PP Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Transcripción

1 PP PODER JUDICIAL MISION INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de las personas. 2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad y objetividad. 3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificación plena con las funciones. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 1. Extender el programa de reducción de la mora judicial hacia aquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y Código Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y aceleración de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:

2 PP Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela Judicial. 8. Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. Administración del Recurso Humano: 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa revaloración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. Comunicación: 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. Justicia como Servicio Público de Calidad: 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público.

3 PP Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursos institucionales. Fortalecimiento de los Valores Institucionales: 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y del Administrador de Justicia: 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.

4 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125, JUSTICIA Y RECLUSION 47,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125,673 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125,673 1 GASTOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614, AL SECTOR PUBLICO 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614,240 2 GASTOS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,426,511, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,426,511, AL SECTOR PUBLICO 3,561,961,000 3,323,933,006 10,426,511,433 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125,673 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614, INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614,240 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,426,511, SUPERAVIT ,130, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,561,961,000 3,323,933,006 2,250,964, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000

5 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125, PODER JUDICIAL 47,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125,673 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125,673 RECURSOS INTERNOS 47,872,936,807 57,610,914,000 67,620,709,673 INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 65,369,745, INGRESOS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614, SUPERAVIT ,130,911 TITULOS VALORES 3,561,961,000 3,323,933,006 2,250,964, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,561,961,000 3,323,933,006 2,250,964,522 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,872,936,807 57,610,914,000 75,597,125,673 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 44,310,975,807 54,286,980,994 65,170,614,240 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,561,961,000 3,323,933,006 10,426,511,433

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS APORTES 3,561,961,000 3,323,933,006 10,426,511,433

7 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 802 PODER JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. BASE CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Los artículos 9, 10, 48, 152 y siguientes de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Creación de los Tribunales Superiores, Ley Especial sobre la Jurisdicción de los Tribunales, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley Jurisdicción Agraria, Ley de la Jurisdicción Constitucional, el Estatuto de Servicio de Servicio Judicial, Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, Ley de Archivo y Registro Judiciales, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley de Justicia Tributaria, Ley de Pensiones Alimentarias, Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley de Creación Escuela Judicial, Ley de la Carrera Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Notarial, en lo Fundamental, constituye la normativa básica que regula la competencia, estructura y funcionamiento del Poder Judicial. En códigos y leyes especiales se desarrolla con detalle, la forma o procedimientos que utiliza el Poder Judicial para el ejercicio de sus amplias competencias. NATURALEZA Y FUNCIONES PRINCIPALES: El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano o Tribunal Superior, y por los demás tribunales legalmente establecidos. La función jurisdiccional es atribución exclusiva y excluyente del

8 PP Poder Judicial y se ejerce por todos sus tribunales en forma independiente, imparcial y ajustada al mérito de los asuntos, con oportunidad para que las partes expongan sus posiciones y las pruebas pertinentes. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes y de los Ministros Diplomáticos, cuando previamente hayan perdido su fuero especial. Por medio de la Jurisdicción Constitucional, el Poder Judicial tiene a su cargo garantizar la supremacía de las normas y principios de la Constitución Política y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales de rango constitucional o contenidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica. Esta función se cumple especialmente a través de los recursos Hábeas Corpus y de Amparo, así como mediante la Acción de Institucionalidad, esta última para anular toda clase de normas y actos sujetos al Derecho Público. Además, resuelve conflictos de competencia entre Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones y los de competencia constitucional entre estos y la Contraloría General de la República, las Municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho Público. También tiene el Poder Judicial la función jurisdiccional en asuntos penales, civiles, comerciales contencioso administrativos, agrarios, trabajo y familia. Asimismo impone sanciones disciplinarias y resuelve las pretensiones resarcitorias derivadas de las faltas disciplinarias de los Notarios Públicos. En el ejercicio de la función tutelar o actividad judicial no contenciosa, el Poder Judicial interviene para dar legalidad a determinados actos en que se solicita o es necesaria su intervención, sin estar empeñada cuestión alguna, como ocurre cuando protege intereses de menores o mayores inhábiles. El Ministerio Público, que ejerce la acción penal pública, se encuentra dentro de su organización, lo mismo que el servicio de la Defensa Pública. Finalmente, debe indicarse que, por ley, el Poder Judicial tiene a su cargo la capacitación judicial a personal profesional y de apoyo, mediante la Escuela Judicial.

