MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL.

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1 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Seguridad Pública es la institución responsable de la protección de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, colaborando en su represión y en apoyo a la defensa de los recursos naturales, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, bajo los principios de honestidad, disciplina y espíritu de servicio. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Prevención del delito. 2. Control sobre la violencia y criminalidad. 3. Fortalecimiento institucional. 4. Profesionalización y capacitación policial. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1.Promover intensamente la prevención del delito para contribuir a disminuir el índice de criminalidad. 2.Transformar la cultura institucional con el propósito de lograr una mayor eficiencia en su gestión. 3.Convertir al Ministerio de Seguridad Pública en una institución prestigiosa que contribuya a fortalecer la percepción de seguridad en los habitantes del país.

2 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900,000 45,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 45,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900, SERVICIOS DE POLICÍA 41,988,693,660 46,711,291,000 63,546,865, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO 3,483,804,251 3,991,043,000 5,159,035,000 ESPECIFICADA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900,000 1 GASTOS CORRIENTES 44,489,073,303 49,744,375,629 66,591,117, GASTOS DE CONSUMO 43,569,033,165 48,502,192,735 65,090,961, REMUNERACIONES 37,932,692,487 42,038,402,000 54,423,206, SUELDOS Y SALARIOS 32,259,155,436 35,765,685,000 46,302,579, CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,673,537,051 6,272,717,000 8,120,627, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5,636,340,677 6,463,790,735 10,667,755, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 920,040,137 1,242,182,894 1,500,156, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 172,770, ,966, ,556, ,269,863 1,065,216,524 1,249,600,000 2 GASTOS DE CAPITAL 983,424, ,958,371 2,114,782, FORMACIÓN DE CAPITAL 175,134, ,081, ,800, EDIFICACIONES 174,644, ,081, ,800, OTRAS OBRAS 490, ,000, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 808,290, ,876,375 1,768,982, MAQUINARIA Y EQUIPO 808,290, ,876,375 1,768,982,500

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900,000 0 REMUNERACIONES 37,932,692,487 42,038,402,000 54,423,206, INGRESOS CORRIENTES 37,782,987,357 42,038,402,000 54,423,206, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 149,705, SERVICIOS 2,429,703,394 2,971,752,260 4,701,461, INGRESOS CORRIENTES 2,429,703,394 2,971,752,260 4,701,461,460 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,196,380,283 3,493,572,844 5,984,786, INGRESOS CORRIENTES 3,196,380,283 3,493,572,844 5,984,786,040 5 BIENES DURADEROS 983,424, ,958,371 2,114,782, INGRESOS CORRIENTES 170,354,635 32,458, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 813,069, ,500,002 2,114,782,500 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 920,040,137 1,230,290,524 1,463,306, INGRESOS CORRIENTES 782,239,376 1,230,290,524 1,463,306, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 137,800, CUENTAS ESPECIALES 10,257,000 10,358,000 18,358, INGRESOS CORRIENTES 10,257,000 10,358,000 18,358,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900, ACTIVIDAD CENTRAL 3,483,804,251 3,991,043,000 5,159,035, POLICIA ANTI DROGAS 1,351,872,827 2,042,626,000 2,008,558, SEGURIDAD CIUDADANA 37,379,272,359 41,099,042,000 56,450,416, SEGURIDAD TERRITORIAL 3,257,548,473 3,569,623,000 5,087,891, VIGILANCIA AEREA 1,826,325,197 1,993,462,000 2,546,372, SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS 1,431,223,276 1,576,161,000 2,541,519,000

4 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 12, ,083 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 6 DOCENTE 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , , RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 46,302,579,000 8,120,627,000 54,423,206, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 25,546,371, ,546,371, TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,000, ,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 2,232,392, ,232,392, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,765,504, ,765,504, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 751,406, ,406,000 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 3,562,505, ,562,505, SALARIO ESCOLAR 2,976,913, ,976,913, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,452,488, ,452,488, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 3,953,459,000 3,953,459,000 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 213,703, ,703,000 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 0 2,030,156,000 2,030,156,000

