MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

Transcripción

1 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales, la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para los costarricenses. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser reconocidos como una entidad gubernamental efectiva con una gestión de servicio al cliente, de calidad, íntegra y de excelencia. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Consolidar, ampliar y racionalizar la plataforma de comercio exterior del país. 2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales. 3. Consolidar y expandir la presencia de pequeñas y medianas empresas exportadoras en mercados extranjeros. 4. Impulsar el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país, que promuevan la diversificación de la producción y el desarrollo de nuevos productos, y que aporten conocimiento y acceso a nuevas tecnologías. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 1,46,65, POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 3,565,25, 29.6% 7.94% Totales 5,25,9, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Impulsar en la Asamblea Legislativa los tratados de libre comercio pendientes de aprobación con el fin de iniciar su implementación. 2. Buscar opciones de negociación de nuevos acuerdos comerciales con países de interés. 3. Impulsar el proceso de Integración Económica Centroamericana Monitorear el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales. Consolidar y expandir la presencia de pequeñas y medianas empresas exportadoras en mercados extranjeros. 6. Promover el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país, que contribuyan a la diversificación de la producción, la innovación y a la generación de empleo dentro y fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAM). INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Resultado 2. Resultado Eficacia Número de Tratados de Libre Comercio pendientes aprobados Eficacia Número de procesos de negociación iniciados en el

2 PP Resultado Eficacia Número de reglamentos técnicos y otras medidas sanitarias o fitosanitarias concluídas Resultado Eficacia Número de problemas resueltos Resultado 5. Resultado Observaciones: 6. Resultado Observaciones: Eficacia 1% de cumplimiento en el monitoreo de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales Eficacia Monto alcanzado en millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios en el ,6. 15,75. 17,.. Montos en millones de dólares. Eficacia Monto alcanzado en millones de dólares en inversión extranjera en el ,95. 2,55. 3,2.. Montos en millones de dólares.

3 2 CÓDIGO CONCEPTO 21 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 3,356,586,61 3,354,586,61 5,743,, 5,737,, 5,25,9, 5,19,9, 3,354,586,61 5,737,, 5,19,9, 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 3,354,586,61 5,737,, 5,19,9, 2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 3,354,586,61 5,737,, 5,19,9, 3 35 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES PROTECCIÓN SOCIAL 2,, 6,, 6,, 2,, 6,, 6,, 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 2,, 6,, 6,, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 3,356,586,61 3,25,12,287 5,743,, 5,487,334,465 5,25,9, 4,85,26, 2,531,825,424 4,792,117,165 3,733,516, REMUNERACIONES 1,485,451,161 1,982,262,14 2,13,733, SUELDOS Y SALARIOS 1,22,636,41 1,646,292,146 1,659,991, CONTRIBUCIONES SOCIALES 264,814,76 335,969, ,741, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,46,374,263 2,89,855,25 1,719,783, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 718,276, ,217,3 1,116,743, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,648,269 16,317,3 16,439, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 62,84,56 124,, 96,519, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 646,544,88 554,9, 193,784,82 2 GASTOS DE CAPITAL 16,483, ,665, ,64, 21 FORMACION DE CAPITAL 2,, 14, INSTALACIONES 2,, 14, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 16,483, ,665, ,499, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,483, ,665, ,759, INTANGIBLES 1,, 25,24, ACTIVOS DE VALOR 5, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 3,356,586,61 5,743,, 5,25,9, REMUNERACIONES 1,485,451,161 1,982,262,14 2,13,733,738 1 INGRESOS CORRIENTES 1,485,451,161 1,982,262,14 1,158,665, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 855,68,585 1 SERVICIOS 1,11,94,78 2,721,957,525 1,64,454,424 1 INGRESOS CORRIENTES 1,11,94,78 2,721,957,525 1,64,454,424 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,52,266 88,197,5 115,654,823 1 INGRESOS CORRIENTES 35,52,266 88,197,5 115,654,823 5 BIENES DURADEROS 16,483, ,665, ,64, 1 INGRESOS CORRIENTES 9,, 19,,

