MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

Transcripción

1 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MISION INSTITUCIONAL: Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país a través del diseño de políticas públicas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la remoción de obstáculos a la actividad productiva, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad empresarial (sobre todo de la pequeña y mediana empresa), dentro de un contexto legal moderno que permita el accionar y respeto de los intereses legítimos de los diversos agentes económicos, el buen funcionamiento de los mercados globalizados y el impulso de la generación de empleos. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. 2. Protección del consumidor. 3. Simplificación de trámites. 4. Promoción de la competencia. 5. Reglamentación técnica. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Mejorar la efectividad del país en los procesos de revisión, modificación y elaboración de reglamentos técnicos. 2. Continuar con la mejora de los sistemas de información y divulgación en materia de reglamentación técnica. 3. Mantener la capacidad técnica del país en los trabajos del CODEX (código de los alimentos), que tengan impacto sobre la economía nacional. 4. Continuar con la mejora del marco regulatorio Nacional, a fin de simplificar los trámites que debe realizar el administrado. 5. Recomendar la política nacional para direccionar de manera más efectiva, los recursos de apoyo asignados a la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) en sectores de mayor impacto. 6. Desarrollar un instrumento de medición del dinamismo de los sectores empresariales. 7. Fortalecer los programas existentes, así como el desarrollo de nuevos programas de apoyo a las PYMEs. 8. Seleccionar las PYMEs que poseen una mayor potencialidad de encadenamiento o insercción en el mercado externo. 9. Mantener, identificar y establecer los instrumentos o mecanismos que impulsen la competitividad de las PYMEs. 10. Mejorar los servicios de formalización empresarial, mediante un sistema integrado eficiente. 11. Promover la adopción de la Ventanilla Única para Formalización de Empresas (VENUFE), en aquellas municipalidades que tienen las condiciones apropiadas. 12. Fomentar la formalización empresarial mediante un servicio

2 PP eficiente. 13. Mejorar la información brindada a los consumidores, a través de estudios de mercado que permitan al usuario conocer sobre las opciones que tiene el comercio al realizar una compra. 14. Fomentar la difusión de los derechos de los consumidores y las obligaciones del comerciante, mediante actividades de divulgación, información y educación para mejorar la relación entre ambos. 15. Promover el surgimiento de organizaciones de consumidores y fortalecer las constituidas, mediante la realización de talleres, reuniones y seminarios con el fin de que estas ejerzan un efecto multiplicador en sus comunidades. 16. Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor, mediante la resolución prioritaria de los expedientes pendientes anteriores al año Optimizar la asesoría al consumidor en forma personal y a través de los medios de acceso remoto, con el fin de coadyuvar a la resolución de los conflictos de consumo y ofrecer orientación con respecto a los derechos del consumidor. 18. Mejorar la resolución consumidor-comerciante, logrando una solución patrimonial satisfactoria para el consumidor. 19. Contribuir a una mayor competencia y libre concurrencia en los mercados al estudiar sectores de especial importancia para los consumidores. 20. Mejorar el conocimiento del público en general sobre la materia de competencia y el quehacer de la Comisión para Promover la Competencia. 21. Ampliar la cobertura de la divulgación de la Ley Nº7472 y su aplicación dentro de las instituciones que revizan las actuaciones de COPROCON (Poder Judicial y Procuradía General de la República). 22. Ampliar la cobertura de la divulgación de los beneficios de la competencia en los sectores académicos.

