102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.

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1 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. MISION INSTITUCIONAL: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar el ordenamiento de control y fiscalización superior. 2. Promover que la administración de la Hacienda Pública se efectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. 3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. 4. Posicionar a la Contraloría General de la República como institución fundamental del sistema público del país, altamente eficaz y eficiente en su ámbito de acción. 5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

2 PP que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 SERVICIOS GENERALES 6,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978, ADMINISTRACION GENERAL 6,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 1 GASTOS CORRIENTES 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171, AL SECTOR PUBLICO 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171,000 2 GASTOS DE CAPITAL 58,173,000 27,651, ,807, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,173,000 27,651, ,807, AL SECTOR PUBLICO 58,173,000 27,651, ,807,000 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171, INGRESOS CORRIENTES 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,173,000 27,651, ,807, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 58,173,000 27,651, ,807,000

4 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 8 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 6,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 RECURSOS INTERNOS 6,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 INGRESOS CORRIENTES 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171, INGRESOS CORRIENTES 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171,000 TITULOS VALORES 58,173,000 27,651, ,807, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 58,173,000 27,651, ,807,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,187,559,558 7,439,709,000 8,479,978,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,129,386,558 7,412,057,178 8,336,171,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,173,000 27,651, ,807, OTROS APORTES 58,173,000 27,651, ,807,000

5 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 8 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD EJECUTORA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MISION: Mediante este programa se transfieren los recursos que el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República asigna a la Contraloría General de la República, en concordancia con la independencia de poderes establecida en el artículo 9 de la Constitución Política, con el fin de que ésta cumpla con las funciones y atribuciones que le confiere la misma Constitución y las demás leyes.

6 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 8,479,978, INGRESOS CORRIENTES 8,336,171, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 143,807,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 8,479,978,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,336,171, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 8,336,171, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ced. Jur.: ,336,171,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 143,807, OTROS APORTES 143,807, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Ced. Jur.: ,807,000

7 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. MISION INSTITUCIONAL: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar el ordenamiento de control y fiscalización superior. 2. Promover que la administración de la Hacienda Pública se efectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. 3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. 4. Posicionar a la Contraloría General de la República como institución fundamental del sistema público del país, altamente eficaz y eficiente en su ámbito de acción. 5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para

8 PP que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias de control político, en lo referente al manejo de la Hacienda Pública. 6.Promover la presencia de la Contraloría General de la República ante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional, independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.

9 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,156,307,898 7,439,709,000 8,479,978,000 SERVICIOS GENERALES 6,155,621,069 7,434,487,591 8,475,978, ADMINISTRACION GENERAL 6,155,621,069 7,434,487,591 8,475,978,000 SERVICIOS FINANCIEROS 686,829 5,221,409 4,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 686,829 5,221,409 4,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,156,307,898 7,439,709,000 8,479,978,000 1 GASTOS CORRIENTES 6,076,248,722 7,403,359,894 8,336,171, GASTO DE CONSUMO 5,217,436,442 6,324,399,782 7,087,254, SUELDOS Y SALARIOS 4,856,494,453 5,972,780,571 6,579,336, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 360,941, ,619, ,918, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 858,812,280 1,078,960,112 1,248,917, AL SECTOR PRIVADO 33,778,281 33,184,690 91,474, AL SECTOR PUBLICO 822,418,195 1,042,262,322 1,153,595, AL EXTERIOR 2,615,804 3,513,100 3,847,500 2 GASTOS DE CAPITAL 80,059,176 36,349, ,807, FORMACION DE CAPITAL 0 2,000,000 2,200, OTRAS CONSTRUCCIONES 0 2,000,000 2,200, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 56,808,708 1,475, ,247, MAQUINARIA Y EQUIPO 56,808,708 1,475, ,247, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,563,639 27,651,822 30,360, AL SECTOR PUBLICO 22,563,639 27,651,822 30,360, AMORTIZACION DE PASIVOS 686,829 5,221,409 4,000, DEUDA INTERNA 686,829 5,221,409 4,000,000

