ALCANCE DIGITAL Nº 204. San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012 PODER LEGISLATIVO LEYES N 9103

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1 ALCANCE DIGITAL Nº 24 Año CXXXIV Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :57:51-6'' San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 212 Nº 242 PODER LEGISLATIVO LEYES N 913 PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 213 TOMO VI 212 Imprenta Nacional La Uruca, San José, C. R.

2 PP G-O I-P FF C-E C-F Total Beneficiario: Total Cantón: Monto 6,912,523 6,912,523 CANTÓN: FLORES 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,558,87 Total Beneficiario: Total Cantón: 6,558,87 6,558,87 CANTÓN: SAN PABLO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,634,935 Total Beneficiario: Total Cantón: 1,634,935 1,634,935 CANTÓN: SARAPIQUÍ 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,24,21 Total Beneficiario: Total Cantón: Total Programa: Total Provincia HEREDIA: 71,24,21 71,24,21 187,339, ,339,254 91

3 PP G-O I-P FF C-E C-F PROVINCIA: PROGRAMA: GUANACASTE 94 Monto CANTÓN: LIBERIA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,427,452 Total Beneficiario: Total Cantón: 46,427,452 46,427,452 CANTÓN: NICOYA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,369,19 Total Beneficiario: Total Cantón: 44,369,19 44,369,19 CANTÓN: SANTA CRUZ 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,75,16 Total Beneficiario: Total Cantón: 36,75,16 36,75,16 CANTÓN: BAGACES 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE BAGACES 911

4 PP G-O I-P FF C-E C-F Monto (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,459,73 Total Beneficiario: Total Cantón: 36,459,73 36,459,73 CANTÓN: CARRILLO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,586,35 Total Beneficiario: Total Cantón: 24,586,35 24,586,35 CANTÓN: CAÑAS 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,514,177 Total Beneficiario: Total Cantón: 3,514,177 3,514,177 CANTÓN: ABANGARES 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,975,

5 PP G-O I-P FF C-E C-F Total Beneficiario: Total Cantón: Monto 35,975,785 35,975,785 CANTÓN: TILARÁN 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE TILARAN (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,431,434 Total Beneficiario: Total Cantón: 22,431,434 22,431,434 CANTÓN: NANDAYURE 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,173,494 Total Beneficiario: Total Cantón: 26,173,494 26,173,494 CANTÓN: LA CRUZ 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,299,586 Total Beneficiario: Total Cantón: 53,299,586 53,299,586 CANTÓN: HOJANCHA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 913

6 PP G-O I-P FF C-E C-F Monto (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,729,18 Total Beneficiario: Total Cantón: Total Programa: Total Provincia GUANACASTE: 14,729,18 14,729,18 371,671, ,671,

7 PP G-O I-P FF C-E C-F PROVINCIA: PROGRAMA: PUNTARENAS 95 Monto CANTÓN: PUNTARENAS 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,6,38 Total Beneficiario: Total Cantón: 7,6,38 7,6,38 CANTÓN: ESPARZA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,813,554 Total Beneficiario: Total Cantón: 17,813,554 17,813,554 CANTÓN: BUENOS AIRES 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,762,949 Total Beneficiario: Total Cantón: 16,762,949 16,762,949 CANTÓN: MONTES DE ORO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 915

8 PP G-O I-P FF C-E C-F Monto (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,212,69 Total Beneficiario: Total Cantón: 2,212,69 2,212,69 CANTÓN: OSA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,15,72 Total Beneficiario: Total Cantón: 63,15,72 63,15,72 CANTÓN: AGUIRRE 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,576,662 Total Beneficiario: Total Cantón: 35,576,662 35,576,662 CANTÓN: GOLFITO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,45,74 916

9 PP G-O I-P FF C-E C-F Total Beneficiario: Total Cantón: Monto 96,45,74 96,45,74 CANTÓN: COTO BRUS 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,292,593 Total Beneficiario: Total Cantón: 84,292,593 84,292,593 CANTÓN: PARRITA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,48,638 Total Beneficiario: Total Cantón: 39,48,638 39,48,638 CANTÓN: CORREDORES 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,283,62 Total Beneficiario: Total Cantón: 8,283,62 8,283,62 CANTÓN: GARABITO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE GARABITO 917

