MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Transcripción

1 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION INSTITUCIONAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo costo, en armonía con el ambiente. VISION INSTITUCIONAL: El Ministerio será el órgano rector del Sector Infraestructura y Transporte, mediante la planificación, coordinación, regulación, control y fiscalización de dicho Sector. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Los usuarios de la red vial cantonal contarán con mejores carreteras y caminos, con la finalidad de una transitabilidad más fluida y segura por dichas rutas. Para lo anterior, el Ministerio desarrollará obras, mediante los sistemas de convenios de cooperación con las Municipalidades y el modelo participativo de rehabilitación de caminos rurales validados. 2. Los habitantes de la Zona Sur, turistas, transportistas, entre otros, contarán con una carretera en mejores condiciones, de manera que se de una economía en el tiempo de recorrido y por ende de recursos, así como menos contaminación ambiental. 3. Las carreteras de país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor presencia de la Policía de Tránsito, en aras de una mayor seguridad vial. 4. Los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita. 5. En toda obra vial que desarrollará, promoverá o fiscalizará el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se incorporará el componente de seguridad vial. 6. La ciudadanía contará con un servicio marítimo seguro y eficiente, para lo cual el Ministerio ejercerá la rectoría en el subsector marítimo portuario. 7. Todas las obras o edificaciones que ejecutará o realizará el Ministerio, cumplirán con las normas de calidad vigentes, así como para la atención de la población discapacitada. 8. El Ministerio garantizará la adecuada información geoespacial del territorio nacional, como apoyo al programa de regulación del Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble del país. 9. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del

2 PP Tribunal Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público. 10. La Institución facilitará algunos trámites o gestiones, para un mejor servicio a la ciudadanía, con una acción permanente en materia de gobierno digital. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % ADMINISTRACION SUPERIOR 29,524,870, % MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA 168,720,506, % RED VIAL PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 1,164,980, % EDIFICACIONES NACIONALES 5,496,525, % INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 1,007,069, % TRANSPORTE TERRESTRE 16,445,151, % CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE 8,465,701, % LA RED RURAL COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. 198,198, % BCIE ,023,000,000 10% Totales OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Mejorar las condiciones de vida de la población y promover el desarrollo económico y social de las regiones del Programa, así como fortalecer la gestión municipal en materia de conservación vial. 2. Garantizar la transitabilidad en la red estratégica. 3. Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. 4. Mejorar las condiciones de las poblaciones indígenas de la región Atlántica y Brunca del país para promover el desarrollo económico y social de sus habitantes. 5. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural y promover el desarrollo económico y social de la región del programa MOPT-KFW. 6. Completar la infraestructura vial de las rutas nacionales 23 y 34 entre Barranca y Palmar Sur (Costanera Sur), para así cumplir con lo estipulado en el Memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá. 7. Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad vial. 8. Lograr tener tiempos de respuesta apropiados en la atención de accidentes de tránsito. 9. Fortalecer la rectoría del MOPT en el subsector marítimo portuario. 10. Lograr que la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene para tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre

3 PP un equilibrio con el medio ambiente. 11. Garantizar la adecuada información geoespacial del territorio nacional, para el desarrollo, ordenamiento territorial y seguridad nacional. 12. Mejorar la calidad de vida de los usuarios del transporte público, al garantizar la legalidad de los actos y resoluciones del Consejo de Transporte Público sometidos a conocimiento del Tribunal Administrativo de Transportes. 13. Mejorar la plataforma tecnológica del Ministerio, para garantizar un servicio eficiente a los usuarios en concordancia con el proyecto de gobierno digital. 14. Fortalecer la gestión política sectorial y administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para coadyuvar al logro del Plan Nacional de Desarrollo. INDICADORES DE RESULTADOS: 1. Porcentaje de kilómetros conservados del total de la red vial cantonal. 2. Porcentaje de kilómetros mejorados del total de la red vial cantonal. 3. Porcentaje del Complejo Vial Costanera Sur construido y rehabilitado. 4. Porcentaje de puentes del Complejo Vial Costanera Sur construidos y reconstruidos. 5. Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes. 6. Porcentaje de disminución del tiempo promedio de atención de accidentes en la Gran Área Metropolitana. 7. Porcentaje de percepción satisfactoria de los usuarios sobre el servicio concesionado de cabotaje (ferry) de carga y pasajeros. 8. Porcentaje de obras asesoradas y construidas que cumplen con los requisitos de calidad y con los medios para la atención de la población discapacitada. 9. Porcentaje de reducción del déficit de comedores estudiantiles del país. 10. Trámites o servicios incorporados en el sistema de gobierno digital.