9 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 75,597,125, INGRESOS CORRIENTES 65,170,614, SUPERAVIT 199,130, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,250,964, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY ,976,416,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 75,597,125,673 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,170,614, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 65,170,614, PODER JUDICIAL Ced. Jur.: ,170,614,240 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,426,511, OTROS APORTES 10,426,511, PODER JUDICIAL (SEGUNDA ETAPA PROG. MODER. ADM. JUSTICIA) Ced. Jur.: ,976,416, PODER JUDICIAL Ced. Jur.: ,250,964, PODER JUDICIAL (SUPERÁVIT) Ced. Jur.: ,130,911

10 PP Artículo 6º: Se aprueba el siguiente presupuesto de: PODER JUDICIAL para el Ejercicio Económico de 2003 C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O 120 PODER JUDICIAL INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Seis por ciento constitucional 57,116,748, Ley de Tránsito No 7331, Art 218 y 217 Consejo de Seguridad Vial 232,511, De Sector Privado (Codigo Notarial, Ley No.7764) 206,625, Otros Ingresos Corrientes 7,614,729,389 TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 65,170,614,240 TOTAL DEL EJERCICIO 65,170,614,240 TOTAL DEL EJERCICIO 65,170,614,240 TOTAL DEL EJERCICIO 65,170,614,240 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,170,614,240 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 65,170,614, INGRESOS DE CAPITAL ENDEUDAMIENTO EXTERNO CREDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES AL GOBIERNO CENTRAL CREDITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Crédito BID 1377/OC-CR, Segunda Etapa del Prog. Modernización de la Administración de la Justicia Ley Nº ,976,416,000 TOTAL CREDITOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 7,976,416,000 TOTAL AL GOBIERNO CENTRAL 7,976,416,000 TOTAL CREDITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 7,976,416,000 TOTAL EXTERNO 7,976,416,000 TOTAL ENDEUDAMIENTO 7,976,416, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias de Capital 2,250,964,522 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,522 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,522 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,522 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,522 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,522

11 PP C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES SUPERAVIT INSTITUCIONES SUPERAVIT PODER JUDICIAL TOTAL SUPERAVIT INSTITUCIONES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES TOTAL INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE RECURSOS 199,130, ,130, ,130, ,130, ,130, ,130,911 10,426,511,433 75,597,125,673 C.G.S.P.S. R. S. Subrenglón Renglón Subpartida Partida Sección Grupo Clase

12 PP PODER JUDICIAL MISION INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de las personas. 2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad y objetividad. 3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificación plena con las funciones. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 1. Extender el programa de reducción de la mora judicial hacia aquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y Código Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y aceleración de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa:

13 PP Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela Judicial. 8. Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. Administración del Recurso Humano: 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa revaloración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. Comunicación: 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. Justicia como Servicio Público de Calidad: 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público.

14 PP Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursos institucionales. Fortalecimiento de los Valores Institucionales: 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y del Administrador de Justicia: 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.

15 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,485,246,454 57,585,036,841 75,597,125, JUSTICIA Y RECLUSION 46,355,246,454 57,320,036,841 75,039,165,157 SERVICIOS FINANCIEROS 130,000, ,000, ,960, DEUDA PUBLICA INTERNA 130,000, ,000,000 24,000, DEUDA PUBLICA EXTERNA ,960,516 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,485,246,454 57,585,036,841 75,597,125,673 1 GASTOS CORRIENTES 43,343,193,562 54,261,103,836 69,544,054, GASTO DE CONSUMO 36,299,278,163 44,820,368,725 56,217,453, SUELDOS Y SALARIOS 32,104,413,299 40,353,459,909 46,868,827, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 4,194,864,864 4,466,908,816 9,348,626, INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC ,960, DEUDA EXTERNA ,960, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 12,792,640, AL SECTOR PRIVADO 443,158, ,000,000 1,532,431, AL SECTOR PUBLICO 6,595,756,422 9,057,157,111 11,255,209, AL EXTERIOR 5,000,000 3,578,000 5,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 3,142,052,892 3,323,933,005 6,053,071, FORMACION DE CAPITAL 1,825,939,773 1,091,660,130 1,436,700, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 1,751,143, ,000, ,459, SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 0 0 3,000, OTRAS CONSTRUCCIONES 74,795, ,660, ,241, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 1,688,908,847 4,365,356, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 1,688,908,847 4,365,356, INVERSION FINANCIERA 0 81,266, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 81,266, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517, ,097, ,013, AL SECTOR PUBLICO 159,517, ,820, ,913, AL SECTOR EXTERNO 0 276, , AMORTIZACION DE PASIVOS 130,000, ,000,000 24,000, DEUDA INTERNA 130,000, ,000,000 24,000,000