10 PP G-O I-P FF C-E C-F Monto (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,283,877 Total Beneficiario: Total Cantón: Total Programa: Total Provincia PUNTARENAS: 17,283,877 17,283, ,267, ,267,

11 PP G-O I-P FF C-E C-F PROVINCIA: PROGRAMA: LIMÓN 96 Monto CANTÓN: LIMÓN 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,259,112 Total Beneficiario: Total Cantón: 16,259,112 16,259,112 CANTÓN: POCOCÍ 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE POCOCI (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,881,395 Total Beneficiario: Total Cantón: 86,881,395 86,881,395 CANTÓN: SIQUIRRES 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,169,441 Total Beneficiario: Total Cantón: 52,169,441 52,169,441 CANTÓN: TALAMANCA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 919

12 PP G-O I-P FF C-E C-F Monto (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,477,496 Total Beneficiario: Total Cantón: 11,477,496 11,477,496 CANTÓN: MATINA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,56,493 Total Beneficiario: Total Cantón: 47,56,493 47,56,493 CANTÓN: GUÁCIMO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 614 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd. Jur.: ,568,25 Total Beneficiario: Total Cantón: Total Programa: Total Provincia LIMÓN: 38,568,25 38,568,25 441,916, ,916,187 92

13 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN INSTITUCIONAL: Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 59,964,, 1.% Totales 59,964,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Garantizar a los/as ciudadanos/as costarricenses empadronados/as en el extranjero el acceso al ejercicio del sufragio, mediante la instalación de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los países con presencia consular oficial de la República de Costa Rica. Mejorar la rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía sobre el uso de los recursos de la contribución estatal a partidos políticos mediante mecanismos para estandarizar las liquidaciones de gasto que deben presentar éstos al Tribunal Supremo de Elecciones, así como por medio de asesorías y actividades formativas que les brinde el Órgano Electoral. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1 Resultado Observaciones: Eficacia Porcentaje de juntas receptoras de votos instaladas en países con presencia consular oficial de la República de Costa Rica Formula: Juntas receptoras de Votos Instaladas en los Consulados Oficiales con electores empadronados/consulados Oficiales con electores empadronados x 1. O.2 Resultado. Eficacia Porcentaje de partidos políticos capacitados en materia de financiamiento

14 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-41-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,11 A AGOSTO 2,12 PPTO DE 2,13 2,443,634,236 2,443,634,236 3,894,, 3,894,, 59,964,, 59,964,, 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, 119 SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,11 A AGOSTO 2,12 PPTO DE 2,13 2,443,634,236 19,47,692,939 3,894,, 26,747,74,6 59,964,, 56,69,842,58 19,148,34,217 26,184,463,6 3,636,975, REMUNERACIONES 15,95,615,932 19,622,713,6 22,126,33, SUELDOS Y SALARIOS 13,335,65,411 16,36,412, 18,52,574, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,57,55,521 3,262,31,6 3,623,756, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,242,724,285 6,561,75, 8,51,644, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322,352, ,611, 25,432,867, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,15, ,8, 135,632, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 214,211, ,5, 25,286,734,6 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,35,8 1,311, 1,5, 2 GASTOS DE CAPITAL 972,941,297 2,134,225,4 1,925,597,42 21 FORMACION DE CAPITAL 12,669,87 41,39,73 137,, 211 EDIFICACIONES 12,669,87 41,39,73 13,, 214 INSTALACIONES 7,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 96,271,49 2,93,185,67 1,788,597, MAQUINARIA Y EQUIPO 876,153,575 1,458,354,967 1,316,96,1 224 INTANGIBLES 84,117, ,83,73 471,637, SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,12,7, 1,968,56, 2,12,7, 1,968,56, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,12,7, 1,968,56, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,11 A AGOSTO 2,12 PPTO DE 2,13 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, REMUNERACIONES 15,95,615,932 19,622,713,6 22,126,33,649 1 INGRESOS CORRIENTES 15,95,615,932 8,511,789, 1,478,33,82 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,11,924,6 11,647,999,829 1 SERVICIOS 2,274,527,591 4,58,, 6,199,589,553 1 INGRESOS CORRIENTES 2,274,527,591 4,58,, 6,199,589,553 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 968,32,444 2,55,75, 2,312,55, 1 INGRESOS CORRIENTES 968,32,444 2,55,75, 2,312,55, 5 BIENES DURADEROS 972,941,297 2,134,225,4 1,925,597,42 1 INGRESOS CORRIENTES 24, 376,, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 972,71,297 1,758,225,4 1,925,597,42 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322,228,972 56,611, 25,431,867,

