114 - MINISTERIO DE SALUD

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE SALUD MISION INSTITUCIONAL: Garantizar que la producción social de la salud se realice en forma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría, con plena participación de los actores sociales para contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad y universalidad. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Ejercicio efectivo de la rectoría en salud acorde con el deber del Estado de mejorar la salud de la población. 2. Consolidación del proceso de modernización de las instituciones del sector. 3. Coordinación intra e intersectorial, para lograr un mayor impacto en la producción social de la salud y en la atención de los problemas prioritarios. 4. Modernización y aplicación de un marco jurídico que responda en forma efectiva al deber del Estado de proteger la salud y la vida de las personas. 5. Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud orientado a una eficaz y oportuna conducción, dirección, análisis, ejecución y evaluación de intervenciones en el campo de la salud pública. 6. Investigación que responda a las prioridades establecidas a partir del análisis de las condiciones de vida y de las necesidades del sector, regida por principios éticos, bioéticos y científicos y que contribuya a la producción social de la salud. 7. Gestión y desarrollo de la tecnología sanitaria, a partir de las necesidades de la población y del sector que favorezca y proteja la salud de las personas. 8. Modulación del financiamiento y gasto sectorial garantizando el acceso equitativo a servicios de calidad para todos los habitantes y la sostenibilidad financiera del sistema de salud. 9. Gestión y desarrollo del recurso humano acorde con las necesidades de la población y del sector salud. 10. Defensa y fortalecimiento del derecho a la atención integral en salud de niños, niñas y adolescentes, con calidad, equidad, universalidad, solidaridad y enfoque de género. 11. Garantía de acceso a la población indígena e indígena migrante, a una atención en salud con criterios de calidad que responda a las particularidades económicas, geográficas, sociales y culturales. 12. Garantía de acceso a las acciones de la salud pública en la población migrante, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo con la legislación

2 PP vigente, nacional e internacional. 13. Intervención integral, interinstitucional y multidisciplinaria, con enfoque de género, derechos humanos y responsabilidad social de la violencia intrafamiliar en todos los grupos poblacionales y en los diferentes niveles de gestión. 14. Fomento de las acciones orientadas a la promoción de la salud mental así como a la prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales en los diferentes niveles de atención del Sistema Nacional de Salud con énfasis en el primer nivel y priorizando la salud mental infanto juvenil. 15. Atención integral de las enfermedades no transmisibles con énfasis en cardiovasculares y cáncer con oportunidad, calidad, equidad y con enfoque de género, tomando en consideración las especificidades de los diferentes grupos socioculturales. 16. Atención integral sectorial e interdisciplinaria de la salud sexual y reproductiva en las diferentes etapas del ciclo de vida, con enfoque de género, de derechos, de riesgo y basada en los principios de solidaridad, universalidad, igualdad y equidad. 17. Oferta de los servicios de salud que responda a las necesidades priorizadas de los demandantes y al análisis de situación de salud. 18. Generación de políticas públicas saludables en forma participativa y concertada entre el sector y otros sectores para la producción social de la salud. 19. Participación organizada y activa de las comunidades en todo el proceso de planificación estratégica para la producción social de la salud. 20. Fomento de estilos de vida saludables en la población que enfaticen la práctica del deporte, la actividad física y la recreación en espacios seguros, accesibles y adecuados así como en el desarrollo de talentos. 21. Procesos integrales, intersectoriales e interinstitucionales orientados a garantizar la disponibilidad, equidad, acceso y consumo de alimentos inocuos y nutritivos para prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. 22. Manejo integral y seguro de los desechos en los establecimientos de salud, fincas, sitios de reunión publica, industrias, viviendas y comercio. 23. Control de los factores físicos, químicos y biológicos relacionados con la contaminación y peligros del ambiente humano para prevenir y reducir en la población el riesgo de enfermar o morir y promover un ambiente sano. 24. Control Integral y sistemático de las aguas de cualquier origen, antes de ser descargadas en los cuerpos de agua, para proteger la salud. 25. Garantía de cumplimiento efectivo del derecho de la población a tener acceso a agua potable con calidad, cobertura, en cantidad suficiente, de manera continua, en condiciones de equidad y con sostenibilidad en el costo. 26. Prevención, mitigación, preparación, respuesta y