10 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,156,307,898 7,439,709,000 8,479,978,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,856,494,453 5,972,780,571 6,579,336, INGRESOS CORRIENTES 4,856,494,453 5,972,780,571 6,579,336,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 274,116, ,837, ,424, INGRESOS CORRIENTES 274,116, ,837, ,424,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 86,825,546 73,782, ,494, INGRESOS CORRIENTES 86,825,546 73,782, ,494,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 56,808,708 1,475, ,247, INGRESOS CORRIENTES 27,165,407 1,475, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,643, ,247,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 2,000,000 2,200, INGRESOS CORRIENTES 0 2,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 2,200,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 858,812,280 1,078,960,112 1,248,917, INGRESOS CORRIENTES 858,812,280 1,078,960,112 1,248,917,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,563,639 27,651,822 30,360, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 22,563,639 27,651,822 30,360,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 686,829 5,221,409 4,000, INGRESOS CORRIENTES 686,829 5,221, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 4,000,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,156,307,898 7,439,709,000 8,479,978,000 9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO 12 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA 1,367,508,627 1,518,068,503 1,794,390,000 3,343,282,528 4,122,971,481 4,608,686, ASESORIA Y GESTION JURIDICA 309,643, ,668, ,183,000

11 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,135,873,095 1,373,000,822 1,587,719,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 2,982,802,400 3,596,533,600 6,579,336, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,007,193,200 3,594,789,800 5,601,983, SUELDO ADICIONAL 505,810, ,810, SALARIO ESCOLAR 406,533, ,533, SOBRESUELDOS 33,297, ,297, GASTOS DE REPRESENTACION 1,366, ,366, SERVICIOS ESPECIALES 28,601,200 1,743,800 30,345,000

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,156,307,898 7,439,709,000 8,479,978,000 RECURSOS INTERNOS 6,156,307,898 7,439,709,000 8,479,978,000 INGRESOS CORRIENTES 6,104,100,958 7,412,057,178 8,336,171, INGRESOS CORRIENTES 6,104,100,958 7,412,057,178 8,336,171,000 TITULOS VALORES 52,206,940 27,651, ,807, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 52,206,940 27,651, ,807,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,156,307,898 7,439,709,000 8,479,978,000 0 SERVICIOS PERSONALES 4,856,494,453 5,972,780,571 6,579,336, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,161,204,815 5,135,544,965 5,601,983, SUELDO ADICIONAL 370,515, ,473, ,810, SALARIO ESCOLAR 305,287, ,052, ,533, SOBRESUELDOS 19,486,476 15,179,000 33,297, GASTOS DE REPRESENTACION 0 10,000,000 1,366, SERVICIOS ESPECIALES 0 7,530,800 30,345,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 274,116, ,837, ,424, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,898,000 2,948,000 5,751, OTROS ALQUILERES 70, , , INFORMACION Y PUBLICIDAD 8,315,188 8,785,000 19,893, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 360,857 1,584,000 2,477, TELECOMUNICACIONES 26,754,499 39,025,000 60,004, SERVICIO DE CORREOS 1,541,437 2,150,000 1,784, ENERGIA ELECTRICA 37,442,815 41,080,000 48,200, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,174,254 6,030,000 5,500, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,202,004 5,721,429 6,688, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 17,661,652 7,817,955 37,227,500

