MINISTERIO DE SALUD

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE SALUD MISION INSTITUCIONAL: Garantizar que la producción social de la salud se realice en forma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría, con plena participación de los actores sociales para contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad y universalidad. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Modernización y fortalecimiento del Sector Salud. 2. Procesos de educación continua según las necesidades del país. 3. Fortalecimiento de la promoción de la salud, mediante estilos y condiciones de vida saludable. 4. Fortalecimiento de los servicios preventivos. 5. Atención de la enfermedad, mediante un servicio oportuno y de calidad. 6. Calidad y seguridad en los servicios que brindan los establecimientos de salud y afines. 7. Eliminación de fuentes de contaminación. 8. Prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de emergencia y desastres. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Mejorar los procesos administrativos, financieros, contables, de fiscalización y de asesoría jurídica, para lograr una institución más eficiente y eficaz. 2. Mejorar los procesos de planificación y promoción de la salud, mediante el desarrollo de acciones estratégicas, que permitan la participación de la sociedad civil y política, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 3. Fortalecer los procesos de habilitación y acreditación de los establecimientos de salud y afines, así como la evaluación de sistemas y servicios de salud, a fin de mejorar la calidad de atención de los servicios brindados a la población. 4. Mejorar los procesos de registro, control y normalización de medicamentos, alimentos y productos químicos, a fin de garantizar la seguridad de los productos que inciden en la salud de la población. 5. Mejorar los procesos de regulación, vigilancia y control de los factores de riesgo ambiental, condiciones físico-sanitarias y seguridad de los establecimientos de salud y afines, para garantizar la calidad y la seguridad de los servicios brindados. 6. Fortalecer los procesos de prevención, control y disminución de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante la implementación de un sistema de investigación y vigilancia epidemiológica, a fin de mejorar la calidad de vida de la

2 PP población. 7. Conducir, vigilar y fortalecer los esfuerzos en la generación de los conocimientos de los diferentes grupos involucrados en la investigación, promoción y evaluación de tecnologías, para satisfacer las necesidades prioritarias en el campo de la salud y en cumplimiento de su función rectora en el ámbito público y privado. 8. Fortalecer los servicios de Nutrición y Desarrollo brindados a la población de escasos recursos (menor de 7 años) y su familia, para el mejoramiento de su calidad de vida.

3 2 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,880,466,030 45,663,159,638 52,502,700,000 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 0 152,706,604 1,635, ASUNTOS ECONÓMICOS 0 2,706,604 1,635, COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0 2,706,604 1,635, OTROS COMBUSTIBLES 0 2,706,604 1,635, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0 150,000, DISPOSICIÓN DE DESECHOS 0 150,000, FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 38,880,466,030 45,510,453,034 52,501,065, SALUD 36,444,166,030 36,503,407,034 42,525,365, SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS 0 111,880, ,100, SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 32,626,990,928 31,358,627,570 36,745,131, SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS 3,817,175,101 5,032,899,464 5,661,133, PROTECCIÓN SOCIAL 2,436,300,000 9,007,046,000 9,975,700, PENSIONES 2,436,300,000 9,007,046,000 9,907,700, PENSIÓN POR INVALIDEZ 2,436,300, PENSIÓN POR VEJEZ 0 9,007,046,000 9,907,700, AYUDA A FAMILIAS ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,880,466,030 45,663,159,638 52,502,700,000 1 GASTOS CORRIENTES 38,793,691,110 45,230,844,752 52,367,497, GASTOS DE CONSUMO 27,940,084,140 23,179,794,955 28,200,405, REMUNERACIONES 26,548,654,667 20,355,619,685 24,900,652, SUELDOS Y SALARIOS 14,913,969,526 17,369,557,831 21,184,661, CONTRIBUCIONES SOCIALES 11,634,685,141 2,986,061,854 3,715,990, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,391,429,473 2,824,175,270 3,299,753, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,853,606,969 22,051,049,797 24,167,091, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 9,335,323,338 20,226,673,570 22,222,894,372 1,503,497,826 1,515,876,227 1,755,082,912 14,785, ,500, ,114,244 2 GASTOS DE CAPITAL 86,774, ,314, ,202, FORMACIÓN DE CAPITAL 0 10,356,201 2,000,000