3 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,230,118,270 3,915,270,000 4,277,700,000 1,617,777,770 1,340,800,000 1,486,470, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,617,777,770 1,340,800,000 1,486,470, SERVICIOS GENERALES 1,617,777,770 1,340,800,000 1,486,470, SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 1,617,777,770 1,340,800,000 1,486,470,000 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 1,612,340,500 2,574,420,000 2,791,155, ASUNTOS ECONÓMICOS 1,612,340,500 2,574,420,000 2,791,155, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 1,612,340,498 2,574,420,000 2,791,155, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 1,612,340,500 2,574,420,000 2,791,155,000 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 50,000 75, PROTECCIÓN SOCIAL 0 50,000 75, PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 50,000 75,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,230,118,270 3,915,270,000 4,277,700,000 1 GASTOS CORRIENTES 3,156,050,257 3,866,429,000 4,233,775, GASTOS DE CONSUMO 3,084,107,245 1,950,910,666 2,144,667, REMUNERACIONES 2,756,597,618 1,548,724,529 1,712,734, SUELDOS Y SALARIOS 978,271,472 1,317,595,827 1,457,240, CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,778,326, ,128, ,493, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 327,509, ,186, ,932, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71,943,011 1,915,518,334 2,089,108, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,210,616 1,869,882,334 2,056,848,280 59,432,403 38,076,000 24,289,757 7,299,991 7,560,000 7,970,000 2 GASTOS DE CAPITAL 74,068,012 48,841,000 43,924, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 74,068,012 48,841,000 43,924,921

4 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74,068,012 48,841,000 43,924,921 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,230,118,270 3,915,270,000 4,277,700,000 0 REMUNERACIONES 2,756,597,618 1,548,724,529 1,712,734, INGRESOS CORRIENTES 2,752,368,667 1,548,724,529 1,712,734, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,228, SERVICIOS 286,501, ,433, ,220, INGRESOS CORRIENTES 286,501, ,433, ,220,660 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,007,921 54,202,993 58,162, INGRESOS CORRIENTES 41,007,921 54,202,993 58,162,328 5 BIENES DURADEROS 74,068,012 48,841,000 43,924, INGRESOS CORRIENTES 9,058,317 1,575, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 65,009,694 47,266,000 43,924,921 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71,943,011 1,915,068,334 2,088,658, INGRESOS CORRIENTES 69,943,087 1,915,068,334 2,088,658, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,999, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,230,118,270 3,915,270,000 4,277,700, ACTIVIDADES CENTRALES 839,276, ,803, ,868, DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA 1,737,

5 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 91,348, ,684, ,350, DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 227,284, ,138, ,747, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,620,077,764 1,870,910,000 2,057,645, DEFENSA DEL CONSUMIDOR 339,811, ,998, ,208, PROMOCION DE LA COMPETENCIA 110,581, ,737, ,021, DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD ,860,642 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 1,457,240, ,493,637 1,712,734, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 671,150, ,150, TIEMPO EXTRAORDINARIO 13,900, ,900, DIETAS 10,650, ,650,000

6 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 177,707, ,707, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 297,915, ,915,325 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 112,268, ,268, SALARIO ESCOLAR 87,518, ,518, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 86,130, ,130, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 124,389, ,389, ,723,277 6,723, ,871,141 63,871, ,169,832 20,169, ,339,668 40,339,668 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,230,118,270 3,915,270,000 4,277,700,000 RECURSOS INTERNOS 3,230,118,270 3,915,270,000 4,277,700,000 INGRESOS CORRIENTES 3,158,879,700 3,868,004,000 4,233,775, INGRESOS CORRIENTES 3,158,879,700 3,868,004,000 4,233,775,079 INGRESOS DE CAPITAL 71,238,569 47,266,000 43,924, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 71,238,569 47,266,000 43,924,921

7 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,230,118,270 3,915,270,000 4,277,700,000 0 REMUNERACIONES 2,756,597,618 1,548,724,529 1,712,734, REMUNERACIONES BASICAS 819,093, ,322, ,150, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 819,093, ,322, ,150, REMUNERACIONES EVENTUALES 16,723,178 23,450,000 24,550, TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,459,178 12,650,000 13,900, DIETAS 5,264,000 10,800,000 10,650, INCENTIVOS SALARIALES 140,870, ,389, ,540, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 178,279, ,707, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 259,903, ,915,325 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 70,808, ,331, ,268, SALARIO ESCOLAR 70,062,070 76,813,640 87,518, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 80,060,798 86,130, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,740,340, ,605, ,112, ,334, ,523, ,389,719 1,617,777, ,228,950 6,082,334 6,723,277 37,985, ,523, ,380, ,782,176 63,871,141 13,075,933 18,247,004 20,169,832 24,909,386 36,494,005 40,339, REMUNERACIONES DIVERSAS 1,584, , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584, , SERVICIOS 286,501, ,433, ,220, ALQUILERES 152,701, ,374, ,609, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 152,701, ,374, ,559,971