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,323,658 4,236,571 5,642, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 472, ,700 1,580, SEGUROS 28,300,881 31,570,000 38,357, CONSULTORIAS 24,790,198 3,478, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 60,412,654 50,007,221 63,803, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,511,553 6,950,000 12,480, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 20,324,913 12,500,000 14,600, SERVICIOS ADUANEROS 5, , , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 26,553,597 52,672,751 56,203,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 86,825,546 73,782, ,494, GASOLINA. 5,677,810 6,850,000 7,885, DIESEL 939, ,000 1,590, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 117, , , MEDICINAS 0 150,000 50, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 17,814,698 8,976,082 28,671, TEXTILES Y VESTUARIOS 3,022,044 1,683,502 2,633, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21,030,521 10,884,220 25,718, IMPRESOS Y OTROS 6,302,287 9,096,052 12,955, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 601, , , CEMENTO 21, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 422,534 1,200,000 2,065, MADERA 92, , , OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,951,609 12,614,080 9,687, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 676, , , REPUESTOS 14,096,866 5,109,894 12,514, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,021,853 6,800,000 7,888, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 783, ,000 1,000, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,098,851 5,533,554 8,904, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,685, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,469,312 2,123,000 2,818,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 56,808,708 1,475, ,247, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 51,156,185 1,475,875 84,743, EQUIPO DE TRANSPORTE. 1,988, , EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,337, ,870, EQUIPO EDUCACIONAL. 168, ,713, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER , EQUIPOS VARIOS 1,159, ,020,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 2,000,000 2,200,000

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE INSTALACIONES 0 2,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ ,200,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 858,812,280 1,078,960,112 1,248,917, PRESTACIONES LEGALES 12,816,408 32,592,690 49,322, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 20,961, ,000 42,152, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 631,421, ,379, ,992, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 0 27,651,822 30,359, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 67,683,663 82,705,464 91,081, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 123,313, ,525, ,162, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,449,462 3,252,800 3,562, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 166, , ,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,563,639 27,651,822 30,360, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,563,639 27,651,822 30,360,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 686,829 5,221,409 4,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 686,829 5,221,409 4,000,000

15 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 2,007,193, CONTRALOR GENERAL (e) ,200 9,218, SUBCONTRALOR GENERAL (e) ,800 8,901, GERENTE DE DIVISION a 540,700 Cls c/u 2,162,800 25,953,600 (e) ASESOR B a 454,600 Cls c/u (e)... 1,363,800 16,365, AUDITOR INTERNO (e) ,600 5,455, GERENTE ASOCIADO a 454,600 Cls c/u (e). 1,363,800 16,365, GERENTE DE AREA a 454,600 Cls c/u (e).. 5,455,200 65,462, JEFE DE UNIDAD a 420,800 Cls c/u (e)... 4,628,800 55,545, ASISTENTE TECNICO DE LA FOE a 399,000 3,990,000 47,880,000 Cls c/u (e) FISCALIZADOR a 343,300 Cls c/u (e)... 89,601,300 1,075,215, FISCALIZADOR ASOCIADO a 272,300 Cls c/u 26,685, ,224,800 (e) AUXILIAR DE FISCALIZADOR a 201,400 Cls 3,021,000 36,252,000 c/u (e) FISCALIZADOR ASISTENTE a 201,400 Cls 3,625,200 43,502,400 c/u (e) SECRETARIA DE DESPACHO 2 (e) ,700 2,360, SECRETARIA DE DESPACHO 1 a 191,500 Cls 383,000 4,596,000 c/u (e) TECNICO ESPECIALIZADO B (e) ,600 2,239, SECRETARIA DE DIVISION a 181,600 Cls 726,400 8,716,800 c/u (e) ASISTENTE DE CONTABILIDAD (e) ,200 2,042, SECRETARIA DE AREA a 170,200 Cls c/u (e) 2,212,600 26,551, SECRETARIA DE UNIDAD a 170,200 Cls c/u 2,723,200 32,678,400 (e) TRABAJADOR ESPECIALIZADO E a 167, ,900 6,022,800 Cls c/u (e) ASISTENTE DE OFICINA a 163,600 Cls c/u 327,200 3,926,400 (e) TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 161, ,800 7,737,600 Cls c/u (e) TRABAJADOR ESPECIALIZADO C a 161, ,400 3,868,800 Cls c/u (e) ASISTENTE DE UNIDAD a 158,800 Cls c/u 317,600 3,811,200 (e) OFICINISTA 4 a 158,800 Cls c/u (e)... 1,111,600 13,339, SECRETARIO 2 a 158,800 Cls c/u (e) ,400 5,716, SECRETARIO 1 a 156,100 Cls c/u (e) ,500 9,366, OFICINISTA 3 a 152,000 Cls c/u (e)... 3,344,000 40,128, TRABAJADOR ESPECIALIZADO B (e) ,800 1,785, TRABAJADOR ESPECIALIZADO A a 144,400 1,299,600 15,595,200 Cls c/u (e) TRABAJADOR AUXILIAR B a 140,300 Cls c/u (e) ,600 3,367,200