5 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 641,104, ,104,000 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 1,282,205,000 1,282,205,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900,000 RECURSOS INTERNOS 45,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900,000 INGRESOS CORRIENTES 44,371,922,047 49,776,833,998 66,591,117, INGRESOS CORRIENTES 44,371,922,047 49,776,833,998 66,591,117,500 INGRESOS DE CAPITAL 1,100,575, ,500,002 2,114,782, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,100,575, ,500,002 2,114,782,500 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,472,497,912 50,702,334,000 68,705,900,000 0 REMUNERACIONES 37,932,692,487 42,038,402,000 54,423,206, REMUNERACIONES BASICAS 27,727,513,393 21,179,643,000 25,546,371, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 27,727,513,393 21,169,643,000 25,546,371, SUPLENCIAS 0 10,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 9,414,012 1,559,118,970 2,247,392, TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,414,012 12,500,000 15,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 1,546,618,970 2,232,392, INCENTIVOS SALARIALES 4,520,416,241 13,024,323,030 18,508,816, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 4,150,112,000 5,765,504,000

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,867, ,406, DECIMOTERCER MES 2,443,317,888 2,751,400,000 3,562,505, SALARIO ESCOLAR 2,077,098,353 2,390,000,000 2,976,913, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 3,132,944,030 5,452,488, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 4,326,882,959 3,218,894,000 4,167,162, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,177,177,829 3,053,822,000 3,953,459, ,705, ,072, ,703,000 1,346,654,092 3,053,823,000 3,953,465, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 1,568,179,000 2,030,156,000 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 448,884, ,216, ,104,000 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 897,769, ,428,000 1,282,205,000 CAPITALIZACION LABORAL 099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,811,788 2,600, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,811,788 2,600, SERVICIOS 2,429,703,394 2,971,752,260 4,701,461, ALQUILERES 116,784, ,698, ,475, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 113,752, ,500, ,000,000 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 1,355, ,000,000 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,677,348 1,000, , OTROS ALQUILERES 0 3,198,264 3,000, SERVICIOS BASICOS 633,504, ,708,820 1,093,774, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 111,973, ,573, ,750, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 221,175, ,105, ,300, SERVICIO DE CORREO 13,203,897 19,931,720 20,082, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 287,151, ,601, ,642, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 40,497,367 16,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 117,557,557 63,575,967 89,488, INFORMACION 58,351,978 40,938,250 76,557, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 11,533, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 35,607,446 9,504,400 10,942,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE TRANSPORTE DE BIENES 1,029, , , SERVICIOS ADUANEROS 81, ,000 1,000, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 22,487, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 13,395,357 41,850, SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 3,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS ,000,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 0 7,595,357 7,365, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 5,800,000 6,385, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 28,096,514 37,646,200 45,174, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 2,139,640 2,567, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 25,172,248 23,500,000 28,199, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 986,162 6,140,200 7,368, VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,938,102 5,866,360 7,039, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,030,929,429 1,272,461,332 2,127,415, SEGUROS 1,030,929,429 1,272,461,332 2,127,415, CAPACITACION Y PROTOCOLO 651,638 11,284,615 13,541, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 7,784,615 9,341, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 651,638 1,100,000 1,320,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 2,400,000 2,880, MANTENIMIENTO Y REPARACION 502,178, ,752, ,539, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 105,398,131 77,080, ,356, ,130,147 2,000,000 2,000, ,000, ,100, ,295,500 11,453,500 24,650,652 17,832,350 20,868, ,300,000 51,111, ,243,664 12,650, IMPUESTOS 0 11,892,370 36,850,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 0 6,000, OTROS IMPUESTOS 0 5,892,370 36,850, SERVICIOS DIVERSOS 0 66,336,939 84,352, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 15,828,593 10,500, DEDUCIBLES 0 48,000,000 71,000, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 2,508,346 2,852,250 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,196,380,283 3,493,572,844 5,984,786, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,395,510,893 1,576,583,754 2,908,595, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,287,479,322 1,536,392,476 2,851,672, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,865,607 5,000,001 7,937, PRODUCTOS VETERINARIOS 0 2,500,000 3,000, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 103,165,962 25,508,045 41,250, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 7,183,231 4,735, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,051,950,027 1,125,185,634 1,635,368, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 1,051,950, ESPECIES ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,100,185,634 1,605,368, ALIMENTOS PARA ANIMALES 0 25,000,000 30,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 163,913,024 55,926, ,371, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 26,185,585 17,398,425 57,027, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 2,465,490 2,908,875 11,979,200 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 16,005,248 9,073,653 20,584, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 0 16,999,999 20,966,000 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 1,000,000 1,350, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 119,256,701 3,200,001 4,732, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 0 5,345,599 9,732, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 230,526, ,718, ,419, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 33,521,504 22,057,990 27,286, REPUESTOS Y ACCESORIOS 197,005, ,660, ,133, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 354,479, ,158, ,031, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 24,349,350 25,000,000 32,678, ,978,724 25,636,700

