PP Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Transcripción

1 PP PODER JUDICIAL MISION INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de las personas. 2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad y objetividad. 3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificación plena con las funciones. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Extender el programa de reducción del retraso judicial hacia aquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso y Código Procesal Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y celeridad de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. 6. Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela Judicial.

2 PP Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público. 20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios

3 PP y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Administrar en forma transparente los recursos institucionales. 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad en las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.

4 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 SERVICIOS GENERALES 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046, JUSTICIA Y RECLUSION 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 1 GASTOS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300, AL SECTOR PUBLICO 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300,249 2 GASTOS DE CAPITAL 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746, AL SECTOR PUBLICO 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746,396 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300, INGRESOS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,377,231, SUPERAVIT ,068,526 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746, SUPERAVIT 0 0 4,292,931, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,250,964,520 2,338,164,841 2,035,814,922

5 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046, PODER JUDICIAL 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 RECURSOS INTERNOS 65,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 INGRESOS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 89,875,231, INGRESOS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,377,231, SUPERAVIT 0 0 4,498,000,000 TITULOS VALORES 2,250,964,520 2,338,164,841 2,035,814, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,250,964,520 2,338,164,841 2,035,814,922 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,584,634,751 75,960,451,000 91,911,046,645 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 63,333,670,231 73,622,286,159 85,582,300,249 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746, OTROS APORTES 2,250,964,520 2,338,164,841 6,328,746,396

6 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 802 PODER JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: Mediante este programa se transfieren los recursos que el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República asigna al Poder Judicial, en concordancia con la independencia de poderes establecida en el artículo 9 de la Constitución Política, con el fin de que éste cumpla con las funciones y atribuciones que le confiere la misma Constitución y las demás leyes.

7 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 91,911,046, INGRESOS CORRIENTES 85,377,231, SUPERAVIT 4,498,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,035,814,922 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 91,911,046,645 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,582,300, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 85,582,300, PODER JUDICIAL Ced. Jur.: ,377,231, PODER JUDICIAL Ced. Jur.: ,068,526 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,328,746, OTROS APORTES 6,328,746, PODER JUDICIAL Ced. Jur.: ,292,931, PODER JUDICIAL Ced. Jur.: ,035,814,922

8 PP PODER JUDICIAL MISION INSTITUCIONAL: Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. El Poder Judicial, debe ofrecer una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Garantizar la protección de los derechos y libertades de las personas. 2. Actuar con independencia funcional, imparcialidad y objetividad. 3. Trabajar con vocación, entrega, compromiso e identificación plena con las funciones. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Extender el programa de reducción del retraso judicial hacia aquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado de sentencias. 2. Impulsar los proyectos del Código General del Proceso y Código Procesal Contencioso Administrativo. 3. Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y celeridad de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público. 4. Impulsar la conciliación en los procesos que legalmente sea posible, con el fin de buscar la paz social. 5. Promover la aplicación de medidas alternas para la solución del conflicto por medio de audiencias públicas masivas. 6. Fortalecer la gestión administrativa institucional. 7. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela Judicial.

9 PP Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría. 9. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico. 10. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico. 11. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial. 12. Elaborar una política de género en el Poder Judicial. 13. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Jueces de primer ingreso. 14. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual. 15. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones. 16. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos. 17. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial. 18. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial. 19. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público. 20. Asegurar la adecuada protección legal de los imputados. 21. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación judicial. 22. Desarrollar una cultura de servicio al cliente. 23. Mejorar la administración de justicia en niñez y adolescencia y violencia doméstica. 24. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorio de Ciencias Forenses. 25. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios

10 PP y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos. 26. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima). 27. Lograr que el Poder Judicial cuente con recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales. 28. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad. 29. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales. 30. Garantizar una sana administración de los fondos públicos. 31. Administrar en forma transparente los recursos institucionales. 32. Fomentar los valores de los servidores judiciales del Poder Judicial. 33. Asegurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda brindar un servicio oportuno de justicia. 34. Velar por la objetividad en las actuaciones de los servidores judiciales en todas sus acciones.

