MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS

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1 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION INSTITUCIONAL: Constituirse en la institución del sector social y lucha contra la pobreza, que brinde parte del sustento técnico en materia de vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano, a la rectoría política del ministro rector del sector, con el fin de facilitar la definición de políticas, estrategias y mecanismos de coordinación, verificación y control a nivel intersectorial e interinstitucional, necesarios para que la población tenga acceso a asentamientos humanos sostenibles, medidos en términos de desarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional, regional y local o comunitario; además de coadyuvar en el mejor desempeño del sector, en aras de garantizar este derecho humano fundamental. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Contribución del sector vivienda y asentamientos humanos en la actividad económica, ambiental y social del país, apoyando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como parte de una política social comprometida con el desarrollo humano, la integración social, la paz social, la igualdad de oportunidades, la equidad entre géneros y el reconocimiento a la diversidad. 2. Fortalecimiento del sector vivienda y asentamientos humanos, impulsando la especialización institucional, la complementariedad y la desconcentración de las acciones del sector, promoviendo el desarrollo regional y local, enmarcadas en un fortalecimiento institucional, en una gestión transparente, eficiente y eficaz, y con mecanismos crecientes de rendición de cuentas a la población. 3. Desarrollo de la planificación urbana para el ordenamiento territorial, que defina lineamientos e instrumentos que permitan el desarrollo de asentamientos humanos equitativos y sostenibles. 4. Atención de familias en asentamientos en precario y en condición de tugurio. 5. Propiciar el desarrollo de una oferta programática sectorial, generadora de las condiciones necesarias y suficientes para la superación de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Apoyar la rectoría del ministro rector, mediante la definición de propuestas de políticas y otros instrumentos de verificación y control, con el propósito de que las iniciativas de las instituciones involucradas estén acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Gubernamental, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y de rendición de cuentas a la población. 2. Velar por la definición y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Urbano en sus diferentes componentes y ámbitos

2 PP regionales, con el propósito de que el desarrollo habitacional, la infraestructura y servicios, respondan a los lineamientos y definiciones en materia social, económica y ambiental. 3. Promover un proceso de mejoramiento continuo en la prestación de servicios de información y capacitación a potenciales beneficiarios del bono familiar de vivienda, que evite o minimice la injerencia de personas ajenas a este proceso, procurando que el subsidio llegue a quién realmente lo necesita.

3 3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,575, ,573,000 1,208,900,000 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 571,575, ,573,000 1,208,900, VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 571,575, ,573,000 1,208,900, DESARROLLO COMUNITARIO 174,408, ,000, INV. Y DES. REL. CON VIVIENDA Y 0 201,957,133 0 SERV. COMUNITARIOS 3160 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS 397,166, ,615, ,900,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,575, ,573,000 1,208,900,000 1 GASTOS CORRIENTES 562,209, ,478,500 1,184,100, GASTOS DE CONSUMO 537,389, ,088,978 1,172,569, REMUNERACIONES 411,822, ,870, ,232, SUELDOS Y SALARIOS 351,425, ,438, ,141, CONTRIBUCIONES SOCIALES 60,396,311 74,431, ,090, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 125,567, ,218, ,337, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,819,815 13,389,522 11,530, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,591,157 2,259,522 4,530,126 23,228,658 11,130,000 7,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 9,365,994 14,094,500 24,800, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 9,365,994 14,094,500 24,800, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,365,994 14,094,500 24,800,000

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,575, ,573,000 1,208,900,000 0 REMUNERACIONES 411,822, ,870, ,232, INGRESOS CORRIENTES 410,251, ,870, ,232, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,570, SERVICIOS 101,338, ,901, ,637, INGRESOS CORRIENTES 101,338, ,901, ,637,595 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,228,893 23,617,550 39,700, INGRESOS CORRIENTES 24,228,893 23,617,550 39,700,000 5 BIENES DURADEROS 9,365,994 14,094,500 24,800, INGRESOS CORRIENTES 272,318 1,644, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,093,676 12,450,000 24,800,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,819,815 13,089,522 10,530, INGRESOS CORRIENTES 23,319,815 13,089,522 10,530, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,500, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,575, ,573,000 1,208,900, PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD 174,408, ,957, ,000, DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA ,977, ACTIVIDADES CENTRALES 397,166, ,615, ,923,000