16 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,485,246,454 57,585,036,841 75,597,125,673 0 SERVICIOS PERSONALES 32,104,413,299 40,353,459,909 46,868,827, INGRESOS CORRIENTES 32,104,413,299 40,353,459,909 46,868,827,739 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,924,035,247 3,083,380,449 6,616,385, INGRESOS CORRIENTES 2,924,035,247 3,083,380,449 4,173,429, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 2,442,955,445 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,215,329,617 1,352,028,367 2,044,073, INGRESOS CORRIENTES 1,215,329,617 1,352,028,367 1,972,142, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY ,930,180 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 1,688,908,847 4,365,356, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,026,595,334 1,688,908,847 1,994,950, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 2,370,405,668 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 81,266, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 81,266, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,825,939,773 1,091,660,130 1,436,700, INGRESOS CORRIENTES 230, SUPERAVIT ,130, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,825,709,773 1,091,660,130 5,000, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 1,232,569,926 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 12,792,640, INGRESOS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 12,130,013, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY ,626,516 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517, ,097, ,013, INGRESOS CORRIENTES 3,884, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 155,633, ,097, ,013,730 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 130,000, ,000, ,960, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 130,000, ,000,000 24,000, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY ,960,516 9 ASIGNACIONES GLOBALES 55,500,000 31,500, ,167, INGRESOS CORRIENTES 55,500,000 31,500,000 26,200, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY ,967,749

17 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,485,246,454 57,585,036,841 75,597,125, PODER JUDICIAL 44,882,164,750 55,099,999,999 65,009,199, PODER JUDICIAL (SUPERAVIT) ,130, NOTARIADO 128,797, ,522, ,492, JURISDICCION DE TRANSITO 1,474,283,763 2,261,514,000 2,155,886, DONACION AL OIJ BD/CAM/D SEGUNDA ETAPA PROG.MODERNIZACION ADM. DE JUSTICIA 0 0 7,976,416, RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 6, ,871 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , ,155 2, ,574 2, , , ,015

18 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 46,868,827, ,868,827, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 38,170,503, ,170,503, SUELDO ADICIONAL 3,615,228, ,615,228, SALARIO ESCOLAR 3,083,197, ,083,197, DIETAS 5,000, ,000, SOBRESUELDOS 1,279,057, ,279,057, GASTOS DE REPRESENTACION 15,840, ,840, SERVICIOS ESPECIALES 700,000, ,000, OTROS SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,485,246,454 57,585,036,841 75,597,125,673 RECURSOS INTERNOS 46,485,246,454 57,585,036,841 67,620,709,673 INGRESOS CORRIENTES 43,347,307,963 54,261,103,836 65,369,745, INGRESOS CORRIENTES 43,347,307,963 54,261,103,836 65,170,614, SUPERAVIT ,130,911 TITULOS VALORES 3,137,938,491 3,323,933,005 2,250,964, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,137,938,491 3,323,933,005 2,250,964,522 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416,000 RECURSOS EXTERNOS 0 0 7,976,416, ETAPA 2ª PROG.MODER.ADM.JUST.LEY 0 0 7,976,416,000

