TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Transcripción

1 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN INSTITUCIONAL: Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser un organismo electoral líder en Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica como por su capacidad de promover cultura democrática. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1 Garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales y consultivos. 2 Robustecer la calidad en la prestación de los servicios registrales, de identificación civil y de organización electoral. 3 Promover la cultura democrática en la población costarricense. 4 Fortalecer el acceso a los servicios que brinda la Institución. 5 Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión institucional. 6 Impulsar la comercialización de servicios no esenciales que brinda la Institución. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 3,894,, 1.% Totales 3,894,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio. 2 Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión organizativa.

2 CÓDIGO CONCEPTO PP-41-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 TOTAL 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, GENERALES 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, 119 SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NO ESPECIFICADOS CÓDIGO CONCEPTO 1 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,354,185,113 21,498,457,129 26,295,67, 24,372,422, 3,894,, 27,123,74,6 21,19,995,215 23,889,762, 26,61,463,6 111 REMUNERACIONES 15,471,279,948 18,245,514,4 19,622,713, SUELDOS Y SALARIOS 13,53,38,527 15,288,322,4 16,36,412, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,417,971,421 2,957,192, 3,262,31,6 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5,638,715,267 5,644,247,6 6,987,75, 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 388,461, ,66, 512,611, 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 77,85, ,2, 136,8, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 35,3, ,66, 365,5, 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,311,5 1,8, 1,311, 2 GASTOS DE CAPITAL 1,855,727,984 1,923,248, 1,758,225,4 21 FORMACION DE CAPITAL 38,465,361 33,8, 74,95, 211 EDIFICACIONES 38,465,361 33,8, 74,95, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,547,262,623 1,889,448, 1,683,275,4 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,166,229,61 1,249,56, 1,164,935,4 222 TERRENOS 98,543,5 224 INTANGIBLES 282,49,62 639,942, 518,34, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,12,7, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,12,7, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,12,7, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 TOTAL 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, REMUNERACIONES 15,471,279,948 18,245,514,4 19,622,713,6 1 INGRESOS CORRIENTES 15,471,279,948 18,245,514,4 8,511,789, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,11,924,6 1 SERVICIOS 4,51,268,286 3,665,352,2 4,948,2, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,51,268,286 3,665,352,2 4,948,2, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,137,781,237 1,978,895,4 2,41,55, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,137,781,237 1,978,895,4 2,41,55, 5 BIENES DURADEROS 1,855,727,984 1,923,248, 1,758,225,4 1 INGRESOS CORRIENTES 11,112,169 2,25, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,844,615,815 1,92,998, 1,758,225,4

3 PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 388,127, ,66, 51,611, 1 INGRESOS CORRIENTES 388,127, ,66, 51,611, 9 CUENTAS ESPECIALES 2,12,7, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,12,7, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,354,185,113 26,295,67, 3,894,, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 12,35,484,956 14,925,3, 14,791,75, ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES 11,318,7,157 11,37,37, 16,12,25, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES 1, , SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,451,267,6 9,171,446, 19,622,713,6 6,511,71,3 384,466,595 6,896,167, ,366,3 32,67,5 798,433,8 95,, 95,, 875,, 875,, 6,, 6,, 13,, 13,, 2,, 2,, 2,22,86,35 2,22,86,35 1,666,9, 1,666,9, 1,29,2, 1,29,2, 988,, 988,, 1,436,85, 1,436,85, 1,43,4, 1,43,4, 77,2, 77,2, 758,4, 758,4, 231,81,6 231,81,6 464,5, 464,5,