11 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645 SERVICIOS GENERALES 62,540,749,142 71,726,729,290 91,906,046, JUSTICIA Y RECLUSION 62,540,749,142 71,726,729,290 91,906,046,645 SERVICIOS FINANCIEROS 32,205,547 82,400,000 5,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 32,205,547 82,400,000 5,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645 1 GASTOS CORRIENTES 60,901,007,913 69,389,038,566 85,582,300, GASTO DE CONSUMO 49,487,099,548 60,204,229,455 70,153,744, SUELDOS Y SALARIOS 44,728,869,672 53,186,506,649 62,533,625, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 4,758,229,876 7,017,722,806 7,620,118, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,413,908,365 9,184,809,111 15,428,556, AL SECTOR PRIVADO 767,917, ,370, ,043, AL SECTOR PUBLICO 10,645,991,059 8,442,438,519 14,512,512, AL EXTERIOR 0 5,000,000 6,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 1,671,946,776 2,420,090,724 6,328,746, FORMACION DE CAPITAL 438,386, ,172,034 4,122,332, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 297,015, ,833,931, SERV. DE UTILIDAD PUBLICA 2,700, ,781, OTRAS CONSTRUCCIONES 138,670, ,172, ,619, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 963,636,764 1,578,138,332 1,789,801, MAQUINARIA Y EQUIPO 963,636,764 1,578,138,332 1,789,801, INVERSION FINANCIERA 19,976, ,000, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 19,976, ,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 217,742, ,380, ,611, AL SECTOR PUBLICO 217,677, ,230, ,446, AL SECTOR EXTERNO 65, , , AMORTIZACION DE PASIVOS 32,205,547 82,400,000 5,000, DEUDA INTERNA 32,205,547 82,400,000 5,000,000

12 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645 0 SERVICIOS PERSONALES 44,728,869,672 53,186,506,649 62,533,625, INGRESOS CORRIENTES 44,728,869,672 53,186,506,649 62,533,625,788 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,241,241,352 4,569,399,758 4,925,360, INGRESOS CORRIENTES 3,241,241,352 4,569,399,758 4,720,292, SUPERAVIT ,068,526 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,490,988,524 2,411,048,048 2,589,757, INGRESOS CORRIENTES 1,490,988,524 2,411,048,048 2,589,757,698 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 963,636,764 1,578,138,332 1,789,801, INGRESOS CORRIENTES 109,845,482 14,525, SUPERAVIT ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 853,791,282 1,563,612,449 1,650,801,874 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 19,976, ,000, SUPERAVIT ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,976, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 438,386, ,172,034 4,122,332, INGRESOS CORRIENTES 22,416, SUPERAVIT 0 0 4,033,931, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 415,969, ,172,034 88,401,200 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,413,908,365 9,184,809,111 15,428,556, INGRESOS CORRIENTES 11,413,908,365 9,184,809,111 15,428,556,168 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 217,742, ,380, ,611, INGRESOS CORRIENTES 0 10,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 217,742, ,380, ,611,848 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 32,205,547 82,400,000 5,000, INGRESOS CORRIENTES 9,672,384 57,400, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 22,533,163 25,000,000 5,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,000,000 37,275, ,000, INGRESOS CORRIENTES 26,000,000 37,275, ,000,000

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046, PODER JUDICIAL 60,461,815, ,292,931, NOTARIADO 223,340, JURISDICCION DE TRANSITO 1,887,798, DIRECCION Y ADMINISTRACION 0 17,158,165,913 18,189,759, SERVICIO JURISDICCIONAL 0 24,461,044,356 32,053,828, SERVICIO DE INVESTIGACION JUDICIAL 0 14,936,874,969 18,607,825, SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PUBLICA 0 7,279,095,871 10,085,640, SERVICIO DEFENSA PUBLICA 0 5,086,760,939 5,767,441, SERVICIO DE NOTARIADO 0 301,930, ,208, SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO 0 2,383,257,237 2,370,826, APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR 0 202,000, ,584,599 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 7, ,419 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , ,219 2, ,881 2, , , ,028

14 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 34,605,536,988 27,928,088,800 62,533,625, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 24,619,536,600 27,517,210,400 52,136,747, SUELDO ADICIONAL 4,690,780, ,690,780, SALARIO ESCOLAR 3,800,693, ,800,693, DIETAS 10,747, ,747, SOBRESUELDOS 1,412,656, ,412,656, GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIOS ESPECIALES 71,121, ,878, ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645 RECURSOS INTERNOS 62,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645 INGRESOS CORRIENTES 61,042,942,488 69,470,964,449 89,875,231, INGRESOS CORRIENTES 61,042,942,488 69,470,964,449 85,377,231, SUPERAVIT 0 0 4,498,000,000 TITULOS VALORES 1,530,012,201 2,338,164,841 2,035,814, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,530,012,201 2,338,164,841 2,035,814,922

