MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.

Transcripción

1 PP MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC. MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como organización estatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo y del Sector Trabajo y Seguridad Social, gestiona el proceso de política pública sociolaboral, para la atención de los actores del mercado de trabajo; las organizaciones estatales, paraestatales y de la sociedad civil que realizan actividades de Administración del Trabajo, los grupos sociales en desventaja social y la población en general; propiciando la elevación de los niveles de calidad de vida, la generación y mejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, así como la agregación de valor a la productividad nacional a través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar el Estado de derecho, la paz y justicia social en el país; coadyuvando así al desarrollo de la Nación. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil y protección de las personas adolescentes trabajadoras. 2. Acceso al mercado laboral en igualdad de codiciones para personas con discapacidad. 3. Fortalecimiento y apoyo a la micro empresa. 4. Auxilio temporal al desempleado. 5. Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales. 6. Protección Efectiva al trabajador. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Alimentar y supervisar la base de datos de pronunciamientos jurídicos. 2. Mejorar la Planificación Estratégica y con ella la productividad anual de la auditoría. 3. Actualizar el diseño de los indicadores de gestión de las instituciones que reciben transferencias del MTSS. 4. Capacitar a instituciones que reciben recursos del MTSS y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) en temas como planificación estratégica, desarrollo organizacional, gerencia basada en resultados y diseño de indicadores. 5. Fortalecer los canales de comunicación interinstitucional sobre variables socioeconómicas de interés para las investigaciones y los sistemas de información. 6. Establecer estudios con el INAMU, UCR, UNA, IDESPO Y EL INEC en la definición de indicadores del uso del tiempo. 7. Determinar las causas más frecuentes de quejas por parte de los usuarios externos. 8. Mejorar el servicio de publicaciones informativas en materia

2 PP laboral. 9. Investigar sobre las condiciones laborales de los guardas privados de seguridad y servidoras domésticas. 10. Fomentar y promover actividades integrales para el mejoramiento del sistema de control interno en el MTSS. 11. Asesorar y coadyuvar en el proceso de establecer y mantener en funcionamiento el sistema específico de valoración de riesgo. 12. Reforzar las herramientas informáticas (programas y equipos) a disposición de las oficinas regionales para mejorar su eficiencia y eficacia. 13. Mejorar la administración del archivo del Departamento de Relaciones de Trabajo. 14. Mejorar la calidad del servicio a los usuarios en el componente información y comunicación del sistema de control interno que asegure respuestas ágiles, eficientes y oportunas a los trámites que se atienden. 15. Contribuir al trabajo de mejoramiento del archivo especializado con que cuenta el registro. 16. Mejorar el ambiente de control interno del departamento de salarios a través del componente información y comunicación. 17. Promover con los empresarios los derechos laborales de las personas adolescentes trabajadoras. 18. Divulgar ante los usuarios y empresas, los servicios que presta el Departamento de Recreación, Promoción y Asistencia Social al Trabajador. 19. Contar con un protocolo de atención a las personas con discapacidad. 20. Identificar y sistematizar actividades e integrar los procedimientos de la fase "ex post" del ciclo de Evaluación. 21. Desarrollar procesos de planificación, control, seguimiento y evaluación con la participación de los enlaces de la RED. 22. Mejorar la calidad del servicio brindado al usuario, facilitando los instrumentos necesarios para lograr una exitosa gestión de empleo. 23. Apoyar la insercción laboral de jóvenes desempleados. 24. Estudiar nuevas opciones para mejorar las condiciones actuales del crédito, de acuerdo con la caracterización y necesidades del beneficiario (a) del programa, a fin de llegar a la población objetivo establecida, en el cumplimiento del Artículo 2 de la Ley N 5662 de Asignaciones Familiares. 25. Elaborar un compendio de componenentes salariales de las instituciones del estado, para agilizar la declaración y pago de pensiones. 26. Diseñar guías de trabajo sobre cálculos de los diferentes tipos de revalorizacion.