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE , SERVICIOS BASICOS 35,705,069 47,647,784 54,377, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,236,895 2,068,453 2,695, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,084,758 15,981,592 18,030, SERVICIO DE CORREO 40, , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21,343,059 28,200,000 32,500, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 937, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 44,770,447 42,257,629 32,609, INFORMACION 28,192,823 30,594,585 23,450, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 5,269,044 4,010, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 9,592,015 5,719,000 4,023, TRANSPORTE DE BIENES 1,585, , , SERVICIOS ADUANEROS 0 50, , SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 5,399, , , SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,499,000 6,086,000 5,806, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1,499, , SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0 3,000,000 2,000, SERVICIOS GENERALES 0 2,419,000 2,206, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 667,000 1,500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20,818,778 32,148,167 35,782, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 1,603,167 2,557, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,539,300 12,820,000 15,470, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,451,641 8,000,000 8,591, VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,827,836 9,725,000 9,163, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9,494,992 9,024,000 10,000, SEGUROS 9,494,992 9,024,000 10,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 11,856,879 11,298,294 11,222, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 6,480,000 5,825, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 11,856,879 4,118,294 4,397,880 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 700,000 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,654,986 13,417,250 12,633, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 377,189 1,450,000 2,000,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,534, ,610,000 6,410, , ,000 3,743,058 2,942,250 2,275, ,850,000 1,293, , IMPUESTOS 0 450, , OTROS IMPUESTOS 0 450, , SERVICIOS DIVERSOS 0 730, , DEDUCIBLES 0 700, , OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 30,000 30,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,007,921 54,202,993 58,162, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,375,813 24,413,908 27,589, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,226,259 12,825,408 15,109, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 1, ,000 MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,147,723 11,438,500 12,055, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 150, , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 698,666 2,070,000 1,935, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 698, ESPECIES ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 2,070,000 1,935, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,076,881 1,871,055 1,790, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 86, , , MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 0 25,000 25,000 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 0 35, , MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 0 821, ,000 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 170, , MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 990, ,000 70, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU , , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,802,746 2,565,000 1,865,007

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 201, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,601,703 2,375,000 1,665, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,053,814 23,283,030 24,982, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 1,646,958 5,836,036 5,655,000 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 0 50, ,000 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 5,972,608 13,377,594 14,882,923 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 546,182 1,560,000 1,555, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 888,066 1,636,000 1,793, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y ,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 220, , OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 603, ,000 5 BIENES DURADEROS 74,068,012 48,841,000 43,924, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 74,068,012 48,841,000 43,924, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 379, PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 0 7,000,000 8,400, EQUIPO DE COMUNICACION 3,401,534 4,467,500 5,850, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 63,725,668 5,310,000 3,325, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 30,975,000 25,649, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 78, E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 4,639, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,844,062 1,088, ,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71,943,011 1,915,068,334 2,088,658, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,210,616 1,869,432,334 2,056,398, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 0 522,550, ,175,000 ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. 5,210,616 1,346,882,334 1,485,223,280 DESCENTRALIZADAS NO EMP. 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,603, BECAS A FUNCIONARIOS 2,603, PRESTACIONES 56,828,744 33,000,000 19,336,155

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE PRESTACIONES LEGALES 56,828,744 33,000,000 11,500, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS 0 0 7,836,155 PERSONAS 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0 5,076,000 4,953, INDEMNIZACIONES 0 5,076,000 4,953, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 7,299,991 7,560,000 7,970,000 EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 7,299,991 7,560,000 7,970,000

