MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

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1 PP MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MISION INSTITUCIONAL: Promover, incentivar y estimular la creación de condiciones apropiadas para que la investigación, la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen el crecimiento económico y a una mejor calidad de vida en los costarricenses. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Fomento de la Ciencia y la Tecnología a nivel Regional e Interinstitucional. 2. Fortalecimiento de la Democracia Digital. 3. Apoyo y promoción de la Ciencia y la Tecnología para elevar la competitividad del país y bienestar de la población. 4. Fomentar el acceso a la Ciencia y la Tecnología a poblaciones vulnerables con especial énfasis en las necesidades de personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Fortalecer lazos de coordinación con las Regiones, para difundir las políticas de Ciencia y Tecnología e identificar y contribuir a la satisfacción de las necesidades científicas y tecnológicas de cada una de ellas. 2. Consolidar infraestructuras para el manejo y transmisión de la información y comunicación. TICs. 3. Fortalecimiento del Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Información. 4. Apoyo y promoción de iniciativas de innovación, transferencia de tecnologías y generación de conocimientos.

2 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,465,836,635 1,899,317,328 2,345,972,000 1,075,844,170 1,601,551,968 2,056,547, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,075,844,170 1,601,551,968 2,056,547, SERVICIOS GENERALES 0 10,000, INVESTIGACIÓN BÁSICA 667,998, ,632, INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 407,846,170 1,102,919,393 2,056,547,000 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 61,289,944 77,100,000 68,760, ASUNTOS ECONÓMICOS 61,289,944 77,100,000 68,760, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 16,000,000 26,000,000 21,000, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 16,000,000 26,000,000 21,000, COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 45,289,945 51,100,000 47,760, OTROS COMBUSTIBLES 45,289,944 51,100,000 47,760,000 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 328,702, ,665, ,665, EDUCACIÓN 328,702, ,665, ,665, ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA 3,766, ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGÚN 206,206, ,665, ,665,000 NIVEL 3470 INV. Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA EDUCACION 103,750, ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 14,980, CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,465,836,635 1,899,317,328 2,345,972,000 1 GASTOS CORRIENTES 1,454,009,968 1,896,917,328 2,311,972, GASTOS DE CONSUMO 1,444,583, ,423, ,038, REMUNERACIONES 1,388,713, ,772, ,218, SUELDOS Y SALARIOS 247,404, ,868, ,655, CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,141,309,067 63,903,284 97,563, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 55,869,922 70,651, ,820, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,426,897 1,389,494,090 1,421,934,000

3 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,152,000 1,350,994,090 1,407,174,000 2,084,952 21,900,000 7,500,000 6,189,944 16,600,000 7,260,000 2 GASTOS DE CAPITAL 11,826,667 2,400,000 34,000, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 11,826,667 2,400,000 34,000, MAQUINARIA Y EQUIPO 11,826,667 2,400,000 34,000,000 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,465,836,635 1,899,317,328 2,345,972,000 0 REMUNERACIONES 1,388,713, ,772, ,218, INGRESOS CORRIENTES 1,387,592, ,772, ,218, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,121, SERVICIOS 40,482,619 44,851, ,560, INGRESOS CORRIENTES 40,482,619 44,851, ,560,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,387,303 26,200,000 34,760, INGRESOS CORRIENTES 15,387,303 26,200,000 34,760,000 5 BIENES DURADEROS 11,826,667 2,400,000 34,000, INGRESOS CORRIENTES 4,189, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,637,439 2,400,000 34,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,426,897 1,389,094,090 1,420,434, INGRESOS CORRIENTES 9,345,652 1,389,094,090 1,420,434, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 81,

4 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 893 COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y TECNOLOGICO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,465,836,635 1,899,317,328 2,345,972, ,916, ,817, ,395, TRANSFERENCIAS VARIAS 1,105,920,464 1,366,500,000 1,411,577,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 510,655,000 97,563, ,218, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 226,271, ,271, TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,000, ,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 74,328, ,328, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 112,801, ,801,000