4 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE OTRAS OBRAS 0 10,356,201 2,000, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 86,774, ,958, ,202, MAQUINARIA Y EQUIPO 86,774, ,958, ,202, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 295,000,000 3,000, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 0 200,000, ,000,000 3,000,000 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,880,466,030 45,663,159,638 52,502,700,000 0 REMUNERACIONES 26,548,654,667 20,355,619,685 24,900,652, INGRESOS CORRIENTES 26,480,493,227 20,355,619,685 24,900,652, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 68,161, SERVICIOS 1,125,330,175 2,274,814,924 2,713,661, INGRESOS CORRIENTES 1,125,330,175 2,274,814,924 2,713,661,167 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 266,099, ,360, ,242, INGRESOS CORRIENTES 266,099, ,360, ,242,417 5 BIENES DURADEROS 86,774, ,314, ,202, INGRESOS CORRIENTES 5,372,978 3,418, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 81,401, ,896, ,202,543 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,853,606,969 22,051,049,797 24,161,941, INGRESOS CORRIENTES 10,710,016,962 22,051,049,797 24,161,941, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 143,590, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 295,000,000 3,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 295,000,000 3,000,000

5 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,880,466,030 45,663,159,638 52,502,700, DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 2,774,718,465 3,485,426,068 3,815,463, DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD 10,062,821,393 12,404,330,000 15,510,618, PLANIFICACIÓN EN SALUD 385,136, ,350, ,544, NORMALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN 327,514, ,100, ,761, REGISTROS Y CONTROLES 643,131, ,230, ,494, VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE 490,675, ,038, ,965,000 HUMANO 06 VIGILANCIA DE LA SALUD 335,074, ,861, ,149, NIVEL REGIONAL 7,881,288,601 9,898,750,000 12,225,705, TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL 19,570,737,421 22,049,603,570 23,734,455,000 SECTOR SALUD 625 NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL 6,472,188,749 7,723,800,000 9,442,164,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,166 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO , ,664 1, ,003 1, ,

6 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 21,184,661,887 3,715,990,458 24,900,652, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,461,386, ,461,386, SERVICIOS ESPECIALES 1,054,821, ,054,821, SUPLENCIAS 50,748, ,748, TIEMPO EXTRAORDINARIO 57,092, ,092, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,393,943, ,393,943, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 1,472,703, ,472,703,193 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 1,629,770, ,629,770, SALARIO ESCOLAR 1,223,392, ,223,392, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,840,804, ,840,804, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 1,808,681,421 1,808,681,421 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 97,813,329 97,813,329 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 929,416, ,416,260 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 293,359, ,359,817 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 586,719, ,719,631 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,880,466,030 45,663,159,638 52,502,700,000 RECURSOS INTERNOS 38,880,466,030 45,663,159,638 52,502,700,000 INGRESOS CORRIENTES 38,587,312,641 45,234,262,910 52,367,497, INGRESOS CORRIENTES 38,587,312,641 45,234,262,910 52,367,497,457 INGRESOS DE CAPITAL 293,153, ,896, ,202,543

7 PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 293,153, ,896, ,202,543 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,880,466,030 45,663,159,638 52,502,700,000 0 REMUNERACIONES 26,548,654,667 20,355,619,685 24,900,652, REMUNERACIONES BASICAS 12,826,224,157 9,070,719,279 10,566,956, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 12,087,538,637 8,169,829,279 9,461,386, SERVICIOS ESPECIALES 738,685, ,990,000 1,054,821, SUPLENCIAS 0 26,900,000 50,748, REMUNERACIONES EVENTUALES 27,305,261 50,400,000 57,092, TIEMPO EXTRAORDINARIO 26,754,029 50,400,000 57,092, DIETAS 551, INCENTIVOS SALARIALES 2,059,720,106 8,246,138,052 10,560,613, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 3,498,013,006 4,393,943, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0 1,135,282,620 1,472,703, DECIMOTERCER MES 1,123,779,242 1,319,164,368 1,629,770, SALARIO ESCOLAR 935,940,864 1,061,797,223 1,223,392, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,231,880,835 1,840,804, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 11,022,572,067 1,534,055,954 1,906,494, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 10,954,410,627 1,455,368,000 1,808,681,421 68,161,439 78,687,954 97,813, ,113,073 1,452,005,900 1,809,495, ,745, ,416, ,079, ,193, ,359, ,033, ,067, ,719, REMUNERACIONES DIVERSAS 720,000 2,300,500 0

