TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Transcripción

1 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION INSTITUCIONAL: Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses. VISION INSTITUCIONAL: Ser un organismo electoral líder en Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica como por su capacidad de promover cultura democrática. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Fortalecer los procesos de transparencia y confiabilidad de los procesos electorales y consultivos. 2. Incrementar la calidad en la prestación de los servicios civiles, electorales y de elecciones. 3. Desarrollar actividades que promuevan la cultura democrática. 4. Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Institución. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 26,295,670,000 10% Totales 26,295,670,000 10% OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer el sufragio. 2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las diferentes oficinas Centrales y Regionales del país. 3. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promoción de la cultura democrática en los centros educativos de primaria y secundaria, orientada hacia una identificación y participación en los procesos electorales.

2 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670, SERV. ELECT. Y OTROS SERV. PÚBLICOS GEN. NO ESP. 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000 1 GASTOS CORRIENTES 15,458,857,048 30,276,940,000 24,392,672, GASTOS DE CONSUMO 15,232,061,538 29,732,970,000 23,919,672, REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174, SUELDOS Y SALARIOS 10,208,379,323 15,942,774,000 15,282,982, CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,814,358,563 3,046,413,000 2,957,192, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,209,323,650 10,743,783,000 5,679,497, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,795, ,970, ,000, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 35,973, ,530, ,200, ,046, ,800, ,000,000 5,775,400 11,640,000 10,800,000 2 GASTOS DE CAPITAL 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998, FORMACIÓN DE CAPITAL 155,021, ,600,000 55,800, EDIFICACIONES 155,021, ,600,000 55,800, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,046,530,967 3,024,460,000 1,847,198, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,778,228,334 2,508,650,000 1,115,608, TERRENOS 0 100,000, INTANGIBLES 268,302, ,810, ,590,000 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 0

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000 0 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174, INGRESOS CORRIENTES 11,277,237,812 18,989,187,000 18,240,174, COLOCACION DE TITULOS VALORES 745,500, SERVICIOS 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252, INGRESOS CORRIENTES 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252,200 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245, INGRESOS CORRIENTES 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245,400 5 BIENES DURADEROS 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998, INGRESOS CORRIENTES 310,112,714 23,300, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,891,440,125 3,361,760,000 1,902,998,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,795, ,570, ,000, INGRESOS CORRIENTES 224,795, ,570, ,000, COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,000, CUENTAS ESPECIALES RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 12,289,799,747 14,544,000,000 14,980,000, ORGANIZACION DE ELECCIONES 5,370,610,141 19,118,000,000 11,315,670,000

4 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 1, ,449 1 SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 15,282,982,400 2,957,192,000 18,240,174, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,697,357, ,697,357, SERVICIOS ESPECIALES 1,456,671, ,456,671, SUPLENCIAS 83,000, ,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 982,000, ,000, RECARGO DE FUNCIONES 38,800, ,800, DISPONIBILIDAD LABORAL 7,000, ,000, DIETAS 20,000, ,000, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,000,451, ,000,451, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 1,492,850, ,492,850,000 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 1,183,945, ,183,945, SALARIO ESCOLAR 950,000, ,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,370,906, ,370,906, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 1,311,765,000 1,311,765,000 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 70,514,000 70,514,000 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 697,290, ,290,000 PENSIONES DE C.C.S.S.

5 PP RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 212,543, ,543,000 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 0 425,080, ,080,000 CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV ,000, ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000 RECURSOS INTERNOS 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000 INGRESOS CORRIENTES 15,021,469,688 30,300,240,000 24,392,672, INGRESOS CORRIENTES 15,021,469,688 30,300,240,000 24,392,672,000 FINANCIAMIENTO 2,638,940,200 3,361,760,000 1,902,998, COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,638,940,200 3,361,760,000 1,902,998,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000 0 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174, REMUNERACIONES BASICAS 5,117,847,929 7,493,538,700 7,237,029, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,379,658,514 5,338,888,200 5,697,357, SERVICIOS ESPECIALES 694,120,329 2,099,650,500 1,456,671, SUPLENCIAS 44,069,085 55,000,000 83,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 269,725,682 1,708,300,000 1,047,800, TIEMPO EXTRAORDINARIO 257,309,002 1,645,800, ,000,000