4 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP ,, 3,, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 TOTAL 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, RECURSOS INTERNOS 23,354,185,113 26,295,67, 3,894,, INGRESOS CORRIENTES 21,59,569,298 24,392,672, 18,24,85, 1 INGRESOS CORRIENTES 21,59,569,298 24,392,672, 18,24,85, FINANCIAMIENTO 1,844,615,815 1,92,998, 12,869,15, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,844,615,815 1,92,998, 12,869,15, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,354,185,113 26,295,67, 3,894,, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 15,471,279,948 18,245,514,4 19,622,713,6 6,469,951,763 7,237,29,1 7,789,61,695 4,889,169,95 5,697,357,4 6,896,167,895 1,523,325,937 1,456,671,61 798,433,8 57,456,731 83,, 95,, 697,151,616 1,53,14, 968,, 682,663, ,34, 875,, 11,75,936 38,8, 6,, 7,, 13,, 2,782,388 2,, 2,, 5,886,25,148 6,998,153,399 7,62,81,35 1,686,476,892 2,,451,1 2,22,86,35 1,226,445,641 1,492,85, 1,666,9, 987,518,243 1,183,945,4 1,29,2, 74,725,121 95,, 988,, 1,245,39,251 1,37,96,899 1,436,85, 1,156,724,43 1,382,279, 1,57,6, 1,97,28,132 1,311,765, 1,43,4, 59,444,298 7,514, 77,2, 1,261,246,991 1,574,913, 1,754,71,6 482,444, ,29, 758,4, 177,949,23 212,543, 231,81,6 355,897, ,8, 464,5,

5 PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 244,955,254 24,, 3,, 1 SERVICIOS 4,51,268,286 3,665,352,2 4,948,2, ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS 763,899,97 921,49,9 1,,45, 539,237, ,49,9 641,95, 197,87,89 74,45, 46,, 15,681, ,8, 33,, 11,893,481 18,75, 9,5, 619,34, ,25, 547,5, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 29,165,215 39,5, 25,5, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 276,21, ,45, 291,5, 123 SERVICIO DE CORREO 34,496,11 35,75, 3,5, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 272,41, ,25, 191,, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 7,256,334 7,3, 9,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 622,77,962 26,25, 18,5, 131 INFORMACIÓN 292,116,451 98,5, 66,, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 29,745,882 67,85, 97,5, 134 TRANSPORTE DE BIENES 34,635,586 3,8, 8,, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,273,43 9,1, 9,, 1,654,733,54 763,59,3 1,695,7, 141 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 2,255, 3,, 3,5, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 3,274,6 16,, 36,5, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,782,8 1,7, 115,935,48 96,6, 1,95,5, 377,241, ,944,3 53,, 1,131,243,77 164,265, 3,2, 316,767, ,33, 19,55, 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7,82,585 11,85, 6,25, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 294,665, ,98, 166,, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,733,818 2,66, 8,, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 565,63 18,84, 1,3, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 98,463, ,7, 111,, 98,463, ,7, 111,, 64,544,42 49,287, 51,3, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 16,898,284 31,5, 35,5, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 47,646,118 17,787, 15,8, 359,276,51 764,735, 1,165,5, 181 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 76,858,89 322,25, 35,5,

6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS PP ,356,28 12,16, 13,5, 11,724,841 17,, 19,, 3,377,636 23,6, 18,1, 59,12,69 12,43, 86,, 21,118, ,57, 67,5, 2,738,69 7,95, 7,9, 334,256 2,, 1999 OTROS IMPUESTOS 334,256 2,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,137,154 2,8, 3,7, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 297,154 1,1, 1,3, 1995 DEDUCIBLES 84, 1,7, 2,3, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,137,781,237 1,978,895,4 2,41,55, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 19,45,39 182,45, 19,6, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,165,523 68,, 71,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 1,9,421 5,45, 4,9, 79,63,631 15,, 19,5, 1,185,815 4,, 5,2, 8,781,93 4,4, 9,9, 8,781,93 4,4, 9,9, 91,119, ,9, 232,75, 27,588,835 45,, 61,, 667,198 4,85, 4,95, 14,84,88 21,2, 26,, 35,13,227 81,5, 14,5, 1,722,288 4,75, 6,6, 7,652,484 8,8, 14,3, 4,391,552 5,8, 15,4, 68,264,773 15,65, 147,6, 6,655,668 22,35, 29,, 61,69,15 83,3, 118,6, 779,569,472 1,514,495,4 1,46,7, 27,35,17 346,7, 32,6, 2,342,43 4,7, 6,5,