3 PP rehabilitación ante situaciones de emergencia y de desastres. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Mejorar los procesos de planificación y promoción de la salud, mediante el desarrollo de acciones estratégicas, que permitan la participación de la sociedad civil y política, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 2. Fortalecer los procesos de habilitación y acreditación de los establecimientos de salud y afines, así como la evaluación de sistemas y servicios de salud, a fin de mejorar la calidad de la atención de los servicios brindados a la población. 3. Mejorar los procesos de registro, control y normalización de medicamentos, alimentos y productos químicos, a fin de garantizar la seguridad de los productos que inciden en la salud de la población. 4. Mejorar los procesos de regulación, vigilancia y control de los factores de riesgo ambiental, condiciones físico-sanitarias y seguridad de los establecimientos de salud y afines, para garantizar la calidad y seguridad de los servicios brindados. 5. Fortalecer los procesos de prevención, control y disminución de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante la implementación de un sistema de investigación y vigilancia epidemiológica, a fin de mejorar la calidad de vida de la población. 6. Mejorar los procesos administrativos, financieros, contables, de fiscalización y de asesoría jurídica, para lograr ser una institución más eficiente y eficaz en el desarrollo de la gestión.

4 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 30,053,153,138 34,994,663,562 39,983,574, SALUBRIDAD 30,053,153,138 34,994,663,562 39,983,574,680 SERVICIOS FINANCIEROS 39,236, ,025, ,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 39,236, ,025, ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680 1 GASTOS CORRIENTES 29,991,738,557 34,674,986,520 39,819,262, GASTO DE CONSUMO 12,976,061,732 16,338,029,514 17,195,493, SUELDOS Y SALARIOS 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,100,205,133 2,308,599,474 1,706,762, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,015,676,825 18,336,957,006 22,623,769, AL SECTOR PRIVADO 1,384,976,277 1,539,600,720 1,364,090, AL SECTOR PUBLICO 15,534,604,790 16,701,316,986 21,114,415, AL EXTERIOR 96,095,758 96,039, ,263,600 2 GASTOS DE CAPITAL 100,651, ,702, ,312, FORMACION DE CAPITAL 0 153,364,453 1,975, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC ,000, OTRAS CONSTRUCCIONES 0 3,364,453 1,975, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745, ,509,691 92,642, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745, ,509,691 92,642, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,668,672 64,802,898 69,695, AL SECTOR PUBLICO 51,668,672 64,802,898 69,695, AMORTIZACION DE PASIVOS 39,236, ,025, ,000, DEUDA INTERNA 39,236, ,025, ,000,000

5 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680 0 SERVICIOS PERSONALES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730, INGRESOS CORRIENTES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730,780 1 SERVICIOS NO PERSONALES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375, INGRESOS CORRIENTES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375,400 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,435, ,416, ,387, INGRESOS CORRIENTES 149,435, ,416, ,387,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745, ,509,691 92,642, INGRESOS CORRIENTES 398,642 4,118, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,347,267 97,391,100 92,642,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 153,364,453 1,975, INGRESOS CORRIENTES 0 151,389, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 1,975,000 1,975,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,015,676,825 18,336,957,006 22,623,769, INGRESOS CORRIENTES 17,015,676,825 18,336,957,006 22,623,769,098 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,668,672 64,802,898 69,695, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,668,672 64,802,898 69,695,402 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,236, ,025, ,000, INGRESOS CORRIENTES 39,236,497 1,225, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 164,800, ,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254, INGRESOS CORRIENTES 0 345,254,000 0 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574, DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL 2,267,521,605 2,650,844,061 2,971,373, DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD 7,960,230,413 10,034,605,172 10,515,762,273

6 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE PLANIFICACION EN SALUD 271,568, ,707, ,315, NORMALIZACION Y ACREDITACION 225,389, ,871, ,777, REGISTROS Y CONTROLES 512,844, ,321, ,624, VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO 519,248, ,939, ,976, VIGILANCIA DE LA SALUD 240,308, ,612, ,398, NIVEL REGIONAL 6,190,870,718 7,933,153,178 8,216,670, TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 14,934,932,985 15,783,902,020 19,845,153, NUTRICION Y DESARROLLO INFANTIL 4,929,704,632 6,691,337,872 6,801,285,896 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,172 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO , , , ,

7 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 9,811,170,084 5,677,560,696 15,488,730, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,888,036,504 5,629,515,496 12,517,552, SUELDO ADICIONAL 1,157,477, ,157,477, SALARIO ESCOLAR 943,732, ,732, DIETAS 7,300, ,300, SOBRESUELDOS 57,400, ,400, GASTOS DE REPRESENTACION 1,936, ,936, SERVICIOS ESPECIALES 755,287,800 48,045, ,333,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680 RECURSOS INTERNOS 30,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680 INGRESOS CORRIENTES 30,031,373,696 34,831,720,127 39,819,262, INGRESOS CORRIENTES 30,031,373,696 34,831,720,127 39,819,262,278 TITULOS VALORES 61,015, ,968, ,312, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 61,015, ,968, ,312,402