5 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 758,141, ,090, ,232, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 405,042, ,042, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,437, ,437, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 72,040, ,040, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 153,173, ,173,841 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 58,403, ,403, SALARIO ESCOLAR 29,899, ,899, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34,144, ,144, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 64,747,717 64,747,717 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 3,510,245 3,510,245 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 33,286,460 33,286,460 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 10,528,698 10,528,698 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 21,017,688 21,017,688

6 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y BASE CARGAS SOCIALES T O T A L CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,575, ,573,000 1,208,900,000 RECURSOS INTERNOS 571,575, ,573,000 1,208,900,000 INGRESOS CORRIENTES 559,410, ,123,000 1,184,100, INGRESOS CORRIENTES 559,410, ,123,000 1,184,100,000 INGRESOS DE CAPITAL 12,164,397 12,450,000 24,800, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,164,397 12,450,000 24,800,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,575, ,573,000 1,208,900,000 0 REMUNERACIONES 411,822, ,870, ,232, REMUNERACIONES BASICAS 300,756, ,978, ,042, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 300,756, ,978, ,042, REMUNERACIONES EVENTUALES 2,565,490 5,333,328 5,437, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,565,490 5,333,328 5,437, INCENTIVOS SALARIALES 47,245, ,667, ,661, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 53,314,882 72,040, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 78,141, ,173,841 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 26,202,998 32,628,919 58,403, SALARIO ESCOLAR 21,042,808 26,780,260 29,899, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 21,802,836 34,144, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 46,056,155 38,202,226 68,257,962

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,485,435 36,239,548 64,747,717 1,570,720 1,962,678 3,510,245 14,340,156 36,229,549 64,832, ,595,444 33,286,460 4,780,055 5,878,035 10,528,698 9,560,101 11,756,070 21,017, REMUNERACIONES DIVERSAS 857, , GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 857, , SERVICIOS 101,338, ,901, ,637, ALQUILERES 54,179,115 61,960, ,450, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 53,766,532 61,200, ,400,000 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 0 50, ,000 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 412, , ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 0 710, , SERVICIOS BASICOS 13,205,335 17,862,080 30,017, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 456,585 1,000,000 1,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,983,035 4,500,000 10,500, SERVICIO DE CORREO 225, , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,540,195 11,920,000 17,000, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 242, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,427,766 3,584,000 6,550, INFORMACION 1,322,985 1,750,000 3,050, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,160,969 1,584,000 3,100, TRANSPORTE DE BIENES 172, , , SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA 5,771, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,163,911 7,207,920 22,450, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,163, SERVICIOS DE INGENIERIA 0 3,500,000 8,500, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0 2,500,000 6,500,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE SERVICIOS GENERALES 0 1,000,000 3,450, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 207,920 4,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,679,205 6,989,250 24,525, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 300,000 1,650, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,284,121 5,189,250 12,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 449, ,000 5,200, VIATICOS EN EL EXTERIOR 945,084 1,000,000 5,675, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,271,283 9,000,000 11,500, SEGUROS 7,271,283 9,000,000 11,500, CAPACITACION Y PROTOCOLO 167,570 5,607,088 16,820, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 4,040,088 12,500, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 167, ,000 1,800,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 867,000 2,520, MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,244,437 9,549,450 16,700, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 820, , ,000 6,407, ,784,450 12,000, ,000 2,000,000 1,016, ,000 1,200, ,000 1,000, IMPUESTOS 0 300,000 1,000, OTROS IMPUESTOS 0 300,000 1,000, SERVICIOS DIVERSOS 0 841,358 1,625, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 88,412 25, DEDUCIBLES 0 442,196 1,000, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 310, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,228,893 23,617,550 39,700, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,655,882 13,396,500 22,400, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,932,013 8,000,000 13,500, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 0 50, ,000 MEDICINALES