3 2 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,130,364,301 24,530,102,100 50,997,900,000 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 2,885,227,917 3,537,982,100 4,391,188, ASUNTOS ECONÓMICOS 2,885,227,917 3,537,982,100 4,391,188, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 2,872,727,918 3,525,482,101 4,378,688, ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 2,872,727,917 3,525,482,100 4,378,688, ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 12,500,000 12,500,000 12,500,000 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 9,245,136,383 20,992,120,000 46,606,711, PROTECCIÓN SOCIAL 9,245,136,383 20,992,120,000 46,606,711, PENSIONES 469,017,070 5,436,720,000 27,025,947, PENSIÓN POR VEJEZ 469,017, ,120, ,147, OTRAS PENSIONES 0 4,785,600,000 26,288,800, EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 184,691, ,160, INV. Y DES. RELACIONADOS CON LA PROTECCION SOCIAL 7,822,091,179 15,370,708,584 17,937,603, PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 954,028, ,440,001,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,130,364,301 24,530,102,100 50,997,900,000 1 GASTOS CORRIENTES 12,060,030,536 24,445,677,361 50,886,190, GASTOS DE CONSUMO 3,930,965,620 4,726,389,349 5,757,548, REMUNERACIONES 3,384,753,920 4,035,387,469 4,824,055, SUELDOS Y SALARIOS 2,885,177,410 3,434,128,316 4,000,946, CONTRIBUCIONES SOCIALES 499,576, ,259, ,108, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 546,211, ,001, ,492, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,129,064,916 19,719,288,012 45,128,642, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 7,220,051,242 18,414,585,664 43,793,085, ,357,079 1,256,318,348 1,223,236,828 49,656,594 48,384, ,320,200 2 GASTOS DE CAPITAL 70,333,764 84,424, ,709, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 23,633,764 69,424,738 56,700,000

4 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 23,633,764 69,424,738 56,700, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,700,000 15,000,000 55,009, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 46,700,000 15,000,000 55,009,500 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,130,364,301 24,530,102,100 50,997,900,000 0 REMUNERACIONES 3,384,753,920 4,035,387,469 4,824,055, INGRESOS CORRIENTES 3,371,546,921 4,035,387,469 4,824,055, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 13,206, SERVICIOS 480,760, ,542, ,857, INGRESOS CORRIENTES 480,760, ,542, ,857,066 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,450, ,068, ,035, INGRESOS CORRIENTES 65,450, ,068, ,035,385 5 BIENES DURADEROS 23,633,764 69,424,738 56,700, INGRESOS CORRIENTES 6,608,474 17,844, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 17,025,290 51,580,729 56,700,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,129,064,916 19,712,679,103 45,110,242, INGRESOS CORRIENTES 8,109,394,978 19,712,679,103 45,110,242, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,669, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,700,000 15,000,000 55,009, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 46,700,000 15,000,000 55,009,500

5 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,130,364,301 24,530,102,100 50,997,900, ACTIVIDADES CENTRALES 1,427,796,779 1,717,057,100 2,269,317, ASUNTOS DEL TRABAJO 1,430,050,343 1,651,313,000 1,941,565, DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 954,028,134 1,282,270,000 1,440,001, PENSIONES Y JUBILACIONES 469,017, ,120, ,147, TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 7,849,471,973 19,228,342,000 44,609,870,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 4,000,946, ,108,996 4,824,055, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,862,734, ,862,734,608

6 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,000, ,000, DIETAS 35,113, ,113, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 587,000, ,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 699,709, ,709,816 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 309,583, ,583, SALARIO ESCOLAR 230,930, ,930, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 265,874, ,874, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV ,763, ,763, ,581,816 18,581, ,527, ,527, ,745,447 55,745, ,490, ,490, ,000, ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,130,364,301 24,530,102,100 50,997,900,000 RECURSOS INTERNOS 12,130,364,301 24,530,102,100 50,997,900,000 INGRESOS CORRIENTES 12,033,762,073 24,463,521,371 50,886,190, INGRESOS CORRIENTES 12,033,762,073 24,463,521,371 50,886,190,500 INGRESOS DE CAPITAL 96,602,227 66,580, ,709, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 96,602,227 66,580, ,709,500