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 720,000 2,300, SERVICIOS 1,125,330,175 2,274,814,924 2,713,661, ALQUILERES 21,244,500 41,400,000 47,610, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 21,244,500 41,400,000 47,610, SERVICIOS BASICOS 242,678, ,539, ,881, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 47,031, ,739, ,744, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 94,488, ,126, ,417, SERVICIO DE CORREO 1,345,885 5,732,950 6,357, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 99,812, ,987, ,160, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 28,954,388 29,201, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 56,345,522 30,183,596 39,775, INFORMACION 2,911,987 16,837,799 23,405, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 30, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,002,725 13,315,797 16,369, TRANSPORTE DE BIENES 32,390, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 15,040, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 1,800,908 1,808, SERVICIOS GENERALES 0 200, , OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 1,600,908 1,608, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 545,228,621 1,175,005,340 1,299,393, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 38,505,340 61,360, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 543,792,421 1,130,000,000 1,230,196, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 479,979 1,500,000 1,842, VIATICOS EN EL EXTERIOR 956,220 5,000,000 5,995, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 191,082, ,566, ,935, SEGUROS 191,082, ,566, ,935, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,202,392 35,788,000 33,771, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 34,288,000 29,768, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,202,392 1,500,000 1,631,300 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 0 2,371, MANTENIMIENTO Y REPARACION 67,548, ,946, ,088, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION 10,780,495 14,494,310 17,982, , ,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,636,662 1,800,000 1,700, ,338,190 80,363, ,925,000 1,490,000 8,131,473 15,846,652 20,046, ,717,518 9,749, ,924,397 1,856, IMPUESTOS 0 0 5,150, OTROS IMPUESTOS 0 0 5,150, SERVICIOS DIVERSOS 0 1,584,932 5,245, DEDUCIBLES 0 0 5,000, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 1,584, ,901 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 266,099, ,360, ,242, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 187,072, ,052, ,550, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 141,889, ,415, ,484, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 76,613 25, ,000 MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS , TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 45,106,790 40,886,741 55,118, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 6,725, , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 776,289 3,591,372 4,148, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 776, ESPECIES ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 3,591,372 4,148, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,721,910 10,627,596 13,564, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,607,383 3,649,399 4,240, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 608,606 2,205,321 2,097,137 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 601,620 1,379,666 2,045, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 0 1,260,595 1,847,095 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 25, , MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,904, , , OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 0 1,506,065 2,274, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,291,921 41,898,869 43,179,555

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 187, ,948 1,209, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,104,373 41,275,921 41,969, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 46,236, ,190, ,798, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 10,276,979 25,497,817 31,670,868 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 0 350, ,682 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 22,877,416 51,173,371 55,102,552 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 6,188,615 12,000,209 10,412, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,893,675 16,950,092 19,320, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 632, ,195 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 4,296,787 2,843, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 18,289,708 17,611,538 5 BIENES DURADEROS 86,774, ,314, ,202, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 86,774, ,958, ,202, EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 1,200, EQUIPO DE COMUNICACION 1,756,432 6,224,550 10,695, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 82,217,584 50,944,238 48,948, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 52,400,640 44,492, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 61,380 3,746,741 3,556,741 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,485,802 6,180,002 7,050, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,253,719 7,462,514 14,260, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 10,356,201 2,000, OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 10,356,201 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,853,606,969 22,051,049,797 24,161,941, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,335,323,338 20,226,673,570 22,217,744, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 2,136,458,054 1,762,169,570 1,928,258,400 ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. 7,198,865,284 18,464,504,000 20,289,485,972 DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 0 2,000,000