8 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,092,389,635 35,160,689,125 40,133,574,680 0 SERVICIOS PERSONALES 11,875,856,599 14,029,430,040 15,488,730, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,728,942,584 11,404,394,000 12,517,552, SUELDO ADICIONAL 876,420,879 1,079,157,812 1,157,477, SALARIO ESCOLAR 601,267, ,448, ,732, DIETAS 2,460,128 2,750,000 7,300, SOBRESUELDOS 34,540,497 57,430,000 57,400, GASTOS DE REPRESENTACION 1,187,598 1,760,000 1,936, SERVICIOS ESPECIALES 631,037, ,490, ,333,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 950,770,020 1,504,929,365 1,373,375, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 22,422,750 24,100,000 36,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,146,937 5,853,710 6,500, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 983,420 7,898,483 8,309, TELECOMUNICACIONES 79,421,399 95,100, ,000, SERVICIO DE CORREOS 3,916,888 12,057,165 5,835, ENERGIA ELECTRICA 77,446,025 80,270, ,025, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 26,217,922 28,071,280 52,850, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 108,239 3,031,000 4,500, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 458,431, ,908, ,014, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 346,680 1,000,000 1,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 24,117,271 53,800,542 35,020, SEGUROS 210,479, ,673, ,967, CONSULTORIAS 1,221, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,740,152 17,868,040 19,415, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 21,840,539 61,999,765 64,430, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 256, ,499,000 20,642, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,673,321 26,799,272 24,868,400 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,435, ,416, ,387, GASOLINA. 58,140,410 55,000,000 70,000, DIESEL 49,929,250 49,800,000 65,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,577,998 11,197,497 9,342, MEDICINAS 0 150, , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,091,033 42,983,153 39,269, TEXTILES Y VESTUARIOS 6,619,083 7,169,168 8,000, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,981,267 29,889,339 26,892,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE IMPRESOS Y OTROS 209,116 7,583,100 10,155, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,311, ,463,394 2,301, CEMENTO 232, ,503 2,013, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 559,316 1,810,911 3,083, MADERA 265, ,100 3,143, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,037,102 2,489,961 6,123, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 251,050 2,160,000 1,822, REPUESTOS 6,507,674 44,742,941 35,372, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,372,919 16,675,932 16,959, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 5,894,054 8,900,704 12,671, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 921,007 16,388,750 16,420, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 0 1,177, , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 534,262 4,451,656 3,982,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,745, ,509,691 92,642, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,259,714 91,711,119 83,739, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,382,954 1,043, , EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,203,781 3,010,000 1,797, EQUIPO EDUCACIONAL. 888,860 2,243,168 1,280, EQUIPOS VARIOS 10,600 3,502,404 4,853,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 153,364,453 1,975, EDIFICIOS 0 150,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 3,364,453 1,975,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,015,676,825 18,336,957,006 22,623,769, PRESTACIONES LEGALES 105,596,277 75,000, ,000, INDEMNIZACIONES. 0 18,000,000 30,000, SUBVENC.A INST. MEDIC.-ASIST. 1,279,380,000 1,444,490,400 1,234,090, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 0 2,110, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 9,059,977,630 6,795,672,088 11,018,781, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,948,829,367 6,064,738,292 6,051,195, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,078,498,227 3,258,262,000 3,417,199, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 158,112, ,021, ,066, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 289,187, ,623, ,172, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 26,574,330 26,600,200 61,165, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 43,448,149 43,400,000 52,557, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 19,790,564 19,799,800 23,940, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 6,282,715 6,239,300 7,600,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,668,672 64,802,898 69,695, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 51,668,672 64,802,898 69,695,402 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,236, ,025, ,000,000

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 39,236, ,025, ,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254, OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 345,254,000 0