4 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,253,734, ,757,148, ,023,000,000 2,153,259,178 3,464,108,707 5,989,390, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,910,459,890 3,126,175,707 5,515,445, SERVICIOS GENERALES 1,891,480,459 3,109,170,707 5,496,525, SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA ,000, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,891,480,459 3,109,170,707 5,451,525, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 18,979,431 17,005,000 18,920, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 242,799, ,933, ,945, JUSTICIA 242,799, ,933, ,945,000 2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 126,515,977, ,273,034, ,011,109, ASUNTOS ECONÓMICOS 126,515,977, ,273,034, ,011,109, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 585,415, ,542,993 1,007,069, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 585,415, ,542,993 1,007,069, TRANSPORTE 125,930,561, ,739,291, ,160,540, TRANSPORTE POR CARRETERA 105,192,089, ,544,768, ,467,359, TRANSPORTE ÁEREO 11,766,500,000 12,893,800,000 14,521,200, TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 630,177, ,657,166 1,164,980, TRANSPORTE FERROVIARIO 650,000,000 1,000,000,000 1,450,000, OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADO 7,691,794,561 14,455,065,769 19,557,000, INV. Y DES. RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 0 2,707,200,000 2,843,500, INV. Y DESARROLLO RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE 0 2,707,200,000 2,843,500,000 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,565,737, PROTECCIÓN SOCIAL 1,565,737, PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,565,737, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 18,759,941 20,005,000 22,500,000 FUNCIONES 40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 18,759,941 20,005,000 22,500,000 18,759,941 20,005,000 22,500,000

5 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,253,734, ,757,148, ,023,000,000 1 GASTOS CORRIENTES 20,668,282,671 29,523,359,806 49,835,475, GASTOS DE CONSUMO 13,572,996,555 18,726,956,536 24,629,715, REMUNERACIONES 10,471,517,744 12,748,941,266 16,533,477, SUELDOS Y SALARIOS 7,946,007,325 9,679,253,100 14,291,623, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,525,510,418 3,069,688,166 2,241,853, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,101,478,811 5,978,015,270 8,096,238, INTERESES 18,979,431 17,005,000 13,000, INTERNOS 18,979,431 17,005,000 13,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,076,306,684 10,779,398,270 25,192,759, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 6,394,163,547 8,212,839,805 23,578,683, ,632,763 2,544,386,565 1,592,253,820 19,510,373 22,171,900 21,821,700 2 GASTOS DE CAPITAL 109,566,691, ,213,783, ,165,024, FORMACIÓN DE CAPITAL 11,453,874,599 32,568,786,424 47,087,826, EDIFICACIONES 1,766,038,519 2,627,789,951 5,367,341, VÍAS DE COMUNICACION 9,687,836,079 29,940,996,473 41,720,484, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,424,429,765 8,485,196,769 9,777,493, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,424,429,765 8,485,196,769 9,777,493, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,688,387, ,159,800, ,299,704, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 96,688,387, ,159,800, ,299,704,542 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 18,759,941 20,005,000 22,500, AMORTIZACIÓN 18,759,941 20,005,000 22,500, AMORTIZACIÓN INTERNA 18,759,941 20,005,000 22,500,000