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE BECAS A FUNCIONARIOS 0 0 2,000, PRESTACIONES 259,518, ,000, ,146, PRESTACIONES LEGALES 259,518, ,000, ,146, TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN 1,223,090,400 1,298,056,000 1,421,936,400 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,223,090,400 1,292,656,000 1,421,936, ,400, ,888,586 60,820,227 35,000, INDEMNIZACIONES 20,888,586 60,820,227 35,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 14,785, ,500, ,114,244 EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 14,785, ,500, ,114,244 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 295,000,000 3,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0 200,000, ,000, ,000, ,000,000 3,000, ,000,000 3,000, ,000,000 0

12 PP MINISTERIO DE SALUD Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 8,500,973, MINISTRO (e) ,750 10,557, VICEMINISTRO (e) ,350 10,132, DIRECTOR GENERAL DE SALUD G-11 (e) ,946 5,747, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,550 5,610, DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL H a 464,997 1,394,991 16,739,892 Cls c/u DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 451,458 4,063,122 48,757,464 Cls c/u OFICIAL MAYOR (e) ,850 5,170, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL H a 425,541 1,276,623 15,319,476 Cls c/u JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL H (e) ,541 5,106, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,750 4,989, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.H a 413,139 1,239,417 14,873,004 Cls c/u JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.H (e) ,139 4,957, DIRECTOR DE AREA GRUPO H a 401,109 Cls 28,879, ,558,176 c/u DIRECTOR DE AREA GRUPO H a 401,109 Cls 2,807,763 33,693,156 c/u (e) DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL E ,459 4,709, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL E a 381, ,046 9,144,552 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-H ,086 4,537, DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL G ,364 4,528, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. F ,124 4,465, PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-H a 370,637 7,042,103 84,505,236 Cls c/u JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL D a 369, ,852 8,878,224 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-F ,287 4,335, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. D ,149 4,309, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-H a 356,383 1,425,532 17,106,384 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-H a 356,383 3,920,213 47,042,556 Cls c/u (e) ODONTOLOGO 2 O ,170 4,250, PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-F a 354,170 7,083,400 85,000,800 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E (6 horas) ,518 3,138, PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E a 348,690 1,394,760 16,737,120 Cls c/u DIRECTOR ADMO.DE NIVEL CENTRAL a 695,900 8,350, ,950 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-D a 341,817 Cls c/u... 4,785,438 57,425, PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-E a 341,817 5,810,889 69,730,668

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-F ,549 4,086, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-F a 340, ,098 8,173,176 Cls c/u (e) DIRECTOR DE SISTEMAS DE INF ,550 3,990, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-D ,670 3,944, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-E a 328, ,340 7,888,080 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-E (e) ,670 3,944, PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-G a 325,515 2,278,605 27,343,260 Cls c/u DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL B ,447 3,845, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-G ,029 3,792, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a 307,450 Cls c/u... 2,767,050 33,204, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 291,350 2,039,450 24,473,400 Cls c/u JEFE UNIDAD ADM.NIVEL CENTRAL a 291,350 1,165,400 13,984,800 Cls c/u JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B ,291 3,495, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL C ,262 3,363, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. B a 2,234,568 26,814, ,321 Cls c/u JEFE UNIDAD ADM.NIVEL REGIONAL a 2,234,000 26,808, ,250 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-A a 279,250 3,909,500 46,914,000 Cls c/u JEFE UNIDAD INFORMATICA B a 274,950 Cls 824,850 9,898,200 c/u ASESOR B a 268,150 Cls c/u (e) ,300 6,435, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. C a 263, ,008 9,480,096 Cls c/u PROFES.LICENCIADO ADM.3 a 261,650 Cls 2,354,850 28,258,200 c/u PROF.LIC.DE LA SALUD 2-A a 261,650 Cls 49,713, ,562,000 c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-B a 261,604 5,232,080 62,784,960 Cls c/u ENFERMERA ,380 3,076, PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-C a 256, ,760 6,153,120 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-B a 248,090 5,209,890 62,518,680 Cls c/u DIRECTOR DE CINAI a 248,050 Cls c/u... 9,922, ,064, PROFES.LICENCIADO ADM.2 a 248,050 Cls 11,906, ,876,800 c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-C a 243,571 23,626, ,516,644 Cls c/u ASESOR A (e) ,150 2,881, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-C a 237,455 1,662,185 19,946,220 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-C (e) ,455 2,849, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-B a 236,165 2,125,485 25,505,820