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2005 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,723,869 5,246,500 8,500, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 100, , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 398,980 1,000,000 1,500, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS 398, ESPECIES ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,000,000 1,500, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,380, ,000 1,900, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 22, , , MADERA Y SUS DERIVADOS , MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 0 500,000 1,250, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,358,084 50, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,169,257 2,071,600 3,900, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 19, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,149,345 1,621,600 3,300, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,624,499 6,399,450 10,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 847,712 2,000,000 3,450,000 COMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 1,687,226 3,199,450 4,200,000 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 89, , , UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0 250, , UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 100, ,000 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0 100, , OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0 200, ,000 5 BIENES DURADEROS 9,365,994 14,094,500 24,800, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,365,994 14,094,500 24,800, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 0 250, ,000 PRODUCCION EQUIPO DE COMUNICACION 807,027 1,100,000 2,300, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,934, ,000 3,300, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 11,394,500 18,000, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 0 100, , MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 624, , ,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,819,815 13,089,522 10,530, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,591,157 1,959,522 3,530,126

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2006 PROYECTO LEY PPTO DE ,591,157 1,959,522 3,530, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,167, BECAS A FUNCIONARIOS 1,167, PRESTACIONES 21,500,652 11,130,000 7,000, PRESTACIONES LEGALES 21,500,652 11,130,000 7,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 560, SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES 560,

11 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2007 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 361,980, MINISTRO (e) ,750 10,557, VICEMINISTRO a 844,350 Cls c/u (e)... 1,688,700 20,264, DIR.DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (e) ,350 8,512, DIR.DE LA DIREC. DE VIVIENDA (e) ,350 8,512, DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ,350 8,512, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,850 4,726, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,550 3,990, PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ,900 7,378, CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e) ,050 10,524, JEFE RECURSOS HUMANOS ,250 3,351, PROFESIONAL JEFE ,250 3,351, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ,650 3,331, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ,850 3,142, PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u... 1,569,900 18,838, PROFESIONAL 4 (e) ,650 3,139, PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u ,200 11,906, PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u... 10,154, ,853, ASISTENTE C a 228,450 Cls c/u (e) ,800 10,965, PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u... 1,094,250 13,131, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls 424,500 5,094,000 c/u CONTADOR ,650 2,335, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls 389,300 4,671,600 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 194, ,100 4,657,200 Cls c/u ASISTENTE B a 176,150 Cls c/u (e) ,300 4,227, SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ,050 1,932, TECNICO ,250 1,899, ADMINISTRADOR ,250 1,887, TECNICO EN INFORMATICA ,550 1,878, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,839, ADMINISTRADOR ,250 1,815, SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ,000 7,260, TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u ,500 3,630, OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u ,900 3,562, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,150 1,729, OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u ,900 10,306, OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u ,200 6,626, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550 1,076,400 12,916,800 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO ,050 1,584, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls 386,550 4,638,600 c/u TRABAJADOR MISCELANEO ,850 1,498, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE 37,886,715

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 153PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 30,353,619 58,193,992 94,979,849 72,040,418 3,791,006 5,174,801 TOTAL TITULO: 664,401,000

13 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION: PROGRAMA 811 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Apoyar al Ministro rector del sector vivienda y asentamientos humanos mediante la elaboración de estudios y la formulación de propuestas de política y estrategias, que contribuyan a solucionar las necesidades de vivienda, con énfasis en las familias en condición de pobreza, con el fin de mejorar su calidad de vida. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Registro en base de datos relacionados con la identificación, programación y ejecución de proyectos de vivienda de interés social. Base de datos elaborada Informes técnicos sobre valoraciones de proyectos y viviendas, e informes especiales del despacho del ministro. Informes realizados Grupos o gobiernos locales capacitados en las comunidades, sobre mecanismos de acceso al Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV). Grupos comunales o gobiernos locales capacitados Registro en base de datos sobre grupos pro-vivienda organizados. Base de datos actualizada de grupos pro-vivienda organizados Grupos organizados pro-vivienda u organizaciones comunales con proceso de seguimiento y apoyo. Grupos comunales atendidos Estudios analìticos sobre asentamientos en precario y condición de tugurio. Estudio realizado