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE RECARGO DE FUNCIONES 11,928,149 35,500,000 38,800, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 7,000,000 7,000, DIETAS 488,531 20,000,000 20,000, INCENTIVOS SALARIALES 4,820,805,711 6,740,935,300 6,998,153, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,567,486,234 2,093,325,300 2,000,451, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 926,788,514 1,287,562,000 1,492,850, DECIMOTERCER MES 748,500,074 1,225,060,000 1,183,945, SALARIO ESCOLAR 564,646, ,200, ,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,013,384,827 1,390,788,000 1,370,906, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 899,859,064 1,434,996,000 1,382,279, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 853,712,793 1,361,408,000 1,311,765,000 46,146,270 73,588,000 70,514, ,499,499 1,611,417,000 1,574,913, ,743, ,116, ,290, ,439, ,766, ,543, ,878, ,535, ,080, ,438, ,000, ,000,000 1 SERVICIOS 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252, ALQUILERES 358,767,801 1,237,698, ,990, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 297,226, ,363, ,490,900 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 51,430, ,535,000 77,450,000 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9,937,996 45,800, ,800, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 173,346 38,000,000 11,250, SERVICIOS BASICOS 399,851, ,100, ,450, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,859,828 25,700,000 39,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 239,294, ,500, ,450, SERVICIO DE CORREO 24,070,680 76,750,000 35,750, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 108,953, ,700, ,750, OTROS SERVICIOS BASICOS 3,672,054 10,450,000 7,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 247,276,659 1,121,190, ,600,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE INFORMACION 141,842, ,100,000 98,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 97,410, ,640,000 67,200, TRANSPORTE DE BIENES 3,087,495 82,200,000 30,800, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 4,935,716 6,250,000 9,100, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 382,523,543 3,439,080, ,909, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 820,000 4,700,000 3,000, SERVICIOS DE INGENIERIA 0 17,000,000 16,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 7,720,000 29,720,000 37,200,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 47,642, ,950,000 96,600,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 322,003, ,130, ,344, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,337,550 2,652,580, ,765, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 161,967, ,200, ,180, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,021, ,600,000 11,500, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 149,668, ,100, ,380, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,405,840 67,250,000 25,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,871,330 10,250,000 23,300, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 71,819, ,270, ,700, SEGUROS 71,819, ,270, ,700, CAPACITACION Y PROTOCOLO 38,682, ,139,000 41,062, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25,358,271 29,000,000 32,500, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 13,323, ,139,000 8,562,000 SOCIALES 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 408,248, ,126, ,560, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 178,521, ,350, ,170,000 1,969,369 6,000,000 12,160,000 14,473,099 24,326,000 17,000,000 7,732,879 12,500,000 23,600,000 56,262,308 97,750, ,430, ,072, ,350, ,250,000 3,217,773 5,850,000 6,950, IMPUESTOS 0 400,000 0