15 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,572,954,689 71,809,129,290 91,911,046,645 0 SERVICIOS PERSONALES 44,728,869,672 53,186,506,649 62,533,625, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 37,125,806,752 43,695,849,000 52,136,747, SUELDO ADICIONAL 3,352,631,131 4,137,064,779 4,690,780, SALARIO ESCOLAR 2,783,464,059 3,157,879,312 3,800,693, DIETAS 4,990,440 20,559,360 10,747, SOBRESUELDOS 761,724,324 1,352,677,116 1,412,656, GASTOS DE REPRESENTACION 4,235, SERVICIOS ESPECIALES 696,017, ,477, ,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,241,241,352 4,569,399,758 4,925,360, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 826,036, ,716,793 1,070,011, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 357, ,038, ,642, OTROS ALQUILERES 6, , , INFORMACION Y PUBLICIDAD 40,762,075 62,009,037 45,837, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 16,656,984 40,893,831 83,560, TELECOMUNICACIONES 356,873, ,519, ,307, SERVICIO DE CORREOS 26,677,399 88,832, ,000, ENERGIA ELECTRICA 418,077, ,018, ,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 41,359,736 51,104,509 53,064, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,455,501 25,751,775 28,762, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 182,829, ,316, ,180, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 9,619,073 20,422,850 45,700, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 29,837,259 45,883,575 38,130, SEGUROS 238,951, ,076, ,000, ADMINISTRACION DE RENTAS 0 0 3,300, CONSULTORIAS 105,884, ,632, ,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 98,168, ,721, ,164, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 166,054, ,659, ,941, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 139,785, ,396, ,458, SERVICIOS ADUANEROS 519,006 1,955, , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 535,328, ,147,424 1,083,906,165 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,490,988,524 2,411,048,048 2,589,757, GASOLINA. 226,180, ,050, ,000, DIESEL 56,821,022 76,059,488 87,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 12,434,533 19,184,134 30,695,922

16 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE MEDICINAS 64,393,138 75,160,597 87,143, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 243,688, ,371, ,959, TEXTILES Y VESTUARIOS 42,940,550 65,111,503 73,667, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 199,821, ,286, ,075, IMPRESOS Y OTROS 50,641,411 69,467,042 97,228, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14,923,796 12,823,760 11,753, CEMENTO 205,987 2,005,449 2,049, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 13,070,420 21,318,563 24,566, MADERA 5,974,210 10,914,355 12,458, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 35,842,198 48,291,028 53,734, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 26,041,797 36,159,400 43,083, REPUESTOS 222,983, ,452, ,124, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 58,618,384 68,431,855 84,096, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 12,067,228 13,484,704 16,951, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100,867, ,397, ,391, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 26,739,969 52,662,383 34,609, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 76,731, ,415, ,168,246 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 963,636,764 1,578,138,332 1,789,801, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 64,404,793 22,583, ,738, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 173,632, ,611, ,581, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 68,823,483 96,404,821 85,984, EQUIPO DE TRANSPORTE. 177,555, ,778, ,726, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 223,206, ,064, ,590, EQUIPO EDUCACIONAL. 6,173,239 11,531,427 29,917, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 5,311,673 7,499,872 8,043, EQUIPOS VARIOS 244,528, ,663, ,219,048 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 19,976, ,000, ADQUISICION DE TERRENOS 19,976, ,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 438,386, ,172,034 4,122,332, OTRAS VIAS DE COMUNICACION 2,700, ,781, EDIFICIOS 297,015, ,833,931, INSTALACIONES 53,898, ,901,634 59,619, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 84,771, ,270, ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,413,908,365 9,184,809,111 15,428,556, PRESTACIONES LEGALES 593,380, ,000, ,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 26,141,403 40,770,592 52,993, BECAS ,000, PREMIOS 0 0 1,300,000

17 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE INDEMNIZACIONES. 73,087,158 23,600,000 25,000, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 75,308, ,000, ,750, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 3,842,312,469 4,485,142,930 5,206,766, CUOTA FONDO PENS.JUBILACIONES 4,964,973,235 1,730,280,101 6,754,724, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,000,000 15,000,000 18,000, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 630,821, ,671, ,340, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,189,884,141 1,464,343,652 1,688,681, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 3,000,000 3,000, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 0 5,000,000 6,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 217,742, ,380, ,611, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 207,677, ,230, ,446, APORTES A ORGANISM INTERNAC 65, , , OTROS APORTES 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 32,205,547 82,400,000 5,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 32,205,547 82,400,000 5,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 26,000,000 37,275, ,000, GASTOS CONFIDENCIALES 6,000,000 11,275,000 80,000, GASTOS EMERGENCIAS NACIONALES 20,000,000 26,000,000 25,000,000

