129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

Transcripción

1 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA MISION INSTITUCIONAL: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país cuya gestión corresponda al MINAE por disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades del desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza, y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia. Para estos efectos el MINAE, ejerce la rectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordina la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales y propicia la participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil. POLITICAS: El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar la preservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidad de las Áreas Silvestres Protegidas Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones de conservación de especies animales (vida silvestre) fuera de su ambiente natural Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonas de manglares y humedales Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sostenible de la biodiversidad en los territorios definidos como corredores biológicos Fortalecimiento del Sector Forestal Fomento a la protección y recuperación de los recursos naturales Cumplir con los tratados internacionales existentes ratificados por Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a la adaptación a los efectos del cambio climático y la destrucción de la capa de ozono Visión integrada para comprender mejor y vigilar la variabilidad climática natural en un marco de desarrollo sostenible, como apoyo a la población a través de instancias encargadas de los desastres naturales Apoyo meteorológico a la actividad de la aviación civil nacional e internacional El desarrollo de fuentes energéticas renovables y fomentar

2 PP el uso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes La generación de energía privada o pública incorporando el manejo integral de cuencas, con criterios de competitividad y beneficios sociales Establecimiento de las estrategias que aseguren la correcta fiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento de combustibles para que operen en forma confiable, oportuna, eficiente y ambientalmente amigable Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera en tierras o en zonas marítimas nacionales Investigación en el desarrollo y uso de tecnologías limpias y proyectos piloto en el uso de combustibles alternos Establecer las políticas y estrategias que aseguren el abastecimiento de la energía para el desarrollo integral de la sociedad costarricense en forma confiable, oportuna, eficiente y a precios competitivos y amigables ambientalmente Fortalecimiento de los servicios de protección y conservación de los recursos naturales La SETENA se convertirá en un ente rector en materia de evaluación de impacto ambiental Disposición en forma oportuna y eficiente de toda la información ambiental Modernizar la gestión institucional, impulsando un proceso de desconcentración y descentralización que permita mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visión ética de la sostenibilidad de los recursos naturales Impulso eficaz a los programas de educación ambiental a nivel formal de la educación Impulso eficaz a los programas de educación ambiental al nivel formal de la educación Participación de los sectores público, privado y ONG s en la ejecución de actividades, programas y proyectos de concientización ambiental Cumplimiento de compromisos adquiridos y ratificación de tratados internacionales existentes en materia ambiental Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para el desarrollo nacional Desarrollo de la capacidad institucional para generar información educativa en materia ambiental La minería a cielo abierto será estrictamente restringida. Asimismo, se limitarán otros desarrollos mineros que amenacen contaminar fuentes de agua Fortalecimiento de las instancias de control en la conservación y uso de los recursos dirigida a la Secretaría Ténica Nacional del Ambiente (SETENA), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Comisiones Ambientales y Municipalidades.

3 PP Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE para la prestación de servicios a la comunidad Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan las instituciones al incorporar la participación ciudadana. ACCIONES ESTRATEGICAS: Implementación de un programa de turismo ecológico sostenible, considerando la participación de las comunidades en la administración de los servicios no esenciales de las Áreas Silvestres Protegidas, de Organismos Públicos y Privados, el mejoramiento de los servicios de infraestructura, así como el monitoreo y evaluación constante del impacto de la visitación nacional y extranjera Desarrollo de una estrategia para resolver el problema de manejo de especies animales fuera de su ambiente natural Fortalecimiento de una política orientada a la preservación, restauración y rehabilitación de humedales Consolidación de un Programa Nacional de Corredores Biológicos bajo un enfoque de manejo compartido entre el Sector Privado y el Sector Público Fortalecimiento y consolidación de los servicios para la protección de los recursos naturales Establecer una estrategia para el control de la tala ilegal Fortalecer la operación de programas de manejo de protección de incendios forestales Revisar, formular y monitorear los cambios en la normativa legal necesarios a reducir la brecha al acceso, posesión y uso de los recursos naturales, con la participación de los diferentes sectores Elaboración de una política nacional de producción más limpia consensuada entre los sectores privado y gubernamentales Adecuar la legislación ambiental con base en la Ley 8220 y armonización de estándares con miras a la promoción de la producción más limpia Fomentar la implementación de proyectos de producción más limpia en el sector productivo Instruir de oficio o instancia de parte, los procedimientos ordinarios administrativos para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente Dar seguimiento y cumplimiento a todos los aspectos de interés nacional en el ámbito de la Convención Marco de Cambio Climático (SMCC) y el Protocolo de Kioto Proponer e impulsa legislación para controlar la importación de sustancias que agotan la capa de ozono Elaborar la segunda comunicación nacional en apoyo al cumplimiento de la Convención de Cambio Climático Elaborar el tercer inventario a nivel nacional de gases