6 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,253,734, ,757,148, ,023,000,000 0 REMUNERACIONES 17,250,066,898 20,578,495,641 29,491,810, INGRESOS CORRIENTES 10,471,517,744 20,578,495,641 16,533,477, COLOCACION DE TITULOS VALORES 6,778,549, ,958,332,669 1 SERVICIOS 3,464,106,485 8,151,076,243 11,369,937, INGRESOS CORRIENTES 2,061,144,279 7,936,023,573 5,181,685, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,402,962, ,052,670 6,188,252,455 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,257,835,563 19,285,234,888 20,756,123, INGRESOS CORRIENTES 1,347,967,550 18,837,574,810 2,946,181, COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,909,868, ,660,077 17,809,941,192 3 INTERESES Y COMISIONES 18,979,431 17,005,000 18,920, INGRESOS CORRIENTES 18,979,431 17,005,000 18,920,920 5 BIENES DURADEROS 1,491,441,203 11,792,119,494 19,918,793, INGRESOS CORRIENTES 126,030, ,410, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,365,410,653 11,621,708,542 19,918,793,994 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,064,157,455 10,753,411,733 25,145,209, INGRESOS CORRIENTES 7,064,157,455 10,753,411,733 25,145,209,572 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,688,387, ,159,800, ,299,704, INGRESOS CORRIENTES 438,322, ,532,600, ,829,955, COLOCACION DE TITULOS VALORES 96,250,064,818 20,627,200,000 2,469,748,854 8 AMORTIZACION 18,759,941 20,005,000 22,500, COLOCACION DE TITULOS VALORES 18,759,941 20,005,000 22,500,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,253,734, ,757,148, ,023,000, ADMINISTRACION SUPERIOR 7,257,900,376 24,170,358,469 29,524,870, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL 10,601,955, ,072,111, ,720,506, PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 626,292, ,657,166 1,164,980,000

7 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE EDIFICACIONES NACIONALES 1,891,480,459 3,109,170,707 5,496,525, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 585,415, ,542,993 1,007,069, TRANSPORTE TERRESTRE 5,817,781,948 12,669,157,824 16,445,151, ADMIST.VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE 5,574,982,660 12,331,224,824 15,971,206, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 242,799, ,933, ,945,000 TRANSPORTES 332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES 103,015,411, CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 334 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE ,007,666 2,943,788,000 8,465,701,000 77,489, ,360, ,198,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,716 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO , ,711 1, ,056

8 PP RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 25,492,743,370 3,999,066,739 29,491,810, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 13,660,012, ,660,012, SERVICIOS ESPECIALES 34,182, ,182, SUPLENCIAS 12,523, ,523, TIEMPO EXTRAORDINARIO 681,133, ,133, DISPONIBILIDAD LABORAL 360,516, ,516, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4,548,819, ,548,819, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 1,889,048, ,889,048,572 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 1,754,569, ,754,569, SALARIO ESCOLAR 1,363,271, ,363,271, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,188,362, ,188,362, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 1,946,914,070 1,946,914,070 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 105,238, ,238,598 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE 0 999,766, ,766,686 PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 315,715, ,715,795 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0 631,431, ,431, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 304, ,950 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,253,734, ,757,148, ,023,000,000 RECURSOS INTERNOS 130,253,734, ,757,148, ,023,000,000 INGRESOS CORRIENTES 21,528,119, ,825,521, ,655,430,836

9 PP INGRESOS CORRIENTES 21,528,119, ,825,521, ,655,430,836 FINANCIAMIENTO 108,725,614,785 32,931,626,290 59,367,569, COLOCACION DE TITULOS VALORES 108,725,614,785 32,931,626,290 59,367,569,164 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,253,734, ,757,148, ,023,000,000 0 REMUNERACIONES 17,250,066,898 20,578,495,641 29,491,810, REMUNERACIONES BASICAS 7,524,339,448 9,179,836,935 13,706,717, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,507,510,208 9,146,972,635 13,660,012, SERVICIOS ESPECIALES 16,829,239 27,864,300 34,182, SUPLENCIAS 0 5,000,000 12,523, REMUNERACIONES EVENTUALES 505,711, ,355,523 1,041,649, TIEMPO EXTRAORDINARIO 319,822, ,863, ,133, DISPONIBILIDAD LABORAL 185,888, ,492, ,516, INCENTIVOS SALARIALES 6,694,259,486 7,333,165,017 10,744,071, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,895,470,132 3,061,638,465 4,548,819, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 1,000,524,359 1,132,895,325 1,889,048,572 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 1,130,901,990 1,349,355,216 1,754,569, SALARIO ESCOLAR 957,280,085 1,040,851,436 1,363,271, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 710,082, ,424,575 1,188,362, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,315,025,243 1,575,234,715 2,052,152,668 1,247,589,081 1,494,453,447 1,946,914,070 67,436,161 80,781, ,238,598 1,210,485,174 1,494,453,451 1,946,914, ,556, ,422, ,766, ,307, ,343, ,715, ,620, ,687, ,431, REMUNERACIONES DIVERSAS 246, , ,950

