PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

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1 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MISIÓN INSTITUCIONAL: Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES ,22% 93,78% Totales ,% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND: Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.

2 CÓDIGO 1 13 CONCEPTO TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PP-25-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,16 A AGOSTO 2,17 PPTO DE 2, SERVICIOS DE POLICÍA ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DISPOSICIÓN DE DESECHOS DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS 1 11 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2,16 A AGOSTO 2,17 PPTO DE 2, PROYECTO LEY REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO GASTOS DE CAPITAL FORMACIÓN DE CAPITAL EDIFICACIONES VÍAS DE COMUNICACION INSTALACIONES OTRAS OBRAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS INTANGIBLES SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN

3 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL PP-25-3 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,16 A AGOSTO 2,17 PPTO DE 2, REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES CUENTAS ESPECIALES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES POLICÍA CONTROL DE DROGAS ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA POLICÍA DE FRONTERAS RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,16 A AGOSTO 2,17 PPTO DE 2, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO ARTISTICO

4 PP POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,16 A AGOSTO 2,17 PPTO DE 2, INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2,16 A AGOSTO 2,17 PPTO DE 2, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

5 SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PP

6 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS ADUANEROS COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS PP

7 SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMALES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS PP

8 BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE INSTALACIONES OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES TERRENOS BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS AYUDAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PP

9 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,18 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PUBLIC (e) DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e) DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO (e) SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1,472,7 Cls c/u (e) 11 1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e) MINISTRO (e) VICEMINISTRO a 1,32,65 Cls c/u (e) AUDITOR NIVEL 3 (e) JEFE I INVESTIGACION (e) DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE POLICIA (e) DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e) CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,148,35 Cls c/u (e) 11 2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,148,35 Cls c/u SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) DIRECTOR DE DEPARTAMENTO O PROGRAMA G DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 994,5 Cls c/u (e) MEDICO ESPECIALISTA G MEDICO VETERINARIO DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e) DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e) ODONTOLOGO 3 O ODONTOLOGO 2 O ODONTOLOGO 2 O-2 a 937,3 Cls c/u (4 horas) PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936, Cls c/u PROFESIONAL JEFE INFORMATICA PSICOLOGO CLINICO MICROBIOLOGO 2 M SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 896,6 Cls c/u (e) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874, Cls c/u MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) MEDICO VETERINARIO SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e) DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e) PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856,8 Cls c/u ASESOR LEGAL (e) DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e) JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e) JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 818,5 Cls c/u (e) MICROBIOLOGO 1 M

10 PP-25-1 Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 1 PSICOLOGO CLINICO PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 85,55 Cls c/u PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B JEFE UNIDADES POLICIALES a 761,95 Cls c/u (e) OFICIAL II INVESTIGACION a 761,95 Cls c/u (e) CONSULTOR LICENCIADO a 75,85 Cls c/u (e) PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 A COORDINADOR AMBIENTAL (e) DIRECTOR ACADEMICO (e) JEFE ADMINISTRATIVO (e) JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e) DIRECTOR GENERAL 2 (e) JEFE DE PILOTOS (e) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731,75 Cls c/u JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e) PILOTO MULTIMOTOR a 697,3 Cls c/u (e) ASESOR PROFESIONAL a 686,5 Cls c/u (e) PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 672,65 Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672,65 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672,65 Cls c/u ENFERMERA 1 a 672,591 Cls c/u PILOTO MONOMOTOR (e) OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 636,3 Cls c/u (e) ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 612,8 Cls c/u OFICIAL I INVESTIGACION a 65,65 Cls c/u (e) SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 65,65 Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592,65 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592,65 Cls c/u OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 589,4 Cls c/u (e) NUTRICIONISTA 1 a 586,868 Cls c/u SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 576,4 Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559,7 Cls c/u OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 55,15 Cls c/u (e) SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 542,25 Cls c/u (e) JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e) OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 516,15 Cls c/u (e) OFIC.CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 516,15 Cls c/u (e) 11 2 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 516,15 Cls c/u (e) AGENTE II INVESTIGACION a 513,9 Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 53,1 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 53,1 Cls c/u OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 486,75 Cls c/u (e) 11 1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e) OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 486,75 Cls c/u (e) AGENTE I INVESTIGACION a 485,35 Cls c/u (e) OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 485,15 Cls c/u (e) DIRECTOR 1 (e)

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 9 OFICIAL I a 468,7 Cls c/u (e) ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 456,1 Cls c/u (e) 11 1 CAPELLAN GENERAL (e) OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 446,55 Cls c/u (e) 11 1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e) ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 438,5 Cls c/u (e) SUBCAPELLAN GENERAL (e) SUBDIRECTOR 1 a 419,45 Cls c/u (e) SUBDIRECTOR GENERAL (e) TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 418,2 Cls c/u (e) 11 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL SUBOFICIAL II a 414,1 Cls c/u (e) TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413,5 Cls c/u ANALISTA POLICIAL a 49,7 Cls c/u (e) SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 49, Cls c/u (e) PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 398,45 Cls c/u (e) SUBDIRECTOR a 397,6 Cls c/u (e) AGENTE ESPECIAL 3 (e) JEFE DE SEGURIDAD (e) TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383,5 Cls c/u CAPELLAN AUXILIAR a 382,25 Cls c/u (e) ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 38,75 Cls c/u JEFE DE OPERACIONES 1 (e) OFICIAL REGIONAL a 38, Cls c/u (e) PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SUBOFICIAL I a 378,75 Cls c/u (e) AGENTE ESPECIAL 2 a 376,5 Cls c/u (e) JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e) JEFE MECANICA DE AVIACION (e) SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 367,95 Cls c/u (e) AGENTE ESPECIAL 1 a 365,35 Cls c/u (e) PRIMER COMANDANTE a 357,65 Cls c/u (e) SUBJEFE DE SEGURIDAD (e) AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 356,3 Cls c/u (e) AGENTE DE CATEGORIA 3 a 353,4 Cls c/u (e) AGENTE TECNICO 3 (e) TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353,35 Cls c/u MECANICO DE AVIACION a 351,3 Cls c/u (e) AGENTE DE CATEGORIA 2 a 343,5 Cls c/u (e) ,69 AGENTE II a 342,95 Cls c/u (e) TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 342,95 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342,8 Cls c/u AGENTE DE CATEGORIA 1 a 341,8 Cls c/u (e) OFICIAL DE ARCHIVO a 341,8 Cls c/u (e) CAPITAN 3 (e)

12 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e) AGENTE DE POLICIA a 34,8 Cls c/u (e) AGENTE DE SEGURIDAD a 34,8 Cls c/u (e) PRIMER OFICIAL a 336,5 Cls c/u (e) DIRECTOR REGIONAL (e) SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 335,55 Cls c/u (e) CHOFER CONFIANZA (e) AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 33,55 Cls c/u (e) 11 4 SEGUNDO COMANDANTE a 329,9 Cls c/u (e) ASISTENTE REGIONAL (e) ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 327,3 Cls c/u CAPITAN 1 (e) DELEGADO DEPARTAMENTAL a 323,75 Cls c/u (e) SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,4 Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323,4 Cls c/u ADMINISTRADOR TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316,5 Cls c/u TERCER COMANDANTE (e) AGENTE AUXILIAR (e) OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 31,7 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 1 a 31,7 Cls c/u GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 35,65 Cls c/u (e) ,77 AGENTE I FP a 33,85 Cls c/u (e) AGENTE I FP a 33,85 Cls c/u (11. meses) (e) AGENTE I FP a 33,85 Cls c/u (5. meses) (e) AGENTE I FP a 33,85 Cls c/u (8. meses) (e) RADIOPERADOR 1 (e) TENIENTE DE POLICIA a 31,95 Cls c/u (e) CHOFER 3 (e) JEFE DE OPERACIONES (e) DELEGADO DISTRITAL a 292, Cls c/u (e) SARGENTO DE POLICIA a 291,95 Cls c/u (e) CABO POLICIA a 289,65 Cls c/u (e) COCINERO a 289,65 Cls c/u GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (e) RADIOPERADOR a 289,65 Cls c/u (e) CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288,7 Cls c/u GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 288,7 Cls c/u (e) OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 288,7 Cls c/u MARINERO a 287,95 Cls c/u (e) AGENTE 1 a 287,25 Cls c/u (e) GUARDIA DE FRONTERA (e) GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 287,25 Cls c/u (e) GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (e) GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 287,25 Cls c/u (e) GUARDIA INTERIOR a 287,25 Cls c/u (e) GUARDIA RURAL a 287,25 Cls c/u (e)

13 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual RASO DE POLICIA a 287,25 Cls c/u (e) OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,65 Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 28,25 Cls c/u TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277,55 Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,65 Cls c/u TECNICO 1 (e) ASISTENTE DE COCINA MECANICO MAQUINISTA 1 (e) MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 26,25 Cls c/u DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG DG Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ DEL SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1) DE RIESGO POLICIAL LEY 74 ARTICULO SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 741 DEL 3/5/ RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/

14 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE Cuota Mensual Cuota Anual SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO DE LA A.P. TOMADA EN SESION DEL SEGUN STAP INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-98 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N 2 DEL ACUERDO N MENCIONADO ANTERIORMENTE SOBRESUELDO DE 2% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO,, SEGUN DICTAMEN C Y C EMITIDOS POR LA PROC PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E 488. INSALUBLE LEY N 8 DEL (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA) RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N 896 DEL ALCANCE N 24 A LA GACETA N 59 Total Título:

15 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,18 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 994,5 Cls c/u (e) INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 761,95 Cls c/u (e) INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 65,65 Cls c/u (e) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 741 DEL 3/5/ RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA SOBRESUELDO DE 2% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO,, SEGUN DICTAMEN C Y C EMITIDOS POR LA PROC RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N 896 DEL ALCANCE N 24 A LA GACETA N 59 Total Título:

16 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA 89 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Somos el programa encargado de la gestión administrativa de los cuerpos policiales, la cual facilita la operacionalidad de la labor sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

17 1 Actividades SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. 2 AUDITORÍA GENERAL. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora DESPACHO DEL MINISTRO. DESPACHO DEL MINISTRO. Total del Programa

18 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS TOTAL CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS 813 ESPECIALES 1 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO ARTISTICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2,18 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DE LOS PUESTOS Nos. 164 Y 8728 TRASLADADOS AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA) OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur

19 Registro Contable: PP CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE 51 CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). Céd. Jur CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 697). Céd. Jur SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE UN SISTEMA DE EXPEDIENTE MÉDICO DIGITAL) SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES; Y LOS CONTRATOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES (C ), Y DESECHOS NO TRADICIONALES ( )) SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.79.

20 PP-25-2 Registro Contable: COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y 22. COMERCIALES (PARA EL PAGO DE CARGOS FINANCIEROS POR LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS, Y EL MANTENIMIENTO MENSUAL POR ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS) SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA, EMITIDO POR EL COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA; Y LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA)) SERVICIOS DE INGENIERÍA 432. (PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES) SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL CONTRATO C POR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HORAS DE SOPORTE) SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS ( ), RECARGA DE EXTINTORES, ALMACENAMIENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN (C ), EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, ENTRE OTROS) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.. (PARA CUBRIR ANTIVIDADES ESPECIALES PROPIAS DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICIALÍA MAYOR, COMO: RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ENTRE OTROS) GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12.. DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 5.6. TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 2.3. COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

21 Registro Contable: PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Y EL PROGRAMA, Y LA ADQUISICIÓN DE TIMBRES FISCALES) SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 15. (PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MULTAS QUE SE DEBAN PAGAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS, POR ATRASOS EN EL PAGO DE OBLIGACIONES) DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 35. (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

22 Registro Contable: PP EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES 25.. (PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA). 9 CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES 1.. (PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).

23 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA 9 GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES UNIDAD EJECUTORA VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA MISIÓN: El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

24 PP MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA SUBPROGRAMA 1 POLICÍA CONTROL DE DROGAS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS MISIÓN: Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND: Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades PRODUCTOS: conexas. # Producto Usuarios (as) P.1. Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas. Unidad de Medida 218 Operativo antidrogas exitoso. Población nacional. Cantidad ND INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1. Gestión Eficacia Unidades policiales equipadas. Metas Línea Base , Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Departamentos de Obras Civiles, Legal, Proveeduría, Recursos Humanos, Financiero y Viceministerio de Seguridad Pública. Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario. Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.2. Gestión Eficacia Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico. Metas Línea Base 5, , Fuente de Datos: Supuestos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA). Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.3. Gestión Eficacia Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional.

25 PP Metas Línea Base 16, , Fuente de Datos: Supuestos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA). Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.4. Gestión Eficacia Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales. Metas Línea Base 1., , Fuente de Datos: Supuestos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA). Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.