18 120 - PODER JUDICIAL PP Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 24,619,536, MAGISTRADO PRESIDENTE ,800 11,397, VICEPRESIDENTE DE LA CORTE ,200 11,090, MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 909,800 3,639,200 43,670,400 Cls c/u MAGISTRADO a 869,400 Cls c/u... 13,910, ,924, MAGISTRADO SUPLENTE ,400 10,432, FISCAL GENERAL ,000 9,180, INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 613,800 2,455,200 29,462,400 Cls c/u JUEZ 5B ,800 7,365, JUEZ 5 a 596,200 Cls c/u... 4,769,600 57,235, DIRECTOR GENERAL 2 a 550,600 Cls c/u... 3,854,200 46,250, INSPECTOR GENERAL ,600 6,607, FISCAL GENERAL ADJUNTO ,800 6,501, DIRECTOR NACIONAL DE NOTARIADO ,800 6,405, FISCAL ADJUNTO a 533,800 Cls c/u... 10,676, ,112, INSPECTOR GENERAL 1 a 533,800 Cls c/u.. 1,067,600 12,811, JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ,800 6,405, JUEZ 4 a 533,800 Cls c/u... 84,874,200 1,018,490, DIRECTOR GENERAL ,800 6,333, SUBDIRECTOR GENERAL a 510,600 Cls c/u.. 1,531,800 18,381, SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS ,200 5,930, CONTRALOR DE SERVICIOS ,400 5,848, DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 487,400 1,949,600 23,395,200 Cls c/u FISCAL a 487,400 Cls c/u... 23,882, ,591, JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN ,400 5,848, JUEZ 3 a 487,400 Cls c/u ,833,400 1,702,000, MEDICO ,400 5,848, PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 487,400 Cls 42,891, ,694,400 c/u DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 4,814,000 57,768, ,400 Cls c/u DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR ,400 5,776, FISCAL AUXILIAR a 475,400 Cls c/u ,079,400 1,488,952, INSPECTOR ASISTENTE a 475,400 Cls c/u.. 4,278,600 51,343, INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 475,400 Cls 2,852,400 34,228,800 c/u JEFE DEPARTAMENTO 2 a 475,400 Cls c/u.. 3,803,200 45,638, JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 475,400 5,704,800 68,457,600 Cls c/u JEFE DEL DIGESTO ,400 5,704, JUEZ 2 a 475,400 Cls c/u... 3,803,200 45,638, JUEZ SUPERNUMERARIO a 475,400 Cls c/u.. 28,048, ,583, SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST ,400 5,704, SECRETARIA TECNICA DE GENERO ,400 5,704, DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 7,516,800 90,201,600

19 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 469,800 Cls c/u JUEZ 1 a 464,200 Cls c/u ,195,600 1,214,347, SECRETARIO DE SALA a 464,200 Cls c/u... 1,856,800 22,281, DEFENSOR PUBLICO a 459,000 Cls c/u... 95,013,000 1,140,156, ADMINISTRADOR REGIONAL ,800 5,373, JEFE ARCHIVO Y REGISTRO ,800 5,373, JEFE DEPARTAMENTO 1 a 447,800 Cls c/u.. 895,600 10,747, SECRETARIO GENERAL O.I.J ,800 5,373, JEFE PROF. DE INVESTIGACION ,200 5,306, JEFE DE ASESORIA LEGAL ,200 5,306, PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) ,100 2,653, PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 442,200 Cls c/u... 3,095,400 37,144, SUBCONTRALOR DE SERVICIOS a 442,200 Cls c/u SUBJEFE DE DEPARTAMENTO a 442,200 Cls c/u... 2,653,200 31,838,400 2,211,000 26,532, INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID ,400 5,176, JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 2,588,400 31,060, ,400 Cls c/u MEDICO 3 a 431,400 Cls c/u... 1,725,600 20,707, JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC ,200 5,066, MEDICO 2 a 422,200 Cls c/u... 2,111,000 25,332, ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 411,800 Cls c/u... 3,294,400 39,532, ASESOR JURIDICO ,800 4,941, AUDITOR SUPERVISOR a 411,800 Cls c/u... 2,059,000 24,708, JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 411,800 Cls c/u 11,530, ,364, JEFE DE CARCEL Y TRANSPORTES ,800 4,941, JEFE DE INVESTIGACION 3 a 411,800 Cls c/u... 13,177, ,131, JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL ,800 4,941, SUBJEFE ARCH.Y REG. JUDICIAL ,800 4,941, SUPERV. SERVICIO DEL OIJ B a 411,800 1,235,400 14,824,800 Cls c/u ASESOR JURIDICO 1 a 401,800 Cls c/u... 3,214,400 38,572, ASESOR OPERATIVO a 401,800 Cls c/u... 1,607,200 19,286, MEDICO 1 (4 horas) ,900 2,410, MEDICO 1 (6 horas) ,350 3,616, MEDICO 1 a 401,800 Cls c/u... 14,866, ,399, PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 401,800 Cls c/u... 6,428,800 77,145, JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA ,800 4,653, MEDICO RESIDENTE a 386,600 Cls c/u... 1,159,800 13,917, MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 372,600 Cls c/u ,200 8,942, MEDICO DE EMPRESA a 349,400 Cls c/u (4 horas) ,800 8,385, MEDICO DE EMPRESA ,400 4,192, JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 347,400 Cls c/u 1,737,000 20,844, SUPERVISOR AREA DE PSICOLOGIA ,400 4,168, ODONTOLOGO (4 horas) ,700 2,072, ODONTOLOGO a 345,400 Cls c/u ,800 8,289, COORD.UNIDAD INTERDISCIPLINAR ,400 4,000,800

