MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS

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1 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION INSTITUCIONAL: Constituirse en la institución del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, que brinde el sustento técnico a la rectoría política de Vivienda y facilite la definición de las políticas, estrategias y los mecanismos de coordinación, verificación y control a nivel intersectorial e interinstitucional necesarios para que la población cuente con una vivienda digna y asentamientos humanos sostenibles, medidos en términos de su desarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional, regional y local o comunitario. POLITICAS INSTITUCIONALES: Contribución del Sector Vivienda en la actividad económica y social del país, apoyando el mejoramiento de la calidad de vida de la población Fortalecimiento del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, impulsando la especialización institucional y la desconcentración de sus acciones Desarrollo de la planificación urbana para el ordenamiento territorial. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Apoyar la rectoría del Ministro rector, mediante la definición de propuestas de políticas y otros instrumentos de verificación y control, con el propósito de que las iniciativas de las instituciones involucradas estén acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Gubernamental, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas a la población. 2. Velar por la definición y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Urbano en sus diferentes componentes y ámbitos regionales, con el propósito de que el desarrollo habitacional, la infraestructura y servicios, respondan a los lineamientos y definiciones en materia social, económica y ambiental. 3. Promover un proceso de mejoramiento continuo en la prestación de servicios de información y capacitación a potenciales beneficiarios del Bono Familiar de Vivienda, que evite o minimice la injerencia de personas ajenas a este proceso, procurando que el subsidio llegue a quién realmente lo necesita.

2 3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,900, ,890, ,573,000 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 701,900, ,890, ,573, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 701,900, ,890, ,573, DESARROLLO COMUNITARIO 340,956, ,929, INV. Y DES. REL. CON LA VIVIENDA Y 0 201,957,133 LOS SERV. COMU VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS 360,944, ,961, ,615,867 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,900, ,890, ,573,000 1 GASTOS CORRIENTES 688,795, ,275, ,123, GASTOS DE CONSUMO 684,630, ,675, ,963, REMUNERACIONES 551,439, ,348, ,870, SUELDOS Y SALARIOS 300,241, ,948, ,438, CONTRIBUCIONES SOCIALES 251,197, ,400,000 74,431, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 133,191, ,327, ,093, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,164,915 19,600,000 16,159, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1,015,226 1,600,000 1,959,522 3,149,689 13,000,000 14,200, ,000, GASTOS DE CAPITAL 13,105,246 10,615,000 12,450, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 13,105,246 10,615,000 12,450, MAQUINARIA Y EQUIPO 13,105,246 10,615,000 12,450,000

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,900, ,890, ,573,000 0 REMUNERACIONES 551,439, ,348, ,870, INGRESOS CORRIENTES 550,063, ,248, ,870, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,375,532 3,100, SERVICIOS 109,072, ,151, ,593, INGRESOS CORRIENTES 109,072, ,151, ,593,196 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,118,974 29,176,000 24,500, INGRESOS CORRIENTES 24,118,974 29,176,000 24,500,000 5 BIENES DURADEROS 13,105,246 10,615,000 12,450, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 13,105,246 10,615,000 12,450,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,164,915 19,600,000 16,159, INGRESOS CORRIENTES 4,164,915 19,600,000 16,159,522 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,900, ,890, ,573, PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 141,912, ,029, ,957, ACTIVIDADES CENTRALES 360,944, ,961, ,615, TRANSFERENCIAS VARIAS 199,044, ,900,000 0

4 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 257,621, ,248, ,870, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 189,620,400 16,057, ,678, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,333, ,333, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 53,214,882 53,214, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 0 76,741,071 76,741,071 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 32,628, ,628, SALARIO ESCOLAR 29,580, ,580, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 21,802,836 21,802, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 0 36,239,548 36,239, ,962,678 1,962, ,595,444 18,595, ,878,035 5,878,035