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS IMPUESTOS 0 400, SERVICIOS DIVERSOS 3,702,583 2,000,000 2,800, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3,597, ,000 1,100, DEDUCIBLES 105,000 1,500,000 1,700,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 148,464, ,000, ,450, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,590, ,600,000 68,000, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 2,135,372 6,900,000 5,450,000 MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 88,847, ,500, ,000, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,890,844 11,000,000 4,000, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,444,138 14,300,000 3,900, ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,444,138 14,300,000 3,900, MAT. Y PROD. DE USO EN LA 85,482, ,300, ,900,000 CONSTRUCCION Y MANTENIM MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,237,148 56,000,000 45,000, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 1,597,801 3,100,000 4,850,000 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 17,611,340 33,500,000 21,200, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 22,068,239 56,000,000 81,500,000 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,721,428 6,100,000 4,750, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 4,555,735 11,900,000 8,800, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 7,691,187 12,700,000 5,800, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 69,494, ,100, ,500, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,741,845 19,300,000 22,200, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,752,253 80,800,000 83,300, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 827,598,389 1,633,280,000 1,533,495, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 195,618, ,500, ,700,000 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 2,218,195 8,000,000 4,700,000 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 199,910, ,600, ,200,000 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 24,593,616 43,500,000 30,700, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 12,809,899 41,600,000 84,095, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 9,468,911 10,400,000 3,500,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 228,934 2,300,000 1,600,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,750, ,380, ,000,000 5 BIENES DURADEROS 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,778,228,334 2,508,650,000 1,115,608, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 1,959,608 19,951,761 7,125,000 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 64,463, ,869,495 17,700, EQUIPO DE COMUNICACION 16,889, ,154,318 92,400, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 65,241, ,358, ,175, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,593,893,082 1,802,081, ,300, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 16,500 7,600,000 3,800,000 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 468,554 5,100,000 2,508, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 35,295,658 67,534,200 47,600, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155,021, ,600,000 55,800, EDIFICIOS 155,021, ,600,000 55,800, BIENES PREEXISTENTES 0 100,000, TERRENOS 0 100,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 268,302, ,810, ,590, BIENES INTANGIBLES 268,302, ,810, ,590,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,795, ,570, ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 35,973, ,130, ,200,000 35,973, ,130, ,200, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 1,500,000 1,500, BECAS A FUNCIONARIOS 0 1,500,000 1,500, PRESTACIONES 184,311, ,000, ,000, PRESTACIONES LEGALES 184,311, ,000, ,000, OTRAS PRESTACIONES 0 50,000,000 75,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 368, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 368, , , ,120 12,800,000 5,000, INDEMNIZACIONES 366,120 12,800,000 5,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 5,775,400 11,640,000 10,800,000 EXTERNO

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE ,775,400 6,640,000 5,800, ,000,000 5,000,000

11 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2011 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 5,351,046, MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e)... 1,618,600 19,423, MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e)... 1,575,000 18,900, MAGISTRADO 1 a 1,481,400 Cls c/u (3.0 2,962,800 8,888,400 meses) (e) MAGISTRADO 1 (e)... 1,481,400 17,776, DIRECTOR GENERAL a 1,005,900 Cls c/u (e) 4,023,600 48,283, DIRECTOR DE AREA (e) ,200 11,282, JEFE DEPARTAMENTAL a 880,400 Cls c/u (e) 3,521,600 42,259, EJECUTIVO DE AREA a 868,900 Cls c/u (e) 11,295, ,548, JEFATURA ESPECIALIZADA a 815,300 Cls 1,630,600 19,567,200 c/u (e) SUBDIRECTOR DE AREA (e) ,400 9,700, PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL ( ,900 7,199,100 meses) (e) PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a 9,598, ,185, ,900 Cls c/u (e) PROFESIONAL ESPECIALIZADO (9.0 meses) 770,100 6,930,900 (e) PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 770,100 Cls 22,332, ,994,800 c/u (e) PROFESIONAL COORDINADOR a 698,200 Cls 23,040, ,487,200 c/u (e) PROFESIONAL DE AREA a 648,600 Cls c/u 7,134,600 85,615,200 (e) PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls 56,776, ,312,000 c/u (e) PROFESIONAL DE APOYO a 499,400 Cls c/u 21,973, ,683,200 (e) ASISTENTE FUNCIONAL (9.0 meses) (e) ,200 4,213, ASISTENTE FUNCIONAL a 468,200 Cls c/u 14,982, ,788,800 (e) ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u 14,448, ,376,000 (e) COORDINADOR DE GESTION (9.0 meses) (e). 414,800 3,733, COORDINADOR DE GESTION a 414,800 Cls 26,962, ,544,000 c/u (e) COORDINADOR DE APOYO (9.0 meses) (e) ,900 3,518, COORDINADOR DE APOYO a 390,900 Cls c/u 59,025, ,310,800 (e) TECNICO DE OPERACION a 353,000 Cls c/u 9,884, ,608,000 (e) ASISTENTE DE OPERACION a 343,600 Cls 687,200 6,184,800 c/u (9.0 meses) (e) ASISTENTE DE OPERACION a 343,600 Cls 51,196, ,356,800 c/u (e) AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u (9.0 meses) (e) ,800 6,037,200