12 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 603,227, MINISTRO (e) ,750 10,557, VICEMINISTRO (e) ,350 10,132, DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e) ,350 8,512, DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e) ,350 8,512, DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e) ,350 8,512, DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e) ,350 8,512, DIR.NAC.DE LA COMPETITIVIDAD (e) ,350 8,512, OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO.MEIC (e) ,350 8,512, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,850 4,726, MEDICO DE EMPRESA MEIC ,383 4,276, DIRECTOR AREA FINANCIERA ,450 3,689, DIRECTOR RECURSOS HUMANOS ,450 3,689, PROVEEDOR INSTITUCIONAL ,450 3,689, CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e) ,050 10,524, JEFE SERV.DE INFORMATICA B ,850 3,502, JEFE DEPARTAMENTO MEIC. a 291,350 Cls 4,078,900 48,946,800 c/u ASESOR B (e) ,150 3,217, ANALISTA SISTEMAS GRUPO B a 258,050 Cls 516,100 6,193,200 c/u PROFESIONAL DEL MEIC D a 248,050 Cls c/u 21,580, ,964, PROFESIONAL DEL MEIC C ,150 2,833, ASISTENTE C a 228,450 Cls c/u (e) ,900 5,482, PROFESIONAL DEL MEIC B a 227,750 Cls c/u 1,366,500 16,398, ANALISTA SISTEMAS GRUPO A a 223,550 Cls 447,100 5,365,200 c/u PROFESIONAL DEL MEIC A a 218,850 Cls c/u 656,550 7,878, CONTADOR MEIC a 201,150 Cls c/u ,300 4,827, TECNICO MEIC a 193,450 Cls c/u ,250 11,607, TECNICO INFORMATICO a 193,450 Cls c/u.. 580,350 6,964, ASISTENTE B a 176,150 Cls c/u (e) ,300 4,227, ASISTENTE ADMINIST.2 MEIC a 157,250 Cls 1,258,000 15,096,000 c/u CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,839, CHOFER VICEMINISTRO (e) ,750 1,797, ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 149,550 Cls c/u 4,336,950 52,043, TRAB.SERV.CALIFICADOS a 138,350 Cls c/u 276,700 3,320, TRABAJ.SERV.GENERALES a 134,550 Cls c/u 3,363,750 40,365, COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 640, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 64,664,641

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 102RETRIBUCION POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUCIONAL Y DECRETO Nº25595-MP DEL RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 203SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL E INFORME IT-NT ,186, , ,882,021 2,555, ,033, ,707,262 3,257, ,891 TOTAL TITULO: 1,232,903,456

14 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MISION: PROGRAMA 215 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALIA MAYOR Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, así como brindar el soporte técnico, administrativo y financiero, para lograr que las áreas sustantivas puedan cumplir con la metas y objetivos planteados en el Plan Operativo Anual y Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma asesorar, supervisar y facilitar informes de fiscalización, jurídicos y contables, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento del control interno, que permita a la sociedad costarricense conocer de forma trasparente, el manejo de los recursos públicos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Informes de auditorías financieras y operativas, estudios especiales y de seguimiento. Informes Criterios y resoluciones jurídicas. Documentos Investigaciones por dumping, subvenciones o salvaguardias. Informes Servicios de información. Solicitudes 30, , Gestión de servicios administrativos. Solicitudes 2, , Prestación de servicios de notificado y generales. Solicitudes 5, , Servicios de Informática. Sistemas Estudios económicos e investigaciones de intéres para los consumidores. Documentos Resolución de las inconformidades. Solicitudes

15 PP Gestión de Planificación Institucional. Informes OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción Mejorar la metodología de fiscalización y supervisión en las auditorías mediante el estudio de la nueva legislación y capacitación y adquisición de equipo de computo, en procura de mejorar el control interno institucional Mejorar la calidad de los servicios de asesoría legal de acuerdo con la normativa vigente Mejorar el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de criterio técnico del sector público y privado Mejorar la gestión administrativa creando manuales de procedimientos para las investigaciones por dumping o salvaguardia Promover la defensa comercial por medio de charlas y seminarios Dar a conocer la información que ingresa a la Unidad y proporcionar información sobre las estadísticas empresariales a nuestros usuarios Proteger la salud y seguridad de todos los servidores del MEIC Adquirir el 50% de los equipos de cómputo, para reemplazar los existentes que están descontinuados Mejorar el trámite de las solicitudes de pedido implementando el nuevo clasificador del gasto con el diccionario de imputaciones, a fin de minimizar el factor de riesgo en la ejecución presupuestaria Brindar mejores servicios de transporte y de notificado mediante la adquisición de nuevos equipos de transporte para lograr coadyuvar con el logro de los objetivos y metas de los diferentes departamentos y direcciones ministeriales Mejorar la automatización de las Unidades de Recursos Humanos y de la Unidad Asesora de Informática, con el fin de que se pueda llevar un mejor control, tanto de los expedientes de los funcionarios como de las solicitudes de soporte según corresponda Mejorar la calidad de los estudios e investigaciones aplicando herramientas tecnológicas a traves de la renovación de equipo de computo Fortalecer el acceso al usuario externo para que puedan plantear sus inconformidades Asesorar a la administración en el mejoramiento de los indicadores de desempeño para contribuir de manera eficiente y oportuna en la formulación de las acciones estratégicas y al fortalecimiento del informe a nivel institucional.