14 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u ,300 5,667, PROFES.LICENCIADO ADM.1 a 236,150 Cls 9,446, ,352,000 c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-A a 236,150 8,737, ,850,600 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-A a 236,150 1,653,050 19,836,600 Cls c/u (e) PROFESIONAL INFORMATICO B a 234,850 Cls 1,643,950 19,727,400 c/u ASISTENTE C a 228,450 Cls c/u (e) ,350 8,224, PROFESIONAL INFORMATICO A a 223,550 Cls 1,117,750 13,413,000 c/u PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 218,850 3,282,750 39,393,000 Cls c/u PROFES.BACHILLER DE LA SALUD A a 27,356, ,275, ,850 Cls c/u PROFES.BACHILLER DE LA SALUD C a 1,702,800 20,433, ,850 Cls c/u TECNICO DE LA SALUD 3 a 212,250 Cls c/u 1,910,250 22,923, TECNICO ADMINISTRATIVO a 212,250 Cls c/u 9,975, ,709, TECNICO DE LA SALUD 2 a 200,250 Cls c/u 71,489, ,871, CONTADOR a 196,050 Cls c/u... 3,724,950 44,699, TECNICO EN INFORMATICA a 195,950 Cls c/u 5,878,500 70,542, TECNICO DE LA SALUD 1 a 194,650 Cls c/u 108,809,350 1,305,712, AUXILIAR DE ENFERMERIA a 170,650 Cls c/u 341,300 4,095, ASISTENTE A (e) ,750 2,001, SECRETARIA MINISTRO (e) ,750 2,001, ASISTENTE DE SERV. ADMO. 3 a 163,450 2,124,850 25,498,200 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALISTA a 158,750 Cls 2,857,500 34,290,000 c/u ASISTENTE DE SERV. ADMO. 2 a 157,250 17,297, ,570,000 Cls c/u CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,839, INSPECTOR DE LA SALUD 2 a 152,150 Cls 6,694,600 80,335,200 c/u OPERARIO DE MANTENIMIENTO a 151,250 Cls 5,747,500 68,970,000 c/u CHOFER VICEMINISTRO (e) ,750 1,797, ASISTENTE DE SERV. ADMO. 1 a 143,150 22,474, ,694,600 Cls c/u ASISTENTE DE SERV. ADMO. 1 a 143, ,300 3,435,600 Cls c/u (e) INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 143,150 Cls 21,186, ,234,400 c/u TECNICO ,350 1,684, TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 140, ,051,950 1,308,623,400 Cls c/u TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 139,950 27,710, ,521,200 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,950 1,643, TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 128,850 17,652, ,829,400

15 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual Cls c/u... 25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 122RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUC. SEGUN RES.OFC RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O SUSTITUCION POR INCAPACIDADES 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 48,056,077 29,170,420 3,448, ,591, ,991,045 1,206,307,731 1,061,613, ,395,462 49,581,030 4,393,943,031 50,748,672 33,765,552 TOTAL TITULO: 17,219,586,000

16 PP MINISTERIO DE SALUD Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 956,118, TECNICO DE LA SALUD 1 a 194,650 Cls c/u 23,552, ,631,800 (e) INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 143,150 Cls 42,229, ,751,000 c/u (e) TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI ,350 1,684, TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 140,350 13,754, ,051,600 Cls c/u (e) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 98,702,400 TOTAL TITULO: 1,054,821,000

17 PP MINISTERIO DE SALUD MISION: PROGRAMA 621 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Salud, en materia jurídica, de información, e implementación de controles internos; así como administrar y velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, financieros y de materiales y servicios, mediante el mejoramiento de la calidad, con el fin de colaborar y facilitar la toma de decisiones superiores, para el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia de salud pública, durante el ejercicio de la rectoría. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Plan de control de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios públicos y privados de salud. (No mensurable) Regiones de Salud capacitadas en acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres tecnológicos y naturales que puedan afectar a la población en general. (No mensurable) Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. (No mensurable) Servicios de apoyo para la gestión institucional. (No mensurable) Resolución y toma de decisiones en la gestión institucional. (No mensurable) OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Mejorar la calidad de los servicios de salud, mediante el análisis de la práctica de medicina defensiva y de las recomendaciones emanadas de asociaciones de médicos especializados, para cumplir con la Ley N 8239 y su reglamento.