15 1 INGRESOS CORRIENTES PP ,228,972 56,611, 53,632, COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) 24,91,234,6 9 CUENTAS ESPECIALES 2,12,7, 1,968,56, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,12,7, 1,968,56, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,11 A AGOSTO 2,12 PPTO DE 2,13 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 12,745,84,721 14,821,75, 15,411,2, ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES 7,698,549,515 16,72,25, 44,552,8, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL 1, , SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO , RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 11,99,597,29 1,216,733,62 22,126,33,649 6,858,714, 425,889,6 7,284,63,6 1,583,27,2 68,368,1 1,651,575,3 12,, 12,, 1,15,, 1,15,, 7,, 7,, 17,, 17,, 2,, 2,, 2,494,5,5 2,494,5,5 1,72,5, 1,72,5, 1,422,675,829 1,422,675,829 1,1,, 1,1,, 1,676,718,8 1,676,718,8 1,579,86,915 1,579,86,915 85,4,59 85,4,59 839,889,85 839,889,85 256,21,77 256,21,77 512,43,54 512,43,54 923

16 PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 35,, 35,, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,11 A AGOSTO 2,12 PPTO DE 2,13 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, INGRESOS CORRIENTES 19,47,932,939 18,24,85, 21,489,168,151 1 INGRESOS CORRIENTES 19,47,932,939 18,24,85, 21,489,168,151 FINANCIAMIENTO 972,71,297 12,869,15, 38,474,831, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCACIÓN DE TITULOS VALORES (Deuda Política) 972,71,297 12,869,15, 13,573,597,249 24,91,234,6 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,11 A AGOSTO 2,12 PPTO DE 2,13 2,443,634,236 3,894,, 59,964,, REMUNERACIONES 15,95,615,932 19,622,713,6 22,126,33,649 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 6,51,12,885 7,879,61,695 9,56,178,9 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,457,469,73 6,896,167,895 7,284,63,6 13 SERVICIOS ESPECIALES 95,28,13 798,433,8 1,651,575,3 15 SUPLENCIAS 93,623,25 185,, 12,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 431,94, ,, 1,122,, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 412,969,39 875,, 1,15,, 22 RECARGO DE FUNCIONES 18,466,389 6,, 7,, 23 DISPONIBILIDAD LABORAL 13,, 17,, 25 DIETAS 469,167 2,, 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 6,42,39,661 7,512,81,35 8,324,395, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,86,452,649 2,187,86,35 2,494,5,5 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,371,21,392 1,666,9, 1,72,5, 33 DECIMOTERCER MES 1,29,711,359 1,29,2, 1,422,675, SALARIO ESCOLAR 925,532, ,, 1,1,, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,269,132,424 1,426,85, 1,676,718, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1,223,551,92 1,57,6, 1,665,261,55 1,16,745,168 1,43,4, 1,579,86,915 62,86,752 77,2, 85,4,59 1,346,998,61 1,754,71,6 1,958,495, ,486,2 758,4, 839,889,85 188,441, ,81,6 256,21,77 924

17 PP APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS 376,881, ,188,963 2,274,527, ,5, 3,, 4,58,, 512,43,54 35,, 6,199,589, ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS 551,164,312 85,45, 1,285,71, 51,69, ,95, 665,468, 35,96,964 62,, 187,526, 92,, 421,6, 13,593,862 9,5, 1,5, 616, 54,14, ,5, 563,668, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 18,727,194 25,5, 26,3, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 267,215, ,5, 38,5, 123 SERVICIO DE CORREO 31,764,49 3,5, 38,, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 181,23,36 191,, 18,742, OTROS SERVICIOS BÁSICOS 5,22,99 9,, 1,126, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 72,52,2 181,7, 888,324,4 131 INFORMACIÓN 41,494,588 66,, 476,24, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 21,512,213 98,7, 376,482,4 134 TRANSPORTE DE BIENES 3,638,6 8,, 27,, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,46,619 9,, 8,62, 521,939,621 1,449,7, 2,9,969, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 82, 3,5, 5,8, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 91,5 5,, 45,5, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,18, 5,, 13,2, 59,58,855 82,, 1,318,719, ,398, ,5, 581,95, 3,868,429 31,7, 44,8, 99,482, ,55, 282,424, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,655,45 6,25, 4,55, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 86,321,79 166,, 252,124, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 6,945,914 7,5, 13,75, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,559,695 9,8, 12,, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 83,672, ,, 129,448, 83,672, ,, 129,448, 34,957,229 53,9, 62,65, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 19,2,787 37,4, 45,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15,954,442 16,5, 17,65, 45,923,936 1,163,5, 972,395,7 925