16 PP METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Recibir 6 cursos de capacitación durante el año, con el propósito de que el personal pueda emplear una metodología contemporánea en los informes de auditoría (A) Elaborar cuatro boletines, dos por semestre, con información jurídica relevante para educar y divulgar la normativa existente ante los usuarios internos del ministerio (M) Disminuir a 10 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de criterio técnico durante todo el año(a) Crear un manual por semestre, en relación con el trámite de los procesos de investigación que realiza la oficina (A) Realizar 7 actividades de capacitación y un seminario durante el año 2007 (A) Emitir 16 boletines virtuales durante el año: 12 para diseminar la nueva información de la Unidad y 4 para proporcionar información estadística empresarial de los sectores, comercio, industria y servicios con una periodicidad trimestral (A) Elaborar en el segundo semestre, un manual ergonómico con el fin de analizar la problemática del trabajador, asociada al trabajo con el mobiliario y equipo de oficina que utiliza (A) Cumplir con el 100% de los trámites de ejecución presupuestaria durante todo el año, mediante la actualización del equipo de cómputo (M) Lograr que el 75% de las contrataciones se ajusten en promedio a los tiempos mínimos establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en el año 2007 (A) Lograr durante el año 2007 cumplir con un 97% de los servicios de notificado y generales solicitados, con el fin de que los actos administrativos surtan los efectos jurídicos esperados (M) Crear 2 sistemas de información (A) Lograr durante el año 2007 renovar el 25% del equipo de cómputo existente, con el fin de aplicar el uso de herramientas tecnológicas en los estudios de investigación (A) Crear a través de la página web de la institución un vínculo que permita a los usuarios del ministerio tener acceso a un formulario donde puedan plantear sus inconformidades, durante el año 2007 (A) Lograr revisar durante el primer semestre el 100% de los indicadores relacionados con las acciones estratégicas delimitadas en el Plan Nacional de Desarrollo , con el fin de que sean medibles y sencillos (A).

17 PP INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia Cursos recibidos Eficacia Boletines elaborados Calidad Tiempo promedio de respuesta (en días) Eficacia Manuales elaborados Eficacia Número de actividades realizadas Eficacia Boletines virtuales elaborados Eficacia Manual elaborado Eficacia Porcentaje de trámites de ejecución alcanzado Eficacia Tiempo promedio de trámite de contrataciones/ tiempo establecido por la Dirección de Bienes * Eficacia Servicios generales y de notificado tramitados/ Servicios generales y de notificados programados * Eficacia Sistemas creados Eficacia Equipo renovado/ equipo existente * Eficacia Vínculo creado e implementado Eficacia Indicadores revisados/ indicadores contenidos en las acciones estratégicas * Meta

18 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 861,454,309 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 2 AUDITORÍAS. 3 PRÁCTICAS DE COMERCIO DESLEAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA. 4 ANÁLISIS ECONÓMICOS. Total del Programa ,894,837 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 41,515,870 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 83,031,740 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 1,037,896,759 PP

19 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 970,868, INGRESOS CORRIENTES 955,118, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,750,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 970,868,307 0 REMUNERACIONES 695,406, REMUNERACIONES BASICAS 289,337, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 289,337, REMUNERACIONES EVENTUALES 12,250, TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,250, INCENTIVOS SALARIALES 290,054, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 84,380, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 94,313, DECIMOTERCER MES 45,524, SALARIO ESCOLAR 38,720, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 27,115, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 53,248, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 50,518, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,518, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,730, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,730, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 50,515, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 25,940,523