7 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,130,364,301 24,530,102,100 50,997,900,000 0 REMUNERACIONES 3,384,753,920 4,035,387,469 4,824,055, REMUNERACIONES BASICAS 2,459,496,827 1,508,578,784 1,862,734, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,459,496,827 1,508,578,784 1,862,734, REMUNERACIONES EVENTUALES 31,988,268 38,600,000 45,113, TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,432,572 7,000,000 10,000, DIETAS 15,555,695 31,600,000 35,113, INCENTIVOS SALARIALES 392,995,904 1,886,749,532 2,093,098, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 531,242, ,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 696,403, ,709,816 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 216,418, ,273, ,583, SALARIO ESCOLAR 176,577, ,860, ,930, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 188,969, ,874, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 381,113, ,419, ,345, ,906, ,541, ,763,589 13,206,998 15,877,619 18,581, ,463, ,839, ,763, ,355, ,527,249 39,521,094 47,528,071 55,745,447 78,942,103 94,956, ,490, ,000, REMUNERACIONES DIVERSAS 696, , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 696, , SERVICIOS 480,760, ,542, ,857, ALQUILERES 170,991, ,090, ,115, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 170,991, ,617, ,000,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,473,573 5,115, OTROS ALQUILERES 0 1,000, SERVICIOS BASICOS 94,082,008 93,000, ,873, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,444,531 5,000,000 5,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 54,993,814 50,000,000 85,000, SERVICIO DE CORREO 2,976,857 3,000,000 3,300, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 31,666,806 35,000,000 37,573, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 73,353,454 22,955,000 24,069, INFORMACION 10,511,127 14,400,000 15,000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1,150,000 1,300, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,157,745 7,105,000 7,519, TRANSPORTE DE BIENES 4,848, , , SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 49,836, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 83,500, ,305, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 0 3,500,000 0 SOCIALES SERVICIOS GENERALES 0 79,750, ,055, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 250, , GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 66,821,926 70,392,969 82,050, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 7,742,969 8,390, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 49,205,734 44,600,000 53,505, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,333,617 7,150,000 8,015, VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,282,574 10,900,000 12,140, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 24,868,987 32,244,285 47,600, SEGUROS 24,868,987 32,244,285 47,600, CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,310,017 10,863,000 12,904, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 6,800,000 8,230, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 2,310,017 2,175,000 2,597,500 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 1,888,000 2,076, MANTENIMIENTO Y REPARACION 48,333,033 49,500, ,140, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 17,675,674 15,500,000 78,050,000 24,658,880 3,030,000 3,300,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,000,000 20,000, ,200,000 5,310,000 5,998,479 4,950,000 14,145, ,850,000 6,335, ,970, IMPUESTOS 0 6,608,909 18,400, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 0 6,108,909 17,400, OTROS IMPUESTOS 0 500,000 1,000, SERVICIOS DIVERSOS 0 5,387,946 1,400, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 1,000,000 1,100, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 4,387, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,450, ,068, ,035, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 40,625,301 55,593,766 72,783, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,727,671 20,251,053 36,276, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 22,897,629 35,336,147 36,507, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 6, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,859,264 1,840,000 1,982, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 1,859, ESPECIES ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,840,000 1,982, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,198,640 1,926,500 2,445, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 164, , , MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0 1,626,500 2,070, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,033,719 50, , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,715,909 11,890,000 14,855, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 127, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,588,808 11,390,000 14,200, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16,051,819 45,817,785 55,969, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,882,935 13,856,413 16,321, ,000 2,416,911