7 PP PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 156,544,86 262,2, 289,, 2994 TEXTILES Y VESTUARIO 19,932,274 31,95, 58,, 2995 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9,864,155 84,95,4 75,5, 2996 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 8,585,692 3,5, 13,6, 2997 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,368,761 1,6, 2,2, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 373,627, ,75, 695,3, 5 BIENES DURADEROS 1,855,727,984 1,923,248, 1,758,225, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES PREEXISTENTES 1,166,229,61 1,249,56, 1,164,935,4 15,83,63 7,375, 119,95, 137,95,212 17,7, 6,6, 153,15,48 92,4, 81,5, 1,549, ,325, 243,, 698,852,72 898,348, 642,, 5,268,82 4,, 2,9, 3,964,73 2,58, 985,4 51,544,839 47,85, 68,, 38,465,361 33,8, 74,95, 38,465,361 33,8, 74,95, 98,543,5 531 TERRENOS 98,543,5 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 282,49,62 639,942, 518,34, 5993 BIENES INTANGIBLES 282,49,62 639,942, 518,34, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 388,127, ,66, 51,611, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES 77,516, ,2, 134,8, 77,516, ,2, 134,8, 4,, 5,, 4,, 5,, 296,382, ,16, 355,, 631 PRESTACIONES LEGALES 296,382,722 26,, 275,, 6399 OTRAS PRESTACIONES 67,16, 8,, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 363,21 5, 5, 363,21 5, 5, 8,554,494 5,, 5,, 8,554,494 5,, 5,, 5,311,5 1,8, 1,311,

8 PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,311,5 5,8, 5,311, 672 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,, 5,, 9 CUENTAS ESPECIALES 2,12,7, SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,12,7, 2,12,7,

9 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 6,511,71, MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) 2,299,8 27,597, MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) 2,237, 26,844, 11 1 MAGISTRADO 1 (e) 2,13,4 25,24, DIRECTOR GENERAL ELECTORAL a Cls c/u (e) 5,29,5 63,486, 11 1 EJECUTIVO ELECTORAL 3 (e) 989, 11,868, 11 5 EJECUTIVO ELECTORAL 2 a Cls c/u (e) 4,63,5 55,566, EJECUTIVO ELECTORAL 1 a 914. Cls c/u (e) 12,796, 153,552, 11 2 EJECUTIVO FUNCIONAL 3 a Cls c/u (e) 1,715, 2,58, 11 4 EJECUTIVO FUNCIONAL 2 a 85.3 Cls c/u (e) 3,41,2 4,814, EJECUTIVO FUNCIONAL 1 a Cls c/u (e) 16,828, 21,936, 11 5 PROFESIONAL FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) 4,129, 49,548, PROFESIONAL FUNCIONAL 1 a 81.1 Cls c/u (e) 21,872,7 262,472, PROFESIONAL EN GESTION 3 a Cls c/u (e) 4,633,2 55,598, PROFESIONAL EN GESTION 2 a Cls c/u (e) 2,563,2 246,758, PROFESIONAL EN GESTION 1 a Cls c/u (e) 15,692,9 188,314, PROFESIONAL EJECUTOR 3 a Cls c/u (e) 6,353,5 724,242, 11 1 PROFESIONAL EJECUTOR 3 (9. meses) (e) 635,3 5,717, PROFESIONAL EJECUTOR 1 a Cls c/u (e) 11,242, 134,94, PROFESIONAL ASISTENTE 2 a Cls c/u (e) 14,711,2 176,534, PROFESIONAL ASISTENTE 1 a Cls c/u (e) 22,659,6 271,915, TECNICO FUNCIONAL 2 a 475. Cls c/u (e) 29,925, 359,1, TECNICO FUNCIONAL 1 a Cls c/u (e) 24,152,1 289,825, ASISTENTE FUNCIONAL 3 a Cls c/u (e) 16,583,2 198,998, ASISTENTE FUNCIONAL 2 a Cls c/u (e) 7,332,3 843,987, ASISTENTE FUNCIONAL 2 a Cls c/u (9. meses) (e) 1,233,9 11,15, ASISTENTE FUNCIONAL 1 a Cls c/u (e) 5,942,4 71,38, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (e) 6,732, 728,784, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) 72,344,5 868,134, 11 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (9. meses) (e) 352,9 3,176, AUXILIAR OPERATIVO 2 a 345. Cls c/u (e) 19,32, 231,84, 11 4 AUXILIAR OPERATIVO 1 a Cls c/u (e) 13,496, 161,952, COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No ,999,8 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS 2,51,36,35 DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY ,5, TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 8,, BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO 18,, VII, LEY No.681 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS 6, PROFESIONALES EN DERECHO