11 PP MINISTERIO DE SALUD Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 6,888,036, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO (e) ,850 8,878, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,650 4,915, DIRECTOR GENERAL DE SALUD G-11 (e) ,489 4,841, DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL H a 391,736 1,175,208 14,102,496 Cls c/u DIR.DE NIVEL REG.DE LA SALUD a 380,330 3,422,970 41,075,640 Cls c/u OFICIAL MAYOR (e) ,450 4,529, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,350 4,372, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL H a 358,497 1,075,491 12,905,892 Cls c/u JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.H a 348,050 1,044,150 12,529,800 Cls c/u DIRECTOR DE AREA GRUPO H a 337,914 Cls 24,329, ,957,696 c/u DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL E ,627 3,967, DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL G ,627 3,967, PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-H ,089 3,865, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL E a 320, ,986 7,703,832 Cls c/u JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. F ,496 3,761, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL D a 311, ,290 7,479,480 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-H a 309,241 5,875,579 70,506,948 Cls c/u DIRECTOR ADMO.DE NIVEL CENTRAL a 609,700 7,316, ,850 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-F ,366 3,652, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236 2,101,652 25,219,824 Cls c/u MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236 7,505,900 90,070,800 Cls c/u (e) PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-H a 300, ,472 7,205,664 Cls c/u ODONTOLOGO 2 O-2 a 295,503 Cls c/u ,006 7,092, PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-F a 295,503 5,910,060 70,920,720 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E (6 horas) ,316 2,643, PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-E a 293,754 1,175,016 14,100,192 Cls c/u DIRECTOR DE SISTEMAS DE INF ,350 3,496, ODONTOLOGO 1 O-1 a 286,896 Cls c/u (e). 1,434,480 17,213, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-F ,896 3,442, PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-D a 285,199 4,563,184 54,758,208 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-E a 285,199 4,277,985 51,335,820

12 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-G a 285,199 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 1,996,393 23,956, DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL B ,750 3,369, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-D ,889 3,322, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-E a 276,889 Cls c/u ,778 6,645, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-G ,889 3,322, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a 269,450 2,155,600 25,867,200 Cls c/u JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B ,150 3,061, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a 255,150 1,020,600 12,247,200 Cls c/u JEFE UNIDAD ADM.NIVEL CENTRAL a 255,150 Cls c/u ,450 9,185, JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL C ,550 2,946, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. B a 1,958,000 23,496, ,750 Cls c/u JEFE UNIDAD ADM.NIVEL REGIONAL a 244,750 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-A a 244,750 Cls c/u... 1,958,000 23,496,000 4,405,500 52,866, ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ,900 5,638, JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. C a 230, ,600 11,071,200 Cls c/u JEFE UNIDAD INFORMATICA A a 229,450 Cls c/u PROFES.LICENCIADO ADM.3 a 229,250 Cls c/u PROF.LIC.DE LA SALUD 2-A a 229,250 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-B a 229,250 Cls c/u ,350 8,260,200 2,063,250 24,759,000 37,138, ,662,000 3,438,750 41,265, ENFERMERA ,650 2,695, PROFES.LIC.DE LA SALUD 3-C a 224, ,300 5,391,600 Cls c/u DIRECTOR DE CINAI a 217,350 Cls c/u... 6,737,850 80,854, PROFES.LICENCIADO ADM.2 a 217,350 Cls 8,476, ,719,800 c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-B a 217,350 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 2-C a 213,350 Cls c/u... 4,347,000 52,164,000 20,908, ,899, ASESOR A (e) ,350 2,524, ENFERMERA ,050 2,496, PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-C a 208,050 Cls c/u ,200 9,986, PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ,900 4,966, PROFES.LICENCIADO ADM.1 a 206,950 Cls 8,484, ,819,400 c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-A a 206,950 Cls c/u PROFES.LIC.DE LA SALUD 1-B a 206,950 Cls c/u... 5,587,650 67,051,800 1,448,650 17,383,800

13 PP Código Clase Detalle de los Puestos PROFESIONAL INFORMATICO B a 205,750 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 1,234,500 14,814, ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ,450 7,205, PROFESIONAL INFORMATICO A a 195,850 Cls 391,700 4,700,400 c/u PROFES.BACHILLER DE LA SALUD C a 186,550 Cls c/u... 1,865,500 22,386, PROFESIONAL ,250 2,163, PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 180,250 2,884,000 34,608,000 Cls c/u PROFES.BACHILLER DE LA SALUD A a 180,250 Cls c/u... 27,037, ,450, TECNICO DE LA SALUD 3 a 169,350 Cls c/u 1,185,450 14,225, TECNICO ADMINISTRATIVO a 169,350 Cls c/u 6,774,000 81,288, TECNICO DE LA SALUD 2 a 159,750 Cls c/u 58,628, ,539, CONTADOR a 156,450 Cls c/u... 3,285,450 39,425, TECNICO EN INFORMATICA a 156,250 Cls c/u 5,468,750 65,625, ASISTENTE DE SALUD ,350 1,864, TECNICO DE LA SALUD 1 a 155,350 Cls c/u 88,549,500 1,062,594, ASISTENTE A (e) ,150 1,753, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,753, AUXILIAR DE ENFERMERIA a 136,050 Cls c/u 272,100 3,265, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, CHOFER VICEMINISTRO (e) ,150 1,573, ASISTENTE DE SERV. ADMO. 3 a 130,250 Cls c/u... 1,563,000 18,756, ADMINISTRADOR ,750 1,557, TRABAJADOR ESPECIALISTA a 126,750 Cls 2,408,250 28,899,000 c/u ASISTENTE DE SERV. ADMO. 2 a 125,550 Cls c/u... 13,308, ,699, SECRETARIO EJECUTIVO ,550 1,506, INSPECTOR DE LA SALUD 2 a 121,450 Cls 5,343,800 64,125,600 c/u OPERARIO DE MANTENIMIENTO a 120,750 Cls c/u... 4,588,500 55,062, SECRETARIO ,750 1,449, INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 114,250 Cls 17,251, ,021,000 c/u ASISTENTE DE SERV. ADMO. 1 a 114,150 Cls c/u... 18,720, ,647, TECNICO ,850 1,342, TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 111,450 22,178, ,142,600 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,250 1,311, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG ,550 1,278, TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 105,450 Cls c/u... 82,461, ,542, TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 102,650 Cls c/u... 63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No ,781, ,379,200 39,383,677 48,473,637