19 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,485,246,454 57,585,036,841 75,597,125,673 0 SERVICIOS PERSONALES 32,104,413,299 40,353,459,909 46,868,827, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 26,375,038,718 33,197,321,787 38,170,503, SUELDO ADICIONAL 2,402,282,811 3,018,053,646 3,615,228, SALARIO ESCOLAR 2,004,983,352 2,379,437,594 3,083,197, DIETAS 7,400,000 28,546,271 5,000, SOBRESUELDOS 565,300, ,819,453 1,279,057, GASTOS DE REPRESENTACION 105,800, ,281,158 15,840, SERVICIOS ESPECIALES 643,608, ,000, ,000, OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 102,000, SERVICIOS NO PERSONALES 2,924,035,247 3,083,380,449 6,616,385, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 672,000, ,398, ,894, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 5,800,000 5,400, ,368, OTROS ALQUILERES 1,400, , , INFORMACION Y PUBLICIDAD 31,500,000 41,000,000 62,825, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 31,300,000 47,500, ,443, TELECOMUNICACIONES 295,275, ,100, ,323, SERVICIO DE CORREOS 16,282,600 35,050,000 55,050, ENERGIA ELECTRICA 380,350, ,300, ,874, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 43,355,000 37,040,000 59,778, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 17,500,000 30,000,000 15,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 149,537, ,000, ,078, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 11,500,000 25,100,000 11,948, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 41,499,184 51,490,000 68,400, SEGUROS 141,000, ,520, ,575, CONSULTORIAS 128,000, ,600,000 2,500,723, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 117,785, ,800, ,117, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 160,838, ,300, ,806, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 160,490, ,000, ,681, SERVICIOS ADUANEROS 2,000,000 2,850,000 2,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 516,621, ,122, ,520,729 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,215,329,617 1,352,028,367 2,044,073, GASOLINA. 118,825, ,200, ,000, DIESEL 46,945,975 39,080,000 76,076, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 15,390,625 17,000,000 22,869,036

20 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE MEDICINAS 46,990,442 59,170,000 75,781, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 174,284, ,800, ,550, TEXTILES Y VESTUARIOS 53,982,280 55,080,000 91,011, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 188,083, ,600, ,132, IMPRESOS Y OTROS 57,053,881 59,930,000 88,412, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 15,980,000 17,770,000 19,628, CEMENTO 2,600,000 3,000,000 1,510, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 20,890,000 21,450,000 31,047, MADERA 16,350,000 17,210,000 10,275, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 37,696,773 42,550,000 51,756, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 14,977,104 20,930,000 29,443, REPUESTOS 140,730, ,000, ,978, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 71,917,560 81,328, ,643, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 13,561,500 16,640,000 16,006, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 82,988,622 91,260, ,797, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 21,300,000 40,000,000 30,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 74,781,223 80,030, ,151,377 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,026,595,334 1,688,908,847 4,365,356, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 33,090,777 35,000, ,875, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 743,093, ,505,347 2,870,448, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 65,302,252 90,000,000 75,540, EQUIPO DE TRANSPORTE. 48,697, ,360, ,156, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 99,600, ,145, ,696, EQUIPO EDUCACIONAL. 692,760 40,440, ,915, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,197,738 10,610,000 9,194, EQUIPOS VARIOS 32,919, ,848, ,531,232 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 81,266, ADQUISICION DE TERRENOS 0 81,266, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 1,825,939,773 1,091,660,130 1,436,700, OTRAS VIAS DE COMUNICACION 0 0 3,000, EDIFICIOS 1,751,143, ,000, ,459, INSTALACIONES 0 68,500, ,256, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 74,795, ,160, ,984,700 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,043,915,399 9,440,735,111 12,792,640, PRESTACIONES LEGALES 251,858, ,000, ,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 33,518,848 30,000, ,970, BECAS 31,000,000 30,000, INDEMNIZACIONES. 76,781,667 35,000, ,000,000

21 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 50,000,000 85,000, ,461, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,931,650,150 3,348,421,219 4,012,903, CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 3,588,825,776 4,343,897,824 5,205,929, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 15,000,000 15,000, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 378,726, ,986, ,741, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 255,345, ,484,203 1,190,754, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 426,209, ,367, ,880, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000 3,578,000 5,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 159,517, ,097, ,013, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 149,517, ,820, ,913, APORTES A ORGANISM INTERNAC 0 276, , OTROS APORTES 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 130,000, ,000, ,960, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 130,000, ,000,000 24,000, INTERESES SOBRE PREST.DIRECTOS ,196, COMIS.HONORARIOS, OTROS GASTOS ,764,160 9 ASIGNACIONES GLOBALES 55,500,000 31,500, ,167, IMPREVISTOS ,967, GASTOS CONFIDENCIALES 5,500,000 5,500,000 6,200, GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 50,000,000 20,000,000 20,000, OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 0 6,000,000 0

22 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 800 PODER JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, además debe ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 1. Extender el programa de reducción de la mora judicial hacia aquellos despachos que presentan atraso con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código Procesal General y Código Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y aceleración de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. Estructura Organizativa Funcional, Horizontal y Participativa: 6. Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela

23 PP Judicial. 8. Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. Administración del Recurso Humano: 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa revaloración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. Comunicación: 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. Justicia como Servicio Público de Calidad: 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público. 20. Asegurar la adecuada protección legal de todos los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación

24 PP judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Dotar al Poder Judicial de recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Dar transparencia a la forma en que se utilizan los recursos institucionales. Fortalecimiento de los Valores Institucionales: 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y del Administrador de Justicia: 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad de las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.