12 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u (e) OFICIAL DE SERV.GRALES. a 327,900 Cls c/u (e) AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 320,700 Cls c/u (e) COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL. 25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO 69DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS TSE 74INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N DEL Cuota Mensual Cuota Anual 72,781, ,381,600 13,771, ,261,600 11,224, ,694,000 23,002,500 1,784,851,100 22,000,000 6,200,000 22,100, ,000 8,500,000 14,000,000 76DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 7,000,000 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 252,521,100 COSTO DE VIDA. 87RECARGO DE FUNCIONES 38,800,000 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 243,000,000 (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 159SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚNSESIÓNDE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL ,500, ,000,000 83,000,000 48,500,000

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL ) 180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO Nº DE T.S.E. DE SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION Nº , ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL. 225INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL ,050,000 87,590, ,800,000 32,000,000 15,000,000 TOTAL TITULO: 10,155,061,000

14 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2011 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,400,338, PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a 1,599,800 4,799, ,900 Cls c/u (3.0 meses) (e) PROFESIONAL ESPECIALIZADO (e) ,100 9,241, PROFESIONAL COORDINADOR a 698,200 Cls 4,189,200 50,270,400 c/u (e) PROFESIONAL DE AREA (e) ,600 7,783, PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls 2,416,000 12,080,000 c/u (5.0 meses) (e) PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls 1,208,000 10,872,000 c/u (9.0 meses) (e) PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls 9,060, ,720,000 c/u (e) PROFESIONAL DE APOYO a 499,400 Cls c/u 1,498,200 17,978,400 (e) ASISTENTE FUNCIONAL a 468,200 Cls c/u 4,682,000 23,410,000 (5.0 meses) (e) ASISTENTE FUNCIONAL a 468,200 Cls c/u 7,959,400 95,512,800 (e) ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u 35,217, ,085,000 (5.0 meses) (e) ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u 903,000 8,127,000 (9.0 meses) (e) ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u 23,026, ,318,000 (e) COORDINADOR DE GESTION a 414,800 Cls 2,074,000 10,370,000 c/u (5.0 meses) (e) COORDINADOR DE GESTION a 414,800 Cls 2,074,000 24,888,000 c/u (e) COORDINADOR DE APOYO a 390,900 Cls c/u 781,800 2,345,400 (3.0 meses) (e) COORDINADOR DE APOYO a 390,900 Cls c/u 1,172,700 14,072,400 (e) ASISTENTE DE OPERACION (9.0 meses) (e). 343,600 3,092, ASISTENTE DE OPERACION a 343,600 Cls 3,436,000 41,232,000 c/u (e) AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u 670,800 2,012,400 (3.0 meses) (e) AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u 1,006,200 4,024,800 (4.0 meses) (e) AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u 19,788,600 98,943,000 (5.0 meses) (e) AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u 1,006,200 6,037,200 (6.0 meses) (e) AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u 14,757, ,091,200 (e) OFICIAL DE SERV.GRALES. a 327,900 Cls c/u (5.0 meses) (e)... 8,197,500 40,987,500

15 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos OFICIAL DE SERV.GRALES. a 327,900 Cls c/u (e) AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 320,700 Cls c/u (e) CONSERJE a 265,200 Cls c/u (5.0 meses) (e) CONSERJE a 265,200 Cls c/u (6.0 meses) (e)... Cuota Mensual Cuota Anual 4,590,600 55,087,200 1,603,500 19,242,000 13,260,000 66,300,000 1,326,000 7,956, CONSERJE a 265,200 Cls c/u (e)... 2,121,600 25,459, COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE 17,004,399 No.672 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL 171,500, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL ) 192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO Nº DE T.S.E. DE INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL ,700,000 54,633,501 28,500,000 13,000, ,800, ,500,000 5,000,000 TOTAL TITULO: 1,991,976,000