10 PP-41-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN CIENCIAS MEDICAS TSE INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL Cuota Mensual Cuota Anual 8,75, 8,, DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 13,, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 256,466,595 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 6,, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76). 35,, RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 971 DEL ) PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N DE T.S.E. DE SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N 54-22, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 1% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL Total Título: 3,5, 523,, 95,, 1,118,, 12,, 88,9, 3,, 19,, 12,9,778,

11 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 766,366, PROFESIONAL EJECUTOR 3 (e) 635,3 7,623, PROFESIONAL EJECUTOR 3 a Cls c/u (5. meses) 2,541,2 12,76, (e) 13 3 PROFESIONAL ASISTENTE 1 a Cls c/u (e) 1,477,8 17,733, PROFESIONAL ASISTENTE 1 a Cls c/u (5. meses) 4,926, 24,63, (e) 13 1 PROFESIONAL ASISTENTE 1 (9. meses) (e) 492,6 4,433, TECNICO FUNCIONAL 2 a 475. Cls c/u (e) 12,35, 148,2, TECNICO FUNCIONAL 2 a 475. Cls c/u (5. meses) (e) 37,5, 185,25, 13 5 ASISTENTE FUNCIONAL 3 a Cls c/u (5. meses) (e) 2,182, 1,91, 13 1 ASISTENTE FUNCIONAL 2 (e) 411,3 4,935, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (e) 361,5 4,338, 13 4 ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a Cls c/u (6. meses) (e) 1,446, 8,676, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (e) 7,763,8 93,165, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a Cls c/u (5. meses) (e) 2,821,1 14,15, AUXILIAR OPERATIVO 2 a 345. Cls c/u (5. meses) (e) 8,625, 43,125, 13 8 CONSERJE ELECTORAL a 279. Cls c/u (e) 2,232, 26,784, 13 5 CONSERJE ELECTORAL a 279. Cls c/u (5. meses) (e) 13,95, 69,75, COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE No.672 2,85,2 DEL PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS 129,, DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 1,, BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 31,67,5 COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 8,5, DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 6,5, PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA 19,4, (REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 971 DEL ) SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE 129,, RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORAL DECRETO N DE T.S.E. DE INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 1% SOBRE EL 2,75, SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N DEL Total Título: 1,96,434,

12 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PROGRAMA 85 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses.

13 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 1 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Desarrollar la función administrativa institucional y prestar los servicios de registro, certificación, naturalización y la identificación a los y las costarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicio de registro de hechos vitales y actos Población interesada en el servicio. Población que recibe el servicio. civiles. P.2 Servicio de certificaciones y constancias del Población interesada en el servicio. Población que recibe el servicio. registro de hechos vitales y actos civiles. P.3 Servicio de naturalización. Personas extranjeras. Personas extranjeras. P.4 Servicio de identificación de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años de edad. Población costarricense mayor de 12 y menor de 18 años de edad. Población costarricense mayor de 12 y menor de 18 años de edad. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio. 2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país. 3. Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos. 4. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas. 5. Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión organizativa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 Optimizar el servicio de expedición de certificaciones con la inclusión digital de datos asociados a hechos vitales y actos civiles, en función de la calidad del producto (certificación) que se brinda a los y las usuarios/as. Ampliar la cobertura del servicio de identificación de menores en zonas rurales, mediante giras a oficinas regionales para instalar temporalmente equipo especializado, con el propósito de facilitar la entrega de la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM). Informar trimestralmente a la población el detalle de las principales estadísticas de la labor del Registro Civil y otros datos de interés, concernientes a los servicios que se brindan. Desarrollar acciones focalizadas en el acondicionamiento de espacios físicos, capacitación y sensibilización de personas funcionarias en materia de accesibilidad, con el fin de incrementar las posibilidades de acceso a los servicios que brinda la institución para la población con capacidades diferentes, en cumplimiento de la Ley N 76: "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad". Fortalecer la visión de género en la gestión institucional, con la elaboración de un plan quinquenal y acciones concordantes con la política nacional e institucional para la igualdad y equidad. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1 Gestión Eficacia Porcentaje de inclusiones digitales realizadas