14 PP Estudios sobre impacto de poblaciones socialmente vulnerables. Estudio de impacto realizado Informe de auditoría de calidad constructiva y social de bonos pagados. Informe de auditoría elaborado Servicios de información. Porcentaje de personas atendidas Atención de quejas y denuncias. Porcentaje de denuncias atendidas por diversos medios Estudios técnicos para la actualización del Plan Regional Metropolitano (GAM). Porcentaje de avance de estudios técnicos para actualización del Plan Propuesta de directrices técnicas a seguir en los proyectos y viviendas de interés social, según proposito y programa. Propuesta de directrices elaboradas OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción Actualizar la información sobre la situación de asentamientos en precario, demanda de casos de emergencia o en condición de riesgo, para brindar información oportuna que coadyuve al cumplimiento de los objetivos y metas del Ministerio Promover la elaboración de conclusiones y recomendaciones a partir de los informes técnicos realizados, para dotar de criterios a los jerarcas del ministerio, para la toma de decisiones Diseñar módulos y talleres de capacitación, para ofrecer a los grupos comunales o gobiernos locales, información actualizada, mediante la revisión e incorporación de información proveniente del BANHVI y de la Dirección de Auditorias de Calidad Actualizar la base de datos con nuevos grupos pro-vivienda organizados que existen en el país, para dar seguimiento a una potencial demanda de aquellos grupos que puedan llegar al Ministerio por asesoría Actualizar el módulo de apoyo y seguimiento de los grupos organizados pro-vivienda u organizaciones comunales que acuden al MIVAH por asesoría para mejorar el acceso a la información sobre el SFNV y sus programas Incorporar otras variables poblacionales en los estudios con el fin de particularizar el diagnóstico que contribuya a una posible intervención de asentamientos en precario

15 PP y en condición de tugurio Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de la población vulnerable atendida, con el objetivo de identificar si la demanda está siendo atendida por parte del SFNV Implementar la ejecución de los estudios específicos a efecto de fortalecer los alcances de los resultados de los estudios de las Auditorias de Calidad Mejorar los servicios de información del MIVAH, para atender en forma eficiente y eficaz a los usuarios de este servicio Fortalecer y mejorar la plataforma de servicios de atención de quejas o denuncias que se presentan al MIVAH, con el propósito de darle una mejor respuesta al accionante Sistematizar la información de los estudios para actualizar el Plan GAM Formular la propuesta de directrices técnicas, para mejorar los estándares de calidad de los proyectos y vivienda de interés social, según propósito y programa. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Realizar al menos 25 visitas de campo a los asentamientos en precarios, emergencias y otros, durante el año 2007 (A) Analizar el 100% de los informes técnicos, durante el año 2007 (A) Diseñar un módulo y taller de capacitación, durante el año 2007 (A) Incorporar a la base de datos 10 grupos de vivienda, durante el año 2007 (A) Modificar al menos una vez el módulo de apoyo y seguimiento de los grupos organizados pro-vivienda u organizaciones comunales, durante el año 2007 (A) Incluir al menos 3 variables poblacionales en los estudios de asentamientos en precario y condición de tugurio, durante el año 2007 (A) Elaborar un sistema de seguimiento y evaluación de la atención a la población socialmente vulnerable, durante el año 2007 (A) Realizar al menos un estudio específico derivado de los resultados de las auditorías de calidad, durante el año 2007 (A) Atender el 100% de las solicitudes de información que demanda la población meta del MIVAH, durante el período 2007 (A) Depurar los expedientes al menos una vez al mes, en el año 2007 (A) Sistematizar el 100% de los resultados obtenidos para actualizar el Plan GAM, de acuerdo a los insumos técnicos que se obtienen al concluir los estudios, durante el año 2007 (A) Elaborar al menos dos propuestas de directrices técnicas,

16 PP durante el año 2007 (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia. (Base de datos realizada / Base de datos programada) * 100% Eficacia. (Informes técnicos analizados / Informes técnicos realizados) * 100% Eficacia. Modulos y talleres diseñados Eficacia. Grupos pro-vivienda incorporados en la base de datos en el año Grupos pro-vivienda incorporados en la base de datos en el año Eficacia. Módulo actualizado Eficacia. Variables incorporadas Eficacia. (Sistema de seguimiento elaborado / Sistema de seguimiento y evaluación programado) * 100% Eficacia. (Estudios realizados / Estudios programados) * 100% Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100% Eficacia. (Depuraciones realizadas / Depuraciones programadas) * 100% Eficacia. (Estudios sistematizados / Estudios elaborados) * 100% Eficacia. Propuestas elaboradas Meta