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 246, , ,950 1 SERVICIOS 3,464,106,485 8,151,076,243 11,369,937, ALQUILERES 575,897,558 1,690,403,822 1,470,128, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 81,513,066 94,692, ,090,950 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 208,607,695 1,361,474,530 1,149,195,078 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 285,331, ,728, ,334, OTROS ALQUILERES 445, , , SERVICIOS BASICOS 543,186, ,843, ,662, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 46,150,993 84,769,969 52,948, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 253,337, ,977, ,609, SERVICIO DE CORREO 252,568 1,106,000 2,323, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 238,298, ,267, ,169, OTROS SERVICIOS BASICOS 5,147,190 17,722,772 17,610, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 31,809, ,689, ,578, INFORMACION 12,533,669 29,459,000 88,859, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,598, ,835,164 78,900, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,801,473 16,025,417 40,109, TRANSPORTE DE BIENES 2,868,970 80,275, ,659, SERVICIOS ADUANEROS 0 75, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 7,792 20,000 50, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 549,284,583 1,270,831,535 1,638,964, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 47,079 50, , SERVICIOS DE INGENIERIA 101, ,650, ,280, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 2,000,000 3,500,000 5,700,000 SOCIALES SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 6,025, ,073, ,000,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 527,581, ,057,749 1,166,484, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,528,895 22,500,000 56,000, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 738,597,340 1,296,459,827 1,379,396, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 33,687,489 58,890,883 65,932, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 673,451,279 1,152,642,244 1,228,727, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 12,750,910 40,080,800 40,658, VIATICOS EN EL EXTERIOR 18,707,661 44,845,900 44,078, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 483,179, ,874,374 1,035,102, SEGUROS 483,179, ,874,374 1,035,102, CAPACITACION Y PROTOCOLO 17,911,312 96,682, ,062,209

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION 16,634,680 86,286, ,141, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 1,152,145 9,396,255 9,881,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 124,487 1,000,000 2,040, MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,371,413 2,057,818,902 4,159,245, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 153,197, ,446,308 1,170,217, ,000, ,000, ,623, ,704,000 1,775,094, ,062, ,386, ,884,377 1,522,892 4,610,618 32,722,500 11,129,525 16,783,072 35,942,220 26,367,565 33,447, ,998,635 6,468,955 95,441,144 98,385, IMPUESTOS 12,149,229 25,986,537 47,549, OTROS IMPUESTOS 12,149,229 25,986,537 47,549, SERVICIOS DIVERSOS 11,719,110 47,485,224 98,249, DEDUCIBLES 11,719,110 46,985,224 97,749, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 500, ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,257,835,563 19,285,234,888 20,756,123, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,110,324,570 2,358,924,311 4,994,868, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,031,200,048 1,938,410,753 4,538,170, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 140,419 10,905,926 27,251, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 52,374, ,314, ,627, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 26,609,478 70,293,231 72,818, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,657,924 5,000,095 6,353, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,657,924 5,000,095 6,353, MAT. Y PROD. DE USO EN LA 2,342,349,780 14,250,528,352 12,942,067,454 CONSTRUCCION Y MANTENIM MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 901,618,127 7,950,712,137 4,429,963,884

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,321,662,849 6,046,116,667 8,061,739, MADERA Y SUS DERIVADOS 56,750,212 93,569, ,771, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 11,744,164 91,540,201 61,888,558 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,961,732 10,281,397 6,368, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 13,473,473 25,414,060 71,981, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 33,139,221 32,894, ,354, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 521,447,197 1,712,871,562 1,886,737, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,174, ,813, ,214, REPUESTOS Y ACCESORIOS 513,272,645 1,595,057,788 1,743,523, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 281,056, ,910, ,096, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 30,511,844 39,800,624 50,750,514 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 548,937 4,129,819 5,896,074 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 83,947, ,555, ,692,314 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 129,442, ,679, ,891, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,076,284 40,249,619 51,807, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 29,354, ,912, ,854,793 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 726, ,839 1,859, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,446,928 5,799,030 11,345,210 3 INTERESES Y COMISIONES 18,979,431 17,005,000 18,920, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 18,979,431 17,005,000 13,000, INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 18,979,431 17,005,000 13,000, COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 0 5,920, COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB. PRESTAMOS INTERNOS 0 0 5,920,920 5 BIENES DURADEROS 1,491,441,203 11,792,119,494 19,918,793, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,424,429,765 8,485,196,769 9,777,493, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 538,049,131 3,514,214,241 4,303,504,997 PRODUCCION EQUIPO DE TRANSPORTE 365,540,391 2,881,386,653 2,896,122, EQUIPO DE COMUNICACION 42,531, ,454, ,310,208