18 PP Promover la creación de las Contralorías de Servicios de Salud públicas y privadas, mediante la aplicación de los mecanismos legales y reglamentarios que permitan mejorar la calidad de los servicios de salud Desarrollar normas técnicas y disposiciones regulatorias, mediante talleres interdisciplinarios, institucionales y con organizaciones sociales, con el fin de regular el funcionamiento de las Contralorías de Servicios de Salud Diseñar material de divulgación a fin de informar a los usuarios de los servicios de salud públicos y privados sobre sus derechos y deberes, relativos a la calidad de atención y dignidad humana Implementar un Plan Sectorial del Sector Salud ante situaciones de emergencias y desastres, mediante sesiones de trabajo, foros y talleres, para la prevención de emergencias de origen natural y antrópicos Incorporar a los líderes de cambio en los procesos sociales de prevención en su área geográfica (ej: Comités Locales de Emergencia y funcionarios de salud), mediante talleres y capacitaciones, para la prevención de emergencias de origen natural y antrópicos Mejorar la capacidad de gestión de la Secretaría de la Política en Alimentación y Nutrición (SEPAN), mediante el fortalecimiento de la estructura orgánica funcional, aprobada por MIDEPLAN, para el cumplimiento de las funciones y del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición Fortalecer los Consejos de Seguridad Alimentaria Nutricional (COSAN), mediante la capacitación, asesoría y evaluación de la implantación de la metodología de la SAN local, de forma conjunta con la Dirección General, las direcciones regionales y las Áreas Rectoras de Salud Alcanzar las metas del Plan Nacional de Alimentación y nutrición con responsabilidad y participación de la Dirección Técnica de la SEPAN, para cumplir con la ejecución definida para el período Promover el cumplimiento de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición , mediante la difusión, programación y evaluación, para mejorar la situación alimentaria del país Promover la implementación de la rectoría en alimentación y nutrición del país, mediante un proceso de programación, capacitación, asesoría y evaluación para mejorar la situación alimentaria del país Fortalecer la gestión instiltucional en los campos jurídicos, financiero contable, recursos humanos, adquisición de bienes y servicios, auditoría, control interno y tecnología de la información y comunicación; para dar apoyo a los programas institucionales en forma eficaz Optimizar las relaciones permanentes con diferentes direcciones y unidades administrativas intra y extrasectorial, mediante una mayor comunicación, con el fin de contribuir a un efectivo apoyo a sus diferentes requerimientos.

19 PP METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Elaborar 1000 planfletos informativos sobre la buena práctica de la medicina, a diciembre del año 2007 (A) Implementar 30 Contralorías de Servicios creadas según la ley de Derechos y Deberes y su Reglamento, a diciembre del año 2007 (A) Desarrollar 4 normas y disposiciones técnicas desarrolladas, durante el año 2007 (A) Reproducir 1000 impresos informativos y educativos sobre derechos y deberes, durante el año 2007 (A) Elaborar un Plan Sectorial en ejecución, para el 2do semestre del año 2007 (A) Desarrollar 9 talleres regionales para líderes de cambio de Áreas Rectoras de Salud y comunidades, para la prevención y planificación ante emergencias, para el 2do semestre del año 2007 (A) Dotar de recursos humanos, físicos y financieros a la Dirección Técnica de la SEPAN, en al menos un 50% de lo establecido, según estructura aprobada por MIDEPLAN, a diciembre del año 2007 (A) Realizar 9 procesos de asesoría, capacitación y evaluación de los COSAN, a diciembre del año 2007 (A) Cumplir con el 30% de las metas del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición con responsabilidad y participación de la SEPAN, a diciembre del año 2007 (A) Realizar 9 procesos de difusión, programación y evaluación para la Política Nacional de Alimentación y Nutrición , en 9 regiones de salud, a diciembre del año 2007 (A) Realizar 9 procesos de difusión, programación y evaluación para,la implementación de la rectoría en alimentación y nutrición a diciembre del 2007 (A) Emitir 7700 documentos de asesoría jurídica, a diciembre del año 2007 (A) Cumplir con el plan anual de auditoría, realizando 20 informes de auditoría, a diciembre del año 2007 (A) Realizar 30 asesorías constructivas a la Administración, a diciembre del año 2007 (A) Realizar al menos dos visitas de mantenimiento preventivo al 75% de equipos de cómputo activo, a diciembre del año 2007 (M) Brindar cuentas de correo electrónico institucional accesibles vía web al 90% de los funcionarios del Ministerio de Salud, a diciembre del año 2007 (A) Ejecutar 95% de las compras programadas, a diciembre del año 2007 (A) Consolidar el servicio de reproducción y diseño gráfico, a diciembre del año 2007 (A) Unificar el proceso de servicio al cliente de la institución en el nivel central, durante el año 2007 (A).