20 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,940, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 8,191, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,191, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 16,383, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,383,488 1 SERVICIOS 226,236, ALQUILERES 162,639, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 162,639, SERVICIOS BASICOS 26,867, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,200, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 8,800, SERVICIO DE CORREO 367, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 16,500, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,275, INFORMACION 3,200, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,200, TRANSPORTE DE BIENES 300, SERVICIOS ADUANEROS 100, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 475, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 100, SERVICIOS GENERALES 400, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,434, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 574, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,450, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,230, VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,180, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10,000, SEGUROS 10,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,315, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,315, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,025,000

21 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,700, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 200, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 675, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 350, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100, IMPUESTOS 450, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE TODOS LOS VEHÍCULOS QUE UTILIZA EL MINISTERIO) 450, SERVICIOS DIVERSOS 730, DEDUCIBLES 700, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE BODEGAJE DE UNA COMPRA EN EL EXTERIOR) 30,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,160, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,770, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,700, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 200, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,750, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 120, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300, ALIMENTOS Y BEBIDAS 300, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,035, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 130, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 25, MADERA Y SUS DERIVADOS 25, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 500, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 125, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 70, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU. 160, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,250, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,050, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,805, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,050, UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 100, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,050,000

22 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TEXTILES Y VESTUARIO 1,305, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 625, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 75, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 175, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 425,000 5 BIENES DURADEROS 15,750, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,750, EQUIPO DE TRANSPORTE 8,400, EQUIPO DE COMUNICACION 2,000, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 750, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,315, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,730, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,730, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,365, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,365, PRESTACIONES 11,584, PRESTACIONES LEGALES 10,000, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,584,655

23 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MISION: PROGRAMA 218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN Velar que la emisión y modificación de las regulaciones permitan contar con reglas claras y sencillas, transparencia en el proceso y trámites ágiles, con el propósito de fomentar la calidad y competitividad de las empresas nacionales, brindando seguridad jurídica a los productores, consumidores y la ciudadanía en general. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Reglamentos técnicos revisados y o modificados. Documento Leyes, decretos revisados y o modificados. Documento OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Mejorar la efectividad del país en los procesos de revisión, modificación y elaboración de reglamentos técnicos Continuar con la mejora de los sistemas de información y divulgación en materia de reglamentación técnica Mantener la capacidad técnica del país en los trabajos del CODEX (código de los alimentos), que tengan impacto sobre la economía nacional, con el propósito de armonizar los reglamentos técnicos con las normas internacionales y vigilar que éstas no afecten los intereses del país Continuar con la mejora del marco regulatorio nacional a fin de simplificar los trámites que debe realizar el administrado. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

24 PP Lograr realizar en el segundo semestre un análisis del 100% de los reglamentos técnicos vigentes, competencia del MEIC, para definir su pertinencia actual con base en las nuevas tecnologías, a fin de derogar las inaplicables (A) Lograr realizar en el primer semestre un diagnóstico de las necesidades nacionales de reglamentación técnica con base en las políticas comerciales del país, a fin de definir un Plan Nacional de Reglamentación Técnica (A) Crear en el primer semestre un Sistema de notificación automática sobre los proyectos de nuevas regulaciones emitidas por los principales socios comerciales (A) Realizar dos seminarios de actualización sobre temas de interés para el país, en el segundo semestre (A) Simplificar 4 trámites de los sectores agropecuario e industria, 2 por sector en el segundo semestre (A) Crear e implementar en el segundo semestre una metodología para realizar una evaluación sistemática de los trámites, con el objeto de simplificarlos (A) Incluir los trámites de registro de productos farmacéuticos y cosméticos en el capítulo 12 "Registros del Manual del Inversionista" para el segundo semestre (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia Reglamentos Técnicos analizados/ Total de reglamentos vigentes * Eficacia Diagnóstico realizado Eficacia Sistema creado Eficacia Seminarios realizados Eficacia Número de trámites simplificados Eficacia Metodología implementada Eficacia Número de trámites nuevos incorporados Meta

25 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y MEJORA REGULATORIA. 161,200,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN. Total del Programa ,200,000 PP