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,875,324 26,326,587 26,985, TEXTILES Y VESTUARIO 666,928 1,060,000 1,266, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 626,632 1,653,500 1,763, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 0 1,000,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 775,285 2,973, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 1,876,000 3,243,600 5 BIENES DURADEROS 23,633,764 69,424,738 56,700, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,633,764 69,424,738 56,700, EQUIPO DE TRANSPORTE 0 7,900, EQUIPO DE COMUNICACION 206,462 2,444,229 1,850, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,614,982 16,279,983 11,780, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 41,731,517 39,647, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 0 170,000 1,000,000 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 70, , MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 6,742, ,009 2,422,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,129,064,916 19,712,679,103 45,110,242, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7,220,051,242 18,407,976,755 43,774,685, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 7,194,408,800 2,352,500,000 11,278,946,000 ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. 13,142,442 16,042,976,755 32,483,239,288 DESCENTRALIZADAS NO EMP TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES 12,500,000 12,500,000 12,500,000 PUBLICAS FINA. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 257,819, ,000,000 28,000, BECAS A FUNCIONARIOS 7,937,487 1,000,000 3,000, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 249,882, ,000,000 25,000, PRESTACIONES 48,384,707 25,000, ,500, PRESTACIONES LEGALES 48,384,707 25,000,000 20,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS ,500,000 PERSONAS 604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 546,206, ,723, ,436,828

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,206, ,223, ,346, ,000, ,500, ,090, ,000, ,945,805 7,594,413 8,300, INDEMNIZACIONES 6,945,805 7,594,413 8,300, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 49,656,594 48,384, ,320,200 EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 49,656,594 48,384, ,320,200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,700,000 15,000,000 55,009, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 46,700, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 46,700, ,000,000 55,009, ,000,000 55,009,500

12 PP MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC. Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,518,570, MINISTRO (e) ,750 10,557, VICEMINISTRO (e) ,350 10,132, DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) ,350 8,512, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ,350 8,512, DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) ,350 8,512, DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) ,350 8,512, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,550 5,610, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,750 4,989, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,383 4,276, DIRECTOR GENERAL 1 a 352,550 Cls c/u... 2,115,300 25,383, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B ,150 3,709, PROFESIONAL JEFE ,450 3,689, PROVEEDOR INSTITUCIONAL ,450 3,689, CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e)... 1,461,750 17,541, PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u... 1,165,400 13,984, COORDINADOR DE ASESORIA LEGAL ,250 3,351, JEFE REGIONAL DE INSP. DE TRAB a 1,396,250 16,755, ,250 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u... 5,585,000 67,020, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B ,950 3,299, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a 549,900 6,598, ,950 Cls c/u (e) ASESOR B (e) ,150 3,217, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,250 3,159, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a 523,700 6,284, ,850 Cls c/u (e) COORD. DE ASESORIA DE GESTION ,650 3,139, PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u... 6,541,250 78,495, ASESOR LEGAL B a 248,050 Cls c/u... 3,720,750 44,649, INSP. PROF. DE TRABAJO C a 248,050 Cls 4,712,950 56,555,400 c/u PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u... 17,859, ,315, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 246, ,550 8,886,600 Cls c/u ASESOR A a 240,150 Cls c/u (e) ,300 5,763, ASESOR DE GESTION a 236,150 Cls c/u ,450 8,501, INSP. PROF. DE TRABAJO B a 236,150 Cls 8,265,250 99,183,000 c/u PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u... 18,419, ,036, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 234, ,700 5,636,400 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 229, ,500 5,514,000 Cls c/u INSP. PROF. DE TRABAJO A a 227,750 Cls 2,733,000 32,796,000 c/u PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u... 7,659,750 91,917, INSPECTOR TECNICO DE TRABAJO a 212,250 7,004,250 84,051,000

13 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 2,759,250 33,111, TECNICO Y PROFESIONAL 3 (e) ,250 2,547, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,850 2,458, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 200,250 Cls 400,500 4,806,000 c/u CONTADOR ,050 2,352, TECNICO EN INFORMATICA ,950 2,351, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls 389,300 4,671,600 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,050 2,328, TECNICO EN INFORMATICA ,050 2,088, JEFE DE ARTES GRAFICAS ,350 2,056, SECRETARIA MINISTRO (e) ,750 2,001, TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u ,750 5,697, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 1,729,750 20,757, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 156,550 Cls 2,348,250 28,179,000 c/u AUXILIAR DE CONTABILIDAD ,350 1,864, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,839, ADMINISTRADOR 1 a 151,250 Cls c/u ,500 3,630, ASISTENTE ADMINISTRATIVO C a 151, ,000 7,260,000 Cls c/u SECRETARIO a 151,250 Cls c/u... 1,663,750 19,965, TECNICO 3 (2 horas)... 37, , TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u ,000 7,260, TECNICO 2 a 145,650 Cls c/u ,300 3,495, ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 143, ,300 3,435,600 Cls c/u INSPECTOR ,150 1,717, OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u... 2,290,400 27,484, TECNICO ,350 1,684, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,050 1,680, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA ,050 1,656, ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 138, ,100 3,313,200 Cls c/u OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u... 1,656,600 19,879, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 136, ,850 4,930,200 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550 3,229,200 38,750,400 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 801,300 9,615, ,550 Cls c/u OFICINISTA 1 a 133,550 Cls c/u ,100 3,205, TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 132,050 Cls 264,100 3,169,200 c/u TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 128,850 1,159,650 13,915,800 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls 644,250 7,731,000 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 124,850 Cls c/u ,250 7,491,000