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,081,978 60,300,000 77,146, TEXTILES Y VESTUARIO 264,440, ,000, ,303, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 14,607,671 15,880,000 21,816, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 58,000,000 94,653,400 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 2,000,000 6,606, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 10,000,001 8,191,400 5 BIENES DURADEROS 983,424, ,958,371 2,114,782, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 808,290, ,876,375 1,764,982, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 33,977,712 3,500,000 96,890,000 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 271,630, ,800, ,500, EQUIPO DE COMUNICACION 173,520, ,720, ,142, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 239,396,343 25,000,000 37,900, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 190,035, ,430, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 5,017,627 5,000,000 5,320,000 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 2,157,726 2,000,002 4,200, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 82,589,833 10,820,000 36,600, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 175,134, ,081, ,800, EDIFICIOS 174,644, ,081, ,800, OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 490, ,000,000 MEJORAS 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 0 4,000, SEMOVIENTES 0 0 4,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 920,040,137 1,230,290,524 1,463,306, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 172,770, ,074, ,706, TRANSF. CORRIENTES A INS. 172,770, ,074, ,706,000 DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,826, , BECAS A FUNCIONARIOS 5,826, , PRESTACIONES 629,946, ,517, ,100, PRESTACIONES LEGALES 629,946, ,517, ,600, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS ,500,000 PERSONAS 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 111,496, ,583, ,500,000

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE INDEMNIZACIONES 111,496, ,583, ,500,000 9 CUENTAS ESPECIALES 10,257,000 10,358,000 18,358, CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,257,000 10,358,000 18,358, GASTOS CONFIDENCIALES 10,257,000 10,358,000 18,358,000

11 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 22,366,999, MINISTRO (e) ,750 10,557, VICEMINISTRO a 844,350 Cls c/u (e)... 1,688,700 20,264, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) ,350 8,512, DIR.RELAC.PUBLICAS Y PRENSA (e) ,350 8,512, DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e) ,050 7,752, DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e) ,350 6,964, ASESOR LEGAL (e) ,550 5,610, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,550 5,610, DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e) ,550 5,610, DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e) ,550 5,610, DIR.DEL SERV.VIG.AEREA (e) ,550 5,610, DIRECTOR DE OPERACIONES (e) ,550 5,610, DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e) ,550 5,610, INSPECTOR GENERAL DE POLICIA (e) ,550 5,610, JEFE II INVESTIGACION (e) ,550 5,610, INSPECTOR GRAL.DE REGIONES (e) ,350 5,440, JEFE DE PLANES Y OPERACIONES (e) ,350 5,440, JEFE COMANDO OPERAC.ESPECIALES (e) ,350 5,440, JEFE I INVESTIGACION (e) ,450 5,237, OFICIAL MAYOR (e) ,850 5,170, DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G ,541 5,106, INSPECTOR AUXILIAR DE POLICIA (e) ,750 4,989, JEFE POLICIA ESPECIAL DE APOYO (e) ,750 4,989, JEFE DE LA UNIDAD CANINA K-9 (e) ,750 4,989, JEFE UNIDAD INTERV.POLICIAL (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 1 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 2 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 3 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 4 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 5 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 6 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 7 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 8 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 9 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 10 (e) ,750 4,989, JEFE REGIONAL 11 (e) ,750 4,989, JEFE CTRO.INFORM.FZA.PUBLICA (e) ,750 4,989, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,750 4,989, COORDINADOR AMBIENTAL (e) ,550 4,878, DIRECTOR ACADEMICO (e) ,550 4,878, JEFE ADMINISTRATIVO (e) ,550 4,878, JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e) ,550 4,878, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,050 4,860, JEFE DE PILOTOS (e) ,050 4,860, JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e) ,650 4,747, PILOTO MULTIMOTOR a 385,850 Cls c/u (e) 4,630,200 55,562, PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 372,150 1,860,750 22,329,000