20 PP Implementar un sistema de información en los diferentes niveles de gestión para la captura de datos en forma oportuna, a junio del año 2007 (A) Realizar una evaluación del sistema de información en los tres niveles de gestión para medir la calidad del servicio, a diciembre del año 2007 (M) Realizar 18 manuales de procedimientos en la dirección administrativa, a diciembre del año 2007 (A) Realizar 2 evaluaciones del cumplimiento de las normas y procedimientos, a diciembre del 2007 (M) Actualizar el 90% de la Relación de Puestos, reflejando el costo presupuestario real de la institución, a diciembre del año 2007 (M) Ejecutar un Sistema de Autoevaluación de Control Interno, a diciembre del año 2007 (A) Atender el 100% de las solicitudes presentadas por los Despachos y Dirección General de Salud para que se cumplan las metas y objetivos programados por la administración, a diciembre del año 2007 (A) Realizar 102 eventos de proyección institucional, mediante conferencias, boletines, discursos, inauguraciones, publicaciones y reportajes, a diciembre del año 2007 (M) Promover 3 campañas preventivo-educativas sobre dengue, vacunas y pólvora, mediante el uso de los medios de comunicación masiva, a diciembre del año 2007 (A) Tramitar el 100% de las solicitudes provenientes, tanto del interior como del exterior de la institución, durante el año 2007 (A) Realizar 12 actividades relacionadas con celebraciones especiales sobre temas de salud, durante el año 2007 (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Panfletos elaborados , Contralorías de servicios creadas Normas y disposiciones emitidas Impresos informativos y educativos diseñados , Plan implementado Talleres realizados Meta

21 PP (Recursos dotados / Recursos programados) * 100% Eficiencia. Procesos desarrollados Eficiencia. (Metas logradas / Metas programadas) * 100% Eficiencia. Regiones con política difundida, programada y evaluada Eficiencia. Regiones con capacitación y asesoría en la implementación de la Rectoría en alimentación y nutrición Asesorías jurídicas atendidas. 7, , , Informes realizados Asesorías realizadas Equipo visitado para efectuar mantenimiento preventivo (Funcionarios con correo institucional / Funcionarios totales del Ministerio) * 100% (Compras ejecutadas / Compras programadas) * 100% Servicio de reproducción y diseño gráfico consolidado Servicio al cliente implementado Sistema implantado

22 PP Evaluaciones realizadas Manuales realizados Evaluaciones realizadas (Relación de puestos actualizada / Relación de puestos por actualizar) * 100% Sistema de autoevaluación aplicado (Solicitudes atendidas / Solicitudes presentadas) * 100% Eventos realizados Campañas realizadas (Solicitudes atendidas / Solicitudes presentadas) * 100% Actividades realizadas

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA. 2 SERVICIO DE AUDITORÍA. 3 GESTIÓN DE BIENESTAR, SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. 4 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTABLES. 5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6 GESTIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. 7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 8 AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD. 9 PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 10 SECRETARÍA DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (SEPAN). 11 PRENSA, IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS. 12 RESOLUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. Total del Programa ,463,890 DESPACHO DE ASESORÍA LEGAL 152,618,520 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 343,391,670 UNIDAD REC. MAT. Y SUMINISTROS 190,773,150 UNIDAD RECURSOS FINANCIEROS 267,082,410 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1,526,185,200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 228,927,780 DIRECC. SISTEMAS INFORMACIÓN 38,154,630 AUDITORÍA GRAL. SERV. SALUD 76,309,260 OFICINA GESTIÓN DE RIESGO 38,154,630 UNIDAD SEPAN 76,309,260 UNID. PRENSA, IMAGEN, REL. PÚB 763,092,600 DESPACHO VICEMINISTRA 3,815,463,000 PP