16 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PROGRAMA 850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

17 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: Desarrollar la función administrativa institucional y prestar los servicios de registro, naturalización, así como la identificación a los costarricenses entre los doce y dieciocho años. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.01. P.02. P.03. P.04. Servicio de registro de hechos vitales y actos civiles. Certificaciones y constancias del registro de hechos vitales y actos civiles entregadas. Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) entregadas. Cartas de naturalización entregadas. Población nacional. Población nacional. Población costarricense. Personas extranjeras. Población nacional. Población nacional interesada en la obtención de una certificación. Población costarricense entre 12 y 18 años. Personas extranjeras. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 01. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer el sufragio. 02. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las diferentes oficinas centrales y regionales del país. 03. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en los centros educativos de primaria y secundaria, orientada hacia una identificación y participación en los procesos electorales. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: Agilizar la expedición de las certificaciones de matrimonio por medio de la digitalización de trescientos mil asientos de matrimonio registrados antes de 1966, durante los próximos cuatro años, para entregarla en forma inmediata al usuario.

18 PP Mejorar el servicio de expedición de la Tarjeta de Identidad de Menores en al menos nueve sedes regionales que utilizan tecnología obsoleta, en procura de la continuidad del proceso y del servicio público en las localidades. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas O.01 Calidad Porcentaje de solicitudes de certificaciones de matrimonio emitidas inmediatamente Fuentes de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva O.02. Eficacia Porcentaje de oficinas regionales con equipos de expedición de la Tarjeta de Identidad de Menores sustituidos por obsolescencia Fuentes de Datos: Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones P.01. Eficacia Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados Fuentes de Datos: Secciones de Inscripciones y Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva P.02. Eficacia Porcentaje de certificaciones y constancias expedidas inmediatamente Fuentes de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva P.03. Eficacia Porcentaje de jóvenes entre 12 y 18 años identificados con TIM Fuentes de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva P Eficacia Porcentajes de solicitudes resueltas Fuentes de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva

19 PP P Eficacia Cartas de naturalización entregadas 2,65 2,90 Fuentes de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva

20 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 ADMINISTRATIVA. 2 REGISTRO CIVIL. 3 AUDITORÍA. 4 OBRAS VARIAS. Actividades Costo Unidad Ejecutora 6,920,760,000 UNIDAD DE DIR. Y ADM. 7,490,000,000 UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. 314,580,000 AUDITORÍA. 254,660,000 UNIDAD DE DIR. Y ADM. Total del Subprograma 01 14,980,000,000 PP

21 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 14,980,000, INGRESOS CORRIENTES 14,124,906, COLOCACION DE TITULOS VALORES 855,094,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2011 TOTAL 14,980,000,000 0 REMUNERACIONES 10,972,914, REMUNERACIONES BASICAS 4,486,124, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,327,256, SERVICIOS ESPECIALES 112,367, SUPLENCIAS 46,500, REMUNERACIONES EVENTUALES 192,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 155,000, RECARGO DE FUNCIONES 30,000, DISPONIBILIDAD LABORAL 7,000, INCENTIVOS SALARIALES 4,518,149, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,410,850, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 1,006,050, DECIMOTERCER MES 707,945, SALARIO ESCOLAR 560,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 833,303, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 827,493, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 785,250, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: ,250, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 42,243, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,243,000

22 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 949,148, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 417,465, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,465, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 127,228, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,228, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 254,455, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,455, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 150,000, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY Nº 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 1,847,960, ALQUILERES 314,490, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 264,490, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 46,000, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 4,000, SERVICIOS BASICOS 302,950, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 141,350, SERVICIO DE CORREO 30,750, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 105,350, OTROS SERVICIOS BASICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TARIFAS MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, ENTRE OTROS) 5,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 109,650, INFORMACION 69,000, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 30,000, TRANSPORTE DE BIENES 4,300, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 6,350, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 497,400,000