5 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 11,756,070 11,756, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 459, ,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,900, ,890, ,573,000 RECURSOS INTERNOS 701,900, ,890, ,573,000 INGRESOS CORRIENTES 687,420, ,175, ,123, INGRESOS CORRIENTES 687,420, ,175, ,123,000 INGRESOS DE CAPITAL 14,480,778 13,715,000 12,450, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,480,778 13,715,000 12,450,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,900, ,890, ,573,000 0 REMUNERACIONES 551,439, ,348, ,870, REMUNERACIONES BASICAS 254,559, ,898, ,678, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 254,559, ,898, ,678, REMUNERACIONES EVENTUALES 3,407,854 6,500,000 5,333, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,407,854 6,500,000 5,333, INCENTIVOS SALARIALES 41,050,074 50,350, ,967, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ,214, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL ,741,071 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 22,701,886 28,300,000 32,628,919

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE SALARIO ESCOLAR 18,348,188 22,050,000 29,580, OTROS INCENTIVOS SALARIALES ,802, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 238,818, ,000,000 38,202, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 38,398,582 47,500,000 36,239, ,044, ,900, ,375,532 1,600,000 1,962,678 12,379,669 15,400,000 36,229, ,595,444 4,126,562 5,100,000 5,878,035 8,253,107 10,300,000 11,756, REMUNERACIONES DIVERSAS 1,224,000 1,200, , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,224,000 1,200, ,000 1 SERVICIOS 109,072, ,151, ,593, ALQUILERES 45,363,850 52,700,000 61,050, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 45,020,650 52,000,000 60,500,000 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ,000 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 343, , SERVICIOS BASICOS 11,458,623 13,106,000 14,200, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 30, ,000 1,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,220,845 4,006,000 4,500, SERVICIO DE CORREO 216, , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7,990,978 8,500,000 8,500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,092,804 12,850,000 2,934, INFORMACION 1,244,260 1,000,000 1,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,612,656 4,200,000 1,384, TRANSPORTE DE BIENES 215, ,000 50, SERVICIOS ADUANEROS 0 50, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 3,020,288 7,300,000 0 ELECTRONICA DE INFORMA 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,645,375 2,520,000 12,500,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 22,645,375 2,520, SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 5,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0 0 2,500, SERVICIOS GENERALES 0 0 2,500, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 2,500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9,932,306 10,100,000 7,200, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS , VIATICOS DENTRO DEL PAIS 9,096,490 8,500,000 5,500, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 781, , , VIATICOS EN EL EXTERIOR 54,519 1,000,000 1,000, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8,108,939 8,000,000 9,000, SEGUROS 8,108,939 8,000,000 9,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 398, ,000 5,867, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 5,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 398, ,000 0 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL , MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,071,555 5,075,000 7,400, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 0 1,100, ,000 1,471,577 2,350, ,000, ,000 1,599,978 1,625, , , SERVICIOS DIVERSOS , DEDUCIBLES ,196 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,118,974 29,176,000 24,500, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,055,903 16,223,000 13,050, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,243,382 9,243,000 8,000,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,000 50, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,812,521 6,930,000 5,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 758, ,000 1,000, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 758, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA 1,515,251 1,950, ,000 CONSTRUCCION Y MANTENIM MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 29,785 50, , MADERA Y SUS DERIVADOS 0 50, , MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO , MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,485,466 1,850, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,379,591 6,353,000 4,250, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,995 50, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,370,596 6,303,000 4,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,409,774 4,250,000 5,300, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 643,066 1,200,000 2,000,000 COMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 2,046,343 2,000,000 2,500,000 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 83, , , UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 636, , , UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y ,000 COMEDOR OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS ,000 5 BIENES DURADEROS 13,105,246 10,615,000 12,450, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13,105,246 10,615,000 12,450, EQUIPO DE COMUNICACION 361,565 1,000,000 1,100, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,639,527 9,115, , EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ,000, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, ,000 DEP. Y RECREATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 104, , ,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,164,915 19,600,000 16,159, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,015,226 1,600,000 1,959,522

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,015,226 1,600,000 1,959, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,775,127 5,500, BECAS A FUNCIONARIOS 2,775,127 5,500, PRESTACIONES 0 6,000,000 14,200, PRESTACIONES LEGALES 0 6,000,000 14,200, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 374,562 1,500, INDEMNIZACIONES 374,562 1,500, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 5,000, ,000,000 0