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual MEDICO ESPECIALISTA G ,637 4,447, DIRECTOR DE APOYO LEGAL (e) ,450 4,361, ODONTOLOGO 3 O ,287 4,335, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 356, ,192 2,138,304 Cls c/u (2 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 356,383 1,960,112 23,521,344 Cls c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 356,383 2,494,681 29,936,172 Cls c/u ODONTOLOGO 2 O-2 a 354,170 Cls c/u (4 354,170 4,250,040 horas) OFICIAL JEFE ARSENAL NACIONAL (e) ,750 4,245, OF.JEFE CONT.ARMAS Y EXPLOSIV. (e) ,750 4,245, OFICIAL JEFE REGISTRO ARMAS (e) ,750 4,245, PILOTO MONOMOTOR (e) ,750 4,245, DIRECTOR AREA FINANCIERA ,550 4,230, PSICOLOGO CLINICO ,690 4,184, OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 340,850 Cls 1,022,550 12,270,600 c/u (e) OFICIAL II INVESTIGACION a 340,850 2,045,100 24,541,200 Cls c/u (e) ODONTOLOGO 1 O ,549 4,086, SUBDIRECTOR DE APOYO LEGAL (e) ,750 4,005, CAPITAN DE POLICIA a 329,350 Cls c/u (e) 10,539, ,470, MICROBIOLOGO 1 M-1 (4 horas) ,335 1,972, OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 325,650 2,279,550 27,354,600 Cls c/u (e) MEDICO VETERINARIO 2 V ,515 3,906, OFICIAL I INVESTIGACION a 324,050 Cls 1,620,250 19,443,000 c/u (e) MEDICO VETERINARIO 1 V ,029 3,792, SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 309,150 6,801,300 81,615,600 Cls c/u (e) PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u... 1,537,250 18,447, OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 303,750 Cls 4,556,250 54,675,000 c/u (e) JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e) ,550 3,558, CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e) ,050 10,524, SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 292,350 7,016,400 84,196,800 Cls c/u (e) PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u ,700 6,992, PROFESIONAL JEFE 2 (e) ,350 3,496, OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 284,450 2,275,600 27,307,200 Cls c/u (e) OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 284,450 4,835,650 58,027,800 Cls c/u (e) OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 284,450 Cls 853,350 10,240,200 c/u (e) OFIC.JEFE PROTEC.PRESIDENCIAL (e) ,250 3,387, PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u... 3,909,500 46,914, PROFESIONAL JEFE 1 (e) ,250 3,351, AGENTE II INVESTIGACION a 277,650 Cls 7,496,550 89,958,600

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ,650 3,331, ASESOR B (e) ,150 3,217, OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS a 804,450 9,653, ,150 Cls c/u (e) OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e) ,150 3,217, OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 268, ,450 9,653,400 Cls c/u (e) OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 267,150 Cls 9,350, ,203,000 c/u (e) PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,250 3,159, AGENTE I INVESTIGACION a 262,650 Cls 9,455, ,464,800 c/u (e) DIRECTOR 1 (e) ,650 3,139, PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u... 10,204, ,452, PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u (e) ,300 6,279, OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS (e) ,850 3,010, CAPELLAN GENERAL (e) ,050 2,976, PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u... 16,867, ,408, PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u (e) ,100 5,953, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF ,850 2,962, OFICIAL PROTEC.PRESIDENCIAL a 244,050 2,440,500 29,286,000 Cls c/u (e) ASESOR A a 240,150 Cls c/u (e) ,450 8,645, ENFERMERA ,455 2,849, JEFE 3 (e) ,650 2,839, PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u... 11,571, ,856, PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u (e) ,300 5,667, SUBCAPELLAN GENERAL (e) ,150 2,833, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 234, ,550 8,454,600 Cls c/u ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 (e) ,850 2,818, COORDINADOR DE ENLACE (e) ,850 2,818, SUBDIRECTOR 1 a 229,350 Cls c/u (e)... 1,376,100 16,513, SUBDIRECTOR GENERAL a 229,150 Cls c/u 458,300 5,499,600 (e) ASISTENTE C a 228,450 Cls c/u (e) ,350 8,224, TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 456,900 5,482, ,450 Cls c/u (e) ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223, ,650 8,047,800 Cls c/u ANALISTA POLICIAL a 221,250 Cls c/u (e) 7,743,750 92,925, PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u... 11,817, ,814, ASISTENTE DE SALUD 4 a 216,650 Cls c/u. 649,950 7,799, SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 214,950 Cls c/u 2,364,450 28,373,400 (e) SUB-OFICIAL REGISTRO DE ARMAS (e) ,950 2,579, SUBDIRECTOR a 214,450 Cls c/u (e) ,900 5,146, DIRECTOR DE SEGURIDAD (e) ,750 2,565, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls 2,759,250 33,111,000 c/u AGENTE ESPECIAL 3 (e) ,250 2,535, JEFE DE SEGURIDAD (e) ,950 2,483,400