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,364, ,257, ,006, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 387,314,558 1,047,707,078 1,280,972, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 8,312, ,812, ,202,389 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 265,427 2,357,964 10,463, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 76,051, ,006, ,910, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 67,011,437 3,306,922,725 10,141,300, EDIFICIOS 67,011, ,922,725 1,114,500, VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 0 2,925,000,000 9,000,800, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,064,157,455 10,753,411,733 25,145,209, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 6,382,014,318 8,186,853,268 23,531,134,052 6,152,513,250 8,104,072,000 23,470,137,906 79,501,068 82,781,268 60,996, ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,788,850 9,301,000 25,510, BECAS A FUNCIONARIOS 4,788,850 9,301,000 25,510, PRESTACIONES 319,176, ,100, ,143, PRESTACIONES LEGALES 266,210, ,000, ,000, OTRAS PRESTACIONES 52,966,196 93,100, ,143, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 338,667,660 2,061,985, ,600, INDEMNIZACIONES 338,667,660 2,061,985, ,600, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 19,510,373 22,171,900 21,821,700 EXTERNO TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 19,510,373 22,171,900 21,821,700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,688,387, ,159,800, ,299,704, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 96,688,387, ,159,800, ,299,704,542 79,448,224,347 98,825,400,000 99,344,562, ,707,200,000 2,889,742,448

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,740,162,762 19,627,200,000 20,615,400, ,000,000 1,000,000,000 1,450,000,000 8 AMORTIZACION 18,759,941 20,005,000 22,500, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 18,759,941 20,005,000 22,500, AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 18,759,941 20,005,000 22,500,000

15 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2009 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 9,837,072, MINISTRO (e)... 1,121,850 13,462, VICEMINISTRO a 1,076,750 Cls c/u (e)... 2,153,500 25,842, MIEMBROS a 779,000 Cls c/u (e)... 1,558,000 18,696, PRESIDENTE (e) ,000 9,348, JEFE DEPARTAMENTO ,800 8,325, ABOGADO INSTRUCTOR ,800 8,133, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,188 7,826, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 596,350 Cls 1,192,700 14,312,400 c/u GERENTE SERVICIO CIVIL 2 (e) ,350 7,156, ASESOR JURIDICO 1 a 587,400 Cls c/u... 1,762,200 21,146, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,969 7,043, OFICIAL MAYOR (e) ,450 6,593, MEDICO JEFE G ,463 6,437, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 530,250 Cls 4,242,000 50,904,000 c/u GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e) ,250 6,363, DIRECTOR GENERAL ,650 6,199, ODONTOLOGO 2 O ,529 6,030, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 500, ,806 6,009,672 Cls c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,806 6,009, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 462,750 8,329,500 99,954,000 Cls c/u PROFES.JEFE INFORMATICA ,750 5,553, PSICOLOGO CLINICO ,861 5,542, DIRECTOR GENERAL ,550 5,394, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 434,700 14,345, ,141,200 Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA ,700 5,216, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 415,300 22,426, ,114,400 Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 415,300 3,322,400 39,868,800 Cls c/u ASISTENTE ADMINISTRATIVO ,000 4,932, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 400,900 1,603,600 19,243,200 Cls c/u JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B ,200 4,730, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 386,100 39,768, ,219,600 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e) ,100 4,633, CONSULTOR a 372,850 Cls c/u (e)... 1,491,400 17,896, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 363,550 43,989, ,874,600 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 356,200 Cls c/u ,400 8,548, PROFESIONAL JEFE ,200 4,274,400