23 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS). 3,000, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO PARA OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA SEDE CENTRAL Y ESTUDIO PARA EVALUAR LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE CENTRAL DEL TSE; TORRE Y PLATAFORMAS). 11,000, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (CONSULTORÍA DE CONTROL INTERNO). 1,200, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS (PARA ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL TSE, ENTRE OTROS). 38,900, SERVICIOS GENERALES (INCLUYE CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS TREINTA Y DOS OFICINAS REGIONALES Y LAS OFICINAS CENTRALES; CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS, CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES, LIMPIEZA DE CORTINAS, FACHADAS, MUEBLES Y VENTANALES, REPARACIÓN DE PERSIANAS, CONTRATO DE LIMPIEZA PARA LA ANTIGUA BODEGA DE LA PROVEEDURÍA, RECARGO DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS GENERALES MENORES). 423,050, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PARA CONTRATAR LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD; REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS Y SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS). 20,250, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 62,500, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,200, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,300, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 85,700, SEGUROS 85,700, CAPACITACION Y PROTOCOLO 28,000, ACTIVIDADES DE CAPACITACION (INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: LIDERAZGO; DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO; MATERIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL; SERVICIOS MÉDICOS, SEGURIDAD, SALUD LABORAL DISCAPACIDAD E HIGIENE; TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD -LENGUAJE LESCO). 25,000,000

24 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN ESTA SUBPARTIDA). 3,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 445,070, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 210,130, MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. 6,360, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 18,100, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 60,280, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 130,400, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,800, SERVICIOS DIVERSOS 2,200, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN). 1,100, DEDUCIBLES (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS POR ESTE CONCEPTO). 1,100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,016,368, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 116,700, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,200, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 5,200, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 68,800, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,500, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,900, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,900, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 147,500, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 38,100, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 3,900, MADERA Y SUS DERIVADOS 16,600, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 71,500, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,600, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 8,100, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 5,700, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61,450, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,200,000

25 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,250, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 688,818, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 151,700, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 4,700, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 185,200, TEXTILES Y VESTUARIO 23,700, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 38,068, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,300, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 900, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 282,250,000 5 BIENES DURADEROS 855,094, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 502,794, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,401, EQUIPO DE TRANSPORTE 17,700, EQUIPO DE COMUNICACION 73,959, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 95,999, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 261,800, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 3,800, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 1,900, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 45,235, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 23,300, EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCKERS Y COCINETA PARA OFICIALES DE SEGURIDAD, RAMPA EN COSTADO SUR DEL EDIFICIO, RAMPAS EN ACERAS, CONSTRUCCIÓN SEDE REGIONAL DEL TSE EN GUATUSO). 23,300, BIENES DURADEROS DIVERSOS 329,000, BIENES INTANGIBLES 329,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 287,662, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55,662, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 55,662, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,790, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,872,000

26 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500, BECAS A FUNCIONARIOS 1,500, PRESTACIONES 225,000, PRESTACIONES LEGALES 175,000, OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE PREVISIÓN PARA PAGO DE INCAPACIDADES EN CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES). 50,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500, CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003). Ced. Jur.: , OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000, INDEMNIZACIONES (PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGÚN CORRESPONDA). 5,000,000

27 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 2 ORGANIZACION DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISION: Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, promover la cultura democrática, brindar el servicio de identificación a los ciudadanos y fiscalizar las asambleas de los partidos políticos, así como las contribuciones financieras que reciben. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.01. P.02. Servicio de identificación ciudadana (cédula de identidad) Servicios Electorales (Padrón Electoral, Procesos Electorales y Consultivos) Población costarricense. Población nacional. Población costarricense mayor de 18 años. Población nacional. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer el sufragio. 2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las diferentes oficinas centrales y regionales del país. 3. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en los centros educativos de primaria y secundaria, orientada hacia una identificación y participación en los procesos electorales. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01. O.02. Desarrollar acciones formativas y divulgativas de la cultura democrática orientadas a la población, con el fin de que se identifique y participe en los procesos electorales y consultivos. Agilizar la prestación de los servicios que brinda la institución y la organización de los procesos electorales o consultivos, mediante el rediseño de los sistemas Civil, Electoral y Elecciones del Tribunal Supremo de Elecciones, incorporando nuevas herramientas tecnológicas de desarrollo, de base de datos y plataformas de producción.