4 PP de efecto invernadero Adaptación al cambio climático en el sector hídrico Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendo mejor los fenómenos de la variabilidad climática, tales como: el niño, la niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros Establecer o reforzar sistemas de alerta temprana en cuanto a clima y tiempo atmosférico Elaboración de pronósticos meteorológicos para los diversos sectores productivos del País Brindar información meteorológica de alta calidad y oportuna para la seguridad del vuelo, según normas internacionales Mantenimiento en óptimas condiciones de la red hidrometeorológica del País Valoración de los beneficios ambientales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para apoyar la competitividad de los proyectos de generación de electricidad Programa de desarrollo de fuentes energéticas renovables Generación de la normativa de calidad ambiental para aplicar en proyectos hidroeléctricos Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas y ambientales en que operan las empresas que transportan y distribuyen combustibles derivados de hidrocarburos Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas y ambientales en que operan las estaciones de servicios e industrias que almacenan combustibles derivados de hidrocarburos Evaluar la factibilidad ambiental regional en proyectos energéticos para hidrocarburos Investigación de biodiesel, gas licuado, hidrógeno, aceite vegetal y alcohol Ejecución, seguimiento y evaluación de los planes institucionales y de otras líneas de acción para el cumplimiento del cuarto plan nacional de energía Elaborar un instrumento que permita la obtención de la información confiable, integra y oportuna, contribuyendo a la uniformidad de la misma a nivel del sector energía, lo que permitirá que se utilice como recurso estratégico en el proceso de toma de decisiones Implantar una política nacional en conservación de energía y fortalecer el marco regulatorio del uso racional de la energía Dotar a la Dirección Sectorial de Energía de los recursos necesarios para su adecuado desempeño Estrategia nacional de gestión ambiental Consolidación del Sistema de Planificación del MINAE en el nivel central y regional Programa de establecimiento de mecanismos de participación ciudadana de organizaciones ambientalistas, empresa privada, ONG s, en la gestión de la conservación y protección de

5 PP los recursos naturales Brindar un servicio centralizado de recepción y tramitación de denuncias ambientales Modernización de la SETENA que incluye reformular la plataforma tecnológica, tipo de proyectos que requieren ser evaluados, capacitación y financiamiento Implementación de un sistema eficiente de gestión de información ambiental, en las siguientes áreas: Aprovechamiento del recurso hídrico, red hidrográfica, cuencas hidrográficas, cobro y pago de servicios ambientales, permisos, licencias y concesiones, vulnerabilidad, calidad ambiental, tratados y convenios Fiscalización de los recursos girados a las diversas cuentas especiales del MINAE Fiscalización y control de las transferencias de fondos del Presupuesto Ordinario de la República, tanto a entidades públicas como privadas Ejecutar la política de igualdad de oportunidades en la gestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Brindar soporte técnico a la plataforma informática del MINAE Verificar la aplicación correcta de la legislación ambiental y conexa, apegados al principio de legalidad, garantizando la transparencia de la gestión ministerial Cumplir con lo que dicta al artículo sexto (principio de Publicidad) de la Ley de Contratación Administrativa Mantener actualizada la información requerida por el Sistema Integrado de Bienes (SIB) Procesos y procedimientos realizados con la administración de recursos humanos en ejecución Implementación de un Programa de Reestructuración Organizacional, que permita mayor eficiencia y facilite la prestación de servicios a los usuarios Programa de servicios generales en ejecución Efectuar Estudios de Auditoría, asesorías técnicas, informes de legalización de libros, análisis de control interno, seguimiento de recomendaciones, estudios especiales y todos aquellos trabajos atinentes a la Auditoría Interna Implementación de un programa de reestructuración organizacional, que permita mayor eficiencia y facilite la prestación de servicios a los usuarios Posisionar al Ministerio en un lugar estratégico ante la opinión pública Retroalimentación y capacidad de respuesta sobre las informaciones que generen los medios de comunicación colectiva Coordinación y seguimiento a las actividades públicas que realizan los Jerarcas, fuera o dentro de la Institución Implementación de un programa de capacitación organizacional que permita mayor eficiencia y facilite la