14 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos TECNICO EN INFORMATICA 4 a 205,850 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 411,700 4,940, CAPELLAN AUXILIAR a 205,650 Cls c/u (e) 3,496,050 41,952, JEFE DE OPERACIONES 1 a 204,850 Cls c/u 614,550 7,374,600 (e) OPERADOR DE COMPUTADOR ,850 2,458, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 204, ,700 4,916,400 Cls c/u OFICIAL REGIONAL a 204,450 Cls c/u (e). 2,248,950 26,987, AGENTE ESPECIAL 2 a 202,150 Cls c/u (e) 1,010,750 12,129, JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA a 200, ,500 4,806,000 Cls c/u (e) TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 200,250 Cls 400,500 4,806,000 c/u JEFE DE GUARNICION (e) ,050 2,388, JEFE MECANICA DE AVIACION (e) ,850 2,386, AGENTE ESPECIAL 1 a 196,050 Cls c/u (e) 1,176,300 14,115, CONTADOR 2 a 196,050 Cls c/u ,100 4,705, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 195,950 Cls 3,135,200 37,622,400 c/u ENCARGADO 2 (e) ,350 2,344, ASISTENTE DE SALUD 2 a 194,650 Cls c/u. 778,600 9,343, CONTADOR 1 a 194,650 Cls c/u ,950 7,007, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls 2,335,800 28,029,600 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 194, ,100 4,657,200 Cls c/u PRIMER COMANDANTE a 191,750 Cls c/u (e) 2,109,250 25,311, SUBJEFE DE GUARNICION (e) ,750 2,301, SUBJEFE DE SEGURIDAD (e) ,750 2,301, TECNICO DE RADIOENLACES ,350 2,296, AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 190,850 Cls c/u 381,700 4,580,400 (e) AGENTE DE CATEGORIA 3 a 189,350 Cls c/u 1,704,150 20,449,800 (e) AGENTE TECNICO 3 (e) ,350 2,272, SUPERVISOR (e) ,350 2,272, MECANICO DE AVIACION a 188,050 Cls c/u 376,100 4,513,200 (e) AGENTE DE CATEGORIA 2 a 183,650 Cls c/u 8,631, ,578,600 (e) AGENTE DE CATEGORIA 1 a 182,750 Cls c/u 7,675,500 92,106,000 (e) OFICIAL DE ARCHIVO a 182,750 Cls c/u (e) 2,375,750 28,509, CAPITAN 3 a 182,650 Cls c/u (e) ,950 6,575, INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e) ,650 2,191, JEFE 1 (e) ,650 2,191, AGENTE DE POLICIA a 182,050 Cls c/u (e) 41,507, ,088, AGENTE DE SEGURIDAD a 182,050 Cls c/u 19,661, ,936,800 (e) TECNICO DE RADIOENLACES 2 a 179,850 Cls c/u... 1,798,500 21,582, CAPITAN GUARDACOSTA 1 (e) ,650 2,155,800

15 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual PRIMER OFICIAL a 179,650 Cls c/u (e)... 1,616,850 19,402, DIRECTOR REGIONAL a 179,250 Cls c/u (e) 358,500 4,302, AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 179,050 Cls c/u 895,250 10,743,000 (e) CAPITAN GUARDACOSTA 2 (e) ,850 2,146, AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 880,750 10,569, ,150 Cls c/u (e) SEGUNDO COMANDANTE a 175,850 Cls c/u (e) 2,637,750 31,653, ASISTENTE REGIONAL (e) ,250 2,103, OPERADOR DE COMPUTADOR ,250 2,103, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE ,250 2,091, TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls 5,395,550 64,746,600 c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls 348,100 4,177,200 c/u (e) CAPITAN 1 a 172,350 Cls c/u (e) ,050 6,204, DELEGADO DEPARTAMENTAL a 172,350 Cls 2,068,200 24,818,400 c/u (e) AUXILIAR DE ENFERMERIA a 170,650 Cls c/u 341,300 4,095, TECNICO DE RADIOENLACES 1 a 168,950 Cls 337,900 4,054,800 c/u AUXILIAR DE SALUD ,950 1,991, TECNICO JEFE ,550 1,986, TERCER COMANDANTE a 165,450 Cls c/u (e) 1,489,050 17,868, AGENTE AUXILIAR a 165,250 Cls c/u (e).. 330,500 3,966, SUBJEFE 1 (e) ,250 1,983, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 492,750 5,913, ,250 Cls c/u SECRETARIO EJECUTIVO ,450 1,961, ADMINISTRADOR ,550 1,950, GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 161,950 Cls 809,750 9,717,000 c/u (e) OFICIAL A (e) ,950 1,943, OPERADOR DE RADIO a 159,550 Cls c/u (e) 319,100 3,829, TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u... 1,740,750 20,889, ADMINISTRADOR 2 a 157,250 Cls c/u ,250 9,435, AUXILIAR DE SALUD 1 a 157,250 Cls c/u 471,750 5,661,000 (e) SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 471,750 5,661, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 156,550 Cls 1,722,050 20,664,600 c/u CAPITAN DE POLICIA 1 (e) ,850 1,870, CHOFER 3 (e) ,850 1,870, ENCARGADO 1 a 155,850 Cls c/u (e) ,550 5,610, JEFE DE OPERACIONES (e) ,850 1,870, JEFE DE SECCION (e) ,850 1,870, JEFE INSTRUCTOR a 155,850 Cls c/u (e).. 311,700 3,740, RADIOPERADOR 2 (e) ,850 1,870, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 155, ,100 11,185,200 Cls c/u ASISTENTE a 153,650 Cls c/u (e) ,300 3,687, RADIOPERADOR 1 a 152,850 Cls c/u (e)... 1,069,950 12,839, TENIENTE DE POLICIA a 152,850 Cls c/u 18,189, ,269,800

16 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos (e)... Cuota Mensual Cuota Anual MECANICO MAQUINISTA (e) ,750 1,821, ADMINISTRADOR 1 a 151,250 Cls c/u... 1,058,750 12,705, SECRETARIO a 151,250 Cls c/u... 3,025,000 36,300, TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u... 1,210,000 14,520, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 151, ,250 9,075,000 Cls c/u DELEGADO CANTONAL 2 a 150,250 Cls c/u 3,606,000 43,272,000 (e) DELEGADO CANTONAL 1 a 149,150 Cls c/u 6,264,300 75,171,600 (e) ENCARGADO DE PERSONAL (e) ,850 1,786, OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u... 9,500, ,009, OFICINISTA 4 (e) ,450 1,781, INSTRUCTOR a 147,950 Cls c/u (e) ,800 7,101, DELEGADO DISTRITAL a 146,950 Cls c/u (e) 56,281, ,382, AGENTE DE SEGURIDAD 3 a 146,850 Cls c/u 440,550 5,286,600 (e) CHOFER 1 a 146,850 Cls c/u (e)... 1,174,800 14,097, OFICIAL 1 a 146,850 Cls c/u (e) ,250 8,811, SARGENTO DE POLICIA a 146,850 Cls c/u 60,208, ,502,000 (e) TECNICO 2 a 145,650 Cls c/u... 1,747,800 20,973, AGENTE 2 (e) ,550 1,746, ARMERO a 145,550 Cls c/u (e) ,200 6,986, CABO POLICIA a 145,550 Cls c/u (e)... 83,982,350 1,007,788, GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 a 145,550 4,803,150 57,637,800 Cls c/u (e) OFICIAL DE ENLACE a 145,550 Cls c/u (e) 1,455,500 17,466, RADIOPERADOR a 145,550 Cls c/u (e)... 5,239,800 62,877, GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 144,950 Cls 6,522,750 78,273,000 c/u (e) ENCARGADO a 144,750 Cls c/u (e) ,750 8,685, OFICIAL a 144,750 Cls c/u (e) ,500 3,474, OFICIAL DE GUARDIA (e) ,750 1,737, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 144, ,750 8,685,000 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD 2 a 144,650 Cls c/u 433,950 5,207,400 (e) DELEGADO DE FRONTERA a 144,650 Cls c/u 1,301,850 15,622,200 (e) MARINERO a 144,650 Cls c/u (e)... 14,609, ,315, RADIOPERADOR OFICIAL a 144,650 Cls c/u 433,950 5,207,400 (e) AGENTE 1 a 144,150 Cls c/u (e)... 1,729,800 20,757, AGENTE DE SEGURIDAD 1 a 144,150 Cls c/u 2,594,700 31,136,400 (e) CHOFER OFICIAL DE UNIDAD APOYO a 1,729,800 20,757, ,150 Cls c/u (e) GUARDIA DE FRONTERA a 144,150 Cls c/u 7,063,350 84,760,200 (e) GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 144,150 Cls c/u (e)... 6,054,300 72,651,600

17 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 a 144,150 Cls c/u (e) GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 144,150 Cls c/u (e)... Cuota Mensual Cuota Anual 14,415, ,980, ,300 3,459, GUARDIA INTERIOR a 144,150 Cls c/u (e). 17,730, ,765, ,978GUARDIA RURAL a 144,150 Cls c/u (e) ,128,700 3,421,544, MUSICO TECNICO DE BANDA 1 a 144,150 Cls 576,600 6,919,200 c/u POLICIA MONTADA a 144,150 Cls c/u (e).. 7,351,650 88,219, RASO DE POLICIA ,150 1,729, ,722RASO DE POLICIA a 144,150 Cls c/u (e).. 824,826,300 9,897,915, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 144,150 2,018,100 24,217,200 Cls c/u OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u... 12,310, ,730, SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG a 285,100 3,421, ,550 Cls c/u COCINERO a 140,350 Cls c/u... 1,543,850 18,526, TECNICO 1 (e) ,350 1,684, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 139, ,800 6,717,600 Cls c/u INSPECTOR 2 a 139,250 Cls c/u ,750 5,013, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 1,380,500 16,566, ,050 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 (e) ,050 1,656, OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u... 12,562, ,750, OFICINISTA 2 (e) ,050 1,656, INTENDENTE (e) ,050 1,644, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 136,950 6,025,800 72,309,600 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 (e) ,950 1,643, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550 4,305,600 51,667,200 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) ,550 1,614, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 934,850 11,218, ,550 Cls c/u OFICINISTA 1 a 133,550 Cls c/u... 6,009,750 72,117, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 132,050 4,093,550 49,122,600 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 132,050 Cls 2,376,900 28,522,800 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 (e) ,050 1,584, MECANICO MAQUINISTA 1 a 131,850 Cls c/u 922,950 11,075,400 (e) ASISTENTE DE COCINA ,850 1,546, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls 9,792, ,511,200 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 (e) ,850 1,546, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 124,850 Cls 8,364, ,379,400 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 124,850 Cls 374,550 4,494,600 c/u (e) MECANICO (e) ,650 1,495, PROMOTOR (e) ,650 1,411,800

18 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG DG Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ DEL SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO ( 1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No DEL 30/5/94. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 112RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS Nº RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ ,067,504 37,510,953 2,334,156,577 5,300,200 2,747,577 2,056,564, ,675, ,435,057 18,667,765 13,960,477 46,710,052 7,715, ,970, ,577,776

19 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 177SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 183INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO DE LA A.P. TOMADA EN SESION DEL SEGUN STAP INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 190INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO Nº2 DEL ACUERDO Nº58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE. 198SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA 212PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY Nº 8000 DEL (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA). 213RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY Nº 8096 DEL ALCANCE Nº 24 A LA GACETA Nº 59 5,607,252, ,855, ,147,803 67,854, ,536, ,159,544 52,780, ,000 4,134,795,234 TOTAL TITULO: 39,748,161,000

20 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. MISION: PROGRAMA 89 ACTIVIDAD CENTRAL UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO El programa Actividad Central garantiza el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que facilitan la operacionalización del accionar del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Resoluciones legales emitidas. Resoluciones emitidas. 1, , Informes de Auditoría. Informes Servicios de asesoría y advertencia a la Administración. Documentos de asesoría y advertencia Servicios administrativos y financieros. No mensurable OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Reforzar los procesos de trabajo de la Asesoría Jurídica con equipo de cómputo para mejorar la gestión realizada Adquirir licencias para agilizar la labor de los funcionarios de la Auditoría General Capacitar al personal de la Auditoría General en nuevas técnicas y enfoques de la profesión con el propósito de incrementar los conocimientos y mejorar sus destrezas en la ejecución de los estudios especiales.