24 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 3,815,463, INGRESOS CORRIENTES 3,770,255, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 45,207,073 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 3,815,463,000 0 REMUNERACIONES 2,463,040, REMUNERACIONES BASICAS 967,671, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 967,671, REMUNERACIONES EVENTUALES 25,374, TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,374, INCENTIVOS SALARIALES 1,102,169, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 389,918, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 306,813, DECIMOTERCER MES 161,326, SALARIO ESCOLAR 127,677, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 116,432, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 188,752, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 179,073, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,073, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 9,679, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,679, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 179,073,303

25 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 91,956, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,956, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 29,038, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,038, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 58,077, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,077,828 1 SERVICIOS 894,126, SERVICIOS BASICOS 610,868, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 197,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 269,216, SERVICIO DE CORREO 6,250, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 124,060, OTROS SERVICIOS BASICOS 14,341, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 33,625, INFORMACION 23,297, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,327, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 84,083, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,433, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 73,812, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,842, VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,995, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 76,932, SEGUROS 76,932, CAPACITACION Y PROTOCOLO 18,972, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,469, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,131, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,371, MANTENIMIENTO Y REPARACION 61,634, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,803, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,505, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 500,000

26 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 8,813, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 7,012, IMPUESTOS 2,000, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). 2,000, SERVICIOS DIVERSOS 5,010, DEDUCIBLES 5,000, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS EN MUELLES), 10,658 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,728, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 95,541, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69,190, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 26,351, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,792, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,792, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,844, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 405, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100, MADERA Y SUS DERIVADOS 231, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,066, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 740, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,152, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 70, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,081, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 65,397, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 17,441, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 22,720, TEXTILES Y VESTUARIO 2,860, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 11,442, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 33, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 10,899,993 5 BIENES DURADEROS 45,207, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 45,207, EQUIPO DE COMUNICACION 4,545, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,470, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 11,491, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 2,000,000

27 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,700,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232,359, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,233, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 9,233, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,616, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,616, PRESTACIONES 188,126, PRESTACIONES LEGALES 188,126, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 35,000, INDEMNIZACIONES 35,000,000

28 PP MINISTERIO DE SALUD MISION: PROGRAMA 622 DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUD Dirigir y conducir en el ámbito regional, los esfuerzos de los actores involucrados en la producción social de la salud y garantizar que las actividades, establecimientos, productos y equipos, relacionados directa o indirectamente con la salud de las personas, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, jurídicos y administrativos vigentes, con el fin de propiciar el mejoramiento de los niveles de salud de la población, y por ende una mejor calidad de vida.

29 PP MISION: MINISTERIO DE SALUD SUBPROGRAMA 1 PLANIFICACIÓN EN SALUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUD Dirigir y conducir los procesos de planificación, promoción, comunicación y educación en salud, con los actores sociales involucrados en la producción social de la salud, para orientar las intervenciones estratégicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Planes, programas y proyectos. (No mensurable) Sistema de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud. (No mensurable) Control y fortificación de alimentos. Alimentos forticados y vigilados por decreto Regulación de Comités Ético-Científicos (CEC). Informes elaborado OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Fortalecer la planificación estratégica en salud, mediante la elaboración implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, que permitan un mejoramiento continuo del ejercicio de la rectoría en la producción social de la salud Mejorar la gestión institucional, mediante la conducción de acciones rectoras dirigidas a grupos sociales vulnerables excluidos, a fin de que reciban una atención más efectiva de sus necesidades particulares en el marco de los derechos humanos Dirigir y conducir políticas, planes, programas, proyectos y acciones específicas para implementar el Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo Tenológico en Salud, mediante la coordinación permanente con los actores sociales involucrados.