25 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Poder Judicial Actividades Costo Unidad Ejecutora 67,072,681,975 Unidad Superior de Justicia Total del Programa ,072,681,975 PP

26 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 65,009,199, INGRESOS CORRIENTES 62,776,020, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,233,179,023 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 6, ,629 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , ,149 2, ,530 1, , CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 65,009,199,944 0 SERVICIOS PERSONALES 45,069,303, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 36,967,231, SUELDO ADICIONAL 3,476,803, SALARIO ESCOLAR 2,948,460, DIETAS 5,000, SOBRESUELDOS 1,255,967, GASTOS DE REPRESENTACION 15,840, SERVICIOS ESPECIALES 400,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 4,049,407, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 856,894, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 223,368, OTROS ALQUILERES 974, INFORMACION Y PUBLICIDAD 62,475, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 125,443, TELECOMUNICACIONES 473,143, SERVICIO DE CORREOS 55,000, ENERGIA ELECTRICA 529,424, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 58,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 15,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 183,878,653

27 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 11,948, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 49,917, SEGUROS 240,575, CONSULTORIAS (INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MEDICOS DE EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO.) 100,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 127,967, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 196,806, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 130,681, SERVICIOS ADUANEROS 2,000, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 605,907,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,944,899, GASOLINA. 240,000, DIESEL 76,076, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 22,869, MEDICINAS 75,781, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 350,000, TEXTILES Y VESTUARIOS 90,993, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 243,625, IMPRESOS Y OTROS 70,000, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 19,378, CEMENTO 1,510, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 31,047, MADERA 10,275, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 51,756, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 29,443, REPUESTOS 245,978, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 83,611, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 14,804, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 151,585, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 30,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 106,161,832 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,985,570, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 105,875, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 600,000, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 75,540, EQUIPO DE TRANSPORTE. 313,156, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 352,696, EQUIPO EDUCACIONAL. 17,577, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 9,194, EQUIPOS VARIOS (INCLUYE EQUIPO POLICIAL PARA LAS SIGUIENTES DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y OFICINAS

28 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 REGIONALES DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL: DELEGACIÓN REGIONAL ALAJUELA, DELEGACIÓN REGIONAL HEREDIA, DELEGACIÓN REGIONAL CARTAGO, DELEGACIÓN REGIONAL LIBERIA, DELEGACIÓN REGIONAL PÉREZ ZELEDÓN, DELEGACIÓN REGIONAL LIMÓN, DELEGACIÓN REGIONAL POCOCÍ Y GUÁCIMO, DELEGACIÓN REGIONAL CORREDORES, DELEGACIÓN REGIONAL SAN CARLOS, DELEGACIÓN REGIONAL PUNTARENAS, SUBDELEGACIÓN REGIONAL AGUIRRE Y PARRITA, SUBDELEGACIÓN REGIONAL TURRIALBA, SUBDELEGACIÓN REGIONAL NICOYA, SUBDELEGACIÓN REGIONAL TRES RIOS, SUBDELEGACIÓN REGIONAL SIQUIRRES, SUBDELEGACIÓN REGIONAL SAN RAMÓN, SUBDELEGACIÓN REGIONAL CAÑAS, OFICINA REGIONAL SARAPIQUÍ, OFICINA REGIONAL PURISCAL, OFICINA REGIONAL GRECIA, OFICINA REGIONAL GARABITO, OFICINA REGIONAL OSA Y OFICINA REGIONAL LOS CHILES) 511,531,232 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 5,000, OTRAS VIAS DE COMUNICACION 3,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,686,210, PRESTACIONES LEGALES 600,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 49,343, INDEMNIZACIONES. 100,000, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 100,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,859,252, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,859,252, CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 5,006,597, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 625,824, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: ,824, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,145,312, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)

29 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 Ced. Jur.: ,145,312, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. (INCLUYE COMO CONTRAPARTIDA DEL PODER JUDICIAL AL CONVENIO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO). 179,880, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 5,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218,608, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 208,608, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ( PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: ,608, OTROS APORTES 10,000,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 24,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 24,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,200, GASTOS CONFIDENCIALES 6,200, GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 20,000,000