10 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2006 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 189,620, MINISTRO (e) ,850 10,054, VICEMINISTRO (e) ,150 9,649, DIR.DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e) ,550 8,106, DIR.DE LA DIREC. DE VIVIENDA (e) ,550 8,106, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ,550 8,106, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,050 4,500, PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u ,700 7,028, CONSULTOR ,450 3,341, CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ,900 6,682, PROFESIONAL JEFE ,950 3,191, PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u... 1,494,900 17,938, PROFESIONAL 4 (e) ,150 2,989, PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u ,000 11,340, PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u... 1,124,750 13,497, ASISTENTE C a 217,550 Cls c/u (e) ,200 10,442, PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u ,700 4,700, PROFESIONAL 1 (e) ,850 2,350, TECNICO Y PROFESIONAL ,050 2,208, CONTADOR ,850 2,026, ASISTENTE B a 167,750 Cls c/u (e) ,500 4,026, SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ,350 1,840, CHOFER DE MINISTRO (e) ,950 1,751, TECNICO ,250 1,647, ADMINISTRADOR ,350 1,636, TECNICO EN INFORMATICA ,750 1,629, ADMINISTRADOR ,350 1,576, SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ,050 4,728, TECNICO ,350 1,576, OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u ,100 3,085, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,050 1,500, OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ,050 10,428, OFICINISTA 2 (e) ,750 1,437, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116, ,250 9,807,000 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO ,550 1,374, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls 334,650 4,015,800 c/u TRABAJADOR MISCELANEO ,250 1,299, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 10,034, RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 15,634, RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA 48,369,832

11 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 153PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 28,371,239 53,214,882 6,168,396 6,023,804 TOTAL TITULO: 357,437,000

12 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION: PROGRAMA 811 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Apoyar al Ministro Rector del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos mediante estudios y formulación de propuestas de política y estrategias que contribuyan a solucionar las necesidades de vivienda, con énfasis en las familias en condición de pobreza, para mejorar su calidad de vida. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Registro en base de datos relacionados con la identificación, programación y ejecución de proyectos de vivienda de interés social. Base de datos elaborada Informes técnicos para las valoraciones de propuestas de proyectos o solicitudes especiales del Despacho del Ministro. Informes realizados Capacitación a grupos comunales o gobiernos locales. Grupos comunales y/o gobiernos locales capacitados Registros en base de datos sobre grupos provivienda organizados. Base de datos actualizada de grupos provivienda organizados Estudios analíticos sobre asentamientos en precario y condición de tugurio. Estudios realizados Estudios sobre impacto en poblaciones socialmente vulnerables. Estudios de impacto realizados Informes técnicos para la atención de potenciales beneficiarios de bonos. Informes técnicos realizados

13 PP Informe de auditoría de calidad constructiva y social de bonos pagados. Informe de auditoría elaborado Servicio de actualización de la página web. Actualizaciones realizadas Servicio de generación de publicaciones. Publicaciones realizadas Servicio de atención línea 800. Porcentaje de llamadas recibidas Proceso de recepción, seguimiento y resolución de quejas y denuncias. Porcentaje de denuncias atendidas Plan Regional Metropolitano (GAM). Porcentaje de avance de estudios técnicos para actualización del Plan Perfil de proyecto de alta densidad en mediana altura. Perfil de proyecto elaborado OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE Elaborar una base de datos que recopile información de proyectos, situación de asentamientos en precario, demanda de casos de emergencia o en condición de riesgo y otros, por medio de las instituciones relacionadas, visitas de campo y otras fuentes secundarias, para brindar información oportuna que coadyuve al cumplimiento de los objetivos y metas del Ministerio Realizar valoraciones técnicas de propuestas de proyectos o solicitudes especiales, mediante la elaboración de informes técnicos y análisis en visitas de campo o información de fuentes secundarias Revisar y actualizar el módulo de capacitación, para ofrecer a los grupos comunales y/o gobiernos locales, información actualizada, mediante la revisión e incorporación de información proveniente del BANHVI y de la Dirección de Auditorías de calidad