18 PP MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 157,59, ,5, 421,42, 2,437,269 13,5, 14,6, 5,148,464 19,, 15,8, 6,868,651 18,1, 21,6, 65,642,365 15,5, 88,, 161,47, ,, 4,731,7 7,297,625 7,9, 1,622, 123,75 2,, 1,, 1999 OTROS IMPUESTOS 123,75 2,, 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,71,213 3,7, 4,, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 126,213 1,3, 1,3, 1995 DEDUCIBLES 945, 2,3, 2,6, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1, 1, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 968,32,444 2,55,75, 2,312,55, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12,478, ,1, 271,42, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 66,199,794 66,5, 125,1, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,859,378 4,9, 5,52, 5,75,843 19,5, 136,4, 2,343,559 5,2, 4,4, 2,151,143 9,9, 14,7, 2,151,143 9,9, 14,7, 47,46, ,776, ,96, 6,846,154 61,, 64,4, 978,57 4,55, 5,76, 9,576,45 26,, 34,5, 22,346, ,7, 18,3, 994,915 6,6, 5,6, 3,287,784 11,4, 21,4, 3,376,84 17,526,597 34,, 47,45,78 147,6, 164,325, 4,94,361 29,, 42,4, 42,51, ,6, 121,925, 75,833,42 1,472,373,43 1,587,65, 164,67,952 32,6, 347,8, 926

19 PP ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 3,215,979 89,67,586 18,55,298 6,5, 316,, 71,2, 8,4, 279,2, 72,1, 2995 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 12,57,179 75,5, 47,75, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS 1,3,656 58, ,282,54 972,941,297 13,9, 2,2, 666,473,43 2,134,225,4 31,1, 3,3, 798,, 1,925,597, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES BIENES DURADEROS DIVERSOS 876,153,575 1,458,354,967 1,316,96,1 951,33 121,75, 15,662,5 9,742,821 6,6, 4,936,8 88,433,534 96,2, 9,737, 125,46,61 32,766, ,876,3 621,474, ,667,81 628,528,72 6,3,732 3,6, 1,, 1,957, ,4 5,45,3 21,832,785 17,785,12 17,813,75 12,669,87 41,39,73 137,, 12,669,87 41,39,73 13,, 7,, 84,117, ,83,73 471,637, BIENES INTANGIBLES 84,117, ,83,73 471,637,32 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322,228,972 56,611, 25,431,867, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES 12,981,97 134,8, 134,632,778 12,981,97 134,8, 134,632,778 5,174,572 5,, 5,, 5,174,572 5,, 5,, 24,86,1 355,, 33,, 631 PRESTACIONES LEGALES 23,977,52 275,, 235,, 6399 OTRAS PRESTACIONES 18,958 8,, 95,, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 24,91,234,6 24,91,234,6 325,683 5, 5, 325,683 5, 5, 927

20 PP OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 4,625, 55,, 5,, 4,625, 55,, 5,, 5,35,8 1,311, 1,5, 5,35,8 5,311, 5,5, 5,, 5,, 2,12,7, 1,968,56, 2,12,7, 1,968,56, 2,12,7, 1,968,56, 928