20 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ ,400 4,000, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 333,400 1,667,000 20,004,000 Cls c/u TECNICO UNIDAD EJECUTORA ,400 4,000, BIOLOGO a 329,800 Cls c/u ,400 11,872, MICROBIOLOGO CLINICO (4 horas) ,900 1,978, MICROBIOLOGO CLINICO a 329,800 Cls c/u. 4,947,000 59,364, PROFESIONAL 3 a 329,800 Cls c/u... 39,246, ,954, PSICOLOGO CLINICO a 329,800 Cls c/u... 3,957,600 47,491, QUIMICO a 329,800 Cls c/u... 4,617,200 55,406, PROFESIONAL EN MET.ENSEÑANZA a 328,600 Cls c/u ,800 11,829, ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 318,200 Cls c/u JEFE DE INVESTIGACION 2 a 318,200 Cls c/u PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 a 318,200 Cls c/u... 1,909,200 22,910,400 2,863,800 34,365,600 1,272,800 15,273, PROFESIONAL 2 a 318,200 Cls c/u... 39,138, ,663, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 318,200 19,728, ,740,800 Cls c/u SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ ,200 3,818, INSTRUCTOR 2 a 302,600 Cls c/u... 2,420,800 29,049, JEFE DE INVESTIGACION 1 a 289,800 Cls c/u... 4,926,600 59,119, ASISTENTE DE SEGURIDAD ,400 3,472, JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 289,400 Cls c/u 2,025,800 24,309, JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM ,400 3,472, ASISTENTE EN ADMINISTRACION ,600 3,463, INSTRUCTOR 1 a 283,800 Cls c/u ,600 6,811, ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 280,200 Cls c/u... 6,444,600 77,335, PROFESIONAL 1 a 280,200 Cls c/u... 19,333, ,005, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 280,200 8,686, ,234,400 Cls c/u PROSECRETARIO GENERAL 1 G-8 a 280,200 Cls c/u... 1,401,000 16,812, PROSECRETARIO GENERAL 2 G ,200 3,362, JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS ,400 3,256, JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO ,400 3,256, ENCARG. TEC. COMUNIC. INTERACT ,200 3,242, OFICIAL DE INVESTIGACION a 270,200 Cls c/u... 36,747, ,966, SECRET.EJEC ,200 3,170, ENCARG.DE APOYO DE LA JURISDIC a 523,600 6,283, ,800 Cls c/u ENCARGADO DE UNIDAD ,800 3,141, AUXILIAR JURIDICO 2 a 260,600 Cls c/u.. 1,563,600 18,763, JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 259,000 Cls c/u 1,554,000 18,648, ASISTENTE JUDICIAL a 257,400 Cls c/u... 2,831,400 33,976, AUX. JUDICIAL 3D a 257,400 Cls c/u... 12,870, ,440, SECRETARIO DE ESCUELA JUDICIAL ,400 3,088, INVESTIGADOR 2 a 254,200 Cls c/u... 45,501, ,021, SECRET.EJEC ,600 2,983,200