5 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES DECIMOTERCER MES 39,267, ,267, SALARIO ESCOLAR 20,516, ,516, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 33,472, ,472, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 0 43,603,000 43,603, ,357,000 2,357, ,391,000 22,391, ,071,000 7,071, ,141,000 14,141, ,000,000 8,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,465,836,635 1,899,317,328 2,345,972,000 RECURSOS INTERNOS 1,465,836,635 1,899,317,328 2,345,972,000 INGRESOS CORRIENTES 1,456,996,813 1,896,917,328 2,311,972, INGRESOS CORRIENTES 1,456,996,813 1,896,917,328 2,311,972,000 INGRESOS DE CAPITAL 8,839,822 2,400,000 34,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,839,822 2,400,000 34,000,000

6 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,465,836,635 1,899,317,328 2,345,972,000 0 REMUNERACIONES 1,388,713, ,772, ,218, REMUNERACIONES BASICAS 209,131, ,256, ,271, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 209,131, ,256, ,271, REMUNERACIONES EVENTUALES 2,811,230 3,000,000 4,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,811,230 3,000,000 4,000, INCENTIVOS SALARIALES 34,181, ,388, ,384, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 44,190,000 74,328, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 79,944, ,801,000 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 18,524,547 28,701,478 39,267, SALARIO ESCOLAR 15,657,339 23,745,616 20,516, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 20,806,880 33,472, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 1,131,218,852 32,720,665 45,960,000 31,367,195 31,340,665 43,603,000 1,098,730, ,121,137 1,380,000 2,357,000 10,090,215 31,182,619 51,603, ,092,854 22,391,000 3,363,397 5,082,270 7,071,000 6,726,818 10,007,495 14,141, ,000, REMUNERACIONES DIVERSAS 1,279,293 1,224, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,279,293 1,224, SERVICIOS 40,482,619 44,851, ,560, ALQUILERES 350, ,000 90,250,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,000 58,000, , ,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 205, ,000 30,000, OTROS ALQUILERES 0 250, , SERVICIOS BASICOS 7,009,339 6,400,000 21,606, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 46, ,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 100,000 9,600, SERVICIO DE CORREO 479, , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6,483,555 6,000,000 9,606, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,796,780 10,541,000 29,900, INFORMACION 5,959,105 6,141,000 12,000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 2,400, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,928,318 4,000,000 7,000, TRANSPORTE DE BIENES 603, ,000 2,000, SERVICIOS ADUANEROS 276, ,000 1,500, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 1,029, ,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,136,170 1,000,000 56,600, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,136, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ,550,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS ,550, SERVICIOS GENERALES 0 800,000 19,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 200, , GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,698,157 9,850,000 11,820, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 550, , VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,992,169 1,800,000 2,160, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,218,333 3,500,000 4,200, VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,487,654 4,000,000 4,800, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,154,216 4,500,000 7,500, SEGUROS 4,154,216 4,500,000 7,500, CAPACITACION Y PROTOCOLO 237,620 2,360,000 3,984, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 1,000,000 1,200, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 237,620 1,000,000 1,200,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 360,000 1,584, MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,099,836 8,600,000 24,600,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,000,000 5,091, ,000,000 5,000, ,000,000 2,000,000 3,008,125 1,500,000 2,500, ,000,000 3,000, , , IMPUESTOS 0 400,000 1,500, OTROS IMPUESTOS 0 400,000 1,500, SERVICIOS DIVERSOS 0 600, , DEDUCIBLES 0 500, , OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 100, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,387,303 26,200,000 34,760, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,996,639 9,579,740 14,100, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,608,747 6,200,000 9,000, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 0 200, ,000 MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,387,892 3,179,740 5,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 299,248 1,500,000 1,000, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 299, ESPECIES ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,500,000 1,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 183, ,260 2,650, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3, , , MADERA Y SUS DERIVADOS 0 150,000 1,000, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0 500,000 1,000, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 179,740 70, , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,807,314 2,800,000 4,060, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11, ,000 60, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,795,666 2,650,000 4,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,100,391 11,450,000 12,950,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,369 3,000,000 4,000,000 1,471,645 5,500,000 5,300, TEXTILES Y VESTUARIO 520,876 1,000,000 1,150, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7, , , UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 100,000 1,000, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 1,600,000 1,000,000 5 BIENES DURADEROS 11,826,667 2,400,000 34,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,826,667 2,400,000 34,000, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0 0 5,000,000 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 6,185, ,000, EQUIPO DE COMUNICACION 0 300,000 2,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,641, ,500, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 1,700,000 11,500, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 0 200, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0 200, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,426,897 1,389,094,090 1,420,434, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,152,000 1,350,594,090 1,405,674, TRANSF. CORRIENTES A INS. 1,152,000 1,350,594,090 1,405,674,000 DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 753, , , BECAS A FUNCIONARIOS 528, , , OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 225, PRESTACIONES 331,203 20,000,000 6,000, PRESTACIONES LEGALES 331,203 20,000,000 4,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 0 0 2,000,000 PERSONAS 604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,000,000 1,000,000 1,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000, ,000,000 1,000, ,000 0