6 PP prestación de los servicios a los usuarios Ejecutar una política de igualdad de oportunidades en la gestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Avanzar hacia una planificación integral de la Institución tomando como marco orientador la Carta de la Tierra Realización de actividades de incorporación de la perspectiva de equidad de género al interior del MINAE Promover que en nueve proyectos productivos - ambientales a cargo de mujeres, se impulsen acciones de educación ambiental hacia las comunidades, en donde estos grupos se encuentran Fomento a los programas de concientización de la sociedad civil en la temática ambiental Colaboración en las iniciativas de ambientación de los programas de estudio de la enseñanza general básica, diversificada y universitaria Conformación de alianzas estratégicas con otras Instituciones del Estado, ONG s y Sector Privado, para trabajar conjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental Promover y facilitar la educación ambiental para propiciar los valores que conduzcan al cambio de actitud entre funcionarios y sectores involucrados en el reconocimiento y valoración de los recursos naturales y uso sostenible de los mismos Fomentar y sensibilizar la participación local para que asuma las competencias y responsabilidades de manejo y uso sostenible de los recursos naturales con un enfoque de equidad de género, étnica y generacional Programa para impulsar la incorporación de los compromisos internacionales en los planes de trabajo Institucionales Impulsar acciones en el Sector Ambiental que promuevan la participación de las mujeres, tal como lo estipula la Agenda XXI Programa de implementación de mecanismos multiparticipativos y multisectoriales, que permitan el avance regional hacia el desarrollo sostenible Seguimiento de la propuesta y asesoría técnica a nivel legislativo Elaborar una estrategia para la administración y manejo de recurso hídrico, desde el concepto de cuenca hidrográfica Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídrico Contar con un Sistema de Información para administrar el registro nacional de aprovechamiento de aguas y cauces Inclusión del capítulo de geodiversidad en el Programa de Educación Ambiental Plan de ordenamiento minero de las fuentes de agregados para la construcción.

7 PP Implementación del Sistema de Información Geológico- Minero-Ambiental (SIGMA) Fortalecimiento de la coordinación de la Dirección de Geología y Minas con otras entidades estatales, tales como: Setena, Departamento de Aguas del MINAE y Municipalidades Modernización de la Dirección de Geología y Minas Creación de nuevas fuentes de recursos financieros sobre la base de la valoración e internalización de costos de daños ambientales Aprovechamiento de las opciones de cobro derivado del mecanismo de desarrollo limpio, para el financiamiento de programas y proyectos ambientales Programa de fortalecimiento de las Contralorías de Servicios.