14 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS 25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 1,376,895 4,501, , ,805, ,006, ,194,953 4,000, ,514, ,000,000 19,480,800 TOTAL TITULO: 3,415,319,000

15 PP MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC. MISION: PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO El Programa Actividades Centrales, está conformado por dos bloques de unidades, el primero de los cuales incluye la Administración Superior y los órganos de apoyo logístico-administrativo del Ministerio, cuya producción es eminentemente intermedia. Por otra parte, el segundo bloque lo integran unidades de carácter técnico en materia de Administración del Trabajo, cuyo mayor volumen de producción es final, y va dirigida a usuarios externos y en menor medida a usuarios internos. Es así como la misión de este programa se divide en: a) Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política socio-laboral, apoyar a través de servicios de asesoría jurídica y de fiscalización del uso de los recursos a las unidades ejecutoras, así como garantizar a los programas ejecutores la dotación de recursos financieros, humanos, materiales e informáticos y la prestación de otros servicios logísticos, necesarios para desarrollar la gestión ministerial. b) Diseñar, ejecutar y/o apoyar la implementación de estrategias de desarrollo o de modernización, coordinación, apoyo, asesoría y control; mediante la producción de servicios de información, investigación, estadística, generación de conocimiento, y gestión del proceso de política pública sociolaboral, para el Sector Trabajo y Seguridad Social y el Sistema de Administración del Trabajo (SAT), organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, otras organizaciones estatales y privadas relacionadas con la materia competencia del Ministerio, organismos internacionales, en cumplimiento de convenios y recomendaciones internacionales ratificadas por Costa Rica.

16 PP PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Servicios de asesoría jurídica. Servicios brindados Servicios de auditoría. Servicios brindados Servicios de asistencia técnica para instituciones que reciben transferencias del MTSS y FODESAF. Servicios brindados Servicios de investigación en el área del mercado de trabajo. Servicios brindados Atención de quejas y sugerencias de usuarios y solicitudes de información de otras instituciones. Servicios brindados. 2, , Servicios de administración de información. Servicios brindados. 2, , Servicios de atención para la equidad laboral. Servicios brindados Servicios de asesoría para el mejoramiento del control interno. Servicios brindados OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Supervisar y coordinar la clasificación y depuración de la información sobre pronunciamientos judiciales, con el fin de que estén disponibles al público en la página web Introducir la técnica de planificación estratégica para mejorar la gestión de la auditoría Coadyuvar a las instituciones que reciben transferencias del MTSS para mejorar sus sistemas de indicadores Capacitar a funcionarios de instituciones que reciben transferencias del MTSS para el mejoramiento de sus sistemas de gestión Fortalecer los canales de comunicación con instituciones externas que generan información sobre variables socioeconómicas de interés para el MTSS Participar conjuntamente con otras instituciones para la elaboración de estudios de uso del tiempo Determinar las causas más frecuentes por quejas presentadas por los usuarios externos, realizando las recomendaciones pertinentes de mejora de los servicios.