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE INDEMNIZACIONES 0 400, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 6,189,944 16,600,000 7,260,000 EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,189,944 16,600,000 7,260,000

11 PP MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 201,880, MINISTRO (e) ,750 10,557, VICEMINISTRO (e) ,350 10,132, OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ,850 5,170, DIRECTOR GENERAL 2 a 405,050 Cls c/u (e) 1,215,150 14,581, AUDITOR NIVEL ,850 4,726, MICROBIOLOGO 4 M ,149 4,309, DIRECTOR GENERAL 1 a 352,550 Cls c/u... 1,057,650 12,691, PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ,350 11,068, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A ,450 3,545, CONSULTOR (e) ,350 3,508, PROFESIONAL JEFE ,350 3,496, ASESOR B a 268,150 Cls c/u (e)... 1,340,750 16,089, PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u... 3,924,750 47,097, PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u... 1,240,250 14,883, ASESOR A (e) ,150 2,881, PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u... 1,094,250 13,131, TECNICO Y PROFESIONAL ,250 2,547, SECRETARIO EJECUTIVO ,450 2,021, SECRETARIA MINISTRO (e) ,750 2,001, SECRETARIO EJECUTIVO ,450 1,961, SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ,050 1,932, SECRETARIO EJECUTIVO ,250 1,887, TECNICO ,250 1,815, CHOFER VICEMINISTRO (e) ,750 1,797, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134, ,650 4,843,800 Cls c/u OFICINISTA 1 a 133,550 Cls c/u ,100 3,205, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 20,890, RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 32,759,000 65,198, ,000 47,603,000 74,328,000

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 3,500,000 TOTAL TITULO: 446,872,000

13 PP MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PROGRAMA 893 COORDINACION Y DES. CIENTIF,Y TECNOLOGICO UNIDAD EJECUTORA DESPACHO MINISTRO MISION: Promover, incentivar y estimular la creación de condiciones apropiadas para que la investigación, la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico del país, apoyen el crecimiento económico y a una mejor calidad de vida en los costarricenses. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Apoyo al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas regionales especializadas. No mensurable Sedes conectadas a la Red Nacional de Investigación Avanzada. Número de sedes Centros comunitarios inteligentes. Número de centros Dirección de Certificados y Firma Digital. No mensurable Centro de Videoconferencia. No mensurable Servicio de hosting y aplicaciones. No mensurable Una base de datos en geoinformática. Base de datos Centro de inteligencia. No mensurable Mecanismo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Mecanismo Apoyo y difusión de la ciencia y la tecnología en relación con el fortalecimiento de su recurso humano. No mensurable