26 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 159,350, INGRESOS CORRIENTES 156,350, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,000,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 159,350,000 0 REMUNERACIONES 133,756, REMUNERACIONES BASICAS 52,594, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 52,594, INCENTIVOS SALARIALES 61,203, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 10,731, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 28,458, DECIMOTERCER MES 8,750, SALARIO ESCOLAR 6,947, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6,315, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 10,242, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 9,716, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,716, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 525, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: , CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 9,716, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 4,989, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,989,733

27 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,575, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,575, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,151, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,151,410 1 SERVICIOS 15,866, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,450, INFORMACION 3,950, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2,000, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,568, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 300, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,068, CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,600, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 600, MANTENIMIENTO Y REPARACION 248, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 100, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 148,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,970, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,195, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 940, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,255, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300, ALIMENTOS Y BEBIDAS 300, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 75, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 75, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,400, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 600, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,700,000

28 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100,000 5 BIENES DURADEROS 3,000, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 757, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 525, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 525, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: , PRESTACIONES 232, OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 232,000

29 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MISION: PROGRAMA 219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN Ser la instancia nacional que permita el fortalecimiento competitivo y sostenible de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) costarricenses, mediante el desarrollo de diversos proyectos, programas de apoyo a los sectores de la industria, comercio y servicio permitiendo mejorar el nivel socieconómico del costarricense. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Elaboración de una metodología que permita evaluar la competitividad de los sectores empresariales. Documento Fortalecimiento del sistema de atención integral a pequeñas y medianas empresas para su operación dinámica y eficiente. Informe Marco metodológico que identifica encadenamientos productivos y conglomerados productivos a nivel de regiones y de empresas afines (clusters). Documento Acreditación de instituciones para que conformen el Programa de Ventanilla Única de Formalización de Empresas. Instituciones acreditadas OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Identificar y recomendar al Ministro Rector (MEIC) los cambios que se deben dar en la política nacional sobre la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Cuantificar el dinamismo de los sectores empresariales, con el objeto de fortalecer la política nacional sobre Pequeña y Mediana Empresa.

30 PP Fortalecer los programas de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa en aspectos de competitividad, asistencia técnica, capacitación, asociatividad, encadenamientos, crédito, legislación, según lo dicta la política nacional en este campo Identificar y seleccionar las unidades productivas que poseen mayor potencial de encadenamiento, con el fin de estimular esta práctica y propiciar su inserción en el mercado externo Mantener, identificar y establecer los instrumentos y mecanismos que impulsen la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de mejorar su posición en los mercados abiertos Propiciar el ingreso de nuevos actores en el programa de Ventanilla Única de Formalización de Empresas, con el objeto de formalizar la mayor cantidad de empresas que inician operaciones u operan al margen del marco regulatorio Promover la adopción del Programa de Ventanilla Única para la formalización de Empresas en las municipalidades que tienen las condiciones apropiadas para su adopción Fomentar el uso del Programa de Ventanilla Única para Formalización de Empresas en empresas nuevas y en aquellas que operan al marco regulatorio vigente. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Analizar dos sectores empresariales en aspectos de competitividad durante el segundo semestre del 2007, aplicando la metodología elaborada para tal fin (A) Realizar al segundo semestre del 2007, la metodología de evaluación de sectores, para lo cual se buscará el consenso entre las instituciones públicas y privadas involucradas con el tema de competitividad, con el propósito de definir indicadores y parámetros a considerar en la metodología (A) Revisar y analizar las acciones que se hacen a favor de las Pequeñas y Medianas Empresas y fortalecer la Red de Apoyo a éstas, con el objeto de desarrollar acciones conjuntas durante el año 2007 (M) Realizar un estudio que detalle las cadenas productivas e identifique las empresas con potencial de participar en programas de encadenamientos, durante el año 2007 (A) Lograr aplicar la metodología de diagnóstico empresarial en 500 empresas, con el fin de aumentar el nivel de competitividad durante el período 2007 (A) Incorporar una institución al Programa de Ventanilla Única para Formalización de Empresas durante el período 2007, negociando con instituciones públicas (A) Acreditar a 3 municipalidades para que implementen el Programa de Ventanilla Única para Formalización de Empresas, durante el año 2007 (A).