21 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual AUXILIAR JUDICIAL 3C a 238,200 Cls c/u. 13,101, ,212, SECRET.EJEC.1 a 237,800 Cls c/u... 4,993,800 59,925, TECNICO ADMINISTRATIVO ,400 2,848, TOPOGRAFO a 237,000 Cls c/u ,000 11,376, TECNICO CRIMINALISTICO 2 a 233,800 Cls c/u... 7,949,200 95,390, NOTIFICADOR 1D ,400 2,752, INVESTIGADOR 1 a 228,200 Cls c/u ,871,800 1,366,461, COORD. UNIDAD NOTIFICACIONES ,000 2,724, TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 227,000 Cls c/u... 3,632,000 43,584, NOTIFICADOR 1C a 222,200 Cls c/u ,600 7,999, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 219,000 11,826, ,912,000 Cls c/u ASIST. DE CARCEL Y TRANSPORTES ,000 2,628, NOTIFICADOR 1B ,000 2,628, AUX.SEG.SUPERVISOR a 218,600 Cls c/u ,400 10,492, AUX. JUDICIAL 3B a 218,200 Cls c/u... 24,656, ,879, TECNICO CRIMINALISTICO 1 a 218,200 Cls c/u... 5,236,800 62,841, AUXILIAR JURIDICO 1 a 217,800 Cls c/u.. 1,306,800 15,681, NOTIFICADOR 1 a 217,800 Cls c/u... 46,609, ,310, TECNICO EN RADIOCOMUNICACION a 217,800 Cls c/u ,200 10,454, TECNICO EN TELECOMUNICACIONES a 217,800 Cls c/u... 1,089,000 13,068, ARMERO ,400 2,608, ASISTENTE DE LABORATORIO a 217,400 Cls 3,261,000 39,132,000 c/u ASISTENTE JURIDICO a 217,400 Cls c/u (4 horas)... 6,739,400 80,872, ASISTENTE JURIDICO a 217,400 Cls c/u... 7,826,400 93,916, TECNOLOGO MEDICO a 215,000 Cls c/u... 2,795,000 33,540, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (4 horas) ,900 1,270, ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 211,800 Cls c/u 19,697, ,368, AUXILIAR JUDICIAL 3 a 211,800 Cls c/u.. 63,116, ,396, AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 a 211,800 Cls c/u... 14,826, ,912, TECNICO EN PRODUC.AUDIOVISUAL a 210,600 Cls c/u... 1,053,000 12,636, AUX.SERV.CALIF.3 a 209,000 Cls c/u... 1,463,000 17,556, AUXILIAR DE INFORMATICA a 208,600 Cls 5,006,400 60,076,800 c/u AUXILIAR SERV.GRALES 3-B a 208,600 Cls c/u... 4,589,200 55,070, CONDUCTOR DE DETENIDOS a 208,600 Cls c/u 22,528, ,345, OFICIAL DE LOCALIZACION a 208,600 Cls 26,909, ,912,800 c/u AUXILIAR JUDICIAL 2 a 206,600 Cls c/u.. 166,726,200 2,000,714, INTERPRETE PARA LAS OFICINAS a 206, ,200 4,958,400 Cls c/u ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 206,200 Cls c/u 8,248,000 98,976, DIBUJANTE RETRATISTA a 206,200 Cls c/u. 412,400 4,948, ASISTENTE DE ODONTOLOGIA a 205,400 Cls 410,800 4,929,600

22 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual c/u AUXILIAR DE ENFERMERIA a 205,400 Cls c/u 1,027,000 12,324, FOTOGRAFO CRIMINALISTA a 200,200 Cls c/u 1,001,000 12,012, AUXILIAR JUDICIAL 1 a 199,400 Cls c/u.. 106,080,800 1,272,969, AUXILIAR SUPERNUMERARIO 1 a 199,400 Cls c/u... 6,979,000 83,748, AUX.SERV.CALIF- 2 a 197,800 Cls c/u... 10,087, ,053, TECNICO TELECOMUNICACIONES B a 197, ,000 11,868,000 Cls c/u AUXILIAR DE ARCHIVO 2 a 196,600 Cls c/u 393,200 4,718, ASIST.DE SERV.AUDIOVISUALES ,400 2,320, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 193,400 Cls c/u... 33,845, ,140, AUX.ARTES GRAFICAS 4 a 193,400 Cls c/u. 773,600 9,283, AUXILIAR DE MORGUE ,400 2,320, AUX.SERV.GRALES.4 a 187,800 Cls c/u... 6,197,400 74,368, AUX.ARTES GRAFICAS 3 a 186,200 Cls c/u. 1,675,800 20,109, AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a 186,200 Cls c/u... 2,606,800 31,281, AUX.SERV.AUDIOVISUALES ,200 2,234, AUXILIAR DE SERV.CALIF.1 a 186,200 Cls 5,958,400 71,500,800 c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 183,400 Cls c/u... 68,958, ,500, AUX.ARTES GRAFICAS 2 a 183,400 Cls c/u. 733,600 8,803, AUX.SERV.GRALES. 3 a 183,400 Cls c/u... 45,116, ,396, CONSERJE 2B a 180,600 Cls c/u... 2,167,200 26,006, AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 177,400 Cls c/u... 60,138, ,663, AUXI.ARTES GRAFICAS 1 a 174,200 Cls c/u 1,045,200 12,542, AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 11,564, ,770, ,600 Cls c/u... 22PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES GENERALES 35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION, ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN). 44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 46SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, ) 48SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO 2,299,190, ,966,486 6,160,184, ,127,456 1,643,283, ,147,451 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 4,885,666,751

23 PP Código Clase Detalle de los Puestos (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE PERSONAL SUSTITUTO 170INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION DEL 21/12/98 Cuota Mensual Cuota Anual 515,340,113 8,011,416,716 1,241,074,809 1,346,411, BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL 312,004, SOBRESUEDO CORTE PLENA Nº ,396,319 ARTICULO V. TOTAL TITULO: 52,136,747,000