14 PP Fuente de Datos: Departamento Civil y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. O.2.1 Gestión Eficiencia Eventos de instalación temporal de equipo TIM móvil en las oficinas regionales del TSE Fuente de Datos: Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. O.2.2 Gestión Calidad Tiempo promedio en minutos para atender la solicitud de TIM en la sede central del TSE Fuente de Datos: Departamento Civil y Contraloría de Servicios. O.3 Gestión Eficacia Publicaciones trimestrales de estadísticas de servicios del Registro Civil Fuente de Datos: Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. O.4.1 Gestión Eficacia Porcentaje de acciones realizadas en materia de accesibilidad Fuente de Datos: Comisión de Accesibilidad Institucional, Arquitectura, Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales. O.4.2 Gestión Eficacia Gestión para la publicación de la Política Institucional de Accesibilidad Fuente de Datos: Comisión Institucional de Accesibilidad. O.5.1 Gestión Eficacia Actividades para divulgar la Política Institucional para la Igualdad y Equidad de Género en sede central y oficinas regionales del TSE Fuente de Datos: Unidad de Género de la Dirección Ejecutiva. O.5.2 Gestión Eficacia Plan de Acción Quinquenal ( ) de la Política Institucional para la Igualdad y Equidad de Género Fuente de Datos: Unidad de Género de la Dirección Ejecutiva. P.1 Resultado Eficacia Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados Fuente de Datos: Secciones de Inscripciones, Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.2 Resultado Eficacia Porcentaje de certificaciones y constancias expedidas inmediatamente Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.3.1 Resultado Eficacia Porcentaje de solicitudes de naturalización resueltas Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.3.2 Resultado Eficacia Personas que obtienen la naturalización. 2,9. 3,1.... Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.4 Resultado Eficacia Porcentaje de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años, identificadas con TIM Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales, DTIC y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

15 Actividades 1 ADMINISTRATIVA 2 REGISTRO CIVIL 3 AUDITORÍA 4 OBRAS VARIAS Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 6,18,992,75 7,638,459,7 325,418,5 718,879,5 1 14,791,75, Unidad Ejecutora UNIDAD DE DIR. Y ADM. UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. AUDITORÍA. UNIDAD DE DIR. Y ADM.

16 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL 14,791,75, 1 INGRESOS CORRIENTES 3,32,, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,489,75, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 14,791,75, REMUNERACIONES 1,513,24,6 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,245,628, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,173,95, SERVICIOS ESPECIALES 22,533, SUPLENCIAS 5,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 278,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 225,, RECARGO DE FUNCIONES 45,, DISPONIBILIDAD LABORAL 8,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 4,25,594, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,385,44, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 82,, DECIMOTERCER MES 692,3, SALARIO ESCOLAR 611,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 742,25,1 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 87,9, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 766,6, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: ,6, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 41,3, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,3, 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 93,91,6 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 47,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS 47,5, REFORMAS).

17 PP Registro Contable: Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 124,31, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,31,6 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 249,1, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,1, 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 15,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N 697 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur.: ,, 1 SERVICIOS 1,978,7, 11 ALQUILERES 316,5, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 274,5, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 42,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 39,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 13,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 143,5, SERVICIO DE CORREO 3,5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 115,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TARIFAS MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, ENTRE OTROS). 7,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 93,75, INFORMACIÓN 58,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 24,5, TRANSPORTE DE BIENES 5,, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 6,25, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 623,7, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS). 3,, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO "PLATAFORMAS" Y SERVICIO DE AVALÚO DE EDIFICIOS: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO). 11,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD INTERNA Y EXTERNA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL TSE, ENTRE OTROS). 12,5,