8 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000 SERVICIOS GENERALES 950,476,990 1,299,408, ,316, ADMINISTRACION GENERAL 506,153, ,671, CIENCIA Y TECNOLOGIA 444,323, ,737, ,316,272 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 20,276,776 22,521, SANEAMIENTO AMBIENTAL 20,276,776 22,521,588 0 SERVICIOS ECONOMICOS 5,292,949,143 8,698,868,952 10,328,583, RECURSOS NATURALES RENOVABLES 5,115,335,916 8,442,631,152 10,049,126, ENERGIA 5,623,912 4,220,000 4,557, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 171,989, ,017, ,899,940 SERVICIOS FINANCIEROS 120,945,882 60,004,563 80,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000 1 GASTOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,371,699,821 7,288,855, GASTO DE CONSUMO 3,696,673,083 4,466,736,097 5,047,146, SUELDOS Y SALARIOS 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 329,998, ,926, ,644, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,257,170,465 1,904,963,724 2,241,708, AL SECTOR PRIVADO 1,519,028,022 1,063,818,072 1,329,259, AL SECTOR PUBLICO 678,656, ,444, ,598, AL EXTERIOR 59,486,000 63,700,892 54,850,039 2 GASTOS DE CAPITAL 430,805,243 3,709,104,179 3,681,044, FORMACION DE CAPITAL 0 25,000, OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 0 25,000, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998, ,180,570 36,362, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998, ,180,570 36,362, INVERSION FINANCIERA 0 2,032,633,839 2,032,633, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 2,032,633,839 2,032,633, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047, AL SECTOR PUBLICO 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047, AMORTIZACION DE PASIVOS 120,945,882 60,004,563 80,000,000

9 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE DEUDA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502, INGRESOS CORRIENTES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159 1 SERVICIOS NO PERSONALES 281,324, ,685, ,650, INGRESOS CORRIENTES 281,324, ,685, ,650,636 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,674, ,241,870 88,993, INGRESOS CORRIENTES 48,674, ,241,870 88,993,974 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998, ,180,570 36,362, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,998, ,180,570 36,362,680 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 2,032,633,839 2,032,633, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 2,032,633,839 2,032,633,839 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 25,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 25,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,257,170,465 1,904,963,724 2,241,708, INGRESOS CORRIENTES 2,257,170,465 1,904,963,724 2,241,708,746 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047, INGRESOS CORRIENTES 0 1,760, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 302,861,273 1,468,525,207 1,532,047,966 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,945,882 60,004,563 80,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900, ACTIVIDADES CENTRALES 627,099, ,676, ,544, TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 58,585,433 76,797,000 86,033, CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 3,148,948,096 5,797,259,742 6,266,261, HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 419,182, ,752, ,269, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 40,934,032 61,221,000 76,474, HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES 897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA 28,911,187 30,467,800 32,288,908 2,893,912 4,220,000 4,557, GEOLOGIA Y MINAS 143,078, ,550, ,611, TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS 1,915,015,999 2,609,860,458 2,901,860,039 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO

11 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 2,677,213,079 1,834,289,080 4,511,502, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,720,354,920 1,834,289,080 3,554,644, SUELDO ADICIONAL 347,029, ,029, SALARIO ESCOLAR 279,758, ,758, SOBRESUELDOS 328,485, ,485, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584, ,584,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000 RECURSOS INTERNOS 6,384,648,791 10,080,804,000 10,969,900,000 INGRESOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,373,459,821 7,288,855, INGRESOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,373,459,821 7,288,855,515 TITULOS VALORES 430,805,243 3,707,344,179 3,681,044, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 430,805,243 3,707,344,179 3,681,044,485 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE ,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000 0 SERVICIOS PERSONALES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,656,574,311 3,090,768,742 3,554,644,000

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE SUELDO ADICIONAL 256,128, ,649, ,029, SALARIO ESCOLAR 211,323, ,495, ,758, SOBRESUELDOS 241,397, ,311, ,485, GASTOS DE REPRESENTACION 1,249,667 1,584,000 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 281,324, ,685, ,650, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 100,799, ,375, ,983, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312, , , INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,756,064 13,907,000 13,587, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,370,612 6,659,500 9,650, TELECOMUNICACIONES 24,680,000 30,670,000 30,802, SERVICIO DE CORREOS 492,830 2,270,000 1,220, ENERGIA ELECTRICA 26,296,000 40,706,000 37,780, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 17,150,000 17,734,571 20,617, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,121,249 4,060,000 5,130, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 11,849,522 20,733,200 24,980, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,104,185 2,760,000 3,385, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 660,250 2,560,000 2,982, SEGUROS 63,500,000 82,205,000 99,199, CONSULTORIAS 2,400, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,896,890 7,576,000 6,746, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 6,479,939 13,451,000 14,023, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,128,600 1,800,000 1,950, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,327,108 12,717,786 13,014,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,674, ,241,870 88,993, GASOLINA. 12,241,550 13,100,000 15,305, DIESEL 3,695,820 5,150,000 6,530, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,036,543 2,551,000 2,594, MEDICINAS 312, , , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,710,196 12,637,345 12,922, TEXTILES Y VESTUARIOS 438,878 31,300, , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,670,054 10,823,367 9,426, IMPRESOS Y OTROS 1,841,172 3,083,418 4,155, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 710,830 2,375,000 2,250, CEMENTO 40, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 147, ,500 1,325, MADERA 271,020 1,006,500 1,000, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 560,810 4,145,840 4,750, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 282, ,000 2,830, REPUESTOS 6,183,621 9,750,000 11,050,000