16 PP Código Clase Detalle de los Puestos TRABAJADOR AUXILIAR A a 137,700 Cls c/u (e) TRABAJADOR MISCELANEO a 135,300 Cls c/u (e)... 15LEY DE SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LEY No PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION, ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN). 40REGLAMENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL INCREMENTO EN EL SALARIO DE PROFESIONALES Y SUBPROFESIONALES 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. Cuota Mensual Cuota Anual 4,544,100 54,529,200 2,706,000 32,472,000 1,419,905,469 16,000,000 2,053,087, ,796,447 TOTAL TITULO: 5,601,983,000

17 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 28,601, FISCALIZADOR ASISTENTE a 201,400 Cls 604,200 3,625,200 c/u (6.0 meses) (e) TECNICO ESPECIALIZADO B a 186,600 Cls 7,464,000 22,392,000 c/u (3.0 meses) (e) OFICINISTA 3 (3.0 meses) (e) , , OFICINISTA 3 a 152,000 Cls c/u ( ,000 1,216,000 meses) (e) OFICINISTA 3 (6.0 meses) (e) , ,000 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 1,743,800 TOTAL TITULO: 30,345,000

18 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 9 ADMINISTRACION SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DE LOS CONTRALORES MISION: Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro de sus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y la emisión de políticas y normas de caracter institucional. Así como asesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia de Hacienda Pública. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Informes de Evaluación Presupuestaria Informe elaborado Comparecencias ante la Asamblea Legislativa Porcentaje de comparecencias Audiencias Porcentaje de audiencias atendidas Informe de Labores y del movimiento económico correspondiente al año anterior Memoria Anual elaborada OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1 Evaluar permanentemente los resultados de la gestión institucional, para ajustarla a las exigencias del entorno. 2.1 Asesorar sobre las diversas situaciones relacionadas con fondos públicos para orientar la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa.

19 PP Crear y mantener canales de comunicación para la atención de inquietudes de diversa naturaleza en materia de Hacienda Pública. 4.1 Rendir cuentas sobre el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Contraloría General de la República e informar sobre la gestión de los entes y órganos que administran fondos públicos. ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Realizar una evaluación semestral y una evaluación anual.(a) Atender el 100% de las solicitudes de comparecencia que requiera la Asamblea Legislativa en el período.(a) Atender el 100% de las audiencias solicitadas durante el período.(a) Elaborar, en el primer semestre del año 2005 el informe de labores y del movimiento económico correspondiente al año 2004(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia (Informes realizados/informes programados a realizar) * Eficacia (Duración anterior - Duración actual)/ Duración anterior)* Eficacia (Comparecencias Atendidas/Comparecencias Solicitadas)* Eficacia (Audiencias Atendidas/Audiencias

20 PP Solicitadas)* Eficacia Grado de avance en la elaboración de la Memoria Anual Calidad (Sumatoria de las calificaciones otorgadas por los lectores del documento de conformidad con la encuesta realizada/cantidades de lectores(7))*

21 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Administración Superior y apoyo administrativo. 1,686,726,600 DESPACHO SEÑORES CONTRALORES 2 Auditoría Interna. 107,663,400 AUDITORÍA INTERNA Total del Programa 009 1,794,390,000 PP