18 PP Registro Contable: SERVICIOS GENERALES (INCLUYE CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS TREINTA Y DOS OFICINAS REGIONALES Y LAS OFICINAS CENTRALES; CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS, CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS REGIONALES, LIMPIEZA DE CORTINAS, FACHADAS, MUEBLES Y VENTANALES, REPARACIÓN DE PERSIANAS, PREVISIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE VIGILANCIA EN OFICINA REGIONAL DE HEREDIA, RECARGO DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS GENERALES MENORES, ENTRE OTROS). 471,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR LA PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES OFICINA COMUNICACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS EN SEDES CENTRAL Y REGIONALES, REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, SERVICIO DE CURADOR DE ARTE, SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ENTRE OTROS). 18,2, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 63,5, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,75, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 53,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,3, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 93,, SEGUROS 93,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,3, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: AUDITORÍA, COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO, MATERIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, SERVICIOS MÉDICOS, SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS). 2,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN ENTRE OTRAS, DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO). 3,3, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 453,2, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 184,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 6,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 17,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 49,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 171,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 7,7, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,7, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN). 1,, DEDUCIBLES 1,6, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PREVISIÓN PARA GASTOS MENORES NO PROGRAMADOS). 1, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,56,, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 115,7,

19 PP Registro Contable: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 4,5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 67,5, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,7, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,6, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,6, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 187,2, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 5,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 4,, MADERA Y SUS DERIVADOS 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 82,5, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5,4, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,3, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 15,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 25,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 75,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 65,5, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 135,, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 6,5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 188,, TEXTILES Y VESTUARIO 35,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 4,, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 9,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 236,, 5 BIENES DURADEROS 976,725,4 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 743,725, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 5,5, EQUIPO DE TRANSPORTE 6,6, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 17,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 51,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 2,9, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 725, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 57,, EDIFICIOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL CAMBIO DE ADOQUINES EN PLAZA DE ACCESO Y SISTEMA DE RIEGO EN LA SEDE CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN OFICINA REGIONAL DE PUNTARENAS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDA Y PASAMANOS DE EDIFICIO TORRE Y PLATAFORMAS). 57,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 176,, BIENES INTANGIBLES 176,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267,3, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 54,8, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 54,8,

20 PP-41-2 Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,75, 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,, BECAS A FUNCIONARIOS 2,, 63 PRESTACIONES 25,, PRESTACIONES LEGALES 165,, OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 4,, 65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 5, 651 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 5, CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/7/23). Céd. Jur.: , 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,, INDEMNIZACIONES (PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 5,,

21 PP TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SUBPROGRAMA 2 ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN: Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas de los partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicios Electorales (Padrón Electoral, Procesos Ciudadano/a costarricense. Población nacional. Electorales y Consultivos). P.2 Servicio de identificación ciudadana (cédula de identidad). Población costarricense mayor de 18 años de edad. Población costarricense mayor de 18 años de edad. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio. 2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país. 3. Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos. 4. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas. 5. Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión organizativa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 Dar continuidad a las acciones relativas al rediseño de los sistemas Civil, Electoral y Elecciones, del Tribunal Supremo de Elecciones, incorporando nuevas herramientas tecnológicas con el propósito de agilizar la prestación de los servicios que brinda la institución. Continuar con las gestiones tendientes a la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, en procura de obtener la certificación ISO de los servicios que presta el Tribunal Supremo de Elecciones. Verificar el cumplimiento de la normativa que regula el financiamiento a los partidos políticos, mediante la realización de asesorías y auditorías contable-financieras, para mejorar la calidad de la información contenida en sus liquidaciones, así como determinar la integridad de los recursos financieros obtenidos por las agrupaciones políticas, a efectos de proponer recomendaciones en el marco de las competencias atinentes. Fortalecer el desarrollo de acciones formativas y divulgativas en materia de cultura democrática orientadas a la población, en aras de una mayor sensibilización y participación de esta en los procesos electorales y consultivos. Informar a la población sobre la labor realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, publicando un informe anual de labores, que contenga los principales logros alcanzados y otros aspectos de interés. Atender el cumplimiento de la Ley N 76: "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad", con la implementación de mejoras en los espacios físicos de acceso al público en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones. Promover la equidad e igualdad de género mediante la divulgación de información relativa a la distribución, por sexo, de las candidaturas correspondientes a los procesos electorales 21, así como del resultado del proceso para renovar las estructuras internas de agrupaciones políticas, a realizarse en el año 212. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1 Gestión Eficacia Porcentaje de actividades orientadas al rediseño de sistemas institucionales realizadas.