17 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, VISITA A COMUNIDADES Y ATENCIÓN DE OFICINAS. 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN E INGRESO A BASE DE DATOS. 3 DEPURACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR DE VIVIENDA. 4 DEFINICIÓN DE MUESTRAS ESTADÍSTICAS, ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REMISIÓN DE RECOMENDACIONES. 5 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN. 6 DESARROLLO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PLANEAMIENTO URBANO. 7 FORMULACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE DENSIFICACIÓN. Total del Programa ,600,000 DIREC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 38,090,000 DIREC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 29,300,000 DIREC. ASENTAMIENTOS HUMANOS 8,790,000 AUDITORÍAS DE CALIDAD 55,670,000 AUDITORÍAS DE CALIDAD 58,600,000 SECRETARÍA TÉCNICA GAM. 43,950,000 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 293,000,000 PP

18 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 293,000, INGRESOS CORRIENTES 285,950, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,050,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 293,000,000 0 REMUNERACIONES 260,188, REMUNERACIONES BASICAS 109,888, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 109,888, REMUNERACIONES EVENTUALES 646, TIEMPO EXTRAORDINARIO 646, INCENTIVOS SALARIALES 110,766, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 23,906, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 45,811, DECIMOTERCER MES 17,028, SALARIO ESCOLAR 10,700, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,319, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 19,938, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 18,912, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 18,912, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,026, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,026, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 18,947, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 9,727, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y

19 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,727, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,086, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,086, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 6,133, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,133,402 1 SERVICIOS 15,975, SERVICIOS BASICOS 2,000, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,600, INFORMACION 800, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,375, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,200, VIATICOS EN EL EXTERIOR 875, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,500, SEGUROS 2,500, MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,500, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,500,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,250, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,500, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,500, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,750, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 850, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 700, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000 5 BIENES DURADEROS 7,050, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,050, EQUIPO DE COMUNICACION 800, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 6,000, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 250,000

20 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,536, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,036, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,036, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: , PRESTACIONES 2,500, PRESTACIONES LEGALES 2,500,000

21 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION: PROGRAMA 812 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA UNIDAD EJECUTORA DESPACHO VICEMINISTRA Con una perspectiva sistémica, inclusiva y de largo plazo, promover la articulación y armonización de las políticas sociales selectivas de lucha contra la pobreza con las políticas universales, mediante el apoyo técnico al ejercicio de la rectoría del sector social y lucha contra la pobreza a cargo del Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (Decreto Ejecutivo N MP), para garantizar la atención integral y eficiente de la población en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, por parte de las entidades responsables. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Diseño, seguimiento y evaluación de programas y proyectos especiales de atención a las familias en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Diseños de programas realizados Modelo de coordinación con las instituciones del sector social y lucha contra la pobreza. Reuniones de coordinación con las instituciones del sector social Estudios realizados como apoyo al sector social y de lucha contra la pobreza. Estudios realizados Diagnóstico y propuesta para el uso común del Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), por parte de las instituciones del sector social. Informes de diagnóstico y propuestas realizadas OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción

22 PP Dar seguimiento a la implementación de los programas y proyectos especiales, dirigidos a familias en condición de vulnerabilidad, exclusión social y pobreza, para comprobar el avance en la ejecución y tomar las acciones correspondientes Dar seguimiento a los lineamientos emitidos en el sector social y de sucha contra la pobreza, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones sectoriales e institucionales Brindar insumos para la definición de lineamientos de política que permitan una adecuada identificación de la demanda de bienes y servicios sociales, así como para el direccionamiento del accionar institucional del sector social y lucha contra la pobreza Proponer acciones interinstitucionales que permitan homologar los sistemas de identificación de potenciales beneficiarios de los programas de las instituciones del sector social y de lucha contra la pobreza, con el fin de focalizar la atención a las familias en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, y lograr que los programas alcancen un mayor impacto. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Realizar al menos 5 informes de seguimiento a la implementación de los programas y proyectos especiales, dirigidos a las familias en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, durante el año 2007 (A) Monitorear el 100% de los acuerdos emitidos en las reuniones de coordinación del sector social de lucha contra la pobreza, durante el año 2007 (A) Elaborar al menos 5 lineamientos de política dirigidos a las instituciones del sector social de lucha contra la pobreza, en los ámbitos de inversión en capacidades humanas, redes de protección social, integración social y equidad, durante el año 2007 (A) Realizar un diagnóstico que sea base para una propuesta de transversalización de la información del Sistema de Información de la Población Objetivo, hacia las instituciones del sector social, para focalizar los programas sociales y producir mayor impacto en la población (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

23 PP Eficacia. Informes de seguimiento realizados Eficacia. (Acuerdos en monitoreo / Acuerdos emitidos) * 100% Eficacia. Lineamientos elaborados Eficacia. Diagnóstico elaborado

24 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 DISEÑO Y SEGUIMIENTO, EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 103,241,950 DESPACHO VICEMINISTRA 2 MODELO DE COORDINACIÓN CON SECTOR SOCIAL. 3 ESTUDIOS DE APOYO AL SECTOR SOCIAL. 4 DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SIPO. Total del Programa ,744,250 DESPACHO VICEMINISTRA 58,995,400 DESPACHO VICEMINISTRA 58,995,400 DESPACHO VICEMINISTRA 294,977,000 PP

25 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 294,977, INGRESOS CORRIENTES 287,327, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,650,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 294,977,000 0 REMUNERACIONES 187,700, REMUNERACIONES BASICAS 86,409, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 86,409, INCENTIVOS SALARIALES 73,289, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 8,381, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 44,533, DECIMOTERCER MES 12,322, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8,050, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 14,369, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 13,632, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,632, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 736, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: , CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 13,632, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 7,000, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

26 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 Ced. Jur.: ,000, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,210, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,210, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 4,421, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,421,200 1 SERVICIOS 86,290, ALQUILERES 45,450, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 45,000, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 150, SERVICIOS BASICOS 9,850, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,000, SERVICIO DE CORREO 250, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,000, OTROS SERVICIOS BASICOS 100, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,100, INFORMACION 1,000, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000, TRANSPORTE DE BIENES 100, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,700, SERVICIOS DE INGENIERIA 2,500, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,500, SERVICIOS GENERALES 1,200, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,500, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,600, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 800, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,500, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,300, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,000, SEGUROS 1,000, CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,340, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,000, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 800, GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 540, MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,700, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000

27 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 700, MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 800, MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 500, IMPUESTOS 200, OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS) 200, SERVICIOS DIVERSOS 350, DEDUCIBLES 200, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE SERVICIO DE BODEGAJE OCASIONAL) 150,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,600, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,750, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,500, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,000, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500, ALIMENTOS Y BEBIDAS 500, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,100, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 200, MADERA Y SUS DERIVADOS 300, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 600, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 200, REPUESTOS Y ACCESORIOS 800, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,250, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 900, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500, TEXTILES Y VESTUARIO 300, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 100, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000 5 BIENES DURADEROS 7,650, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,650, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 150, EQUIPO DE COMUNICACION 800, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000

28 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 200,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 736, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 736, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 736, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,440

29 PP MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS MISION: PROGRAMA 814 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALÍA MAYOR Emitir las políticas y directrices que orienten el accionar del sector. Además, por medio de la estructura administrativa, apoyar las acciones del programa Proyección a la Comunidad, en materia legal, servicios de información, planificación sectorial, gestión de bienes y servicios, y administración de recursos financieros y humanos, de acuerdo con criterios de eficiencia y el principio de legalidad. Asimismo, se incluye la fiscalización, mediante la evaluación independiente y objetiva, propiciando valor y mejorando las operaciones del ministerio para cumplir los objetivos. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Servicios de planificación (informes específicos, mapas temáticos, e información estadística) y evaluación. Porcentaje de solicitudes atendidas Emisión de criterios jurídicos, preparación de consultas jurídicas y revisión de otros instrumentos jurídicos normativos. Porcentaje de solicitudes de asesoría legal atendidas Informe de auditorías. Informes realizados Gestión de bienes y servicios. Porcentaje de ejecución presupuestaria Control de activos, almacenamiento y distribución de suministros. Porcentaje de actualización de inventarios o registros OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción

30 PP Atender oportunamente todas las solicitudes de información que se presenten, para ofrecer los insumos necesarios para la toma de decisiones de las altas autoridades ministeriales, en los plazos establecidos Lograr que todos los requerimientos legales relacionados con procesos internos y externos de la institución se atiendan en forma oportuna, con el fin de de lograr un mejoramiento continuo del servicio Mejorar la aplicación de las técnicas de auditoría para que los informes se presenten con un mayor grado de objetividad, calidad y oportunidad Mejorar la ejecución presupuestaria, manteniendo un control del gasto oportuno de todos los rubros (incluyendo remuneraciones), planificando los traslados presupuestarios que permitan verificar y priorizar las necesidades internas basados en los principios de legalidad, eficacia y transparencia, para que el desarrollo de procedimientos del SIGAF e INTEGRA sea efectivo Mantener actualizado el SIBENET, con el fin de dar seguimiento a lo estipulado en el Reglamento de Control de Activos, para que la Administración conozca la cantidad de activos, controle los movimientos y que cada funcionario se responsabilice por el uso de los mismos Promover mecanismos para mejorar los servicios públicos, así como la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, a través de la estrategia de Gobierno Digital. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Tramitar el 100% de las solicitudes de información que se presenten en la Unidad de Planificación, de acuerdo a los plazos de entrega establecidos, durante el año 2007 (A) Atender el 100% de las solicitudes en materia de asesoría legal dentro de los diferentes plazos definidos, durante el año 2007 (A) Seguir el proceso científico para la aplicación de las técnicas en un 100% en cada estudio, durante el año 2007 (A) Ejecutar el 100% del contenido presupuestario, durante el año 2007 (A) Hacer 4 seguimientos en el Sistema de Bienes (SIBINET) de las entradas y salidas de activos, mediante el control trimestral de los formularios de movimientos utilizados para traslados y entregas, durante el año 2007 (A) Implementar la infraestructura necesaria para desarrollar la estrategia de Gobierno Digital, durante el año 2007 (A) Implementar al menos 2 servicios institucionales estratégicos para permitir a los ciudadanos el acceso a la información pública, así como facilitar gestiones o trámites a través de un portal en Internet, durante el año 2007 (A) Atender de forma oportuna el 100% de las solictudes de

31 PP asistencia técnica en materia de tecnologías de información, durante el año 2007 (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia. (Solicitudes atendidas en el plazo establecido / Solicitudes recibidas) * 100% Eficacia. (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) * 100% Eficacia. (Técnicas científicas aplicadas por estudio / Técnicas totales aplicadas) * 100% Eficacia. (Presupuesto total ejecutado / Presupuestado total asignado) * 100% Eficacia. (Seguimientos realizados / Seguimientos programados) * 100% Eficacia. (Infraestructura disponible / Infraestructura requerida) * 100% Eficacia. Servicios publicados a través de gobierno digital Meta

32 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 62,092,300 PLANIFICACIÓN SECTORIAL 2 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ÍNDOLE LEGAL. 3 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 5 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6 PROGRAMACIÓN, BÚSQUEDA DE EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES. Total del Programa ,092,300 ASESORÍA LEGAL. 62,092,300 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 279,415,350 OFICIALÍA PRESUPUESTAL 93,138,450 RECURSOS HUMANOS 62,092,300 AUDITORÍA INTERNA 620,923,000 PP

33 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 620,923, INGRESOS CORRIENTES 610,823, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,100,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 620,923,000 0 REMUNERACIONES 443,343, REMUNERACIONES BASICAS 208,743, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 208,743, REMUNERACIONES EVENTUALES 4,791, TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,791, INCENTIVOS SALARIALES 163,606, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 39,751, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 62,828, DECIMOTERCER MES 29,052, SALARIO ESCOLAR 19,199, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 12,774, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 33,949, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 32,202, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,202, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,747, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,747, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 32,252, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 16,558,220