24 120 - PODER JUDICIAL PP Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 71,121, JUEZ ,800 6,405, JUEZ 3 a 487,400 Cls c/u ,800 11,697, PROFESIONAL 3 a 329,800 Cls c/u... 1,319,200 15,830, AUXILIAR JUDICIAL 2 a 206,600 Cls c/u.. 3,099,000 37,188,000 22PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN 3,777,444 EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES GENERALES 44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO 15,618,484 (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS 48SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y 2,843,404 FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS 415,986 PROFESIONALES EN DERECHO 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 7,957,639 (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL 23,228,334 EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE 3,120,794 PERSONAL SUSTITUTO 170INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A 3,916,315 SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION DEL 21/12/98 223PARA CREACIÓN DE PUESTOS MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA A SOLICITUD DEL PODER JUDICIAL 350,000,000 TOTAL TITULO: 482,000,000

25 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 800 PODER JUDICIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: Mediante este programa se incorporan los recursos provenientes del superávit del Poder Judicial. Los cuales se destinan a financiar algunos proectos de inversión de este Poder del Estado

26 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 4,292,931, SUPERAVIT 4,292,931,474 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 4,292,931,474 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 139,000, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. (INCLUYE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LOS TRIBUNALES DE SAN JOSÉ, PÉREZ ZELEDÓN Y LIBERIA) 76,000, EQUIPOS VARIOS (INCLUYE PARA COMPRA DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE PODER PARA LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN JOSÉ, PÉREZ ZELEDÓN Y LIBERIA) 63,000,000 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 120,000, ADQUISICION DE TERRENOS (INCLUYE PARA COMPRA O EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EN GRECIA) 120,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 4,033,931, EDIFICIOS (INCLUYE TRIBUNALES DE GUÁPILES, TRIBUNALES DE GRECIA, TRIBUNALES DE TURRIALBA, PLAZA DE LA JUSTICIA, ESCUELA JUDICIAL, TRIBUNALES DE HATILLO, CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LOS TRIBUNALES DE BUENOS AIRES, AMPLIACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE NICOYA, LOCAL DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN SAN JOAQUÍN DE FLORES, REMODELACIÓN DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL OIJ PARA UBICAR OFICINAS DE FISCALES, MEZANINE DEL ARCHIVO JUDICIAL EN SAN JOAQUÍN DE FLORES) 3,833,931, INSTALACIONES (INCLUYE READECUACIÓN ELÉCTRICA TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LIBERIA, NICOYA Y TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SAN JOSÉ) 50,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (INCLUYE RESTAURACIÓN DE ASCENSORES DE LA DEFENSA PÚBLICA Y RESTAURACIÓN DE ASCENSORES DE TRIBUNALES DE SAN JOSÉ) 150,000,000

27 PP PODER JUDICIAL PROGRAMA 926 DIRECCION Y ADMINISTRACION UNIDAD EJECUTORA UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA MISION: Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso, transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común, objetivos y tareas con participación activa, responsable y disciplinada. Con esta misión se busca el mejoramiento contínuo de las condiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración de justicia, a través de una eficiente prestación de los servicios. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Servicios de Fortalecimiento de la Administración de Justicia OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA Contribuir con la disminución del retraso judicial a través de la formación del Recurso Humano Brindar capacitación tendiente al perfeccionamiento, actualización y especialización de los servidores judiciales, en las diferentes áreas en las que se desempeñan Impulsar programas de capacitación en temas atinentes a los proyectos de ley que impulsa la Corte Suprema de Justicia.

28 PP Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en la administración pública Fortalecer la atención brindada a los usuarios del Poder Judicial Identificar factores que inciden en el retraso judicial Analizar implicaciones del Anteproyecto del Código Procesal General Valorar el funcionamiento de los Consejos de Administración de Circuitos Incentivar el desarrollo y consolidación de un nuevo plan estratégico del Poder Judicial Definir los resultados a nivel macro por área estratégica del Plan Estratégico Promover el establecimiento de un sistema de administración de riesgos institucionales según la Ley General y el Manual de Normas Generales de Control Interno Fortalecer el desarrollo de planes estratégicos institucionales Definir Indicadores en el Servicio Jurisdiccional Reestructurar el funcionamiento del Programa 926 "Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional" Consolidar el Modelo de Gestión del Factor Humano, asumiendo el rol de ejecutor, experto administrativo, agente de cambio y socio estratégico Mejorar la seguridad del recurso humano a través del desarrollo y ejecución de un plan de emergencia Consolidar la operación de los sistemas informatizados en el ámbito administrativo Fortalecer las relaciones con los poderes de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Abogados Fortalecer los niveles de comunicación y coordinación de las diferentes instancias administrativas.