4 PP COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 16,483, ,665,535 66,64, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 718,54,8 694,917,3 1,116,417,15 1 INGRESOS CORRIENTES 718,54,8 694,917,3 1,116,417,15 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 3,356,586,61 5,743,, 5,25,9, ACTIVIDADES CENTRALES 749,924,687 1,273,679,3 1,46,65, POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 2,66,661,374 4,469,32,7 3,565,25, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 3,356,586,61 5,743,, 5,25,9, 3,356,586,61 5,743,, 5,25,9, INGRESOS CORRIENTES 3,25,12,287 5,577,334,465 4,14,191,415 1 INGRESOS CORRIENTES 3,25,12,287 5,577,334,465 4,14,191,415 FINANCIAMIENTO 16,483, ,665, ,78, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 16,483, ,665, ,78,585 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 3,356,586,61 5,743,, 5,25,9, REMUNERACIONES 1,485,451,161 1,982,262,14 2,13,733,738 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 937,373,919 1,25,887,447 1,224,133,47 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 935,219,582 1,24,887,447 1,214,133,47 15 SUPLENCIAS 2,154,337 1,, 1,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,455,417 3,, 5,, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,455,417 3,, 5,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 28,87,65 392,44,699 43,858, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 35,75,32 56,795,916 72,9, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 86,5, ,22, ,325, DECIMOTERCER MES 92,355,79 126,437, ,691, SALARIO ESCOLAR 51,77,848 59,, 69,145, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 14,537,936 24,951,44 22,687, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 112,188, ,99, ,399,263 16,434,371 14,41, ,737,762 5,754,12 7,589,265 7,661,51 152,626, ,979,338 24,342,672

5 PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS 56,333,235 17,26,522 34,519,956 44,512,664 1,11,94,78 74,678,363 22,767,794 45,533,181 45,, 2,721,957,525 75,389,166 22,984,52 45,969,4 6,, 1,64,454, ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS 45,232,8 266,8,193 14,292,397 43,43, ,4,193 11,, 315,875 1,2, 4,5, 949,923 21,, 23,692, ,845 1,2, 2,1, 4,859,698 68,15, 8,9, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,481,79 3,5, 3,5, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17,623,958 27,, 31,, 123 SERVICIO DE CORREO 1,335,418 3,, 2,, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,418,613 34,, 44,, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 65, 4, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 36,54,41 241,6, 85,45, 131 INFORMACIÓN 33,62, ,, 65,, 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2,451,176 7,, 8,, 134 TRANSPORTE DE BIENES 9,, 1, 135 SERVICIOS ADUANEROS 5, 1, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4, 25, 12,, 361,591,516 1,588,8, 599,616, SERVICIOS JURÍDICOS 277,783,763 1,344,, 267,5, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 57,39, 157,5, 222,312,74 5,293,624 58,, 79,877,15 17,697,91 25,5, 27,, 3,57,228 3,8, 2,927,27 383,572,91 395,823,45 514,16, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 6,884,29 14,, 13,5, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1,236,558 7,, 5,5, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 24,484,426 24,, 259,637, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 134,966, ,823,45 235,522,85