14 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 122RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUC. SEGUN RES.OFC RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O SUSTITUCION POR INCAPACIDADES 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 565,058, ,110, ,825, ,209, ,199,862 73,951,218 2,708,579,207 41,750, ,973,208 TOTAL TITULO: 12,517,552,000

15 PP MINISTERIO DE SALUD Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 755,287, TECNICO DE LA SALUD 1 a 155,350 Cls c/u 18,797, ,568,200 (e) INSPECTOR DE LA SALUD 1 a 114,250 Cls 33,703, ,445,000 c/u (e) TRABAJ. AUXILIAR DE CEN-CINAI a 105,450 10,439, ,274,600 Cls c/u (e)... 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 48,045,200 TOTAL TITULO: 803,333,000

16 PP MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA 621 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MISION: Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Salud, en materia jurídica, de información y comunicación, informática, implementación de controles internos; así como administrar y velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, financieros y de materiales y servicios, con el fin de colaborar y facilitar mediante el mejoramiento continuo de la calidad, la toma de decisiones de las autoridades superiores para el cumplimiento de las políticas y lineamientos en materia de salud pública durante el ejercicio de la rectoría. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Plan de control y seguimiento de la verificación de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios públicos y privados de salud. Impresos informativos. 1, , Subsistema de información automatizado para el apoyo a la Vigilancia de la Salud (AVISA). Regiones Regiones de Salud capacitadas en acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres tecnológicos y naturales que puedan afectar a la población en general. Regiones capacitadas Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. Plan Servicios de apoyo para la gestión institucional. NA

17 PP Resolución y toma de decisiones en la gestión institucional. Atención a solicitudes, eventos, informes y sesiones OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Mejorar la calidad de los servicios de salud públicos y privados a partir del análisis de quejas y denuncias, con el fin de garantizar los derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud Generar la creación de las Contralorías de Servicios de Salud públicos y privados, mediante la aplicación de mecanismos legales y reglamentarios, que permitan mejorar la calidad de los servicios de salud Desarrollar normas técnicas y disposiciones regulatorias mediante talleres interdisciplinarios, institucionales y con organizaciones sociales, con el fin de regular el funcionamiento de las Contralorías de Servicios de Salud Generar material de divulgación a fin de informar a los usuarios de los servicios de salud públicos y privados sobre sus derechos y deberes, relativos a la calidad de atención y dignidad humana, para que se apropien de los mismos Implementar y evaluar el subsistema de información automatizado para el apoyo a la Vigilancia de la Salud (AVISA), por medio del sitio web del Ministerio de Salud, para automatizar el registro de eventos de notificación obligatoria Implementar un Plan Sectorial del Sector Salud ante situaciones de emergencia y desastres para atenderlas adecuadamente Incorporar a los líderes de cambio en los procesos sociales de prevención en su área geográfica, tales como Comités Locales de Emergencia, con el fin de multiplicar los procesos en las comunidades Coordinar las diferentes acciones del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) , para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria

18 PP Evaluar el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición para la toma de decisiones en seguridad alimentaria Ejecutar acciones para el fortalecimiento de la SEPAN Integrar y oficializar una comisión para la prevención y control de la obesidad en la población costarricense Mejorar los procesos de asesoría jurídica con el fin de que las actividades institucionales, concernientes a esta función, se realicen con eficacia y calidad Fortalecer los procesos de fiscalización para que las actividades de la institución se realicen dentro de los niveles adecuados de control interno, de modo que sus metas se alcancen con eficiencia y eficacia dentro del marco normativo vigente Mejorar la ejecución de las compras programadas, para la optimización de los recursos Rediseñar el Archivo Central y Centro de Documentación, para brindar informes a clientes internos y externos Ampliar el servicio administrativo personalizado al cliente interno y externo para satisfacer las necesidades del usuario Mejorar los procedimientos financieros contables bajo el concepto de calidad, mediante la emisión de normas y reglamentos para su aplicación en los niveles de gestión Establecer mecanismos de control en los diferentes niveles de gestión en materia contable y presupuestaria, para mejorar los servicios financieros Disminuir el tiempo de respuesta en la cancelación de documentos correspondientes a la ejecución presupuestaria, para fortalecer la credibilidad institucional en materia financiera contable Mejorar la Relación de Puestos por medio de la revisión de cada uno de los expedientes de personal a mayo del 2.005, para establecer una congruencia idónea con el presupuesto Desarrollar mecanismos de control interno en materia de recursos humanos, financieros y materiales y servicios Fortalecer la credibilidad institucional como soporte a las acciones sustantivas que realiza el Ministerio de Salud, para la aplicación adecuada de la Ley Nº 8220.

19 PP Generar soporte a la plataforma de Tecnología de la Información (TI), por medio del mantenimiento, con el fin de asegurar el buen funcionamiento de los programas y sistemas en los equipos informáticos Generar asesoría técnica en materia de TI, por medio de la definición de aspectos técnicos previa determinación de la necesidad, con el fin de dotar a la institución de la adecuada tecnología de Información Fortalecer la Secretaría Técnica del CONASIDA, para la consolidación de las acciones en VIH / SIDA Elaborar el Plan Estratégico Nacional sobre VIH / SIDA, para la vigilancia y prevención del VIH / SIDA Optimizar las relaciones permanentes con diferentes direcciones y unidades administrativas intra y extrasectorial, con el fin de contribuir a un efectivo apoyo a sus diferentes requerimientos Integrar otras instituciones y actores sociales en las actividades que se desarrollan en la celebración de fechas especiales relacionadas con la salud, para promover una mejor calidad de vida Garantizar las acciones en pro de la niñez y la adolescencia, según los consejos creados por Ley, con el propósito de cumplir con los requerimientos según la naturaleza de cada uno ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Generar 20 oportunidades de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud a diciembre del año Crear 30 Contralorías de Servicios según la Ley y reglamento de derechos y deberes a diciembre del año Emitir 25 normas y disposiciones técnicas a diciembre del año Elaborar impresos informativos y educativos sobre derechos y deberes durante el año Implementar en 3 regiones un subsistema de información a diciembre del año

20 PP Poner en ejecución para el segundo semestre del año 2.005, un Plan Sectorial Realizar 9 talleres regionales para líderes de cambio de Áreas Rectoras de Salud y comunidades, para la prevención y planificación ante emergencias, durante el segundo semestre del año Incorporar acciones del Plan Nacional de Atención y Nutrición (PNAN) en los Planes Operativos Anuales (POA), del 50% de las instituciones, durante el año Generar el Consejo Ministerial y Consejo Intersectorial, para la coordinación de acciones del Plan Nacional de Atención y Nutrición (PNAN) a nivel nacional, durante el año Ejecutar 2 evaluaciones del Plan Nacional de Atención y Nutrición (PNAN), una al final del primer trimestre y la otra en el último trimestre del año Conformar 8 Consejos de Seguridad Alimentaria Nutricional a diciembre del año Conformar un Consejo Intrasectorial en el Ministerio de Economía (MEIC) durante el año Tener 1 plan integral de reestructuración para la SEPAN aprobado por las autoridades de las instituciones a diciembre del año Elaborar 4 modelos metodológicos para la atención alimentaria nutricional del adulto mayor a diciembre del año Formalizar una comisión interinstitucional e intersectorial por decreto ejecutivo a diciembre del año Atender Servicios de Asesoría Jurídica a diciembre del año Realizar estudios de auditoría en un 100%, en diferentes unidades del Ministerio de Salud, a diciembre del año Realizar 50 asesorías constructivas a la Administración a diciembre del año Ejecutar 90% de las compras programadas, a diciembre del año Consolidar el servicio de reproducción y diseño gráfico a diciembre del año Establecer el Archivo Central de acuerdo con la Ley Nº 7202, a diciembre del año Implementar el servicio al cliente a nivel institucional a diciembre del año Realizar 10 manuales de procedimientos en el área financiero-contable, a diciembre del año Realizar 2 evaluaciones durante el año Cancelar en 30 días los documentos formales que ingresen a financiero-contable durante el año Actualizar el 100% de la Relación de Puestos, de manera que refleje el costo presupuestario real de la Institución, a diciembre del año Ejecutar 1 sistema de autoevaluación de control interno, a