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,697,524 4,377,230 6,165, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 208,194 1,310,000 1,511, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,060,593 2,548,470 1,491, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,656,750 2,302,000 2,647, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 908,872 1,970,800 2,255,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998, ,180,570 36,362, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC , EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,603,021 9,734,170 21,110, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 104, EQUIPO DE TRANSPORTE. 570,000 8,160,000 10,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,398,126 33,647,400 3,457, EQUIPO EDUCACIONAL. 396, , , MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER , EQUIPOS VARIOS 1,030,130 68,770, ,000 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 2,032,633,839 2,032,633, ADQUISICION DE TERRENOS 0 2,032,633,839 2,032,633,839 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 25,000, CAMINOS Y CARRETERAS 0 25,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,257,170,465 1,904,963,724 2,241,708, PRESTACIONES LEGALES 36,100,367 36,568,072 53,259, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,627,656 7,250,000 5,900, BECAS , SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 14,999,999 20,000,000 20,000, OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 1,466,300,000 1,000,000,000 1,250,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 466,657, ,105, ,408, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,582,604 19,225,206 20,847, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 87,900,000 75,099,566 65,810, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 49,998,949 56,275,616 62,508, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 58,517, ,738, ,023, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,670,678 33,533,626 32,700, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,258,270 3,662,826 4,045, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 13,253,400 14,921,460 8,674, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 10,303,652 11,582,980 9,429,939 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047, APORTES A GOBIERNOS LOCALES 500, APORTES A INSTIT DESCENTRAL 285,830,000 1,451,060,000 1,511,200, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 16,531,273 19,225,207 20,847,966 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,945,882 60,004,563 80,000,000

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2002 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2003 PROYECTO LEY PPTO DE AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 120,945,882 60,004,563 80,000,000

15 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2004 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,720,354, MINISTRO (e) ,650 8,551, VICEMINISTRO (e) ,050 8,208, MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e) ,200 11,726, PRESIDENTE (e) ,600 5,863, OFICIAL MAYOR (e) ,950 4,187, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,950 3,827, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,650 3,559, DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u ,550 10,146, MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ,260 3,291, DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ,550 3,054, COORDINADOR DEL MINAE B a 249,150 Cls 4,235,550 50,826,600 c/u PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u ,300 5,979, CONSULTOR (e) ,850 2,842, PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u... 1,415,100 16,981, COORDINADOR DEL MINAE A (0 horas) COORDINADOR DEL MINAE A a 226,350 Cls 4,753,350 57,040,200 c/u PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u... 1,584,450 19,013, ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE ,350 2,680, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a 445,300 5,343, ,650 Cls c/u ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ,500 5,214, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,250 2,559, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ,150 2,545, PROFESIONAL MINAE C a 211,950 Cls c/u.. 6,358,500 76,302, PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u... 2,967,300 35,607, PROF.LIC.AGROPECUARIO ,950 2,543, PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u... 2,210,450 26,525, PROFESIONAL MINAE B a 200,950 Cls c/u.. 17,281, ,380, QUIMICO D MEIC ,950 2,411, PROFESIONAL ADMINISTRAT ,950 2,399, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 198, ,500 4,770,000 Cls c/u ASESOR A a 194,450 Cls c/u (e) ,900 4,666, PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u ,750 11,481, PROFESIONAL MINAE A a 191,350 Cls c/u.. 956,750 11,481, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186,150 1,116,900 13,402,800 Cls c/u PROF.BACHILLER MINAE B a 186,150 Cls c/u 3,536,850 42,442, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 181, ,300 4,347,600 Cls c/u PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u... 1,499,850 17,998, PROF.BACHILLER MINAE A a 166,650 Cls c/u 12,998, ,984, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,550 1,962, TECNICO DE INVESTIGACION C ,050 1,920, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls 2,504,800 30,057,600