22 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,794,390, INGRESOS CORRIENTES 1,754,916, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 39,474,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 1,794,390,000 0 SERVICIOS PERSONALES 1,270,125, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,058,716, SUELDO ADICIONAL 97,561, SALARIO ESCOLAR 77,239, SOBRESUELDOS 30,427, GASTOS DE REPRESENTACION 1,366, SERVICIOS ESPECIALES 4,814,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 137,862, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 465, OTROS ALQUILERES 250, INFORMACION Y PUBLICIDAD (INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY DE CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION (SINART) HASTA POR UN 10% DEL TOTAL DEL EJECUTADO EN LOS CONCEPTOS QUE CORRESPONDAN) 3,900, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 511, TELECOMUNICACIONES 11,808, SERVICIO DE CORREOS 290, ENERGIA ELECTRICA 12,900, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,200, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,771,200

23 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,320, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,182, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200, SEGUROS 16,819, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,760, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,500, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 14,600, SERVICIOS ADUANEROS 380, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 47,004,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 94,592, GASOLINA. 7,500, DIESEL 1,150, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200, MEDICINAS 50, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 28,200, TEXTILES Y VESTUARIOS 1,030, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21,430, IMPRESOS Y OTROS 5,174, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 440, CEMENTO 200, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,900, MADERA 500, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 7,500, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 670, REPUESTOS 1,150, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,080, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 6,718, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,700,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,418, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 17,173, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 11,185, EQUIPO EDUCACIONAL. 40, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 500, EQUIPOS VARIOS 520,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 2,200, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (REACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 7600 " LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" Y DECRETO EJECUTIVO Nº MP, ENTRE OTRAS) 2,200,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252,337,000

24 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO PRESTACIONES LEGALES 15,960, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 10,017, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 163,953, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,628, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,325, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,856, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,928, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,928, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 17,568, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No DE 16 DE FEBRERO DE 2000) Ced. Jur.: ,568, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 35,135, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No DE 16 DE FEBRERO DE 2000) Ced. Jur.: ,135, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,562, ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA ANUAL, SEGUN ART.10, INCISO VIII DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE OLACEFS, APROBADO EN LA XII ASAMBLEA GENERAL DE SETIEMBRE DE 2002, Y ART. 71 DE SU REGLAMENTO) Ced. Jur.: ,562, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 285, ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE FISCALIZACION SUPERIOR - INTOSAI - (CUOTA ANUAL SEGUN ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS DE INTOSAI, APROBADOS EN EL XVII CONGRESO) Ced. Jur.: ,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,856, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,856,000

25 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,856,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER EL PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE DEUDAS PENDIENTES EN EJERCICIOS ANTERIORES POR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS A FAVOR DE FUNCIONARIOS POR RECLAMOS EN MATERIA SALARIAL, ORDENES JUDICIALES DE QUERELLAS DE EXFUNCIONARIOS Y OTROS) 2,000,000

26 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 12 FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DIVISION MISION: Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato y los recursos públicos que aquella les confió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático. Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de la Hacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense, por medio de una actuación en donde la excelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justicia y el sentido de servicio, se constituyen en los pilares que informan nuestro quehacer en la consecución de los cometidos superiores de fiscalización y control que nos asignan la Constitución Política y las leyes. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Estudios de fiscalización presupuestaria Estudio realizado , Fiscalizaciones operativas y evaluativas Fiscalización realizada Estudios de admisibilidad de denuncias y de solicitudes de fiscalización sobre presuntos hechos irregulares. Estudio realizado Requerimiento de información y de asesorías para la administración de recursos públicos. Información y asesoría brindado por escrito , Proyectos de mejoramiento continuo Proyecto ejecutado OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA

27 PP Fiscalizar que el proceso plan-presupuesto de los entes y órganos que conf. la Hac. P. se realice bajo crit. de efectividad, eficiencia, economicidad, transparencia y legalidad, para promover una adecuada prest. de serv. a la ciudadanía Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman la Hac. P., con el propósito de promover la adm. del patrimonio público con crit. de efectividad, legalidad, transparencia y des. sost. por medio de fisc. de tipo operativo y evaluativo Atender oportunamente y con apego a los principios constitucionales y legales, las denuncias y solicitudes de estudio que se presenten a la Contraloría General, sobre presuntos hechos irregulares en el uso del patrimonio público 4.1 Apoyar el des.inst.de los entes y órganos que conforman la Hac. P. por medio de asesorías sobre la correcta adm. de los recur. públic. de acuerdo con principios const. legales y éticos y la atención de requerimientos de inforación. 5.1 Realizar proyectos para el mejoramiento continuo de la labor de fiscalización que desarrolla la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Fiscalizar los programas y proyectos sustantivos de la gestión institucional, a través del estudio del 100% de las gestiones de aprobación presupuestaria (presupuestos ordinarios, presupuestos extraordinarios, modificaciones externas, análisis selectivo de proyectos de decretos ejecutivos que modifican el Presupuesto Nacional, etc.) que presenten a esta Contraloría General los entes y órganos sujetos a su fiscalización. Se estima la realización de 1921 estudios de análisis presupuestario.(a) Asegurar la calidad de los informes que se emiten en el Proceso de Análisis Presupuestario. En el año 2005, lograr que los informes contengan un 80% de las características de calidad definidas para los informes generados en este proceso. Para tales efectos, se verificará la calidad de los productos a partir de una muestra selectiva de un 5%. (A).

28 PP Promover el cumplimiento documental del 85% de las disposiciones emitidas en los estudios de fiscalización presupuestaria.(a) Lograr que el tiempo efectivo no sea mayor a un 100% del tiempo estimado para los estudios de fiscalización presupuestaria.(a) Realizar 324 fiscalizaciones operativas y evaluativas sobre programas y áreas sustantivas del Sector Público y de los entes privados que administran fondos públicos, que tengan un alto grado de importancia en cuanto a sensibilidad económico, social y ambiental del país y a la asignación de los recursos públicos, así como que presenten una alta exposición al riesgo de uso indebido del patrimonio público, o que exista un interés especial dado por mandato legal.(a) Asegurar la calidad de los informes que se emiten en el Proceso de Fiscalización Operativa y Evaluativa. En el año 2005, lograr que los informes contengan un 80% de las características de calidad definidas para los productos generados en este proceso. Para tales efectos, se verificará la calidad de los productos a partir de una muestra selectiva de un 5%.(A) Promover el cumplimiento documental del 85% de las disposiciones emitidas en los estudios de fiscalización operativa y evaluativa.(a) Promover el cumplimiento de campo del 80% de las disposiciones emitidas en los estudios de fiscalización operativa y evaluativa (A) Lograr que el tiempo efectivo no sea mayor al 100% del tiempo estimado para los estudios de fiscalización operativa y evaluativa.(a) Valorar la admisibilidad del 92% de las solicitudes de estudio y de las denuncias que se presenten ante la Contraloría General de la República sobre presuntos hechos irregulares relacionados con la administración del Patrimonio Público. Se estima que se valorarán 643 solicitudes de estudios y denuncias.(a) Atender el 90% de las solicitudes de asesorías y de información que se reciban de los sujetos pasivos de fiscalización, promoviendo la administración de los recursos públicos de acuerdo con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. Se estima que ingresarán 1302 solicitudes de asesoría y de requerimientos de información.(a).

29 PP Ejecutar 35 proyectos para el mejoramiento continuo de la gestión de fiscalización.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia (Estudios realizados/documentos o gestiones recibidos) * Calidad (Características de calidad del documento / Características de calidad definidas) Eficacia (Disposiciones cumplidas según documento/disposiciones emitidas)* Eficiencia (Tiempo real/tiempo programado) Eficacia (Fiscalizaciones realizadas / Fiscalizaciones programadas)* Calidad (Características de calidad del documento / Características de calidad definidas) Eficacia (Disposiciones cumplidas según documentos/disposiciones emitidas)* Eficacia (Disposiciones cumplidas según verificación de campo/disposiciones emitidas)* Eficiencia (Tiempo real/tiempo programado)