21 PP diciembre del año Realizar 90 eventos de proyección institucional, a diciembre del año Ejecutar 3 campañas preventivo-educativas a diciembre del año Atender el 100% de demandas de mantenimiento en la plataforma de TI que se presentan a diciembre del año Brindar 100% de asesorías técnicas en materia de TI que se soliciten a diciembre del año Implementar 1 Decreto Ejecutivo Elaborar 75% del Plan Estratégico Nacional de VIH/SIDA a diciembre del año Tramitar el 100% de las solicitudes provenientes, tanto del interior como del exterior de la institución, durante el año Realizar 12 actividades (eventos especiales), relacionadas con celebraciones especiales sobre temas de salud, durante el año Instalar 3 consejos apoyando su organización y funcionamiento durante el año INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Oportunidades de mejoramiento de servicios realizadas Contralorías de Servicios creadas Normas y disposiciones emitidas (Consultas atendidas / Clientes) * 100% Impresos informativos y educativos elaborados , (Regiones con sistema de información implementado / Regiones con sistema programado) * 100% Porcentaje de avance del plan realizado Talleres realizados

22 PP (Instituciones incorporadas en el POA / Instituciones programadas) * 100% Consejos conformados Evaluaciones ejecutadas Consejos conformados Consejo Intrasectorial conformado en el MEIC Plan de reestructuración aprobado Modelos elaborados Comisión interinstitucional funcionando Asesorías atendidas. 7, , , Informes de estudios realizados Asesorías realizadas (Plan de compras ejecutado / Plan de compras programado) * 100% Porcentaje de cumplimiento realizado Archivo Central rediseñado Porcentaje de cumplimiento realizado Manuales realizados Evaluaciones realizadas

23 PP (Tiempo de espera para la cancelación de documentos / Tiempo de espera programado) * 100% (Evaluaciones y controles realizados / Evaluaciones y controles programados) * 100% Sistema de control interno aplicado (Eventos ejecutados / Eventos programados) * 100% Campañas ejecutadas (Demandas atendidas / Demandas programadas) * 100% (Asesoría técnica en materia de TI atendida / Asesoría programada) * 100% (Decreto implementado / Decreto programado) * 100% (Avance del Plan Estratégico Nacional realizado / Avance del Plan programado) * 100% (Solicitudes tramitadas / Solicitudes programadas) * 100% (Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100% (Consejos instalados / Consejos programados) * 100%

24 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA. 2 SERVICIOS DE AUDITORÍA. 3 GESTIÓN DE BIENESTAR, SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. 4 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTABLES. 5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6 GESTIÓN SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. 7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 8 AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD. 9 PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 10 SECRETARÍA DE LA POLÍTICA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (SEPAN). 11 PRENSA, IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS. 12 RESOLUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. Total del Programa ,854,932 DESPACHO ASESORÍA LEGAL 9,820,391 DIRECCIÓN AUDITORÍA GENERAL 475,419,729 UNID. REC. MATER Y SUMINISTROS 267,423,597 UNIDAD RECURSOS FINANCIEROS 356,564,796 UNIDAD RECURSOS HUMANOS 1,195,172,525 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 178,282,398 DIRECC. SISTEMAS INFORMACIÓN 148,568,665 AUDITORÍA GEN. SERVICIOS SALUD 89,141,199 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 29,713,733 SEPAN 89,141,199 PRENSA, IMAGEN, RELAC. PÚBLIC. 13,270,139 DESPACHO VICEMINISTRA DE SALUD 2,971,373,307 PP

25 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 2,971,373, INGRESOS CORRIENTES 2,800,848, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 170,525,224 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 2,971,373,307 0 SERVICIOS PERSONALES 1,795,433, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,529,397, SUELDO ADICIONAL 134,600, SALARIO ESCOLAR 108,500, SOBRESUELDOS 21,000, GASTOS DE REPRESENTACION 1,936,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 385,016, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,500, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000, TELECOMUNICACIONES 110,000, SERVICIO DE CORREOS 5,735, ENERGIA ELECTRICA 100,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 52,525, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,500, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 24,895, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,065, SEGUROS 48,620, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,292, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 19,000, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500,000

26 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,384,400 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 183,805, GASOLINA. 70,000, DIESEL 65,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 2,219, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,290, TEXTILES Y VESTUARIOS 1,093, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,591, IMPRESOS Y OTROS 4,000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,138, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 220, MADERA 77, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 242, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 165, REPUESTOS 6,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,654, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 7,316, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,000, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 600, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,200,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,457, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,075, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 382,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436,593, PRESTACIONES LEGALES 100,000, INDEMNIZACIONES. (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES). 30,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 225,911, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,649, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,262, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 8,068, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: ,034, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: ,034, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 24,204,672

27 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000). Ced. Jur.: ,204, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 48,409, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2.000). Ced. Jur.: ,409,344 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,068, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 8,068, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,068,224 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 150,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS SALARIALES, Y DEUDA DE SERVICIOS PÚBLICOS). 150,000,000

28 PP MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA 622 DIRECCION Y CONDUCCION EN SALUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUD MISION: Dirigir y conducir en el ámbito regional, los esfuerzos de los actores involucrados en la producción social de la salud y garantizar que las actividades, establecimientos, productos y equipos, relacionados directa o indirectamente con la salud de las personas, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, jurídicos y administrativos vigentes, con el fin de propiciar el mejoramiento de los niveles de salud de la población y por ende una mejor calidad de vida.