16 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 350,650 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 335,700 Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 334,000 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 1,051,950 12,623,400 27,191, ,300,400 2,672,000 32,064, PROFESIONAL ,750 4,005, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 331, ,900 7,954,800 Cls c/u NOTIFICADOR ,200 3,818, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 316, ,100 11,401,200 Cls c/u PROFESIONAL 3 a 316,450 Cls c/u ,900 7,594, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ,150 3,637, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 3,295,050 39,540, ,550 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 26,922, ,068, ,850 Cls c/u AUXILIAR DE TRIBUNAL ,600 3,511, ASISTENTE 3 (e) ,400 3,496, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 3-E (e) ,550 3,462, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 282,750 1,131,000 13,572,000 Cls c/u PROFESIONAL ,250 3,351, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 7,146,100 85,753, ,850 Cls c/u (e) CONTADOR 4 a 270,700 Cls c/u ,400 6,496, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 270,700 Cls 13,805, ,668,400 c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,800 3,237, AUX.SERV.GRALES ,800 3,237, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-D (e) ,750 3,177, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 2,888,050 34,656, ,550 Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 4 a 262,550 Cls 3,150,600 37,807,200 c/u OPERADOR DE COMPUTADOR ,350 3,136, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 261,350 1,568,100 18,817,200 Cls c/u CONTADOR 3 a 256,550 Cls c/u... 1,282,750 15,393, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 255,450 Cls 6,130,800 73,569,600 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 4,317,150 51,805, ,950 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 1,010,000 12,120, ,500 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 3,755,250 45,063, ,350 Cls c/u (e) CONTADOR ,150 3,001, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 250,000 Cls 3,750,000 45,000,000 c/u ASISTENTE DE SALUD ,300 2,979, CONTADOR 1 a 248,300 Cls c/u ,200 11,918,400

17 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 248,300 Cls c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 247,500 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 13,408, ,898,400 1,980,000 23,760, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ,800 2,937, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 3,897,600 46,771, ,600 Cls c/u (e) OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 241,350 Cls 482,700 5,792,400 c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a 1,206,750 14,481, ,350 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 1,197,750 14,373, ,550 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 708,450 8,501, ,150 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 701,850 8,422, ,950 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ,500 2,790, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 4,185,000 50,220, ,500 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 461,300 5,535, ,650 Cls c/u (e) INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ,950 2,747, TECNICO JEFE ,050 2,712, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ,650 2,707, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ,650 2,707, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 900,400 10,804, ,100 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ,500 2,682, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a 7,113,600 85,363, ,300 Cls c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 7,110,400 85,324, ,200 Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 2 a 222,100 Cls 20,211, ,533,200 c/u JEFE DE ARTES GRAFICAS ,550 2,622, AUXILIAR DE ENFERMERIA ,700 2,612, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ,450 2,585, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 9,479, ,757, ,450 Cls c/u (e) TECNICO JEFE 2 a 215,250 Cls c/u ,750 7,749, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a 4,735,500 56,826, ,250 Cls c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ,300 2,559, ASISTENTE A a 212,700 Cls c/u (e) ,800 10,209, SECRETARIA MINISTRO (e) ,700 2,552, TECNICO JEFE 1 a 211,250 Cls c/u... 1,690,000 20,280, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 15,080, ,964, ,450 Cls c/u ADMINISTRADOR 3 a 207,350 Cls c/u... 1,036,750 12,441, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ,750 2,469, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 205,750 Cls c/u (e)... 45,059, ,711,000

18 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SECRETARIO BILINGUE ,600 2,431, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 607,800 7,293, ,600 Cls c/u TECNICO 4 a 201,850 Cls c/u... 9,285, ,421, ADMINISTRADOR 2 a 200,650 Cls c/u ,950 7,223, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 200,650 Cls c/u 802,600 9,631, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 199,750 Cls 2,796,500 33,558,000 c/u AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 198,150 1,783,350 21,400,200 Cls c/u CHOFER DE MINISTRO (e) ,500 2,346, ADMINISTRADOR 1 a 193,000 Cls c/u ,000 11,580, SECRETARIO a 193,000 Cls c/u... 5,790,000 69,480, TECNICO 3 a 193,000 Cls c/u... 11,580, ,960, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 193,000 20,072, ,864,000 Cls c/u ASIST.ADMINISTRATIVO ,700 2,288, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,900 2,278, OFICINISTA 4 a 189,350 Cls c/u... 5,491,150 65,893, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 185,800 1,114,800 13,377,600 Cls c/u TECNICO 2 a 185,800 Cls c/u... 5,388,200 64,658, JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ,000 2,220, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 184,700 46,175, ,100,000 Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,550 2,214, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 183,900 11,217, ,614,800 Cls c/u OFICINISTA 3 a 182,650 Cls c/u... 19,178, ,139, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 722,800 8,673, ,700 Cls c/u TECNICO 1 a 179,100 Cls c/u... 5,731,200 68,774, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 178,550 29,282, ,386,400 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 528,300 6,339, ,100 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 5,987,400 71,848, ,100 Cls c/u OFICINISTA 2 a 176,100 Cls c/u... 10,918, ,018, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 174,750 20,970, ,640,000 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 172, ,250 10,359,000 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 171,600 22,994, ,932,800 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 32,546, ,556, ,400 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 3,748,800 44,985, ,400 Cls c/u OFICINISTA 1 a 170,400 Cls c/u... 9,031, ,374, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 168,500 Cls c/u... 60,828, ,942, TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 168,500 Cls 6,571,500 78,858,000