30 PP Eficacia (Estudios de admisibilidad realizados/denuncias y solicitudes recibidas)* Eficacia (Solicitudes de asesoría y de información atendidas/solicitudes de asesoría y de información recibidas)* Eficacia (Proyectos realizados/proyectos programados)*

31 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Fiscalización operativa y evaluativa. 4,608,686,000 GERENCIA DE DIVISIÓN Total del Programa 012 4,608,686,000 PP

32 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 4,608,686, INGRESOS CORRIENTES 4,567,377, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,309,000 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 4,608,686,000 0 SERVICIOS PERSONALES 3,767,821, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,219,788, SUELDO ADICIONAL 289,725, SALARIO ESCOLAR 232,006, SOBRESUELDOS 770, SERVICIOS ESPECIALES 25,531,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 102,425, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 2,400, OTROS ALQUILERES 600, INFORMACION Y PUBLICIDAD (INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY DE CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION (SINART) HASTA POR UN 10% DEL TOTAL DEL EJECUTADO EN LOS CONCEPTOS QUE CORRESPONDAN) 1,800, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300, TELECOMUNICACIONES 23,400, SERVICIO DE CORREOS 50, ENERGIA ELECTRICA 22,500, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,227, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,450, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 30,755, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 812, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,000,000

33 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SEGUROS 14,520, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 55, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 55,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,899, GASOLINA. 385, DIESEL 440, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 275, TEXTILES Y VESTUARIOS 250, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 825, IMPRESOS Y OTROS 2,885, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 55, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 222, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50, REPUESTOS 500, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 220, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 770, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 22,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 23,919, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,075, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 244, EQUIPO EDUCACIONAL. 100, EQUIPOS VARIOS 500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 690,232, PRESTACIONES LEGALES 14,472, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 15,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 486,857, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,185, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,672, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 17,389, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,695, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,694, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 52,171,000

34 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No DE 16 DE FEBRERO DE 2000) Ced. Jur.: ,171, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 104,342, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No DE 16 DE FEBRERO DE 2000) Ced. Jur.: ,342,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,390, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 17,390, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,390,000

35 PP CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PROGRAMA 18 ASESORIA Y GESTION JURIDICA UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE DIVISION MISION: Asesorar al órgano contralor y ejercer la defensa de sus intereses en procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente en asuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalización de la hacienda pública. Asimismo, resolver las gestiones y discrepancias que se presenten en materia de contratación administrativa, ejerciendo rectoría en este campo; también, atender los procedimientos administrativos en general y ser instancia activa en el asesoramiento y capacitación de la administración pública. La División persigue, en suma, que la gestión de la Administración Pública esté apegada a los más estrictos principios de probidad, legalidad constitucional, eficiencia y eficacia. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Trámite de recursos de objeción al cartel. Resoluciones dictadas Levantamiento de prohibiciones Resolución emitida Trámite de recursos de apelación Resoluciones dictadas dentro de plazo legal Trámite de solicitudes de autorización para contratar en forma directa Oficios de respuesta Atención de gestiones judiciales Casos atendidos Atención y trámite de las relaciones de hechos Actos de apertura o archivo dictados Atención de consultas Criterio emitido Atención de proyectos de ley Respuesta emitida

36 PP Atención de denuncias Resolución emitida Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa Evaluación dada Digesto de jurisprudencia Digesto publicado OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 01.1 Resolver en plazo legal los recursos de objeción interpuestos por los potenciales oferentes en contra de los pliegos de condiciones que elabora la Adm. Pública. Esto coadyuva en la formulación de carteles en apego a la legalidad constitucional Tramitar los levantamientos de prohibición que se presenten dentro del plazo legal. Este proceso allana la posibilidad de presentar ofertas a aquellos sujetos que por motivos de afinidad o consaguinidad, se ven impedidos Resolver los recursos de apelación, dentro del plazo legal, que interpongan los sujetos legitimados en contra de los actos de adjudicación. Esto para hacer revisión de legalidad de todo lo actuado por la Administración Pública Tramitar las gestiones de autorización de contratación directa que presente la Administración Pública; esto dentro del plazo legal y en aras de hacer más eficiente y eficaz el uso de los fondos públicos Atender, en tiempo, todos aquellos trámites judiciales cursados a la Contraloría General; esto en materia laboral, contenciosa y de la Sala Constitucional Resolver dentro de los plazos legales todos aquellos procedimientos adm. tendientes a sentar respon. por el incorrecto uso de Hac. Púb. de parte de los serv. púb. Con esto se logra dar resultados concretos de fiscalización y control a la ciudadanía Atender aquellas solicitudes de criterio internas y externas para el correcto entendimiento de la normativa aplicable en materia de la Hacienda Pública.