16 PP Código Clase Detalle de los Puestos c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 151,150 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 302,300 3,627, TECNICO DEL MINAE D a 150,550 Cls c/u.. 20,926, ,117, CONTADOR ,450 1,781, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls c/u ,950 5,315, CONTADOR DEL MINAE B a 144,650 Cls c/u. 578,600 6,943, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls 287,300 3,447,600 c/u ASISTENTE B a 142,650 Cls c/u (e) ,300 3,423, ASISTENTE A (e) ,150 1,621, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,621, TECNICO JEFE ,550 1,494, CHOFER DE MINISTRO (e) ,150 1,489, TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u ,200 5,858, GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 121,550 Cls c/u... 2,552,550 30,630, ASIST.SERV.ADM. MINAE C ,450 1,445, ADMINISTRADOR ,950 1,439, TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u... 2,335,000 28,020, TECNICO DEL MINAE C a 116,750 Cls c/u.. 817,250 9,807, GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 116,350 Cls c/u... 16,870, ,449, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 232,100 2,785, TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 115,550 1,039,950 12,479,400 Cls c/u AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a 114,450 Cls c/u TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a 111,750 Cls c/u ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 111,650 Cls c/u ,900 2,746, ,750 6,705,000 4,466,000 53,592, SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ,300 2,679, TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ,950 4,019, TECNICO DEL MINAE B a 111,650 Cls c/u.. 1,898,050 22,776, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,650 1,339, TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 109,350 Cls c/u ,700 2,624, AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 107,350 Cls c/u... 1,502,900 18,034, TECNICO DEL MINAE A a 107,350 Cls c/u.. 214,700 2,576, TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE ,950 1,283, OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ,650 3,799, TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 103,050 Cls c/u ,300 7,419, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 101,850 Cls c/u ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 101,850 Cls c/u ,700 2,444,400 1,527,750 18,333, OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ,250 6,111, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,050 1,212, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls c/u ,050 3,576,600

17 PP Código Clase Detalle de los Puestos TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 99,350 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 7,351,900 88,222, ,100 2,365, OFICINISTA ,550 1,182, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 189,900 2,278, TRABAJADOR MISCELANEO ,050 1,104,600 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 14,017,079 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No MIRENEM DE Y DECRETO EJECUTIVO No MINAE DEL RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS ASI COMO REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO EJECUT.) 94,054, ,128,557 64,010, ,839,117 5,448, ,389, ,025,218 68,375,636 TOTAL TITULO: 3,554,644,000

18 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA PROGRAMA 879 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR MISION: Le corresponde la planificación, programación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias, que permitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales y naturales del País, en procura del mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes, desde una perspectiva de equidad de género, con la participación de la sociedad civil y cumpliendo con la legislación ambiental vigente. Además es responsable de planificar, formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones pertinentes en materia de administración financiera, presupuestaria, contratación administrativa y control de activos, servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como, implementar mecanismos de control interno que le permitan al MINAE alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia, transparencia y ética. EJES DE DESARROLLO: 3. Armonía con el ambiente. 5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana ÁREAS TEMÁTICAS: 3.1. Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas 3.3. Energía Fortalecimiento institucional y educación ambiental Modernización del Estado. POLÍTICAS: Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza El desarrollo de fuentes energéticas renovables y fomento del uso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes Fortalecimiento de los servicios de protección y conservación de los Recursos Naturales Modernizar la gestión institucional impulsando un proceso de desconcentración y descentralización que permita mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios Impulso eficaz a los programas de educación ambiental a nivel formal de la educación.