17 PP Fortalecer las actividades de publicación y divulgación en temas laborales Investigar sobre la calidad de las condiciones laborales por ocupación Mejorar el sistema de control interno y de administración del riesgo. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Realizar 12 sesiones de trabajo, durante el año 2007 (A) Formular e iniciar la aplicación de un Plan Estratégico para la Auditoría, durante el 1er. semestre del año 2007 (A) Brindar asistencia técnica a 4 instituciones de bien social para que mejoren su sistema de indicadores, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Capacitar a 4 instituciones de bien social para que mejoren su modelo de gestión, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Realizar 12 reuniones de coordinación interistitucional, al término del año 2007 (A) Realizar 48 sesiones de trabajo con instituciones involucradas en la investigación del uso del tiempo para generar estadísticas de género sensibles, durante el año 2007 (A) Elaborar 3 informes y proponer recomendaciones para el mejoramiento de los servicios, durante el año 2007 (A) Aumentar en un 25% la cantidad de publicaciones informativas en materia laboral, durante el 2do. semestre del año 2007 (A) Aplicar una encuesta sobre condiciones laborales a guardas de seguridad y empleadas domésticas, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Confeccionar 7 boletines sobre componentes funcionales del sistema de control interno, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Realizar 6 actividades de capacitación sobre la Ley N 8292 y el sistema de valoración de riesgo, en el 2do. semestre del año 2007 (M). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

18 PP Eficacia. Sesiones coordinadas Eficacia. Plan elaborado Eficacia. Instituciones asesoradas Eficacia. Instituciones capacitadas Eficacia. Reuniones realizadas Eficacia. Reuniones realizadas Eficacia. Informes realizados Eficacia. ((Publicaciones realizadas Publicaciones realizadas 2006) / Publicaciones realizadas 2006) * 100% Eficacia. Encuesta aplicada Eficacia. Boletines confeccionados Eficacia. Capacitaciones realizadas

19 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 1,920,329,569 ADM. SUPER. Y DIR. GRAL. ADM. 2 ASESORÍA JURÍDICA. 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA. 4 PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS. Total del Programa ,546,717 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 72,534,414 AUDITORÍA GENERAL 79,906,298 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 2,152,317,000 PP

20 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 2,269,317, INGRESOS CORRIENTES 2,237,686, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,630,050 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 2,269,317,000 0 REMUNERACIONES 1,587,818, REMUNERACIONES BASICAS 622,619, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 622,619, REMUNERACIONES EVENTUALES 12,053, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,000, DIETAS 7,053, INCENTIVOS SALARIALES 615,627, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 175,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 198,607, DECIMOTERCER MES 96,681, SALARIO ESCOLAR 71,456, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 73,881, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 113,160, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 107,357, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,357, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,803, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,803,096

21 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 224,357, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 55,129, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,129, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 17,409, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,409, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 34,818, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,818, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 117,000, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO (ASETRABAJO), (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N 6970 DEL ). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 508,485, ALQUILERES 25,115, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,115, SERVICIOS BASICOS 105,873, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 60,000, SERVICIO DE CORREO 3,300, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 37,573, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19,515, INFORMACION 15,000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 250, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,265, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 115,250, SERVICIOS GENERALES 115,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 39,889, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,220, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 17,858, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,480, VIATICOS EN EL EXTERIOR 11,330, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 47,600, SEGUROS 47,600, CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,832,803

22 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8,230, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,080, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,522, MANTENIMIENTO Y REPARACION 124,610, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 78,050, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 3,300, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 5,110, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 13,150, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 5,000, IMPUESTOS 18,400, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 17,400, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS). 1,000, SERVICIOS DIVERSOS 1,400, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,100, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL GASTO DE FOTOCOPIAS DE LEGAJOS - UNIDAD DE AUDITORÍA). 300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,880, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 48,756, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36,056, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,700, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,210, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,210, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,475, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 275, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 1,100, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 100, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,805, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 605, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,200, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32,633, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 7,610, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,416, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 13,609, TEXTILES Y VESTUARIO 1,266,000

23 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,100, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2,867, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,764,000 5 BIENES DURADEROS 31,630, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31,630, EQUIPO DE COMUNICACION 885, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,780, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 21,904, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,000, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,060,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,503, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,803, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,803, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,901, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,901, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10,000, BECAS A FUNCIONARIOS 3,000, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 7,000, PRESTACIONES 20,000, PRESTACIONES LEGALES 20,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 7,700, INDEMNIZACIONES 7,700,000