21 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,13 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 6,858,714, 11 1 MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) 2,389,4 28,672, MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) 2,324,6 27,895, MAGISTRADO 1 (e) 2,185,8 26,229, DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a 1,17, Cls c/u (e) 6,642, 79,74, 11 5 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a 968,9 Cls c/u (e) 4,844,5 58,134, EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 956,2 Cls c/u (e) 13,386,8 16,641, EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a 897,1 Cls c/u (e) 1,794,2 21,53, EJECUTIVO FUNCIONAL 2 (e) 889,6 1,675, EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a 88,3 Cls c/u (e) 18,486,3 221,835, PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a 863,9 Cls c/u (e) 4,319,5 51,834, 11 3 PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 847,5 Cls c/u (e) 25,425, 35,1, 11 6 PROFESIONAL EN GESTION 3 a 87,9 Cls c/u (e) 4,847,4 58,168, PROFESIONAL EN GESTION 2 a 768,4 Cls c/u (e) 23,82,4 285,844, PROFESIONAL DE GESTION 1 a 713,8 Cls c/u (e) 16,417,4 197,8, PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,7 Cls c/u (e) 65,85,3 789,663, PROFESIONAL EJECUTOR 1 a 588,1 Cls c/u (e) 11,762, 141,144, PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 549,7 Cls c/u (e) 15,391,6 184,699, PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,4 Cls c/u (e) 24,223,8 29,685, TECNICO FUNCIONAL 2 a 497, Cls c/u (e) 31,311, 375,732, TECNICO FUNCIONAL 1 a 476,8 Cls c/u (e) 25,27,4 33,244, ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 456,6 Cls c/u (e) 21,3,6 252,43, ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 43,4 Cls c/u (e) 71,876,8 862,521, ASISTENTE FUNCIONAL 1 a 388,6 Cls c/u (e) 1,13,6 121,243, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,2 Cls c/u (e) 65,428,6 785,143, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,3 Cls c/u (e) 69,59,1 828,79, AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361, Cls c/u (e) 19,133, 229,596, AUXILIAR OPERATIVO 1 a 353,1 Cls c/u (e) 13,417,8 161,13, COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.681 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS TSE 4,5, 2,234,, 25,, 1,, 3,, 6, 9,3, 929

22 PP-41-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 17,, FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 17,, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 311,958, COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 7,, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE COMPETITIVIDAD LABORAL DE LOS LETRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGUN DECRETO Nº9-212 PUBLICADO EN LA GACETA 132 DEL RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 971 DEL ) PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N DE T.S.E. DE SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N 54-22, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 1% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL Total Título: 335,, 3,5, 555,, 12,, 2,118, 1,95,, 13,931,6 97,, 3,, 19,, 12,875,621,6 93

23 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,13 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,583,27, MAGISTRADO 1 a 2,185,8 Cls c/u (11. meses) (e) 4,371,6 48,87, EJECUTIVO FUNCIONAL 1 (e) 88,3 1,563, PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,7 Cls c/u (e) 2,658,8 31,95, PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,7 Cls c/u (5. meses) 2,658,8 13,294, (e) 13 3 PROFESIONAL EJECUTOR 3 a 664,7 Cls c/u (9. meses) 1,994,1 17,946,9 (e) 13 1 PROFESIONAL EJECUTOR 2 (e) 626,4 7,516, PROFESIONAL EJECUTOR 2 (9. meses) (e) 626,4 5,637, PROFESIONAL ASISTENTE 2 a 549,7 Cls c/u (e) 1,99,4 13,192, PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,4 Cls c/u (e) 4,638,6 55,663, PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,4 Cls c/u (5. meses) 5,154, 25,77, (e) 13 2 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,4 Cls c/u (8. meses) 1,3,8 8,246,4 (e) 13 2 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a 515,4 Cls c/u (9. meses) 1,3,8 9,277,2 (e) TECNICO FUNCIONAL 2 a 497, Cls c/u (e) 14,413, 172,956, TECNICO FUNCIONAL 2 a 497, Cls c/u (3. meses) (e) 6,958, 2,874, TECNICO FUNCIONAL 2 a 497, Cls c/u (4. meses) (e) 51,191, 24,764, TECNICO FUNCIONAL 2 a 497, Cls c/u (5. meses) (e) 38,766, 193,83, 13 7 TECNICO FUNCIONAL 2 a 497, Cls c/u (8. meses) (e) 3,479, 27,832, 13 1 ASISTENTE FUNCIONAL 3 (e) 456,6 5,479, ASISTENTE FUNCIONAL 3 a 456,6 Cls c/u (5. meses) (e) 2,283, 11,415, 13 3 ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 43,4 Cls c/u (e) 1,291,2 15,494, ASISTENTE FUNCIONAL 2 a 43,4 Cls c/u (11. meses) 86,8 9,468,8 (e) 13 1 ASISTENTE FUNCIONAL 1 (6. meses) (e) 388,6 2,331, ASISTENTE FUNCIONAL 1 (9. meses) (e) 388,6 3,497, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,2 Cls c/u (e) 4,16,2 49,922, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,2 Cls c/u (4. meses) (e) 1,512,8 6,51, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 378,2 Cls c/u (8. meses) (e) 1,512,8 12,12, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (9. meses) (e) 378,2 3,43, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,3 Cls c/u (e) 9,61,8 115,221, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (1. meses) (e) 369,3 3,693, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,3 Cls c/u (4. meses) (e) 12,925,5 51,72, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,3 Cls c/u (5. meses) (e) 25,481,7 127,48, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,3 Cls c/u (6. meses) (e) 9,61,8 57,61, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (8. meses) (e) 369,3 2,954, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 369,3 Cls c/u (9. meses) (e) 3,323,7 29,913, AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361, Cls c/u (4. meses) (e) 3,971, 15,884, AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361, Cls c/u (5. meses) (e) 9,25, 45,125, 13 5 AUXILIAR OPERATIVO 2 a 361, Cls c/u (8. meses) (e) 1,85, 14,44, 13 1 AUXILIAR OPERATIVO 1 (8. meses) (e) 353,1 2,824, AUXILIAR OPERATIVO 1 (9. meses) (e) 353,1 3,177, CONSERJE ELECTORAL a 292, Cls c/u (e) 2,336, 28,32, 931