19 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 164,400 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 159,350 Cls c/u DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG DEL DE LA D.G.S.C.) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94. Cuota Mensual Cuota Anual 23,838, ,056,000 18,643, ,727,400 49,158, , , ,914,858 3,297,776 4,049,168 3,502,445, ,359, ,225,773 1,177,962, ,590,480 41,529,018 21,052, ,017, ,885,788

20 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS DEL MHDA. 180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 206CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA Y POLICIA DE TRANSITO,, SEGUN DICTAMEN C Y C EMITIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59 DEL RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO 4,489,725,383 12,523,000 18,992, ,336,000 50,958,988 37,590,472 2,695,619 34,783,188 TOTAL TITULO: 21,623,118,000

21 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2009 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 23,815, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 (e) ,350 7,156, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 462,750 1,388,250 16,659,000 Cls c/u (e) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 10,366,851 COSTO DE VIDA RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 3,572, RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 17,284, ,673 6,246,259 8,134,862 TOTAL TITULO: 70,346,000

22 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 326 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE LA MINISTRA MISION: Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los programas presupuestarios con el fin de lograr los objetivos institucionales. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.01 Políticas, planes, recomendaciones, fiscalizaciones y criterios técnicos. P.02 Proceso logístico de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. P.03 Mantenimiento, ornamentación e inventarios forestales en los derechos de vía de las carreteras nacionales. Sector Obras Públicas y Transportes. Programas Presupuestarios y funcionarios. Personas que transitan por las carreteras nacionales. Sector Obras Públicas y Transportes. Programas Presupuestarios y funcionarios. Personas que transitan por las carreteras nacionales. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 13. Mejorar la plataforma tecnológica del Ministerio, para garantizar un servicio eficiente a los usuarios en concordancia con el proyecto de Gobierno Digital. 14. Fortalecer la gestión política sectorial y administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para coadyuvar al logro del Plan Nacional de Desarrollo. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01 Promover la incorporación del componente Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) en el proceso de formulación del POI-Presupuesto, para administrar proactivamente los riesgos que pueden incidir en el logro de los objetivos institucionales.

23 PP O.02 Mejorar el seguimiento y evaluación de programas y proyectos a través de metodologías apropiadas al quehacer del sector transportes. O.03 Desarrollar las acciones correspondientes a la segunda etapa del proceso de certificación de la calidad de la Auditoría General, la cual consiste en la actualización del Plan Estratégico de la Dirección, del manual de procedimientos y automatizar los procesos de fiscalización. O.04 Desarrollar un programa de divulgación y sensibilización que contribuya a la atención de la población con discapacidad y preferencial, y promueva la incorporación laboral de la población con discapacidad, la equiparación de oportunidades y las relaciones de género en equidad. O.05 Desarrollar un programa a 3 años ( ), de renovación de la flota vehicular liviana de la institución. O.06 Realizar el levantamiento del proceso de compras para mejorar la gestión administrativa y presupuestaria del MOPT. O.07 Efectuar la desconcentración de aquellos procesos de la Gestión de Recursos Humanos en las regionales del MOPT que posean la capacidad instalada requerida, para ampliar el acceso de los servicios que brinda la Direccion de Recursos Humanos a las y los colaboradores. O.08 Proporcionar la infraestructura tecnológica requerida por el Ministerio para su inserción en web services y en atención al Proyecto de Gobierno Digital. O.09 Realizar inventarios forestales y supervisión de los mismos, en los nuevos proyectos de obra pública que se llevan acabo dentro de los derechos de vía de las carreteras nacionales, para mitigar el impacto ambiental. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas O.01 Gestión Porcentaje de programas que incorporan el SEVRI en la formulación del POI-Presupuesto Fuentes de Datos: Informes de trabajo, bitácora, ayudas de memoria, anteproyecto de presupuesto. O Gestión Porcentaje de avance de la metodología de seguimiento desarrollada. 10 Fuentes de Datos:Informes de ejecución de proyectos, reportes financieros y entrevistas. O Gestión Porcentaje de avance de la metodología de evaluación desarrollada. 10 Fuentes de Datos:Informes de ejecución de proyectos, reportes financieros y entrevistas.