6 PP SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 19,174,281 19,, 22,, 19,174,281 19,, 22,, 12,272,569 17,583,882 2,599, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 6,468,68 8,, 12,5, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 5,585,623 8,, 7,, 218,338 1,583,882 1,99, 14,595,793 19,9, 3,11, 3,596,137 7,, 1,7, 5,18,35 2,, 7,, 168,5 1,8, 6, 4,53,37 3,5, 5,71, 579,6 4,, 14,2, 613,934 1,6, 9, 222,783 3, 326, 1999 OTROS IMPUESTOS 222,783 3, 326, 199 SERVICIOS DIVERSOS 97,52, 14,, 111,, 1993 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 97,52, 13,, 11,, 1995 DEDUCIBLES 1,, 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,52,266 88,197,5 115,654, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13,477,484 24,7, 19,95, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,177,426 7,, 1,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 611,46 7, 1,135, 6,688,598 17,, 7,96, 1,539,419 8,5, 3,5, 1,539,419 8,5, 3,5, 1,66,534 8,497,5 25,368, ,647 2,, 81, 67,684 4,997,5 11,267, ,23 1,5, 3, 13,, 149,862 2,8, 1,6, 149,862 8, 6, 2,, 1,, 19,268,967 43,7, 66,91,46

7 PP ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 5,271,133 9,49,94 3,239,514 9,, 25,, 3,, 5,8, 12,, 45,496, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 65,478 1,5, 3, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS 225,78 1,57,194 16,483,774 2,, 3,2, 255,665,535 1,199,146 1,295,72 175,64, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16,483, ,665, ,759, EQUIPO DE TRANSPORTE 18,779,94 28,, 513 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4,672,979 5,, 33,759, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,26,154 7,, 89,859, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 63,684,773 47,92, 2,, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS INSTALACIONES BIENES DURADEROS DIVERSOS 9, 34, 3,32,774 1,845,535 5,8, 2,, 14,173 2,, 14,173 1,, 25,74, BIENES INTANGIBLES 1,, 25,24, OTROS BIENES DURADEROS 5, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 718,54,8 694,917,3 1,116,417, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PRESTACIONES 9,425,486 16,17,3 16,113,181 2,, 6,, 6,, 7,425,486 1,17,3 1,113,181 3,84,56 25,, 28,85, 631 PRESTACIONES LEGALES 1,741,389 15,, 18,85, 6399 OTRAS PRESTACIONES 1,343,117 1,, 1,, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 59,, 96,, 876,669,14 59,, 96,, 876,669,14 3,, 1,, 2,, 1,, 1,, 646,544,88 554,9, 193,784,82 646,544,88 554,9, 193,784,82

8 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 792 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyo logístico a los despachos del Ministro y Viceministro y la Dirección General de Comercio Exterior, por medio del reclutamiento, capacitación de personal, registro y control contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e informático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyos centrales.

9 1 Actividades SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 2 SERVICIO JURÍDICO. 3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 4 RECURSOS HUMANOS. 5 RECURSOS FINANCIEROS. 6 SERVICIOS DE AUDITORÍA. 7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 9 SERVICIOS GENERALES. 1 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 87,639, 365,162,5 189,884,5 58,426, 87,639, 73,32,5 58,426, 365,162,5 12,245,5 73,32,5 Unidad Ejecutora PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN JURÍDICA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO FINANCIERO AUDITORÍA INTERNA DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN DESPACHO DEL MINISTRO SERVICIOS GENERALES CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Total del Programa 792 1,46,65,

10 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 1,46,65, 1 INGRESOS CORRIENTES 678,44, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 782,245,316 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 1,46,65, REMUNERACIONES 774,45,316 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 288,2, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 283,2, SUPLENCIAS 5,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 313,488, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 7,29, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 139,325, DECIMOTERCER MES 46,668, SALARIO ESCOLAR 34,598, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 22,687,181 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 54,62,38 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 51,81, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. No. 17 DEL 22/1/1943 Y SUS REFORMAS Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 51,81,933 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 2,8, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969 Y SUS REFORMAS, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 2,8,15 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 112,753, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 27,553, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. No. 17 DEL 22/1/1943 Y SUS REFORMAS, Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 27,553,28 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 8,4, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 8,4,314 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 16,8, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 16,8,627 Céd. Jur.:

11 55 Registro Contable: PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 6,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX). (CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 697 DEL 7/11/1984). 6,, Céd. Jur.: SERVICIOS 452,862,27 11 ALQUILERES 11,3, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 95,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,3, OTROS ALQUILERES (PARA CANCELAR EL ALQUILER MENSUAL DE UN SERVIDOR VIRTUAL PARA LA GENERACIÓN DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL). 2,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 29,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,, SERVICIO DE CORREO 1,2, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS). 3, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 46,4, INFORMACIÓN 3,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,, TRANSPORTE DE BIENES 1, SERVICIOS ADUANEROS 1, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA PAGO DE COMISIONES QUE REALIZAN LOS BANCOS POR TRANSACCIONES REALIZADAS). 2, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 12,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 51,327, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 47,4, (PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS EN LA PÁGINA WEB Y PARA ACTUALIZAR SISTEMAS EXISTENTES) SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONFECCIÓN DE LLAVES PARA PUERTAS DE OFICINA Y LAVANDERÍA,ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN). 3,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y MONITOREO DE NOTICIAS). 927,27 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 177,, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 6,5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2,5, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 95,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 73,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,, SEGUROS 1,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15,199,

12 Registro Contable: PP ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A LOS DIFERENTES CURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE TENGAN LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEMAS ATINENTES A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ENTRE OTROS). 1,1, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE SUMINISTROS DIVERSOS REQUERIDOS PARA EFECTUAR RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, AGASAJOS, EXPOSICIONES E INAUGURACIONES, ASÍ COMO CLAUSURA DE EVENTOS Y OTROS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES, QUE SE BRINDEN A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA ENTIDAD). 4,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1,99, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,81, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 3,71, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 13,2, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 6, 19 IMPUESTOS 326, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO). 326, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,751,46 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14,46, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,96, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,491, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 3,8, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6,, TEXTILES Y VESTUARIO 2,696, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 199, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 795,72 5 BIENES DURADEROS 37,2, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36,559, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 24,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2,,

13 Registro Contable: PP EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,859, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 2, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,5, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 14, INSTALACIONES (PARA CONTRATO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TELECOMUNICACIONES). 14, BIENES DURADEROS DIVERSOS 5, OTROS BIENES DURADEROS 5, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164,791, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,696, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3,, FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL. (FONAFIFO). (APORTE A FONAFIFO PARA CONTRIBUIR CON EL PROYECTO CARBONO NEUTRAL-VIAJE LIMPIO, POR VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR, SEGÚN LEY No DEL 13 DE FEBRERO DE 1996 Y SUS REFORMAS, ART. No. 47). 2,, Céd. Jur.: COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE A LA COMISIÓN PARA CUBRIR EMERGENCIAS EN TODO EL PAÍS, SEGÚN LEY No DEL 28/9/1999 Y SUS REFORMAS). 1,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3,696, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 2,296,86 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,4,52 Céd. Jur.: PRESTACIONES 13,85, PRESTACIONES LEGALES 8,85, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS). 5,, 65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 143,245, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 19,711, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS (PARA EL PAGO DEL BENEFICIO BONOS EN ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN-BONZFREX- SEGÚN LEY No. 721 DEL 23/11/199 Y SUS REFORMAS). 33,534, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS. (PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO (CAT), SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, CONFORME LEY DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES No.5162, PUBLICADA EN LA GACETA No.245 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1972 Y LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA No.792, PUBLICADA EN LA GACETA No.96 DEL 19 DE MAYO DE 1988). 19,711,72 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,,

14 PP Registro Contable: REINTEGROS O DEVOLUCIONES (PARA ATENDER EVENTUALES CONDENATORIAS). 1,,

15 PP MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 796 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la política de comercio exterior encargado de la negociación, gestión y aplicación de los acuerdos comerciales; la promoción de exportaciones y la consolidación y expansión de la atracción de inversión extranjera directa, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico del país y abrir nuevas y mejores oportunidades para los costarricenses. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Negociación de acuerdos comerciales Población nacional Población nacional internacionales y defensa efectiva de los intereses comerciales del país en el exterior. P.2 Gestión de los acuerdos comerciales vigentes, Población nacional Población nacional garantizando su adecuada aplicación. P.3 Fomento de las exportaciones y las inversiones. Población nacional Población nacional OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Impulsar en la Asamblea Legislativa los tratados de libre comercio pendientes de aprobación con el fin de iniciar su implementación. Buscar opciones de negociación de nuevos acuerdos comerciales con países de interés. Impulsar el proceso de Integración Económica Centroamericana. Monitorear el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales. Consolidar y expandir la presencia de pequeñas y medianas empresas exportadoras en mercados extranjeros. Promover el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país, que contribuyan a la diversificación de la producción, la innovación y a la generación de empleo dentro y fuera del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAM). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 Impulsar la aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea por parte de la Asamblea Legislativa a través de reuniones con asesores legislativos, talleres informativos y la emisión de criterios técnicos. Impulsar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú por parte de la Asamblea Legislativa a través de reuniones con asesores legislativos, talleres informativos y la emisión de criterios técnicos. Negociar un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Defender los intereses del país en la Conferencia Ministerial, los Consejos, Comités, Grupos y Subgrupos de trabajo de la OMC en las que el país tenga intereses así como en las negociaciones para la conclusión de la Ronda Doha. Participar activamente en las reuniones de negociación para el cumplimiento del plan de acción para la profundización de la integración económica, aprobado por los Ministros Responsables de la Integración Económica Centroamericana. Presidir y participar en el 1% de reuniones de la Comisión Interinstitucional de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, con el fin de establecer medidas de coordinación con las autoridades del gobierno involucradas en la gestión de acuerdos comerciales con el fin de solucionar problemas específicos en la gestión y aplicación de dichos acuerdos. Alcanzar el monto proyectado acumulado de exportaciones de bienes y servicios para el 212. Alcanzar el monto proyectado en inversión extranjera directa para el 212. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador

16 PP O.1 Gestión Eficacia Porcentaje de participación en las reuniones, talleres y criterios técnicos realizados. Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General de Comercio Exterior. O.2 Gestión Eficacia Porcentaje de participación en las reuniones, talleres y criterios técnicos realizados. Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General de Comercio Exterior. O.3 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Corea del Sur Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General de Comercio Exterior. O.4 Gestión Eficacia Porcentaje de participación en reuniones de interés en el marco de la OMC. Fuente de Datos: Archivos Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC O.5 Gestión Eficacia Porcentaje de participación en las Rondas de Negociación de la agenda de implementación centroamericana Fuente de Datos: Archivos Dirección General de Comercio Exterior O.6 Gestión Eficacia Porcentaje de participación en las reuniones de la Comisión Interistitucional de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales Fuente de Datos: Archivos Dirección General de Comercio Exterior O.7 Resultado Eficacia Monto proyectado alcanzado de exportaciones de bienes y servicios para el ,6. 15,75. 17,.. Fuente de Datos: Estadísticas de PROCOMER O.8 Resultado Eficacia Monto alcanzado en inversión extranjera directa para el año ,95. 2,55. 3,2.. Fuente de Datos: Estadísticas de PROCOMER

17 1 Actividades NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 1,39,447,5 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN NEGOCIACIONES COMERC 2 3 APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES COSTARRICENSES ANTE FOROS INTERNACIONALES (OMC). 4 RELACIONES PÚBLICAS. 5 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES. Total del Programa ,312,5 713,5, 249,567,5 32,872,5 3,565,25, DIREC. APLIC. Y ADM. ACUERDOS MISIÓN PERMAN. ANTE O.M.C. OFICINA DE PRENSA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN

18 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 3,565,25, 1 INGRESOS CORRIENTES 3,425,786, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 139,463,269 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 3,565,25, REMUNERACIONES 1,239,688,422 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 935,932, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 93,932, SUPLENCIAS 5,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 117,369, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,799, DECIMOTERCER MES 81,23, SALARIO ESCOLAR 34,546,49 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 94,797, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 89,935, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.No. 17 DEL 22/1/1943 Y SUS REFORMAS Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 89,935,829 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 4,861, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4,861,396 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 91,588,73 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 47,836, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943 Y SUS REFORMAS, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 47,836,138 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 14,584, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 14,584,188 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 29,168, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 29,168,377 Céd. Jur.: SERVICIOS 1,151,592, ALQUILERES 38,992, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,

19 Registro Contable: PP ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 23,692, OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD). 1, 12 SERVICIOS BÁSICOS 51,4, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 24,, SERVICIO DE CORREO 8, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA GASTOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS). 1, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 39,5, INFORMACIÓN 35,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COBROS QUE REALIZAN LOS BANCOS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS). 5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 548,289, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CONTRATAR ASESORES JURÍDICOS EXPERTOS PARA ATENDER CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ESTADO - ESTADO). 267,5, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ESTADO - ESTADO). 222,312, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA REDISEÑAR LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO, QUE BRINDA INFORMACIÓN AL CIUDADANO E INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO). 32,477, SERVICIOS GENERALES 24,, (PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN TRADUCCIONES Y DE MONITOREO DE NOTICIAS). 2,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 337,16, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 164,637, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 162,522,85 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,, SEGUROS 12,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5,4, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, PRINCIPALMENTE SOBRE NEGOCIACIONES COMERCIALES). 2,4, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, EROGACIONES DESTINADAS AL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE CELEBRACIONES. SE ATIENDEN PRINCIPALMENTE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS DIFERENTES NEGOCIACIONES COMERCIALES QUE SE ESTÁN REALIZANDO). 3,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9,3, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,7,

20 Registro Contable: PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 4,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 2,, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 3, 199 SERVICIOS DIVERSOS 11,, GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR (PARA GASTOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, UBICADA EN GINEBRA-SUIZA). 11,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,93, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,635, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 635, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,5, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 24,368, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 31, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,767,417 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 3, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 13,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 52,6, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6,, TEXTILES Y VESTUARIO 42,8, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5, 5 BIENES DURADEROS 138,44, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 113,199, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 7,759, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 2,, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 14, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 25,24, BIENES INTANGIBLES 25,24,83 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 951,625, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,417, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3,,

21 Registro Contable: PP FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL. (FONAFIFO). (APORTE A FONAFIFO PARA CONTRIBUIR CON EL PROYECTO CARBONO NEUTRAL-VIAJE LIMPIO, POR VIAJES REALIZADOS AL EXTERIOR, SEGÚN LEY No DEL 13 DE FEBRERO DE 1996 Y SUS REFORMAS, ART. No. 47). 2,, Céd. Jur.: COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE A LA COMISIÓN PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN LEY No DEL 28/9/1999 Y SUS REFORMAS). 1,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6,417, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 3,986,345 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,43,698 Céd. Jur.: PRESTACIONES 15,, PRESTACIONES LEGALES 1,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS). 5,, 65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 733,423, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 733,423, (PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO (CAT), SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, CONFORME LEY DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES No.5162, PUBLICADA EN LA GACETA No.245 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1972 Y LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA No.792, PUBLICADA EN LA GACETA No.96 DEL 19 DE MAYO DE 1988). 733,423,91 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 193,784, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 193,784, ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO SEGÚN LEY No DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1994). 13,36,118 Céd. Jur.: CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA EL PAGO DE COSTOS POR PROCESOS DE ARBITRAJES COMERCIALES LEY No GACETA No. 72 DEL 16 DE ABRIL DE 1993). 78,944,72 Céd. Jur.: ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA (OECD). (CUOTA PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, SEGÚN INCISO D) ARTÍCULO 2 DE LA LEY No Y SUS REFORMAS DEL 3 DE OCTUBRE DE 1996). 11,84, Céd. Jur.: