MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Transcripción

1 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION INSTITUCIONAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo precio. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. El fortalecimiento y consolidación del MOPT estará enfocada en su "nuevo rol" de Ente Rector. 2. La asignación de recursos financieros deberá responder a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Se fortalecerán los planes preventivos de seguridad vial con el propósito de disminuir los accidentes de tránsito y de esta forma reducir la causa de mortalidad por esta causa. 4. La construcción y conservación de obras en la red vial cantonal se realizará conjuntamente con Municipalidades y comunidades, en forma organizada y activa, con el apoyo del MOPT como Ente Rector. 5. Se implantará un Plan de Prevención y Mitigación en las zonas de mayor vulnerabilidad a desastres naturales. 6. Se fortalecerá la construcción de escuelas, aulas, comedores escolares, gimnasios como resultado de una relación más estrecha con el Ministerio de Educación y las Municipalidades. 7. Los servicios portuarios estarán dirigidos a aumentar eficiencia portuaria. 8. Los planes de acción de la policía de tránsito deben ir enfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo el congestionamiento vial y por ende la contaminación ambiental. 9. Promover la autoevaluación como mecanismo para la rendición de cuentas. 10. Mejora permanente de los procedimientos y trámites que efectúan los usuarios de nuestros servicios para la simplificación de éstos. 11. Apego de todos los procesos y procedimientos a la normativa vigente. 12. Desarrollo de actividades mediante la concesión de obra pública. 13.Establecer el uso de sistemas electrónicos como medios formales de comunicación institucional (correo electrónico).

2 PP OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Incluir dentro del PAO 2006 los factores de riesgo con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente. 2. Lograr la vinculación del PAO-Presupuesto y con ello cumplir con la normativa vigente y que a la vez sirva de herramienta facilitadora de la gestión Institucional. 3. Planificar los servicios de auditoría, de acuerdo con lo señalado en el Manual de Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público (M CO-DDI), emitido en diciembre de 2004 por el Órgano Contralor y demás normativas aplicables en la materia. 4. Optimizar de una manera más eficiente los procesos que conforman esta Dirección Jurídica, por consiguiente se emite un producto intermedio que satisface la demanda de los administrados como las necesidades a lo interno de una manera más eficiente. 5. Sistematizar la información de la estructura y de la normativa técnica y legal para disponerla en medios electrónicos para que sea utilizada por los usuarios que tengan necesidad de esta información. 6. Evaluar la aplicación del procedimiento para la liberación y visado de las solicitudes de pedido, con el propósito de lograr el inicio de los trámites de contratación en las fechas establecidas. 7. Mejorar la administración de recursos humanos mediante la dotación de los recursos tecnológicos necesarios para brindar un mejor servicio. 8. Mejorar la calidad de vida y condiciones laborales de los funcionarios del Ministerio para disminuir la rotación y el ausentismo laboral. 9. Ampliar la cobertura de capacitación, de las actividades relacionadas con las áreas claves del Ministerio, dando especial énfasis a los valores, ética, control interno, liderazgo y trabajo en equipo. 10. Fortalecer la seguridad de la Institución para minimizar los riesgos de sustracción de los activos institucionales y velar por la seguridad del personal. 11. Modernización de las bodegas de combustibles de Limón, Puntarenas, Liberia y Río Claro, para brindar un servicio de suministro de combustible, oportuno, seguro y confiable. 12. Convertir los sistemas de información al ambiente JAVA, de cara al proceso licitatorio y para dar cumplimiento y recomendaciones de la Contraloría General de la República. 13. Migrar la plataforma tecnológica del Ministerio para mejorar los servicios informáticos que se brindan. 14. Creación de nuevos sistemas informáticos que faciliten la información oportuna y confiable. 15. Coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales y grupos interesados con el desarrollo paisajístico a fin de realizar actividades conjuntas en pro de un desarrollo armónico con el ambiente.

3 PP Implementar mecanismos que involucren a la empresa privada a participar en el programa ''Adopte una Carretera'', para fortalecer la conservación del medio ambiente. 17. Propiciar la realización del inventario de la Red Vial Cantonal en conjunto con las municipalidades para tener una mayor exactitud de su extensión, con el fin de optimizar los recursos destinados a la conservación vial. 18. Propiciar una respuesta más efectiva de las Municipalidades y sus poblaciones, localizadas en zonas de alto riesgo ante la ocurrencia de eventos naturales u ocasionados por el hombre. 19. Poner en práctica el Programa de Capacitación en las poblaciones localizadas en el área de influencia de las cuencas de alto riesgo. 20. Elaborar un Manual Técnico para definición de intervenciones de mejoramiento de vías de bajo volumen. 21. Capacitación en el uso del SIGVI (Sistema integrado de la gestión vial) en las municipalidades para mejorar la administración de los procesos de la conservación vial. 22. Desarrollo de la página Web para la División de Obras Públicas. 23. Realizar un plan de visitas a las cuadrillas de campo de las Direcciones Regionales del MOPT, para evaluar el llenado de formularios de los sistemas de gestión vial SPEM-SIGVI, para propiciar una mejora en la calidad de la recolección de la información de campo. 24. Diseñar y elaborar un instructivo sobre el procedimiento en forma secuencial para el adoquinamiento de una vía cantonal. 25. Elaborar e implementar un procedimiento de evaluación al proceso de transferencia y capacitación a Gobiernos Locales. 26. Reparar y mantener el rompeolas para aumentar la comodidad y seguridad de la operación dentro de la dársena del Puerto de Caldera, a partir del 4to trimestre de 2006, a fin de tener servicios portuarios eficientes y seguros. 27. Adecuar la infraestructura de la Terminal de Transbordadores del Cantón Central de Puntarenas para mejorar la calidad y seguridad del servicio de cabotaje; a partir del 3er trimestre de 2006, con el propósito de brindar mayor eficiencia y seguridad a los usuarios. 28. Restaurar los espigones de la Terminal de Transbordadores del Cantón Central de Puntarenas para mejorar la seguridad del servicio de cabotaje, a partir del 3er trimestre de 2006, con el propósito de ofrecer mayor eficiencia y seguridad a los usuarios. 29. Adecuar la infraestructura de la Terminal de Transbordadores de Playa Naranjo para mejorar la calidad y seguridad del servicio de cabotaje, a partir del 3er trimestre de 2006, con el propósito de brindar mayor eficiencia y seguridad a los usuarios. 30. Suscribir una Carta de Compromiso entre la Dirección de Edificaciones Nacionales y cada Comunidad interesada, para mejorar el desempeño de la fase administrativa, con el objetivo de mejorar la relación comunal y cumplimiento de las metas debido a que el actual sistema debe ser firmado por el Ministro y genera muchos

4 PP atrasos en el procedimiento. 31. Gestionar el refrendo de un Convenio de Cooperación Bipartita entre la DESAF y la Ejecutora MOPT-DESAF por un monto de 200 millones de colones, con el objetivo de mejorar la cobertura actual en zonas prioritarias a nivel nacional. 32. Realizar una evaluación del procedimiento administrativo por actividad y por departamento, con el objetivo de incorporar nuevas medidas de control del riesgo y con esto mejorar el seguimiento, eficacia y eficiencia en la entrega y uso efectivo de los materiales de construcción aportados por el MOPT para proyectos comunales y demás procesos (construcción de aulas). 33. Revisión y aprobación de la cartografía digital a escala 1: correspondiente a la Gran Área Metropolitana, utilizando las fotografías aéreas del Proyecto Carta 2003 y Carta 2005, para el Programa de la Secretaría Técnica del PNDU (Programa de Desarrollo Urbano), que tiene como fin un ordenamiento urbanístico de la Gran Área Metropolitana así como revisión y aprobación de cartografía digital a escalas 1:50000 y 1:1000 para complementación y actualización del castastro rural y urbano de Costa Rica dentro del marco del Programa de Regularización del Catastro y Registro. (Ley 8154 del ). 34. Actualizar e innovar la geografía de Costa Rica, mediante técnicas modernas, consultas bibliográficas especializadas y actualizadas, para tener a disposición un documento oficial de consulta para la sociedad costarricense. 35. Graficar digitalmente con el uso de computadoras para dibujo (autocad), los mojones de la Zona Marítima Terrestre que se instalan en los litorales del país, para disminuir los tiempos de visado de planos a los usuarios externos. 36. Elaboración de un Informe de Evolución de los acuerdos bilaterales del Mapa de la Zona Económica Exclusiva, con el fin de tener una precisión del territorio de la República de Costa Rica para la seguridad nacional y en atención de la Convención de Derecho del Mar (ONU). 37. Ejecutar programas de supervisión y control de las distintas Direcciones de la División de Transportes, para realizar estudios técnicos legales, para mejorar la organización, competencias y funciones. 38. Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Vial, implementando horarios de trabajo segmentados y operativos de control dirigidos, para prevenir la ocurrencia de accidentes en carreteras. 39. Utilización de la herramienta del sistema geográfico (GPS) y otras para determinar un reordenamiento vial más eficiente. 40. Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de accidentes de tránsito, utilizando a los oficiales más cercanos al suceso, para mejorar el libre tránsito lo más rapido posible. 41. Brindar una mejor atención al usuario disminuyendo los tiempos de espera en los servicios de emisión de licencias. 42. Impartir cursos teóricos de educación y seguridad vial a personas que deseen obtener licencia de conducir.

5 PP Mejorar los procedimientos de trabajo, en cuanto a la ejecución del señalamiento horizontal, con el objetivo de aumentar la vida útil de los materiales utilizados en la carretera. 44. Mejorar los procedimientos de trabajo, en cuanto a la ejecución del señalamiento vertical, lo anterior con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y mejorar el rendimiento en la colocación de señales de tránsito. 45. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de averías de sistemas de semáforos reportados en el área metropolitana, para coadyuvar a la seguridad vial en el país. 46. Facilitar y ordenar el tránsito vehicular y peatonal para aumentar la capacidad de las carreteras y mejorar la seguridad vial de los usuarios. 47. Facilitar la gestión del usuario, mediante el uso de internet, para la obtención de los diversos permisos. 48. Reducir el restante 30% de los recursos de períodos anteriores mediante el estudio y resolución de los mismos y así hacer y mejorar la justicia administrativa en el transporte público. 49. Implementar el modelo de conservación vial participativa para lograr una mejor integración de los usuarios en la atención del sistema de drenaje de la red vial cantonal en lastre para un 33% de la cobertura del programa. 50. Rehabilitar 25.5 kms de carretera y construir y mejorar metros de puentes de acuerdo con el cronograma de obras para el año 2006 como parte del Complejo Vial Costanera Sur, ruta Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramos presupuestados para el año 2006 según el cronograma de obras para proporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas.

6 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,006,530, ,681,470,887 86,848,171,000 FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 151,530, ,850, ,411, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES ,063, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA ,063, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 151,530, ,850, ,348, JUSTICIA 151,530, ,850, ,348,373 2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONOMICOS 66,783,129, ,233,251,841 85,528,818, ASUNTOS ECONÓMICOS 66,783,129, ,233,251,841 85,528,818, ASUNTOS ECONÓMIC., COMERCIALES Y LABORALES EN GEN ,159, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL ,159, MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0 0 2,240,514, CONSTRUCCIÓN 0 0 2,240,514, TRANSPORTE 4,108,847,636 5,984,169,090 7,869,009, TRANSPORTE POR CARRETERA 61,712,556,280 93,864,387,092 61,880,538, TRANSPORTE AEREO ,914,500, OTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE 592,470, ,623, ,096, INV. Y DES. RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 369,255, ,072, TURISMO ,000,000 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,071,870,296 3,133,368,145 1,000,000, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 0 0 1,000,000, DESARROLLO COMUNITARIO 0 0 1,000,000, EDUCACIÓN 1,071,870,296 3,133,368, ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 1,071,870,296 3,133,368, TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS ,941, TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS ,941, TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS ,941,000

7 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,006,530, ,681,470,887 86,848,171,000 1 GASTOS CORRIENTES 9,423,727,424 16,784,080,372 20,007,252, GASTOS DE CONSUMO 8,959,770,321 16,459,343,812 14,265,539, REMUNERACIONES 7,519,122,217 12,861,762,557 10,035,840, SUELDOS Y SALARIOS 11,012,970,804 13,244,997,372 7,589,744, CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,750,069,150 5,733,958,409 2,446,096, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,438,652,490 11,302,187,723 4,229,699, INTERESES 62,397,412 31,937,560 28,063, INTERNOS 62,397,412 31,937,560 28,063, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,559, ,799,000 5,713,649, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 23,268,332 31,295,488 5,427,090, ,095, ,801, ,508, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 43,195,994 15,701,600 19,049,800 2 GASTOS DE CAPITAL 58,391,153,120 87,851,960,458 66,810,977, FORMACIÓN DE CAPITAL 8,248,029,668 14,002,682,598 13,034,287, EDIFICACIONES 4,605,925 96,500,000 2,157,386, VÍAS DE COMUNICACION 1,501,620 84,382,906 10,860,901, OTRAS OBRAS ,000, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 205,857, ,893, ,089, MAQUINARIA Y EQUIPO 205,857, ,893, ,089, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49,937,265,856 73,429,384,070 53,446,600, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 49,937,265,856 73,429,384,070 53,446,600,001 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 191,649,991 45,430,060 29,941, AMORTIZACIÓN 191,649,991 45,430,060 29,941, AMORTIZACIÓN INTERNA 191,649,991 45,430,060 29,941,000

8 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,006,530, ,681,470,887 86,848,171,000 0 REMUNERACIONES 12,763,039,954 18,978,955,781 16,447,320, INGRESOS CORRIENTES 7,381,273,791 12,648,413,823 10,035,840, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,381,766,163 6,330,541,958 6,411,480,601 1 SERVICIOS 2,358,580,227 5,383,713,227 4,970,174, INGRESOS CORRIENTES 774,847,388 1,855,473,065 3,052,811, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,583,732,839 3,528,240,162 1,917,363,199 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,080,072,263 5,918,474,496 4,173,977, INGRESOS CORRIENTES 399,468, ,380,778 1,200,888, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,680,603,707 4,989,093,718 2,973,089,088 3 INTERESES Y COMISIONES 62,397,412 31,937,560 28,063, INGRESOS CORRIENTES 62,397,412 31,937,560 28,063,235 5 BIENES DURADEROS 211,965, ,776,696 2,062,444, INGRESOS CORRIENTES 0 50,561,884 39,905, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 211,965, ,214,812 2,022,539,066 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,559, ,799,000 5,689,649, INGRESOS CORRIENTES 401,559, ,799,000 5,689,649,159 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49,937,265,856 73,429,384,070 53,446,600, INGRESOS CORRIENTES 35,399,841,800 13,010,500, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,537,424,056 60,418,884,070 53,446,600,001 8 AMORTIZACION 191,649,991 45,430,060 29,941, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 191,649,991 45,430,060 29,941,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,006,530, ,681,470,887 86,848,171, ADMINISTRACION SUPERIOR 4,108,847,636 5,984,169,090 7,225,016, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL 7,919,286,055 11,596,827,637 10,713,574,583

9 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 592,470, ,623, ,576, EDIFICACIONES NACIONALES 1,071,870,296 3,133,368,145 2,240,514, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 369,255, ,072, ,159, TRANSPORTE TERRESTRE 4,004,901,391 5,068,810,585 6,003,500, TRANSPORTE TERRESTRE 3,853,370,850 4,753,959,681 5,742,152, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 151,530, ,850, ,348,373 TRANSPORTES 332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES 49,843,787,088 76,916,901,600 58,804,369, PROYECTO MOPT-KFW 96,112, ,118, ,559, COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE ,579, ,899,645 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,808 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , , , ,137

10 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 8,858,019,450 7,589,301,549 16,447,320, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,792,254, ,602,245 7,235,857, SERVICIOS ESPECIALES 14,727,600 30,033,400 44,761, SUPLENCIAS 0 10,000,000 10,000, TIEMPO EXTRAORDINARIO 134,395, ,395, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 203,600, ,600, DIETAS RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 2,751,400,000 2,751,400, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0 986,600, ,600, DECIMOTERCER MES 1,061,196, ,061,196, SALARIO ESCOLAR 853,100, ,100, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 717,969, ,969, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 1,190,862,548 1,190,862, ,370,947 64,370, ,524, ,524, ,112, ,112, ,225, ,225, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,345, ,345,000

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,006,530, ,681,470,887 86,848,171,000 RECURSOS INTERNOS 68,006,530, ,681,470,890 86,848,171,000 INGRESOS CORRIENTES 44,419,388,638 28,819,066,110 20,047,158, INGRESOS CORRIENTES 44,419,388,638 28,819,066,110 20,047,158,045 INGRESOS DE CAPITAL 23,587,141,897 75,862,404,780 66,801,012, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 23,587,141,897 75,862,404,780 66,801,012,955 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,006,530, ,681,470,887 86,848,171,000 0 REMUNERACIONES 12,763,039,954 18,978,955,781 16,447,320, REMUNERACIONES BASICAS 9,358,061,164 11,337,201,319 7,290,618, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,358,061,164 11,301,670,319 7,235,857, SERVICIOS ESPECIALES 0 35,531,000 44,761, SUPLENCIAS ,000, REMUNERACIONES EVENTUALES 109,310, ,858, ,995, TIEMPO EXTRAORDINARIO 109,310, ,787, ,395, DISPONIBILIDAD LABORAL ,600, DIETAS 0 1,071, INCENTIVOS SALARIALES 1,544,257,998 1,748,592,726 6,370,265, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 2,751,400, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL ,600,000 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 823,196, ,039,407 1,061,196, SALARIO ESCOLAR 721,061, ,553, ,100, OTROS INCENTIVOS SALARIALES ,969, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 1,516,571,400 5,452,299,092 1,255,233,495

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,843, ,273,439 1,190,862, ,650,000 4,517,200, ,077,451 58,825,653 64,370, ,497, ,659,317 1,190,862, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL ,524,008 77,832,988 93,886, ,112, ,664, ,772, ,225, REMUNERACIONES DIVERSAS 1,341,286 2,345,000 2,345, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,341,286 2,345,000 2,345,000 1 SERVICIOS 2,358,580,227 5,383,713,227 4,970,174, ALQUILERES 618,903,213 2,347,148,070 1,509,210, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 55,818,155 65,831,362 81,750,000 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 500,724,493 1,550,451, ,211,130 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 62,360, ,865, ,996, OTROS ALQUILERES , SERVICIOS BASICOS 301,159, ,397, ,950, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 33,396,811 65,764,239 56,500, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 156,161, ,592, ,309, SERVICIO DE CORREO 314,570 1,017, , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 111,286, ,022, ,198, OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 8,200, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 104,172, ,730,676 90,044, INFORMACION 9,363,750 61,536,715 40,720, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,100, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,436,755 35,373,585 14,123, TRANSPORTE DE BIENES 16,634,099 33,685, , SERVICIOS ADUANEROS 0 100, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 69,737, ,034,753 0 ELECTRONICA DE INFORMA 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 48,959,992 30,000, ,617,009

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 48,959,992 30,000, SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 1,700, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 0 0 1,000, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0 0 9,000, SERVICIOS GENERALES ,867, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO ,050, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 410,030, ,905, ,497, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ,658, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 399,565, ,306, ,311, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,478,959 8,089,046 13,850, VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,985,548 10,510,000 12,678, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 491,904, ,362, ,075, SEGUROS 491,904, ,362, ,075, CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,618,719 1,900,000 24,392, ACTIVIDADES DE CAPACITACION ,517, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,618,719 1,900,000 1,875,000 SOCIALES 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 381,831, ,270, ,087, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 14,014, ,796, ,978, ,670, ,000, ,500, ,094, ,699, ,000, ,607, ,850,000 18,051,928 47,774,114 20,115, ,986, ,050, IMPUESTOS ,000,000

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS IMPUESTOS ,000, SERVICIOS DIVERSOS ,300, DEDUCIBLES ,000, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,080,072,263 5,918,474,496 4,173,977, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,216,440,617 3,412,732,682 1,770,369, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 884,401,218 1,380,885,888 1,667,393, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 1,674,695 4,949,006 4,256,039 MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 330,364,704 2,026,897,788 92,463, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 6,256, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,142,031 1,175,000 3,211, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 1,142,031 1,175, ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 3,211, MAT. Y PROD. DE USO EN LA 473,564,303 2,016,541,568 1,490,180,887 CONSTRUCCION Y MANTENIM MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 173,116, ,429, ,151, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 290,816,412 1,161,048, ,085,126 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 7,403,522 47,061,589 75,585, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, ,838,822 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 7,743, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2,228,318 33,002,104 92,934, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU ,842, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 310,032, ,378, ,758, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,403,059 18,374,891 14,989, REPUESTOS Y ACCESORIOS 308,629, ,003, ,769, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 78,892, ,647, ,456,395 2,015,677 18,908,682 59,586, ,007,500 17,825,552 68,206, ,384,074

15 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE TEXTILES Y VESTUARIO 57,978,420 12,764, ,682, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,073,250 8,767,271 24,128, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ,650, UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS , ,717,623 3 INTERESES Y COMISIONES 62,397,412 31,937,560 28,063, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 62,397,412 31,937, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 62,397,412 31,937, INTERESES SOBRE PRESTAMOS ,063, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL ,063,235 5 BIENES DURADEROS 211,965, ,776,696 2,062,444, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 205,857, ,893, ,089, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 52,000 3,153,155 22,634, EQUIPO DE TRANSPORTE 82,958,015 61,535,697 11,500, EQUIPO DE COMUNICACION 4,411,585 6,849,804 17,468, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 94,338, ,872,008 34,977, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ,008, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 4,807, , EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 2,066,286 3,761,905 2,514, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 17,223,646 56,721,221 79,822, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6,107, ,882,906 1,732,354, EDIFICIOS 4,605,925 96,500,000 88,000, VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0 0 1,515,000, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 1,501,620 84,382, ,354, OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 401,559, ,799,000 5,689,649, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 23,268,332 31,295,488 5,403,090, ,334,400,000

16 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,268,332 31,295,488 68,690, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,195,649 19,325,559 9,908, BECAS A FUNCIONARIOS 6,195,649 19,325,559 9,908, PRESTACIONES 310,137, ,476, ,000, PRESTACIONES LEGALES 310,137, ,476, ,000, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 18,762, ,600, INDEMNIZACIONES 18,762, ,600, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 43,195,994 15,701,600 19,049, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 43,195,994 15,701,600 19,049,800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49,937,265,856 73,429,384,070 53,446,600, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 49,937,265,856 73,429,384,070 53,446,600, TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS ,273,100,000 DESCONCENTRADOS TRANSF. DE CAPITAL A INS. 39,167,324,055 60,418,884,070 0 DESCENTRALIZADAS NO EMP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 10,769,941,801 13,010,500,000 11,173,500,001 8 AMORTIZACION 191,649,991 45,430,060 29,941, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 191,649,991 45,430, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS 191,649,991 45,430,060 0 DE CORTO PLAZO 802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ,941, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL ,941,000

17 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2006 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 6,792,254, MINISTRO (e) ,850 10,054, VICEMINISTRO a 804,150 Cls c/u (e)... 1,608,300 19,299, MIEMBROS a 580,600 Cls c/u (e)... 1,161,200 13,934, PRESIDENTE (e) ,600 6,967, JEFE DEPARTAMENTO ,000 6,204, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,250 5,343, ASESOR JURIDICO 1 a 437,800 Cls c/u... 1,313,400 15,760, OFICIAL MAYOR (e) ,350 4,924, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,950 4,751, DIRECTOR GENERAL 2 a 348,750 Cls c/u... 1,046,250 12,555, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,750 4,185, MEDICO JEFE G ,233 4,154, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,950 4,043, DIRECTOR GENERAL 1 a 331,350 Cls c/u... 3,313,500 39,762, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 326, ,358 3,916,296 Cls c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,358 3,916, ODONTOLOGO 2 O ,214 3,854, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,750 3,801, ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,400 3,664, PSICOLOGO CLINICO ,980 3,611, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 294, ,350 10,600,200 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u... 4,099,900 49,198, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 281, ,050 10,128,600 Cls c/u CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e)... 1,113,800 13,365, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 277,950 1,389,750 16,677,000 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 2 a 277,450 Cls c/u... 10,820, ,846, PROFESIONAL JEFE 1 a 265,950 Cls c/u... 15,159, ,909, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 264,450 1,057,800 12,693,600 Cls c/u ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B ,850 3,142, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 250, ,250 9,027,000 Cls c/u PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u... 19,433, ,204, NOTIFICADOR ,000 2,844, PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u... 26,696, ,355, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 235,050 1,645,350 19,744,200 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 233, ,500 5,610,000 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ,450 2,717, ENFERMERA ,148 2,713, PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u... 17,321, ,853, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 223,650 1,341,900 16,102,800

18 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 218,850 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 875,400 10,504, ASISTENTE 3 (e) ,550 2,610, AUXILIAR DE TRIBUNAL ,400 2,608, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 3-E (e) ,650 2,587, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 212, ,850 7,666,200 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 5,336,500 64,038, ,250 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 2,156,550 25,878, ,050 Cls c/u (e) PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u... 20,955, ,471, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 192, ,250 11,535,000 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 3,222,350 38,668, ,550 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 942,750 11,313, ,550 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 2,804,250 33,651, ,950 Cls c/u (e) CONTADOR ,050 2,208, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls 10,858, ,307,400 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ,150 2,185, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 3,091,450 37,097, ,850 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a 721,000 8,652, ,250 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 894,250 10,731, ,850 Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 4 a 178,450 Cls 2,319,850 27,838,200 c/u OPERADOR DE COMPUTADOR ,750 2,133, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 177,650 1,243,550 14,922,600 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 528,750 6,345, ,250 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 524,250 6,291, ,750 Cls c/u (e) CONTADOR 3 a 174,550 Cls c/u ,750 10,473, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 173,650 Cls 4,862,200 58,346,400 c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ,550 2,082, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 2,603,250 31,239, ,550 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 516,750 6,201, ,250 Cls c/u (e) INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ,950 2,051, CONTADOR ,050 2,040, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 169,850 Cls c/u... 2,887,450 34,649, ASISTENTE DE SALUD ,850 2,026,200

19 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual CONTADOR 1 a 168,850 Cls c/u... 1,013,100 12,157, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 168,850 Cls 10,468, ,624,400 c/u INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ,450 2,021, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ,450 2,021, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 168,250 1,514,250 18,171,000 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 672,200 8,066, ,050 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ,950 2,003, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ,550 1,998, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 4,978,500 59,742, ,950 Cls c/u (e) OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 164,150 Cls 492,450 5,909,400 c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ,950 1,931, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 7,242,750 86,913, ,950 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ,150 1,909, ASISTENTE A a 158,850 Cls c/u (e) ,400 7,624, SECRETARIA MINISTRO (e) ,850 1,906, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ,650 1,843, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 20,896, ,756, ,650 Cls c/u (e) TECNICO JEFE ,650 1,843, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a 5,743,700 68,924, ,150 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 150,950 Cls 11,472, ,666,400 c/u TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A ,950 1,811, JEFE DE ARTES GRAFICAS ,450 1,781, AUXILIAR DE ENFERMERIA a 147,950 Cls c/u 295,900 3,550, TECNICO JEFE 2 a 146,450 Cls c/u ,800 7,029, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a 3,954,150 47,449, ,450 Cls c/u CHOFER DE MINISTRO (e) ,950 1,751, TECNICO JEFE 1 a 143,550 Cls c/u... 1,579,050 18,948, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 12,535, ,427, ,450 Cls c/u ADMINISTRADOR 3 a 140,950 Cls c/u ,750 8,457, SECRETARIO BILINGUE ,750 1,653, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 413,250 4,959, ,750 Cls c/u TECNICO 4 a 137,250 Cls c/u... 7,823,250 93,879, ADMINISTRADOR 2 a 136,350 Cls c/u ,750 8,181, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 409,050 4,908, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 135,750 Cls 3,936,750 47,241,000 c/u AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 134,550 1,345,500 16,146,000 Cls c/u ADMINISTRADOR 1 a 131,350 Cls c/u... 1,050,800 12,609, SECRETARIO a 131,350 Cls c/u... 4,203,200 50,438, TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u... 9,588, ,062,600

20 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 131,350 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 12,740, ,891, ASIST.ADMINISTRATIVO ,350 1,564, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,050 1,548, OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u... 3,856,500 46,278, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 126, ,100 9,097,200 Cls c/u TECNICO 2 a 126,350 Cls c/u... 4,674,950 56,099, JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ,750 1,509, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 125,550 34,149, ,795,200 Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,450 1,505, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 125,050 9,253, ,044,400 Cls c/u INSPECTOR ,250 1,491, OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u... 13,284, ,408, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 491,000 5,892, ,750 Cls c/u TECNICO 1 a 121,650 Cls c/u... 4,136,100 49,633, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 121,250 22,188, ,265,000 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 359,250 4,311, ,750 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 4,430,750 53,169, ,750 Cls c/u OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u... 8,981, ,775, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 118,750 15,793, ,525,000 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 117, ,100 8,449,200 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750 16,461, ,541,000 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 20,853, ,236, ,850 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 2,201,150 26,413, ,850 Cls c/u OFICINISTA 1 a 115,850 Cls c/u... 6,487,600 77,851, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 114,550 38,947, ,364,000 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 114,550 Cls 4,352,900 52,234,800 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls 18,182, ,191,800 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 108,250 Cls 15,588, ,056,000 c/u DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A 2,712,630 PUESTOS SOBREPAGADOS SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS 2,002,860 PROFESIONALES EN DERECHO RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD 250,000 SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON 52,100,000

21 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG DEL DE LA D.G.S.C.) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O SUSTITUCION POR INCAPACIDADES 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO 1,004,000 3,453, ,563, ,300, ,100, ,500, ,600,000 31,160,000 12,000, ,100, ,000,000 2,725,400,000 10,000,000 11,500,000

22 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual RESOL.CLAS DEL MHDA. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59 DEL ,326,603 26,000,000 2,100,000 TOTAL TITULO: 11,905,427,000

23 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2006 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 14,727, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,750 4,185, PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u (e) 878,550 10,542, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 883, RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 2,970,000 9,000,000 1,000,000 6,000,000 1,300,000 8,880,000 TOTAL TITULO: 44,761,000

24 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION: PROGRAMA 326 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO Brindar la dirección política, planificación, control y fiscalización en materia de infraestructura y servicios asociados al Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico y tecnológico requerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, con el fin de contribuir al desarrollo de la Institución. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Políticas, planes y recomendaciones técnicas Informes Gestión de fiscalización y asesoría jurídica Gestión de recursos humanos, materiales y financieros Servicios informáticos Mantenimiento y embellecimiento de los derechos de vía en las carreteras nacionales Número de kilómetros OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE 1.1. Incluir dentro del PAO 2006 los factores de riesgo con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente Lograr la vinculación del PAO- Presupuesto y con ello cumplir con la normativa vigente y que a la vez sirva de

25 PP herramienta facilitadora de la gestión Institucional Actualizar los procedimientos existentes, con el propósito de que los mismos se ajusten a la nueva normativa de la auditoría interna en el sector público, las cuales son establecidas por el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, así como en la Ley General de Control Interno, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento, entre otros Mejorar los procesos de la Dirección Jurídica, con el fin de brindar un producto intermedio eficiente que satisfaga las necesidades de los administrados y las gestiones internas del Ministerio Disponer en un Sistema de Información computadorizada la estructura organizativa del MOPT, que incluya base legal, reseña histórica, funciones y procedimientos de las diferentes dependencias, para que sea utilizada por los usuarios que tengan necesidad de esta información Evaluar la aplicación del procedimiento para la liberación y visado de las solicitudes de pedido, con el próposito de lograr el inicio de los trámites de contratación en las fechas establecidas Mejorar la administración del recurso humano mediante la dotación de los recursos tecnológicos necesarios para brindar un mejor servicio Mejorar la calidad de vida y condiciones laborales de los funcionarios del Ministerio para disminuir la rotación y el ausentismo laboral Ampliar la cobertura de capacitación para cubrir las sedes regionales del Ministerio, en las actividades relacionadas con las áreas claves del Ministerio, dando especial énfasis a los valores, ética, control interno, liderazgo y trabajo en equipo Fortalecer la seguridad de la Institución para minimizar los riesgos de sustracción de los activos institucionales y velar por la seguridad del personal Modernizar las bodegas de combustibles de Limón, Puntarenas, Liberia y Río Claro, para brindar un servicio de suministro de combustible, oportuno, seguro y confiable.

26 PP Convertir los sistemas de información al ambiente JAVA, de cara al proceso licitatorio y dar cumplimiento a recomendaciones de la Contraloría General de la República Migrar la plataforma tecnológica del Ministerio para mejorar los servicios informáticos que se brindan Crear nuevos sistemas informáticos que faciliten la información oportuna y confiable Coordinar con las diferentes instituciones gubernamentales y grupos interesados con el desarrollo paisajístico a fin de realizar actividades conjuntas en pro de un desarrollo armónico con el ambiente Implementar mecanismos que involucren a la empresa privada a participar en el programa "Adopte una Carretera", para fortalecer la conservación del medio ambiente Constituir a la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de carreteras en un ente regulador ambiental a nivel Institucional (MOPT, para velar por los tópicos ambientales ED AT P AE Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Establecer 250 factores de riesgo para las metas específicas durante el segundo semestre de acuerdo con la metodología de trabajo establecida para el año 2006.(A) Vincular en un 100% el PAO con el presupuesto 2007, de conformidad con el programa de trabajo establecido para el primer semestre del 2006.(A) Para el período 2006, se evaluará, actualizará e iniciará la etapa de implementación de los procedimientos utilizados por la Auditoría General, adecuándolos según corresponda, a lo que establece el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitido en diciembre de 2004 por el Órgano Contralor (servicios de auditoría interna y servicios preventivos), considerando además, normativa aplicada en la materia, lo cual llevará a esta Unidad hasta un proceso de certificación de la calidad, garantizando de este modo el perfeccionamiento constante del Sistema de Control Interno de la Institución.(A) Durante el año 2006, modificar el Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección Jurídica, con el fin de acortar los