24 PP O.03 Gestión Porcentaje de avance de las acciones desarrolladas para implantar la segunda etapa de la certificación de la calidad de la Auditoría General. 10 Fuentes de Datos:Archivos de la Auditoría General. O Gestión Campaña de divulgación y sensibilización realizada Fuentes de Datos:Archivo de Prensa, Unidad Ejecutora O Gestión Política institucional en materia de discapacidad formulada Fuentes de Datos:Archivo de Prensa, Unidad Ejecutora O.05 Gestión Porcentaje de flotilla vehicular renovada Fuentes de Datos:Archivos de Dirección de Servicios Generales y Transportes. O.06 Gestión Porcentaje de avance en la elaboración del Manual de procedimientos de la Proveeduría Fuentes de Datos:Registros y Estadísticas internas, Informe de labores. O.07 Gestión Cantidad de regiones con procesos desconcentrados Fuentes de Datos:Archivo de Recursos Humanos. O Gestión Porcentaje de equipo (nivel micro y periféricos) nuevo adquirido Fuentes de Datos:Sistema de Gestión de Soporte Técnico. O Gestión Porcentaje de avance de cobertura de estructura de red en Oficinas del MOPT locales y remotas(cableado estructurado) Fuentes de Datos:Inventario de la Red Institucional, O Gestión Porcentaje de servidores adquiridos para aplicaciones Fuentes de Datos:Inventario de Servidores, O Gestión Porcentaje de software para web services adquirido. 5 5 Fuentes de Datos:Servicios y Subsitios publicados. O.09 Gestión Número de inventarios realizados y supervisados Fuentes de Datos:Archivos de la D.S.E.C.

25 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 19,053,553,148 UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR 2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 3 AUDITORÍA GENERAL 4 DIRECCIÓN JURÍDICA 5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Total del Programa ,721,263 AUDITORIA 339,340,601 ASESORIA JURIDICA 977,864,004 PLANIFICACION INSTITUCIONAL 5,816,121,019 CONTRALORIA DE SERVICIOS 2,508,269,963 EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS 29,524,870,000 PP

26 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 29,524,870, INGRESOS CORRIENTES 27,841,428, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,683,441,299 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2009 TOTAL 29,524,870,000 0 REMUNERACIONES 8,325,986, REMUNERACIONES BASICAS 3,753,549, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,753,549, REMUNERACIONES EVENTUALES 114,342, TIEMPO EXTRAORDINARIO 111,733, DISPONIBILIDAD LABORAL 2,609, INCENTIVOS SALARIALES 3,328,753, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,114,409, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 975,493, DECIMOTERCER MES 495,242, SALARIO ESCOLAR 386,651, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 356,957, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 579,373, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 549,661, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,661, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 29,711, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: ,711,448

27 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 549,661, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 282,258, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: ,258, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 89,134, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,134, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 178,268, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: ,268, REMUNERACIONES DIVERSAS 304, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 304,950 1 SERVICIOS 2,984,121, ALQUILERES 251,791, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 38,949, ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 212,334, OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD DE TESORERÍA Y CONTRATO DE ALQUILER DE CUSTODIA EN EL BANCO DE COSTA RICA REQUERIDO POR SERVICIOS GENERALES). 508, SERVICIOS BASICOS 242,896, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 7,189, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 83,405, SERVICIO DE CORREO 1,006, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 141,165, OTROS SERVICIOS BASICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT). 10,129, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 130,197, INFORMACION 56,871, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 62,400, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,925, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 919,066, SERVICIOS DE INGENIERIA (PARA CUBRIR EL PAGO DE PRUEBAS METROLÓGICAS -VERIFICACIÓN DE MEDIDAS- Y HERMETICIDAD DE EQUIPOS CISTERNAS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES SEGÚN DECRETO No MAE). 400,000