22 PP Fuente de Datos: Dirección General de Estrategia Tecnológica. O.2 Gestión Eficacia Porcentaje de actividades realizadas para la implantación de un sistema de Gestión de Calidad Fuente de Datos: Encargado/a de Acción Estratégica AE-2.3 "Gestión de Calidad y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico Institucional". O.3.1 Gestión Eficacia Porcentaje de auditorías contable-financieras realizadas a los partidos políticos Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. O.3.2 Gestión Eficacia Asesorías a partidos políticos en materia de financiamiento y presentación de liquidaciones Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. O.4.1 Gestión Eficacia Cantidad de procesos de capacitación realizados en materia de cultura cívica y promoción de valores democráticos, dirigidos a estudiantes, docentes y ciudadanía en general Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). O.4.2 Gestión Eficacia Plan de capacitación desarrollado en temas de interés para partidos políticos Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). O.4.3 Gestión Eficacia Actividades de divulgación y promoción de servicios electorales en redes sociales Fuente de Datos: Oficina de Comunicación. O.5 Gestión Eficacia Informe anual de labores del Tribunal Supremo de Elecciones elaborado y publicado Fuente de Datos: Secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones. O.6 Gestión Eficacia Obra de mejora para facilitar el acceso al Auditorio del TSE Fuente de Datos: Arquitectura y Comisión de Accesibilidad Institucional. O.7.1 Gestión Eficacia Porcentaje de estructuras internas actualizadas y clasificadas por género correspondientes a las agrupaciones políticas Fuente de Datos: Departamento de Registro de Partidos Políticos. O.7.2 Gestión Eficacia Cantidad de publicaciones producidas y divulgadas sobre estadísticas con enfoque de género en las Elecciones Municipales Fuente de Datos: Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva. P.1.1 Resultado Calidad Días promedio para la actualización mensual del Padrón Nacional Electoral Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral. P.1.2 Resultado Calidad Días promedio para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado en la página web del TSE Fuente de Datos: Sección de infraestructura del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones. P.1.3 Resultado Eficacia Plan General de Elecciones Nacionales 214 elaborado Fuente de Datos: Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. P.2 Resultado Eficiencia Porcentaje de ciudadanos/as identificados/as y empadronados/as.

23 PP Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.

24 Actividades 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 2 REFERENDO PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 1,569,516,9 3,12,616,5 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 3 INVERSIÓN Total del Subprograma 2,412,117,5 2 16,12,25, DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL Y DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

25 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL 16,12,25, 1 INGRESOS CORRIENTES 14,722,85, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,379,4, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 16,12,25, REMUNERACIONES 9,19,689, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,543,972, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,723,72, SERVICIOS ESPECIALES 775,899, SUPLENCIAS 45,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 69,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 65,, RECARGO DE FUNCIONES 15,, DISPONIBILIDAD LABORAL 5,, DIETAS 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,352,216, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 835,816, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 846,9, DECIMOTERCER MES 597,9, SALARIO ESCOLAR 377,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 694,599,9 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 699,7, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 663,8, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: ,8, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 35,9, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,9, 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 823,8, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 35,9,

26 PP Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,9, 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 17,5, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,5, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 215,4, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur.: ,4, 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 15,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N 697 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur.: ,, 1 SERVICIOS 2,969,5, 11 ALQUILERES 683,95, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 367,45, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 33,, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 9,5, 12 SERVICIOS BÁSICOS 238,, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 12,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 148,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 76,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CONTRATAR SERVICIO DE DESECHO DE INSUMOS). 2,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 86,75, INFORMACIÓN 8,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 73,, TRANSPORTE DE BIENES 3,, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 2,75, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,72,, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS). 5, SERVICIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, UN ESTUDIO DE SUELOS DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN ELECTORALY ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO ELECTORAL). 25,5,