14 PP Incorporar a la base de datos aquellos grupos provivienda organizados que existen en el país, para identificar una potencial demanda de aquellos grupos que no acuden al Ministerio por asesoría Emitir criterios para la formulación de políticas públicas en materia de asentamientos en precario y en condición de tugurio Contribuir a la formulación de la política pública en materia de población vulnerable, con el fin de facilitar la creación de oportunidades Mejorar la identificación de la demanda, con el fin de hacer llegar el beneficio del bono familiar a la población en pobreza extrema y pobreza básica, mediante el uso de información suministrada por el Instituto Mixto de Ayuda Social, los casos atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias y la base de datos actualizada de precarios y tugurios Negociar recursos internos o externos para la ejecución de la auditoría de calidad, que permitan mejorar la toma de decisiones del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos Mejorar el sistema de la información mediante el ordenamiento por áreas o temas, para facilitar la accesibilidad de los potenciales destinatarios de ésta Contar con una modalidad de publicación adicional a la existente, destinada puntualmente al sector de población discapacitada, a fin de posibilitar el acceso a la información, mediante una adecuada coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Aumentar el número de líneas actuales para brindar una mayor cobertura Fortalecer y mejorar el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda Elaborar los documentos de pronósticos de cada sistema para poder iniciar con la etapa de estudios y así poder actualizar el Plan Contribuir al ordenamiento del entorno urbano en las ciudades, con el fin de mejorar el uso del espacio físico e infraestructura existente

15 PP ED AT P AE Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Crear con una base de datos que incluya precarios, proyectos, emergencias y propuestas, para el primer semestre del año 2006 (A) Realizar al menos 24 informes técnicos para la valoración de propuestas de proyectos o solicitudes especiales, en el año 2006 (A) Modificar el módulo de capacitación al menos una vez durante el año 2006 (A) Agregar al menos 10 grupos provivienda en el año 2006 (A) Realizar al menos un estudio en el año 2006 (A) Elaborar un informe en el año 2006 (A) Actualizar la base de datos, al menos una vez al año (A) Elaborar un informe de auditoría durante el año 2006 (A) Actualizar los sistemas de manejo y clasificación de la información, al menos cuatro veces durante el período 2006 (A) Lograr que al menos una publicación durante el año, sea dirigida a la población no vidente (A) Lograr la asignación de dos líneas adicionales durante el año 2006 (A) Garantizar la satisfacción al usuario, mediante la resolución o canalización del 100% de las denuncias presentadas durante el año 2006 (A) Concluir el 100% de los pronósticos para cada sistema, en el año 2006 (A) Elaborar al menos dos perfiles de proyectos durante el período 2006 (A).

16 PP INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia. Base de datos realizada Eficacia. (Informes realizados / Informes propuestos) * 100% Eficacia. Modificación realizada Eficacia. Grupos provivienda incorporados en la base de datos en el año Grupos provivienda incorporados en la base de datos en el año Eficacia. Estudio realizado Eficacia. Informe realizado Eficacia. Actualización realizada Eficacia. Informe realizado Eficacia. (Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas) * 100% Eficacia. (Publicaciones realizadas / Publicaciones proyectadas) * 100% Eficacia. Líneas del 2006 asignadas - Líneas del 2005 asignadas Eficacia. (Denuncias atendidas / Denuncias presentadas) * 100% Eficacia. (Pronósticos realizados / Sistemas existentes) * 100% Meta

17 PP Eficacia. (Perfiles elaborados / Perfiles programados) * 100%

18 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, VISITA A COMUNIDADES Y ATENCIÓN DE OFICINAS. 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E INGRESO A BASE DE DATOS. 3 DEPURACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA. 4 DEFINICIÓN DE MUESTRAS ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REMISIÓN DE RECOMENDACIONES. 5 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN. 6 DESARROLLO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO. 7 FORMULACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE DENSIFICACIÓN. Total del Programa ,391,426 DIREC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 26,254,427 DIREC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 20,195,713 DIREC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 6,058,713 AUDITORÍAS DE CALIDAD 38,371,855 AUDITORÍAS DE CALIDAD 40,391,426 SECRETARÍA TÉCNICA GAM. 30,293,569 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 201,957,133 PP

19 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 201,957, INGRESOS CORRIENTES 196,357, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,600,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2006 TOTAL 201,957,133 0 REMUNERACIONES 176,067, REMUNERACIONES BASICAS 70,000, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 70,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 1,333, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,333, INCENTIVOS SALARIALES 78,531, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 17,900, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 28,720, DECIMOTERCER MES 11,487, SALARIO ESCOLAR 9,499, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,922, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 13,446, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 12,756, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: ,756, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 689, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: , CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 12,756, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 6,550, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES) Ced. Jur.: ,550, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,068,653