14 PP Apoyo y promoción de la ciencia, tecnología e innovación en relación a las iniciativas de acción de los sectores. No mensurable Acceso de poblaciones vulnerables a la ciencia y la tecnología. No mensurable OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción Difundir y utilizar las herramientas científicas y tecnológicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología para apoyar el desarrollo regional Aumentar el número de sedes conectadas a la Red Nacional de Investigación Avanzada, para alcanzar la mayor utilización posible de este instrumento como soporte fundamental para la investigación Fortalecer la cobertura y ampliar los servicios de los centros inteligentes comunitarios para contribuir a la reducción de la brecha digital Implementar el funcionamiento de la Dirección de Certificados y Firma Digital para contribuir a la implementación de la Ley de Firma Digital y a los beneficios que este instrumento generará Desarrollar e implementar un Centro de Videoconferencia Institucional para contribuir a facilitar el acceso al conocimiento de los diferentes sectores nacionales Creación de una biblioteca virtual y sede de la información interinstitucional a través del sitio web del Ministerio, para contribuir a facilitar el acceso a la información de los diferentes sectores nacionales Desarrollar e implementar un banco de información con base en geoinformática, que permita la obtención de mapas de información actualizada, especializada y detallada según el campo de interés del usuario, para que los sectores cuenten con herramientas para la toma de decisiones Generar investigación sobre nuevas tecnologías y desarrollos tecnológicos a fin de encontrar aplicaciones en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y la ciudadanía en general Desarrollar el mecanismo de generación de indicadores en ciencia y tecnología como apoyo a la toma de decisiones Apoyar financieramente la capacitación del recurso humano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país Apoyar financieramente la actualización de conocimientos del recurso humano para el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación en el país.

15 PP Divulgar conocimientos de ciencia y tecnología para satisfacer necesidades de grupos específicos de las diferentes comunidades del país Promover las vocaciones científicas y tecnológicas para el desarrollo de esta área en el país Apoyar las iniciativas en investigación, desarrollo e innovación para contribuir a la competitividad nacional y a la calidad de vida de la población Fomentar la vinculación universidad - empresa, para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país Apoyar el desarrollo de empresas de base tecnológica para aumentar la competitividad nacional Apoyar las iniciativas de desarrollo mediante la formación de alianzas para aumentar la productividad y competitividad de las empresas iberoamericanas Apoyar iniciativas de desarrollo, mediante el fomento de la cooperación científica y tecnológica entre los países iberoamericanos, para fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología Apoyar y promover actividades que tiendan a identificar las necesidades y soluciones para la participación de estos grupos y contribuir así a disminuir la brecha entre ellos y el resto de la población en este campo. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Desarrollo y ejecución de 8 actividades en las distintas regiones del país al 31 dic (A) Desarrollo de 10 actividades para analizar y evaluar cada una de las conexiones al 31 de diciembre del 2007.(A) Desarrollo de 20 actividades para analizar y evaluar la incorporación de cada centro nuevo, al 31 de diciembre del 2007.(A) Ejecutar 5 etapas necesarias para la implementación del comité asesor de políticas, conformación organizativa de la Dirección de capacitación de evaluadores de certificación digital en coordinación con el Ente Costarricense de Acreditación, establecimiento de la raíz autocertificante del sistema y charlas en forma paralela para la capacitación y sensibilización sobre la firma digital, al 31 de diciembre del 2007.(A) Desarrollar e implementar 5 etapas al 31 de diciembre del 2007.(B) Realizar 4 actividades orientadas a la determinación de requerimientos informáticos al 31 de diciembre de 2007.(M) Realizar 4 actividades orientadas a la determinación de requerimientos informáticos al 31 de diciembre del 2007.(M) Realizar 6 actividades orientadas al monitoreo y análisis

16 PP de la información sobre las tendencias tecnológicas de los mercados al 31 de diciembre del 2007.(M) Implementar 5 etapas para la determinación de un mecanismo confiable que permita generar los indicadores de Ciencia y Tecnología, al 31 de diciembre del 2007.(M) Brindar apoyo financiero mediante 75 becas o apoyos a estudiantes, investigadores o profesionales en el campo de la ciencia y tecnología al 31 diciembre 2007.(A) Brindar 8 apoyos financieros a estudiantes, empresarios, profesionales e investigadores, en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación al 31 de diciembre de 2007.(A) Realizar 16 aulas móviles al 31 de diciembre de 2007.(M) Brindar apoyo financiero a 26 actividades (programas o proyectos tales como, ferias de ciencia y tecnología, colegios científicos, olimpiadas y concursos) al 31 de diciembre de 2007.(A) Seleccionar para su financiamiento 7 proyectos de empresarios, investigadores y emprendedores en el campo de la ciencia y tecnología al 31 diciembre 2007.(A) Apoyar una aplicación de un mecanismo de vinculación mediante labores de coordinación, facilitación y financiamiento, al 31 de diciembre de 2007.(A) Mediante labores de coordinación y facilitación apoyar el desarrollo de una empresa de base tecnológica, en especial biotecnológica, al 31 de diciembre de 2007.(A) Apoyar financieramente la formación de 2 alianzas internacionales al 31 diciembre 2007.(M) Efectuar 7 eventos al 31 diciembre 2007.(M) Realizar tres actividades al 31 de diciembre de 2007.(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia. Número de actividades científicas y tecnológicas Eficacia. Cantidad de actividades Eficacia. Actividades Eficacia. Etapas para la implementación Eficacia. Etapas Eficacia. Actividades Meta

17 PP Eficacia. Actividades Eficacia. Actividades Eficacia. Etapas Eficacia. Cantidad de personas beneficiadas Eficacia. Cantidad de personas beneficiadas con apoyo financiero Eficacia. Número de aulas realizadas Eficacia. Número de actividades apoyadas Eficacia. Cantidad de proyectos seleccionados para ser financiados Eficacia. Número de aplicaciones del mecanismo realizadas Eficacia. Empresa de base tecnológica apoyada Eficacia. Alianzas apoyadas Eficacia. Número de eventos realizados Eficacia. Número de actividades realizadas

18 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 654,076,500 DESPACHO DEL MINISTRO 2 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 3 AUDITORIA. Total del Programa ,630,600 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 18,687,900 AUDITORIA 934,395,000 PP

19 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 934,395, INGRESOS CORRIENTES 900,395, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 34,000,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 934,395,000 0 REMUNERACIONES 608,218, REMUNERACIONES BASICAS 226,271, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 226,271, REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,000, INCENTIVOS SALARIALES 280,384, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 74,328, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 112,801, DECIMOTERCER MES 39,267, SALARIO ESCOLAR 20,516, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 33,472, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 45,960, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 43,603, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,603, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,357, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,357, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 51,603,000

20 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 22,391, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,391, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 7,071, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,071, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 14,141, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,141, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 8,000, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-ASEMICIT (APORTE PATRONAL 2.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Nº 6970) Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 248,560, ALQUILERES 90,250, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 58,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 30,000, OTROS ALQUILERES (PARA PAGO DE ALQUILER DE CASILLERO DE AEROCASILLAS). 250, SERVICIOS BASICOS 21,606, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,600, SERVICIO DE CORREO 400, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,606, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29,900, INFORMACION 12,000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,400, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,000, TRANSPORTE DE BIENES 2,000, SERVICIOS ADUANEROS 1,500, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 5,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 56,600, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 18,550,000

21 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 18,550, SERVICIOS GENERALES 19,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,820, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 660, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,160, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,200, VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,800, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,500, SEGUROS 7,500, CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,984, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,200, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,200, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584, MANTENIMIENTO Y REPARACION 24,600, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 2,000, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 2,500, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 3,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100, IMPUESTOS 1,500, OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN DE ESPECIAS FISCALES). 1,500, SERVICIOS DIVERSOS 800, DEDUCIBLES 700, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (ALQUILER DE DOCUMENTALES PARA EXHIBIR). 100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,760, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,100, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,000, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,650, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,000,000

22 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,060, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 60, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,950, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,300, TEXTILES Y VESTUARIO 1,150, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000 5 BIENES DURADEROS 34,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 34,000, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 5,000, EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000, EQUIPO DE COMUNICACION 2,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,500, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 11,500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,857, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,357, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,357, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,178, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,178, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 500, BECAS A FUNCIONARIOS 500, PRESTACIONES 6,000, PRESTACIONES LEGALES 4,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000

23 PP MINIST.DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MISION: PROGRAMA 895 TRANSFERENCIAS VARIAS UNIDAD EJECUTORA DESPACHO MINISTRO Este programa incluye las transferencias y subvenciones a instituciones privadas sin fines de lucro, con el propósito de contribuir a su funcionamiento, así como a instituciones públicas descentralizadas. En éstas se encuentran organismos centroamericanos y organismos internacionales mundiales, razón por la cual las transferencias son con el fin de dar cumplimiento a los convenios suscritos por el Gobierno de Costa Rica, mismos que fueron ratificados posteriormente.

24 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 TRANSFERENCIAS. Actividades Costo Unidad Ejecutora 1,340,677,000 DESPACHO MINISTERIAL Total del Programa 895 1,340,677,000 PP

25 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,411,577, INGRESOS CORRIENTES 1,411,577,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 1,411,577,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,411,577, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,403,317, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,403,317, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA CONVENIO CITA-MAG, LEY Nº 7147). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN). Ced. Jur.: ,626, CONSEJO NACIONAL DE RECTORES. (FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA) (CENAT), LEY Nº 6162). (PARA GASTO OPERATIVO). Ced. Jur.: ,900, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CUOTA ANUAL DE AFILIACIÓN DE COSTA RICA AL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA, LEY Nº 7613 DEL 14 DE AGOSTO DE 1990). Ced. Jur.: ,400, COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA. (LEY Nº 4383 DEL 18 DE AGOSTO DE 1969, ART. Nº 40). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN). Ced. Jur.: ,500, ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN, LEY Nº 7169 MICIT, LEY Nº 8279 SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD). (GASTOS OPERATIVOS). Ced. Jur.: ,000, CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLOGICAS (CONICIT). LEY Nº 5048 DEL 28 DE AGOSTO DE (PARA GASTO OPERATIVO). Ced. Jur.: ,976, CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES, LEY Nº 7169). (GASTO OPERATIVO). Ced. Jur.: ,000,000

26 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (FONDO PROPYME, FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, LEY Nº 8262). (GASTO OPERATIVO) Ced. Jur.: ,000, ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS. (PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, LEY 7169, ART. Nº 66, LEY Nº 7544). (PARA GASTO OPERATIVO). Ced. Jur.: ,250, CENTRO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE PERSONAL TÉCNICO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA (CEFOF). (PARA GASTO OPERATIVO). (LEY Nº 6541, DECRETOS MEP MEP MICIT-MEP). Ced. Jur.: ,665, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (PARA CONVENIO CITA/MAG/UCR/MICIT). (PARA GASTOS OPERATIVOS) (LEY Nº 7169). Ced. Jur.: ,000, TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,000, TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,000, INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA. (INTECO). (PARA AFILIACIÓN DE COSTA RICA A ISO, LEY Nº 8279 DEL 02 DE MARZO DEL 2002). (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN). Ced. Jur.: ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 7,260, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 7,260, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. (CUOTA ANUAL ORDINARIA). (DECRETO Nº 3440 DEL 26/10/64). Ced. Jur.: ,260,000