24 PP MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC. MISION: PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Acciones de inspección laboral en sede administrativa. Acciones ejecutadas. 6, , Servicios de conciliación, mediación, y arbitraje de conflictos laborales. Servicios brindados. 18, , Servicios de conciliación de conflictos individuales de trabajo. Servicios brindados. 2, , Servicio de registro, acreditación y atención de organizaciones sociales. Servicios brindados Servicios de fijación, revisión, consultas, y asesoría de salarios mínimos para el sector privado. Servicios brindados. 6, , OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Reforzar las herramientas informáticas (programas y equipos) a disposición de las oficinas regionales, para mejorar su eficiencia y su eficacia Mejorar la administración del archivo del Departamento de Relaciones del Trabajo Mejorar el Sistema de Control Interno.

25 PP Contribuir con el trabajo de mejoramiento del archivo especializado con que cuenta el Registro Mejorar el ambiente de control interno del Departamento de Salarios, a través del componente información y comunicación. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Implementar un sistema automatizado de inspección laboral y control de gestión en todas las sedes regionales de la Dirección Nacional de Inspecciones (DNI), en el 2do. semestre del año 2007 (A) Ejecutar 6 actividades de capacitación dirigidas al personal de las oficinas regionales para mejorar conocimientos y destrezas en el manejo del Sistema Automatizado de Inspección Laboral y Control de Gestión, al 2do. semestre del año 2007 (A) Ordenar técnicamente el 75% de los 800 expedientes del archivo del Departamento de Relaciones de Trabajo, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Realizar un taller para la discusión del Manual de Procedimientos en materia laboral individual, para afinar los parámetros de ejecución, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Elaborar un registro electrónico de los procesos de conciliación atendidos en el Centro de Resolución de Conflictos Laborales, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Actualizar el 100% de los 300 expedientes de las organizaciones sindicales, en el 2do. semestre del año 2007 (A) Depurar el 100% de los 200 expedientes del archivo del Departamento de Salarios de acuerdo con los lineamientos establecidos por la institución, con el fin de preservar los documentos de información; durante el 2do. semestre del año 2007 (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia. Sistema automatizado instalado Eficacia. Capacitaciones realizadas Eficacia. Expedientes ordenados Eficacia. Taller realizado Meta

26 PP Eficacia. Registro electrónico elaborado y ejecutado Eficacia. Expedientes actualizados Eficacia. Expedientes depurados

27 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 1,756,595,921 TUTELAJE LEGISLACIÓN LABORAL 2 TUTELAJE DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 ASUNTOS LABORALES. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa ,596,072 TUTELAJE CONDIC. Y AMBIENTE 106,036,724 ASUNTOS LABORALES 45,336,281 SALARIOS MINIMOS 1,941,565,000 PP

28 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,941,565, INGRESOS CORRIENTES 1,939,894, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,670,700 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 1,941,565,000 0 REMUNERACIONES 1,798,418, REMUNERACIONES BASICAS 653,447, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 653,447, REMUNERACIONES EVENTUALES 28,060, DIETAS 28,060, INCENTIVOS SALARIALES 846,912, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 258,000, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 275,613, DECIMOTERCER MES 118,376, SALARIO ESCOLAR 86,868, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 108,054, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 138,551, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 131,446, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,446, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 7,105, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,105, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 131,446, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 67,499,582

29 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,499, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 21,315, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,315, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 42,631, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,631,315 1 SERVICIOS 111,633, ALQUILERES 85,000, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 85,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 334, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 24, TRANSPORTE DE BIENES 250, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 55, SERVICIOS GENERALES 55, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,794, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,500, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 22,294, MANTENIMIENTO Y REPARACION 450, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 250, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 200,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,736, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,715, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,715, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 40, ALIMENTOS Y BEBIDAS 40, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 360, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 360, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,621, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,136, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,825, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 660,000 5 BIENES DURADEROS 1,670,700

30 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,670, EQUIPO DE COMUNICACION 85, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 350, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,235,700 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,105, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7,105, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 7,105, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,552, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,552, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 11,000, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 11,000,000