20 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: ,068, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,137, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: ,137,306 1 SERVICIOS 9,100, SERVICIOS BASICOS 500, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000, INFORMACION 500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,600, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 200, VIATICOS EN EL EXTERIOR 300, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,000, SEGUROS 2,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,600, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,000, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,600, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,000, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000 5 BIENES DURADEROS 5,600, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,600, EQUIPO DE COMUNICACION 500, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 100,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,589, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 689, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 689,550

21 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES). Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: , PRESTACIONES 4,900, PRESTACIONES LEGALES 4,900,000

22 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION: PROGRAMA 814 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALÍA MAYOR Por medio del Ministro Rector del Sector, emitir las políticas y directrices que orienten su accionar. Por medio de la estructura administrativa, apoyar las acciones del programa "Proyección a la Comunidad", en materia legal, servicios de información, planificación sectorial, gestión de bienes y servicios, administración de recursos financieros y humanos, de acuerdo con criterios de eficiencia y el principio de legalidad. Además se incluye la fiscalización mediante la evaluación independiente y objetiva, propiciando valor y mejorando las operaciones del Ministerio para cumplir sus objetivos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Informe sobre inversión en bonos familiares. Informe elaborado Informe sobre inversión en créditos sin bono familiar de vivienda. Informe elaborado Informe sobre evolución de indicadores de empleo y producción relacionados con el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos. Informe elaborado Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional Sectorial de Vivienda y Asentamientos Humanos. Acuerdos ejecutados Servicios de planificación y evaluación. Porcentaje de solicitudes atendidas Emisión de criterios jurídicos, preparación de consultas jurídicas y revisión de otros instrumentos jurídicos normativos. Porcentaje de solicitudes de asesoría legal atendidas

23 PP Informes de las auditorías. Informes de los estudios realizados Gestión de bienes y servicios. Porcentaje de ejecución presupuestaria Control de activos, almacenamiento y distribución de suministros. Porcentaje de actualización de inventarios o registros OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE Aumentar los temas que compone cada informe, con el fin de brindar una información más detallada sobre asuntos de interés nacional, que sean insumo para la toma de desiciones Agregar el tema sobre tasa de interés a los informes de crédito para vivienda, con el fin de brindar una información más completa sobre los créditos que ofrecen las entidades financieras Mantener actualizada la información sobre la evolución de los indicadores de empleo y PIB, relacionados con el Sector Vivienda Fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional mediante la ejecución de los acuerdos sectoriales que permitan la especialización institucional y la cooperación entre instituciones Tramitar todas las solicitudes de información que se presenten a la Secretaría, con el fin de otorgar de forma oportuna los insumos necesarios para la toma de decisiones Lograr que todos los requerimientos legales relacionados con procesos internos y externos de la institución se atiendan en forma oportuna, con el fin de lograr un mejoramiento continuo del servicio Mejorar la aplicación de las técnicas de auditoría para que los informes se presenten con un mayor grado de objetividad, pertinencia y oportunidad

24 PP Ejecución presupuestaria oportuna, mediante la planificación necesaria para ejecutar los traslados presupuestarios, manteniendo un control del gasto efectivo (incluyendo la partida se Servicios Personales) que permita verificar y priorizar las necesidades internas, basados en los principios de legalidad y en los procedimientos del SIGAF e INTEGRA Mejorar el sistema de control de activos, manteniendo actualizado el SIBENET, con el fin de dar seguimiento a la entrada y salida de los formularios de activos y así cumplir con la directriz del Ministerio de Hacienda ED AT P AE Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Incorporar a partir del primer semestre del 2006, al menos un nuevo tema al contenido de los informes sobre bonos pagados (A) Elaborar por semestre un informe sobre crédito para vivienda, que incorpore los temas de colocación y de tasa de interés (A) Realizar al menos una actualización de la información sobre empleo y PIB (A) Aumentar en 25% la cantidad de acuerdos ejecutados por el Consejo Nacional Sectorial, para el año 2006 (A) Atender el 100% de las solicitudes de información que se presenten a la Secretaría de Planificación Sectorial (A) Atender el 100% de las solicitudes en materia de asesoría legal dentro de los diferentes plazos definidos (A) Seguir el proceso científico para la aplicación de las técnicas en un 100% en cada estudio durante el 2006 (A) Ejecutar el 100% del Contenido Presupuestario del año 2006 (A) Dar seguimiento a la entrada y salida de activos, mediante el control trimestral de los formularios de movimientos utilizados para tal efecto (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