24 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual CONSERJE ELECTORAL a 292, Cls c/u (4. meses) (e) 6,424, 25,696, 13 5 CONSERJE ELECTORAL a 292, Cls c/u (5. meses) (e) 14,6, 73,, COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.681 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 971 DEL ) SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N DE T.S.E. DE SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N 54-22, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 1% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL Total Título: 13,,8 185,5,5 1,, 2,, 2, 1,, 67,368,1 13,, 27,, 43,5, 179,, 15,, 1,5, 2,159,276,6 932

25 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PROGRAMA 85 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses. 933

26 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Desarrollar la función administrativa institucional y prestar los servicios de registro, certificación, naturalización y la identificación a los y las costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicio de registro, certificaciones y constancias de hechos vitales y Población interesada en el servicio. actos civiles P.2 Servicio de naturalización. Personas extranjeras. P.3 Servicio de identificación de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad. Población costarricense mayor de 12 y menor de 18 años de edad. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados Fuente de Datos: Secciones de Inscripciones, Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. Supuestos: Dada la capacidad instalada y actualización de procesos en la unidad gestora (Departamento Civil), la meta proyectada para el año 213 (96%), se define con un nivel de producción para el año 212. P.1.2 Gestión Calidad Tiempo promedio en días hábiles para que la certificación solicitada vía web esté a disposición del usuario/a final en Oficinas Regionales Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.2 Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de naturalización resueltas Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.3 Gestión Eficacia Porcentaje de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años, identificadas con TIM Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales, DTIC y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. 934

27 1 ADMINISTRATIVA Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 6,347,873,28 Unidad Ejecutora UNIDAD DE DIR. Y ADM. 2 REGISTRO CIVIL 7,75,6, UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. 3 AUDITORÍA 4,691,2 AUDITORÍA INTERNA. 4 OBRAS VARIAS 957,35,52 UNIDAD DE DIR. Y ADM. Total del Subprograma 1 15,411,2, 935

28 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 15,411,2, 1 INGRESOS CORRIENTES 3,419,845, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,991,355, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,13 TOTAL 15,411,2, REMUNERACIONES 1,927,824, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,492,924, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,48,252, SERVICIOS ESPECIALES 24,671, SUPLENCIAS 6,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 26,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,, RECARGO DE FUNCIONES 5,, DISPONIBILIDAD LABORAL 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 4,383,8, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,479,, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 849,5, DECIMOTERCER MES 72,5, SALARIO ESCOLAR 58,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 772,8, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 822,1, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 78,, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 78,, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 42,1, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 42,1, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 969,, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 414,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 414,5, Céd. Jur.: