,65, 3,722,143,665 11,933,992, 3,, 1,268,259, ,176, ,66,

15 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-98 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N 2 DEL ACUERDO N MENCIONADO ANTERIORMENTE SOBRESUELDO DE 2% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO,, SEGUN DICTAMEN C Y C EMITIDOS POR LA PROC PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N 8 DEL (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA) RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N 896 DEL ALCANCE N 24 A LA GACETA N 59 Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 582,852, 256,53, 97,247, ,77, , 8,518,18,47 95,95,835,85

16 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA 89 GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Mejorar el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, que facilitan la operacionalización del accionar del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

17 1 Actividades SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. 2 AUDITORIA GENERAL. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 14,9,676,372 68,859,867 Unidad Ejecutora DESPACHO DEL MINISTRO. DESPACHO DEL MINISTRO. Total del Programa 89 14,969,536,239

18 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 14,969,536,239 1 INGRESOS CORRIENTES 3,195,685, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,773,85,54 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO ARTISTICO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 TOTAL 14,969,536,239 REMUNERACIONES 1,564,976,52 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,937,794, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,937,794,52 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 33,946, TIEMPO EXTRAORDINARIO 322,582, DISPONIBILIDAD LABORAL 8,364, 3 INCENTIVOS SALARIALES 4,49,444, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,371,424, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,48,533, DECIMOTERCER MES 661,527, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N 3794 TRASLADADO). 549,164, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 418,796, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 781,624, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 741,541, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 741,541, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 4,83, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 4,83, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 1,15,168, 394,419,

19 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 394,419, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 12,25, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 12,25, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 24,499, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 24,499, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 35,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N 697). 35,, SERVICIOS 1,753,58,79 11 ALQUILERES 241,548, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 139,464, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 11,58, OTROS ALQUILERES (PARA ALQUILER DE BÓVEDA PARA RESGUARDAR RESPALDO INFORMÁTICO). 54, 12 SERVICIOS BÁSICOS 194,412, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,868, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,64, SERVICIO DE CORREO 1, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 49,457, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y CONTRATO DE DESECHOS BIODEGRADABLES SÓLIDOS Y PUNZO CORTANTES, ENTRE OTROS). 13,382, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 217,62, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15,27, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CANCELAR COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS A LOS PROVEEDORES POR MEDIO DEL FONDO DE CAJA CHICA A LA CUENTA DEL BANCO DE COSTA RICA). 35, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 182,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 16,868, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PAGO DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA Y ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS). 49, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO). 1,,

20 Registro PP SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (DESARROLLO DE SOFTWARE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y CONTRALORÍA DE SERVICIOS). 44,5, SERVICIOS GENERALES (LAVADO DE VIDRIOS, RECARGA DE EXTINTORES, SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS). 6,678, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO DE CUSTODIA DE ARCHIVOS Y EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). 9,2, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 185,587, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 128,87, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 25,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 319,428, SEGUROS 319,428, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 74,266, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO: LEY DE CONTROL INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, MATERIA DE GÉNERO, MATERIA DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS). 66,52, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS INSTITUCIONES O SOBRE ALGÚN OTRO ASUNTO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. PARA ATENDER TALLERES SOBRE LA EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INSTITUCIONAL). 4,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 3,746,8 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 346,65, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,4, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 7,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 65, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2,6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 33,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 5,, 19 IMPUESTOS 8,, OTROS IMPUESTOS (PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES Y DE LOS QUE ESTÁN EN CONVENIO CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ENTRE OTROS). 8,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,2, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER LAS MULTAS QUE SE GENEREN POR UN EVENTUAL ATRASO QUE SE DÉ EN EL PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS O CUALESQUIERA OTRO). 2, DEDUCIBLES 5,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 888,94,99 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,387, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 257,82,479

21 Registro PP PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 9,962, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,879, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,743, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,89, ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,89, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 217,358, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 9,923, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3,472, MADERA Y SUS DERIVADOS 17,619, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 51,83,371 TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 355, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 7,534, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 18,651,5 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 38,386, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,519, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,866, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 227,682, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 56,224, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 21,329,144 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 78,31, TEXTILES Y VESTUARIO 16,22, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 48,229, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,461, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,685,77 5 BIENES DURADEROS 1,28,874,2 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 674,918, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 14,12, EQUIPO DE TRANSPORTE 6,943, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 141,633, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 84,715, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 351,113, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 14,8, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 6,57, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,85,55 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5,, EDIFICIOS (CONSTRUCCIÓN EN EL COMPLEJO JUAN RAFAEL MORA PORRAS DE LAS OFICINAS QUE RESGUARDAN LAS BODEGAS DE OBRAS CIVILES, SEGURIDAD INTERNA Y HUELLAS. SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL MÓDULO A, ENTRE OTROS). 47,, VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 33,956, BIENES INTANGIBLES 33,956, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 523,2, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 52,91, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 52,91,

22 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 32,868, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,42, PRESTACIONES 43,29, PRESTACIONES LEGALES 1,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). 33,29, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES). 4,, 9 CUENTAS ESPECIALES 3,, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 3,, GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL 3,, MINISTERIO).

23 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA 9 GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES UNIDAD EJECUTORA VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA MISIÓN: El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

24 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA 1 POLICÍA CONTROL DE DROGAS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS MISIÓN: Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas. Población Nacional. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1. Gestión Eficacia Operativos de combate contra organizaciones locales Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA). Supuestos: Notas Técnicas: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Las metas para los años 215 y 216 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico. P.1.2. Gestión Eficacia Operativos de erradicación de plantaciones de marihuana Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA). Supuestos: Notas Técnicas: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Las metas para los años 215 y 216 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico. P.1.3. Gestión Eficacia Operativos de combate contra organizaciones internacionales establecidas dentro del territorio nacional Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA). Supuestos: Notas Técnicas: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Las metas para los años 215 y 216 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico. P.1.4. Gestión Eficacia Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales. 1,. 1,. 1,. - - Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA). Supuestos: Notas Técnicas: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. Las metas para los años 215 y 216 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese período y la realidad que haya en ese momento histórico.

25 1 Actividades OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 5,244,671, ,244,671,886 Unidad Ejecutora DIR. POL. CONTROL DE DROGAS.

26 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 5,244,671,886 1 INGRESOS CORRIENTES 4,85,297, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,159,374,389 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 TOTAL 5,244,671,886 REMUNERACIONES 3,554,431, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,469,83, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,466,83, SUPLENCIAS 3,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 426,799, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,, DISPONIBILIDAD LABORAL 41,299, COMPENSACIÓN DE VACACIONES 6,5, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,122,619, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 28,659, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 91,763, DECIMOTERCER MES 222,828, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N TRASLADADO). 153,469, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 373,9, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 272,578, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 258,6, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 258,6, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 13,978, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 13,978, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 263,352, 137,547,