19 PP Participación de los sectores público, privado y Organismos no Gubernamentales (ONG s), en la ejecución de actividades, programas y proyectos de concientización ambiental Cumplimiento de compromisos adquiridos y ratificación de tratados internacionales existentes en materia ambiental Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan las instituciones al incorporar la participación ciudadana. ACCIONES ESTRATÉGICAS: Adecuar la legislación ambiental con base en la Ley 8220 y armonización de estándares con miras a la promoción de la producción más limpia Valoración de los nuevos beneficios ambientales de reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), para apoyar la competitividad de los proyectos de generación de electricidad Estrategia nacional de gestión ambiental Verificar la aplicación correcta de la legislación ambiental y conexa, apegados al principio de legalidad, garantizando la transparencia de la gestión ministerial Implementación de un Programa de Reestructuración Organizacional, que permita mayor eficiencia y facilite la prestación de servicios a los usuarios Colaboración en las iniciativas de ambientación de los programas de estudio de la enseñanza general básica, diversificada y universitaria Conformación de alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado, ONG s y sector privado, para trabajar conjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental Programa para impulsar la incorporación de los compromisos internacionales en los planes de trabajo institucionales Programa de Fortalecimiento de las Contralorías de Servicios. OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS: Contar con legislación moderna, eficiente y simplificada en materia ambiental Mejorar la competitividad de las opciones energéticas de base renovable frente a otras opciones más intensas en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero Desarrollar un estudio de prefactibilidad para la Estratégica Nacional de Gestión Ambiental Responder en forma oportuna los asuntos que se sometan a conocimiento del Departamento Legal Capacitar a los funcionarios del MINAE para el desarrollo de sus capacidades, con el fin de aumentar la

20 PP eficiencia y efectividad en el desempeño de sus labores Promover y apoyar al Ministerio de Educación Pública y al Consejo Nacional de Rectores en la ambientación de los programas de estudio de los distintos niveles de enseñanza Establecer nuevas alianzas y fortalecer aquellas en proceso de ejecución con diversos sectores nacionales Atender los compromisos internacionales con base en prioridades derivadas de los Planes de Trabajo Contribuir al mejoramiento en el desempeño de las funciones de las Contralorías de Servicios. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual Reglamentos validados y oficializados sobre producción limpia Decretos elaborados y publicados Proyectos de reducciones de emisiones de gases efecto invernadero formulados (GEI) Número de proyectos formulados Estrategia Nacional Ambiental elaborada Estrategia Resoluciones administrativas y técnico jurídicas emitidas Porcentaje de resoluciones emitidas Funcionarios capacitados Porcentaje de funcionarios capacitados Propuesta de ambientalización de los programas de estudio de la Educación Formal Número de propuestas Alianzas establecidas para la Educación Ambiental Número de alianzas establecidas Cumplimiento de acuerdos y compromisos internacionales Número de informes Usuarios atendidos Porcentaje de quejas atendidas OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

21 PP Contar con legislación ambiental actualizada en materia de aire, agua y suelo, con miras a la promoción de la producción más limpia Mejorar la competitividad de las opciones energéticas renovables respecto a otras opciones no renovables Contar con una estrategia nacional consensuada con los diferentes sectores gubernamentales y sociales Atender oportunamente los asuntos jurídicos que se someten a conocimiento del Departamento Legal y emitir las resoluciones correspondientes Implementar un Plan de capacitación acorde con los cambios organizacionales y procedimientos, que demandan las nuevas circunstancias técnico legales desarrolladas en los diferentes ámbitos de acción ministerial Promover la incorporación de la temática ambiental necesaria en los programas de estudio de la enseñanza general básica, diversificada y universitaria, mediante la formulación de una propuesta Promover la participación de distintos sectores sociales organizados para trabajar conjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental, mediante la conformación de alianzas estratégicas Velar por la aplicación y cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente en materia ambiental, en estrecha coordinación con las restantes entidades estatales competentes Procurar el acercamiento entre la institución y el usuario para el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios. METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA: Contar en el primer semestre con dos reglamentos validados, en consulta con los sectores involucrados, uno para atender la contaminación del aire por fuentes fijas y un reglamento en materia de desechos peligrosos. (B) Lograr la formulación de tres proyectos de reducciones de Gases de efecto invernadero, en conjunto con el Sector Privado, uno en el primer semestre y dos en el segundo semestre. (A) Borrador de Estrategia Nacional Ambiental elaborada y presentado ante el Consejo Nacional ambiental. (A) Elaborar el treinta por ciento de las resoluciones en el primer semestre y el cuarenta y cinco por ciento en el segundo, por medio de los análisis jurídicos pertinentes. (A) Capacitar durante el primer semestre un diez por ciento del total de funcionarios del MINAE y un treinta por ciento el segundo semestre, a través de diferentes eventos. (A) Elaborar una propuesta sobre temática ambiental

