129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

Transcripción

1 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA MISION INSTITUCIONAL: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país cuya gestión corresponda al Ministerio del Ambiente y Energía por disposición legal o convenio internacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre las actividades del desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza, y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia. Para estos efectos el Ministerio del Ambiente y Energía, ejerce la rectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordina la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales y propicia la participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar la preservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidad de las Áreas Silvestres Protegidas. 2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones de conservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural. 3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonas de manglares y humedales. 4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sostenible de la biodiversidad en los territorios definidos como corredores biológicos. 5. Fortalecimiento del Sector Forestal. 6. Fomento a la protección y recuperación de los recursos naturales. 7. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza. 8. Cumplir con los tratados internacionales existentes ratificados por Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a la adaptación de los efectos del cambio climático y la destrucción de la capa de ozono. 9. Visión integrada para manejar la variabilidad climática en un marco de desarrollo sostenible como apoyo a la población, a través de instancias encargadas de los desastres naturales. 10. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental y humano. 11. Apoyo meteorológico a la actividad de la aviación civil nacional e internacional.

2 PP Mantenimiento en óptimas condiciones de la red hidrometeorológica del país. 13. Desarrollar las fuentes energéticas renovables y fomentar el uso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes. 14. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correcta fiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento de combustibles para que operen en forma confiable, oportuna, eficiente y ambientalmente amigable. 15. Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera en tierras o en zonas marítimas nacionales. 16. Investigación en el desarrollo y uso de tecnologías limpias y proyectos piloto en el uso de combustibles alternos. 17. Asegurar el abastecimiento de la energía para el desarrollo integral de la sociedad costarricense de forma confiable, oportuna y eficiente, a precios competitivos y ambientalmente amigables. 18. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservación de los recursos naturales. 19. Convertir a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) en un ente rector en materia de evaluación de impacto ambiental. 20. Disponer en forma oportuna y eficiente de toda la información ambiental. 21. Modernizar la gestión institucional, impulsando un proceso de desconcentración y descentralización que permita mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios. 22. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visión ética de la sostenibilidad de los recursos naturales. 23. Impulsar eficazmente los programas de educación ambiental en los niveles formal e informal de la educación. 24. Participar a los sectores públicos, privados y Organizaciones no Gubernamentales en la ejecución de actividades, programas y proyectos de concientización ambiental. 25. Cumplir con los compromisos adquiridos y ratificar los tratados internacionales existentes en materia ambiental. 26. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional. 27. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 28. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para el desarrollo nacional. 29. Desarrollo de la capacidad institucional para generar información educativa en materia ambiental. 30. Restricción estricta de la minería y limitación de otros desarrollos mineros que amenazen con contaminar las fuentes de agua. 31. Fortalecimiento de las instancias de control en la conservación y uso de los recursos naturales dirigida a la SETENA, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Comisiones Ambientales y Municipalidades. 33. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE para la prestación de servicios a la comunidad.

3 PP OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Iniciar la implementación del Programa de Recursos Marinos Costeros en las zonas costeras de Osa y Golfito, que permita hacer un uso racional de los recursos marinos costeros. 2. Contar con reglamentos de uso público en Áreas Silvestres Protegidas para ajustar las medidas regulatorias. 3. Establecer infraestructura, facilidades y servicios interpretativos acordes a los planes de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante la ejecución del Programa de Inversiones respectivo. 4. Atención y manejo de las especies animales que se encuentran fuera de su ambiente natural mediante sitios adecuados para resolver problemas de manejo. 5. Ampliar un sitio a través de estudios científicos para la protección de humedales en el país (Convenio de Protección a Humedales- RAMSAR). 6. Lograr la restauración y rehabilitación de humedales por medio de la implementación de una estrategia nacional sobre humedales. 7. Consolidar la Comisión Nacional de Corredores Biológicos integrada por actores públicos y privados. 8. Consolidar las comisiones locales de corredores biológicos con participación de propietarios de tierras privadas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), las Municipalidades y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). 9. Consolidar el corredor biológico binacional Costa Rica y Panamá, para una mayor protección de las especies que se comparten a nivel fronterizo. 10. Promocionar y consolidar procesos de investigación sobre la diversidad y el rescate del conocimiento científico y tradicional, a través de estructura institucional apropiada en cada área de conservación. 11. Disponer de un instrumento técnico, administrativo y legal con el propósito de disminuir la tala ilegal. 12. Dar seguimiento al programa Nacional sobre Incendios Forestales a través de la Comisión Técnica Nacional (COTENA) para una mayor información sobre los incendios forestales. 13. Fortalecer el cumplimiento de mecanismos de participación ciudadana de organizaciones ambientalistas, empresa privada y ONGs, en la gestión del SINAC. 14. Desarrollar actividades de educación ambiental con diversos entes organizados por medio de alianzas estratégicas para lograr una mayor concientización social. 15. Brindar información de avance a través de un informe para garantizar el cumplimiento de la Segunda Fase del Proyecto para la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional. 16. Cumplir con la Segunda Fase del Proyecto para la elaboración del tercer inventario a nivel nacional de gases de efecto invernadero en cumplimiento de la Convención Marco de Cambio Climático.