28 PP O.03. Fiscalizar las contribuciones privadas y del Estado a los partidos políticos, mediante la revisión documental aportada. O.04. Implantar la segunda fase del plan de acción de gobierno digital del TSE para brindar nuevas alternativas de acceso a los servicios que presta la institución. O.05 Iniciar la primera etapa del proyecto de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en los servicios que presta el TSE. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas O Eficacia Porcentaje de actividades de fomento a la cultura democrática (charlas, visitas, cursos) dirigidos a organizaciones civiles Fuentes de Datos: Encargado de la AE- 1.3 "Promoción de la Cultura Democrática" e IFED O Eficacia Porcentaje de capacitaciones impartidas a Gobiernos Estudiantiles en materia cívico-electoral Fuentes de Datos: Encargado de la AE-1.3 "Promoción de la Cultura Democrática" e IFED O Eficacia Campañas informativas de promoción de la cultura democrática y servicios institucionales divulgadas en redes sociales Fuentes de Datos: Encargada de AE-1.2 "Fortalecimiento de la Imagen institucional" O.02 Eficacia Etapa implantada del rediseño de los sistemas civil, electoral y elecciones (3era, 4ta y 5ta etapa) Fuentes de Datos: Encargado de AE-6.4 "Rediseños de los Sistemas" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico Institucional O.03 Eficacia Porcentaje de liquidaciones contables de partidos políticos para el pago de deuda política auditados por el TSE. 10 Fuentes de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos

29 PP O.04 Eficacia Actividades del plan de acción de gobierno digital realizadas por el TSE Fuentes de Datos: Encargado de A.E "Gobierno Digital" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico Institucional O.05 Eficacia Etapa desarrollada para el proyecto de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad de los servicios que brinda el TSE (1era y 2da etapa) Fuentes de Datos: Encargada de AE-2.3 "Gestión de Calidad" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico Institucional P.01 Cobertura Porcentaje de ciudadanos identificados y empadronados Fuentes de Datos: Departamento Electoral, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.02 Calidad Días promedio para actualizar mensualmente el Padrón Nacional Electoral Fuentes de Datos: Sección de Padrón Electoral

30 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. 6,587,922,000 COORD. PROG. ELECTORALES 2 PREVISION SOBRE ELECCIONES DICIEMBRE REFERENDO. 4 INVERSIÓN ELECTORAL. Total del Subprograma ,461,000 COORD. PROG. ELECTORALES 2,845,893,000 COORD. PROG. ELECTORALES. 1,307,394,000 COORD. PROG. ELECTORALES. 11,315,670,000 PP

31 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 11,315,670, INGRESOS CORRIENTES 10,267,766, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,047,904,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2011 TOTAL 11,315,670,000 0 REMUNERACIONES 7,267,260, REMUNERACIONES BASICAS 2,750,904, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,370,100, SERVICIOS ESPECIALES 1,344,304, SUPLENCIAS 36,500, REMUNERACIONES EVENTUALES 855,800, TIEMPO EXTRAORDINARIO 827,000, RECARGO DE FUNCIONES 8,800, DIETAS 20,000, INCENTIVOS SALARIALES 2,480,004, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 589,601, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 486,800, DECIMOTERCER MES 476,000, SALARIO ESCOLAR 390,000, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 537,602, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 554,786, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 526,515, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: ,515, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 28,271,000

32 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,271, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 625,765, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 279,825, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,825, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 85,315, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,315, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 170,625, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,625, CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 90,000, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY Nº 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Ced. Jur.: ,000,000 1 SERVICIOS 1,834,291, ALQUILERES 602,500, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 367,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31,450, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 196,800, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 7,250, SERVICIOS BASICOS 316,500, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 19,000, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 155,100, SERVICIO DE CORREO 5,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 135,400, OTROS SERVICIOS BASICOS (PARA CONTRATAR SERVICIO DE INCINERACIÓN DE DESECHOS). 2,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 95,950, INFORMACION 29,500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 37,200,000