22 PP a incorporar en los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública. (M) Establecer cinco alianzas estratégicas con la sociedad civil (Estado, ONG s o Sector Privado). (M) Elaborar cinco informes de cumplimiento de las obligaciones nacionales contraídas a la luz de la Convenciones Ambientales Globales, dos en el primer semestre y tres en el segundo. (A) Atender las quejas de los usuarios, el cuarenta y cinco por ciento en el primer semestre y el cuarenta y cinco por ciento en el segundo. (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Reglamentos validados y oficializados Eficacia Proyectos formulados Eficacia Estrategias elaboradas y presentadas al Despacho del Ministro Eficacia Resoluciones elaboradas/número de casos recibidos) * Eficacia (Funcionarios capacitados/total de funcionarios) * Eficacia Propuestas elaboradas Eficacia Alianzas establecidas Eficacia Informes de cumplimiento de compromisos internacionales Eficacia (Quejas atendidas/ Quejas recibidas) *

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Despachos Ministeriales 174,858,494 Despacho del Ministro 2 Apoyo Administrativo y Financiero. 3 Grupos gerenciales de apoyo. 4 Auditoría Interna Total del Programa ,531,002 Direc. Administrativa MINAE 81,620,225 Despacho del Ministro 15,534,335 Unidad de Auditoría Interna. 827,544,058 PP

24 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 827,544, INGRESOS CORRIENTES 717,406, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 110,137,080 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2004 TOTAL 827,544,058 0 SERVICIOS PERSONALES 364,582, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 303,808, SUELDO ADICIONAL 28,043, SALARIO ESCOLAR 23,568, SOBRESUELDOS 7,578, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 217,635, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,160, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 600, INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,750, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 8,100, TELECOMUNICACIONES 25,450, SERVICIO DE CORREOS 1,150, ENERGIA ELECTRICA 12,120, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,060, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,730, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,470, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,985, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,289, SEGUROS 93,054,000

25 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,880, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13,323, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,600, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,914,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,563, GASOLINA. 7,620, DIESEL 3,530, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,925, MEDICINAS 100, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,004, TEXTILES Y VESTUARIOS 405, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,604, IMPRESOS Y OTROS 3,205, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,050, CEMENTO 125, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,300, MADERA 800, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,600, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 530, REPUESTOS 9,250, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,570, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,041, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,197, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,705,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,455, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 70, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,030, EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,580, EQUIPO EDUCACIONAL. 100, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 400, EQUIPOS VARIOS 275,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,626, PRESTACIONES LEGALES 5,500, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,200, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 47,097, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,979, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,118, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,682,080

26 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,046, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,046, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,100, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,100,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,682, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,682, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,682,080 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 80,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER ( PARA ATENDER PAGO DEUDAS VARIAS CONTRAIDAS EN PERÍODOS ANTERIORES) 80,000,000

27 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA PROGRAMA 883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO MISION: Garantizar la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales. EJES DE DESARROLLO: 3. Armonía con el Ambiente. ÁREAS TEMÁTICAS: 3.1. Biodiversidad. POLÍTICAS: Proteger integralmente los Recursos Naturales. ACCIONES ESTRATÉGICAS: Instruir de oficio o a instancia de parte los procedimientos ordinarios administrativos para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS: Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar del ambiente. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Resoluciones Administrativas emitidas del Tribunal Ambiental Administrativo Cantid.Anual Resoluciones , OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):