21 PP Fortalecer el conocimiento de los funcionarios del Ministerio en materia de control interno con el fin de aumentar sus conocimientos en esta materia Realizar diagnóstico de necesidades de personal en las unidades policiales para dotarlos del recurso humano requerido Presentar ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley que modifique la normativa que rige al Ministerio para que se ajuste a las necesidades actuales del Ministerio Remitir el Proyecto de Decreto Ejecutivo del Reglamento de Organización Interna del Ministerio de Seguridad Pública al Ministerio de la Presidencia con el propósito de actualizar la normativa a las necesidades institucionales Presentar a las instancias que correspondan el borrador del Contrato de Préstamo con el propósito de gestionar el financiamiento de los proyectos de construcción de la Escuela Nacional de Policía y Estación de Policía Metropolitana. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Adquirir 11 equipos de cómputo a diciembre del 2007 mediante procesos de contratación administrativa. (II semestre). (A) Adquirir 10 licencias del software Office 2003 mediante el procedimiento de contratación legalmente establecido. (II semestre). (A) Lograr la participación en 5 eventos de capacitación mediante coordinaciones institucionales. (2 en el I semestre y 3 en el II semestre). (A) Capacitar a 200 funcionarios mediante charlas. (100 en cada semestre). (M) Elaborar el diagnóstico de necesidades de personal mediante la recopilación y sistematización de información. (II semestre). (M) Presentar el Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa mediante análisis de la normativa actual. (II semestre). (M) Remitir el Proyecto de Decreto mediante la emisión del documento. (II semestre). (M) Remitir a las instancias correspondientes los documentos de contrato de préstamo mediante reuniones de coordinación al segundo semestre del (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

22 PP Eficacia. Equipo adquirido Eficacia. Licencias del software Office 2003 adquiridas Eficacia. Eventos de capacitación recibidos Eficacia. Funcionarios capacitados Eficacia. Diagnóstico elaborado Eficacia. Proyecto de Ley presentado Eficacia. Documento de propuesta presentado Eficacia. Documentos presentados

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 4,908,305,898 DESPACHO DEL MINISTRO 2 AUDITORIA GENERAL 250,729,101 DESPACHO DEL MINISTRO Total del Programa 089 5,159,035,000 PP

24 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 5,159,035, INGRESOS CORRIENTES 4,780,952, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 378,082,500 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 5,159,035,000 0 REMUNERACIONES 3,879,132, REMUNERACIONES BASICAS 1,684,348, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,684,348, REMUNERACIONES EVENTUALES 29,926, TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 14,926, INCENTIVOS SALARIALES 1,586,354, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 488,376, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 419,428, DECIMOTERCER MES 255,883, SALARIO ESCOLAR 215,330, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 207,337, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 296,863, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 281,639, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,639, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 15,224, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

25 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 Ced. Jur.: ,224, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 281,641, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 144,626, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,626, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 45,672, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,672, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 91,343, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,343,000 1 SERVICIOS 594,186, ALQUILERES 4,475, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 475, SERVICIOS BASICOS 115,324, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,600, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 33,000, SERVICIO DE CORREO 82, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 69,642, OTROS SERVICIOS BASICOS 6,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,217, INFORMACION 8,557, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,160, SERVICIOS ADUANEROS 500, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 26,405, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 25,000, SERVICIOS GENERALES 1,270, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 135, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,464, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 590, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,057, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,984, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,831, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 282,101, SEGUROS 282,101, CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,649,050

26 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ACTIVIDADES DE CAPACITACION 4,977, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 792, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,880, MANTENIMIENTO Y REPARACION 108,246, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 72,825, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,100, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 453, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 9,868, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 18,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000, IMPUESTOS 3,000, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). 3,000, SERVICIOS DIVERSOS 6,302, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 100, DEDUCIBLES 5,000, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS SEGÚN DECRETO N S DEL MINISTERIO DE SALUD, ENTRE OTROS). 1,202,250 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 225,052, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 80,325, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 57,672, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,037, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 17,450, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,165, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 768, ALIMENTOS Y BEBIDAS 768, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 73,543, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 35,593, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 9,739, MADERA Y SUS DERIVADOS 9,547, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 14,159, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,097, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 2,407, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,336,000