25 PP Eficacia. Temas en el año Temas en el año Eficacia. (Informes con temas de colocaciones y tasas de interés / Informes elaborados) * 100% Eficacia. (Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas) * 100% Eficacia. (Acuerdos ejecutados Acuerdos programados 2005) / Acuerdos programados 2005 * 100% Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100% Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100% Eficacia. Técnicas científicas aplicadas por estudio / Total de técnicas aplicadas) * 100% Economía. (Total del presupuesto ejecutado / Total de presupuesto asignado) * 100% Eficacia. (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) * 100%

26 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 247,328,286 PLANIFICACIÓN SECTORIAL 2 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ÍNDOLE LEGAL. 3 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 5 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6 PROGRAMACIÓN, BÚSQUEDA DE EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES. Total del Programa ,328,286 ASESORÍA LEGAL 247,328,286 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 1,112,977,290 OFICIALÍA PRESUPUESTAL 370,992,430 RECURSOS HUMANOS 247,328,286 AUDITORÍA INTERNA. 2,473,282,867 PP

27 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 471,615, INGRESOS CORRIENTES 464,765, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,850,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2006 TOTAL 471,615,867 0 REMUNERACIONES 323,802, REMUNERACIONES BASICAS 135,677, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 135,677, REMUNERACIONES EVENTUALES 3,999, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,999, INCENTIVOS SALARIALES 135,436, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 35,314, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 48,020, DECIMOTERCER MES 21,141, SALARIO ESCOLAR 20,080, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,880, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 24,755, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 23,482, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: ,482, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,273, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: ,273, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 23,472, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 12,044,710

28 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES) Ced. Jur.: ,044, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,809, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: ,809, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 7,618, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: ,618, REMUNERACIONES DIVERSAS 459, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 459,000 1 SERVICIOS 111,493, ALQUILERES 61,050, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 60,500, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 550, SERVICIOS BASICOS 13,700, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,500, SERVICIO DE CORREO 200, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,934, INFORMACION 1,000, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 884, TRANSPORTE DE BIENES 50, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,500, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA EL PAGO DE CONSULTORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS DE CALIDAD PROGRAMADO EN COORDINACIÓN CON LOS DESPACHOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y BUENA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, ESPECÍFICAMENTE PARA LA ASIGNACIÓN Y SELECCIÓN DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA EN EL ÁREA DESCRITA). 5,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE CONSULTORÍAS DE LA DIRECCIÓN AUDITORÍAS DE CALIDAD Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PROGRAMADAS EN COORDINACIÓN CON LOS DESPACHOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y BUENA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, ESPECÍFICAMENTE PARA LA ASIGNACIÓN Y SELECCIÓN DEL BONO DE VIVIENDA EN EL ÁREA DE SOCIOLOGÍA Y EL APOYO AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASIGNADOS AL MINISTERIO. 2,500,000

29 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROPIOS DEL ÁREA DE APOYO EN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES). 2,500, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LABORES PROPIAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MINISTERIO). 2,500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,600, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,500, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 300, VIATICOS EN EL EXTERIOR 700, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000, SEGUROS 7,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,867, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,000, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 867, MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,400, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 500, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 300, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 300, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 300, SERVICIOS DIVERSOS 442, DEDUCIBLES 442,196 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,900, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,050, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 900, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200, MADERA Y SUS DERIVADOS 200, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 500, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,250, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 250, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,700,000

30 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500, TEXTILES Y VESTUARIO 250, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000 5 BIENES DURADEROS 6,850, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,850, EQUIPO DE COMUNICACION 600, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 750, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,569, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,269, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,269, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES). Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: , PRESTACIONES 9,300, PRESTACIONES LEGALES 9,300,000