37 PP Emitir criterio sobre aquellos proyectos de ley que la Asamblea Legislativa traslade; esto, además, permite presentar la opinión de un órgano objetivo en las materias de su competencia Dar respuesta oportuna a los ciudadanos y la Administración cuando se trata de investigar presuntas anomalías para sentar sujetos responsables por un uso indebido de fondos y/o recursos públicos Obtener el criterio de los participantes de curso de capacitación para mejorar Emitir el digesto de jurisprudencia administrativa del ejercicio laboral 2004 según la fecha indicada. Con este instrumento se facilita la labor administrativa de conocer groso modo, los lineamientos y tratamientos temáticos. ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Resolver el 100% de los recursos de objeción al cartel que se interpongan dentro del plazo legal(a) Resolver el 100% de los levantamientos de prohibición que sean presentados; esto dentro del plazo legal.(a) Resolver el 100% de los recursos de apelación que se interpongan dentro del plazo legal. (A) Resolver el 90% de solicitudes de contratación directa que se presenten, esto dentro del plazo legal. (A) Atender, dentro de los plazos conferidos, los traslados a la Contraloría General en las materiales judiciales, laborales, contenciosos y de la Sala Constitucional. (A) Emitir dentro del plazo consensuado de 30 días hábiles, ya sea el auto inicial en procedimientos administrativos o, en su defecto, la resolución de archivo. En cualquiera de las alternativas; se persigue atender el 100%. (A) Atender dentro del plazo consensuado de 40 días hábiles, el 100% de las gestiones de criterio dirigidas a la División.(A) Atender el 100% de los proyectos de Ley que traslade la

38 PP Asamblea Legislativa. Esto dentro del plazo dado.(a) Resolver, dentro del plazo consensuado de 40 días hábiles, el 100% de las denuncias que se interpongan ante la División en materia de nuestra competencia.(a) Aplicar en los cursos de capacitación programados, hojas de evaluación, se persigue una meta, promedio de satisfacción de 80%. (M) Emitir la revista 2004 de Jurisprudencia, esto en la fecha indicada. (M). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia (Cantidad de recursos de objeción tramitados/cantidad de recursos ingresados) * Eficacia (Cantidad de levantamientos tramitados/cantidad de gestiones presentadas)* Eficacia (Cantidad de recursos tramitados/cantidad de recursos ingresados)* Eficacia (Cantidad de gestiones tramitadas dentro de décimo día hábil/cantidad de solicitudes ingresadas)* Eficacia (Cantidad de traslados o solicitudes recibidas de Tribunales Contenciosos y Laborales/Cantidad de casos atendidos y en seguimiento)* Eficacia (Cantidad de relaciones de hechos atendidas hasta el punto de dictar el acto de apertura,

39 PP dentro de 30 días hábiles/cantidad de relaciones de hechos ingresadas)* Eficiencia (Cantidad de consultas atendidas dentro de un plazo de 40 días hábiles/cantidad de consultas recibidas)* Eficacia (Proyectos estudiados y contestados/solicitud de criterios ingresados)* Eficiencia (Cantidad de denuncias resueltas dentro de 40 día hábil/cantidad de denuncias ingresadas)* Calidad Grado de satisfacción de los participantes medido a través de la ponderación de calificaciones individuales obtenidas en un cuestionario acerca del contenido, temas, instructores y otros Eficacia (Publicación realizada/publicación programada)*