30 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 199,130, SUPERAVIT 199,130,911 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 199,130,911 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 199,130, EDIFICIOS 199,130,911

31 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 823 NOTARIADO UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE NOTARIADO MISION: Organizar y fiscalizar el ejercicio del notariado a nivel nacional, mediante la emisión de directrices y lineamientos fundamentados en la transparencia y equidad de las leyes y la justicia. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01 Emisión de directrices y lineamientos de acatamiento obligatorio para los notarios, relacionados con un servicio notarial eficiente y seguro. Directrices y lineamientos OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 1.1 Promover una educación notarial continua para los notarios y los jueces. Justicia como Servicio Público de Calidad: 1.2 Participar activamente en la jurisdicción notarial para fiscalizar conductas irregulares de los notarios. 1.3 Velar por el cumplimiento de los nuevos requisitos estipulados en el transitorio sétimo del Código Notarial, para la autorización de notarios públicos. 1.4 Brindar información general del registro nacional de notarios a las instituciones públicas relacionadas. METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

32 PP Que al 30 de noviembre se hayan realizado dos capacitaciones a nivel nacional para jueces de los Juzgados Penales y Civiles sobre la normativa notarial vigente. (M) Que al 30 de octubre se hayan desarrollado dos cursos de actualización notarial para los notarios activos. (M) Que al 30 de junio se haya realizado un diagnóstico para identificar plenamente las conductas irregulares de los notarios a fiscalizar. (A) Que al 30 de setiembre se haya elaborado un plan de fiscalización de los profesionales que se les siguen procesos disciplinarios reiterativos. (A) Que al 22 de noviembre se haya implementado y divulgado el nuevo proceso de autorización de notarios públicos. (M) Que al mes de diciembre se cuente con un módulo de consulta informatizado del registro nacional de notarios. (B). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Eficacia Eficacia Eficacia Eficiencia Cantidad Calidad Real Proyectado Meta Capacitaciones a nivel nacional para jueces de los Juzgados Penales y Civiles realizadas Cursos de actualización para los notarios realizados Diagnóstico relizado Plan de Fiscalización de profesionales que se les siguen procesos disciplinarios reiterativos elaborado Procesos de publicaciones implementados y divulgados Módulo de consulta informatizado del registro nacional de notarios en ejecución

33 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Poder Judicial Actividades Costo Unidad Ejecutora 275,493,156 Notariado Total del Programa ,493,156 PP

34 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 256,492, INGRESOS CORRIENTES 248,954, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,537,936 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 256,492,025 0 SERVICIOS PERSONALES 185,886, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 159,460, SUELDO ADICIONAL 14,298, SALARIO ESCOLAR 12,127,032 1 SERVICIOS NO PERSONALES 15,422, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 350, TELECOMUNICACIONES 180, SERVICIO DE CORREOS 50, ENERGIA ELECTRICA 450, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 78, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 300, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 150, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 864,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,843, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 550, TEXTILES Y VESTUARIOS 18, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 524, IMPRESOS Y OTROS 430, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,000

35 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 12, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,580, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,580,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,802, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 2,061, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 15,871, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,871, CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 20,590, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,573, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,573, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,705, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000) Ced. Jur.: ,705,271 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 957, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 857, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: , APORTES A ORGANISM INTERNAC 100,000

36 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 824 JURISDICCION DE TRANSITO UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: BASE LEGAL Y CONSTITUCIONAL: Decreto Legislativo Nº7331. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. Publicada el 22 de abril de 1993 en el Alcance Nº13 al Diario Oficial La Gaceta Nº76. NATURALEZA Y FUNCIONES PRINCIPALES: La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, tiene por función regular la circulación de los vehículos, las personas y los semovientes, por las vias terrestres de la nación. Asimismo, todo los referente a la seguridad vial, su financiamiento, pago de impuestos, multas, entre otros. El conocimiento de las infracciones de la Ley de Tránsito le corresponde a los Juzgados de Tránsito, de no existir éstos a los Juzgados Contravencionales o en su defecto a los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía. Por su parte las apelaciones de las sentencias que dicten estos Juzgados en materia de tránsito, serán conocidas por los Juzgados Penales. El artículo 210 de la citada Ley establece un fondo especial destinado a financiar la creación y funcionamiento de los Juzgados de Tránsito y la nueva sección del Organismo de Investigación Judicial.