29 PP Divulgar la naturaleza y función del Poder Judicial a través de la interacción con grupos de la sociedad Promover una cultura de control interno Fortalecer el servicio brindado a los usuarios Eliminar todas las prácticas que significan una discriminación de género, expresa o implícitamente Promover la transparencia a través de la filosofía de la rendición de cuentas en todas las instancias del Poder Judicial Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto del Poder Judicial. ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Capacitar al menos a 200 funcionarios judiciales en métodos de resolución alterna de conflictos (A) Capacitar 40 personas en la materia de oralidad (A) Realizar 15 cursos en diferentes métodos de resolución alterna de conflictos (A) Realizar tres cursos sobre oralidad (A) Dar 2 cursos básicos en destrezas de oralidad (A) Brindar 4 cursos de oratoria jurídica (A) Dar un curso de formación de capacitadores (M) Capacitar al menos a servidores judiciales mediante los diversos programas que desarrolla la Escuela Judicial (B) Realizar 3 seminarios o talleres sobre los proyectos de ley que impulsa la Corte Suprema de Justicia (A) Impartir un curso de niñez y la adolescencia (M).

30 PP Publicar una obra de carácter pedagógico, dirigida a administradores de justicia, sobre diferentes aspectos de los derechos de la niñez, la juventud y la familia (M) Impartir 3 cursos sobre atención al usuario (A) Impartir al menos dos talleres de sensibilización en el tema de atención a los usuarios discapacitados y de la tercera edad, a los servidores judiciales de la zona (A) Realizar al menos 2 evaluaciones sobre los problemas de retraso judicial (A) Realizar un informe sobre implicaciones del Anteproyecto del Código Procesal General (A) Realizar una evaluación del Reglamento de los Consejos de Administración de Circuitos en la que se identifiquen entre otros, las necesidades de capacitación existentes (A) Realizar al menos 5 reuniones con los Consejos de Administración de Circuito (A) Realizar al menos una actividad para la formulación de un nuevo plan estratégico del Poder Judicial (A) Realizar una evaluación a nivel macro por área estratégica, de la cantidad de proyectos desarrollados (A) Realizar al menos 3 actividades para promover la implementación de un sistema de administración de riesgos en el Poder Judicial (A) Organizar al menos una actividad para el fortalecimiento de la Planificación Estratégica Institucional (A) Elaborar un informe sobre indicadores de rendimiento en cuatro materias (A) Elaborar una propuesta de reestructuración del Programa 926 "Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo Jurisdiccional" (A) Elaborar un plan anual y uno quinquenal de capacitación basado en las competencias laborales (A) Definir el procedimiento para el desarrollo del área de capacitación, en el que se incluyan los niveles de coordinación con la escuela judicial (A).

31 PP Tener en funcionamiento un plan de emergencia (A) Realizar 2 charlas de sensibilización al personal, sobre la importancia de las medidas de seguridad, con la participación de al menos el 75% de los servidores del circuito (A) Realizar una evaluación del funcionamiento de la estructura organizacional de los macroprocesos en los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría (A) Realizar al menos tres encuentros con los poderes de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Abogados para establecer mecanismos de comunicación apropiados, teniendo como parámetro el servicio al usuario y la usuaria (A) Realizar al menos 1 reunión al mes entre las diferentes instancias administrativas (A) Realizar al menos dos actividades de proyección a la comunidad en la zona (M) Realizar al menos una actividad para divulgar la ley general de Control Interno y su importancia (A) Elaborar un documento en el que se definan las prioridades entre las áreas de mayor insatisfacción y las alternativas viables para mejorar el servicio (M) Gestionar la contratación de una consultora que mida y evalúe la percepción interna y externa del poder judicial (A) Realizar al menos una campaña para fortalecer el servicio al usuario (M) Realizar alianzas estratégicas al menos con una institución (M) Realizar una evaluación anual de los planes y programas de las oficinas y despachos judiciales, para determinar el logro o grado de avance de los resultados esperados en materia de género (A) Considerar en el 100% de los estudios generados por el Departamento de Planificación, el concepto de Género (A) Realizar al menos un taller de validación en cada uno de los circuitos judiciales (A) Incorporar la política de género en la normativa del Poder Judicial (A).

32 PP Presentar ante las instancias superiores una propuesta institucional de la rendición de cuentas (A) Realizar al menos 3 evaluaciones sobre la ejecución del presupuesto del Poder Judicial (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Funcionarios capacitados Eficacia Servidores capacitados Eficacia Cursos realizados Eficacia Cursos realizados Eficacia Cursos en destrezas de oralidad realizados Eficacia Cursos de oratoria jurídica realizados Eficacia Curso de formación realizado Eficacia Servidores capacitados , Eficacia Seminarios o talleres realizados Eficacia Curso realizado Eficacia Obra publicada Eficacia Cursos impartidos Eficacia Talleres impartidos Eficacia Evaluaciones realizadas Eficacia Informe realizado Eficacia Evaluación realizada Eficacia Reuniones realizadas