29 PP MINISTERIO DE SALUD MISION: SUBPROGRAMA 1 PLANIFICACION EN SALUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DESARROLLO DE LA SALUD Dirigir y conducir los procesos de planificación, promoción, comunicación y educación en salud, con los actores sociales involucrados en la producción social de la salud, para orientar las intervenciones estratégicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Planes, programas y proyectos. Planes OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA Efectuar un foro nacional en desarrollo de recursos humanos del sector salud, con participación de actores sociales relacionados con este campo, a fin de que se planteen sus necesidades Elaborar un estudio sobre la experiencia de los colegios profesionales relacionados con el campo de la salud en procesos de certificación y recertificación, para la toma de decisiones de la Comisión Técnica Garantizar el funcionamiento de la comisión técnica de Recursos Humanos en Salud, por medio de la conducción de reuniones, e informar al consejo Sectorial de Salud

30 PP Generar los procesos de seguimiento y evaluación de planificación estratégica, en las áreas rectoras de salud, mediante la aplicación de instrumentos para determinar la participación de los actores sociales en el proceso Mejorar la gestión institucional sobre la producción social de la salud para fortalecer la práctica de la salud Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las intituciones del sector a fin de proteger sus derechos Generar una integración de todas las acciones de salud con enfoque de género en las Instituciones del Sector, por medio de talleres y publicaciones para lograr introducir esta perspectiva de género Generar una revisión y un ajuste de las acciones que realiza cada una de las Direcciones de Salud responsables en los componentes del programa, mediante sesiones de trabajo, para lograr los objetivos del programa Capacitar al personal del nivel regional, mediante talleres, para el desarrollo del programa Costa Rica en movimiento da vida al corazón Elaborar un convenio MS-MEP para la promoción del ejercicio de la actividad física en escuelas 10 minutos diarios por cinco días a la semana Generar la promoción de la alimentación saludable por medio de la ubicación de un puesto informativo educativo y demostrativo de alimentos saludables en las ferias del agricultor Generar el diseño de una campaña de mercadeo del programa Costa Rica en movimiento da vida al corazón, conjuntamente con otros actores, para ser negociada con la empresa privada Generar un programa radial financiado con la empresa privada, dirigido a las amas de casa para promover estilos de vida saludables Generar la asesoría y apoyar logísticamente a los equipos regionales para la realización de actividades en días especiales

31 PP Generar el control, el avance y desarrollo de los componentes del programa CR en movimiento, por medio de visitas de seguimiento y evaluación, para verificar el cumplimiento de los objetivos Generar la capacitación al personal del nivel regional, mediante talleres, para el desarrollo de espacios libres de humo de tabaco Generar espacios libres de humo de tabaco, mediante certificación Divulgar el convenio marco para el control del tabaco, mediante talleres y publicaciones para los funcionarios de salud Disminuir los problemas nutricionales por carencia de micronutrientes (hierro, vitamina A y folatos), mediante la fortificación de alimentos, para una mejor alimentación de la población Generar la ejecución de un programa de capacitación a funcionarios de las instituciones rectoras y representantes de las redes VIF, con el propósito de actualizarlos en la acción de sus componentes Generar acciones tendentes a prevenir la violencia social, mediante la ejecución de un Plan en cuatro instituciones Generar la adecuación de las acciones de salud a las necesidades y particularidades de la población indígena e indígena migrante, mediante la ejecución de un Plan, a fin de dar mejor calidad de vida a esta población Generar el acceso de la calidad de las acciones de salud pública dirigidas a la población migrante respetando sus particularidades culturales para mejorar su calidad de vida Disminuir la ceguera por causas prevenibles con la implementación del Comité Nacional Visión 2.020, para mejorar la calidad de vida de la población Generar autoevaluaciones por medio del Sistema de Control Interno sobre los procesos operacionales de la Dirección de Desarrollo de la Salud, para cumplir con la Ley Nº Generar la conducción del proceso de comunicación y educación mediante estrategias y campañas para promover cambios favorecedores de la salud a nivel individual y