4 PP Elaborar un documento que contemple propuestas de política para la adaptación al cambio climático en el sector hídrico. 18. Obtener un mayor conocimiento de los fenómenos hidrometeorológicos locales y regionales a través de diversos estudios para proteger a la población ante la presencia de fenómenos meteorológicos severos. 19. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a través de información meteorológica oportuna para que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias emita las alertas correspondientes. 20. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar información meteorológica oportuna para los diversos sectores productivos del país. 21. Resolver solicitudes de agua a través de concesiones de agua para la aplicación de los principios del desarrollo sostenible. 22. Mejorar la gestión técnica y administrativa en la atención del proceso de Evaluación Preliminar, a través de la reorganización de la SETENA. 23. Desarrollar el Sistema de Información Nacional Ambiental y ponerlo a disposición de distintos tipos de usuarios a través de un Sistema de Información Geográfico (SIG). 24. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad con que operan los transportistas y distribuidores de combustible derivado de hidrocarburos, mediante la fiscalización oportuna para el cumplimiento de la reglamentación respectiva. 25. Modernizar la Dirección de Geología y Minas mediante la adquisición de tecnología de punta, un nuevo edificio y más personal especializado y dedicado a la investigación, para agilizar la atención al público, mejorar el aprovechamiento de los recursos minerales y elevar la calidad de los servicios que brinda. 26. Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendo mejor los fenómenos de la variabilidad climática, tales como: el niño, la niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros.

5 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256 SERVICIOS GENERALES 1,065,915, ,610, ,288, ADMINISTRACION GENERAL 544,254, CIENCIA Y TECNOLOGIA 521,660, ,610, ,288,631 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 22,521, SANEAMIENTO AMBIENTAL 22,521, SERVICIOS ECONOMICOS 7,225,881,687 10,315,578,454 8,991,701, PECUARIA ,000, RECURSOS NATURALES RENOVABLES 7,034,668,261 10,036,720,914 8,581,404, ENERGIA 1,918,588 3,957,600 2,575, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 189,294, ,899, ,721,818 SERVICIOS FINANCIEROS 55,173,841 92,710, ,891, DEUDA PUBLICA INTERNA 55,173,841 92,710, ,891,518 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256 1 GASTOS CORRIENTES 5,058,255,266 7,275,747,047 6,963,247, GASTO DE CONSUMO 4,109,366,967 5,035,038,301 5,708,484, SUELDOS Y SALARIOS 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 345,755, ,644, ,583, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763, AL SECTOR PRIVADO 157,976,144 1,309,259, ,802, AL SECTOR PUBLICO 726,681, ,598, ,390, AL EXTERIOR 64,230,472 73,850,039 33,570,880 2 GASTOS DE CAPITAL 3,311,237,002 3,694,152,953 2,774,633, FORMACION DE CAPITAL 15,344, ,000, OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 15,344, OTRAS CONSTRUCCIONES ,000, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776, MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776, INVERSION FINANCIERA 1,761,576,260 2,032,633, ,000, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 1,761,576,260 2,032,633, ,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546

6 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE AL SECTOR PRIVADO ,000, AL SECTOR PUBLICO 1,464,717,409 1,532,047,966 1,533,965, AMORTIZACION DE PASIVOS 55,173,841 92,710, ,891, DEUDA INTERNA 55,173,841 92,710, ,891,518 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256 0 SERVICIOS PERSONALES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900, INGRESOS CORRIENTES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544 1 SERVICIOS NO PERSONALES 272,839, ,560, ,401, INGRESOS CORRIENTES 272,839, ,560, ,401,453 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,915,668 88,083,974 81,182, INGRESOS CORRIENTES 72,915,668 88,083,974 81,182,122 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776, INGRESOS CORRIENTES 0 397, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 14,425,376 36,362,680 47,776,316 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1,761,576,260 2,032,633, ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,761,576,260 2,032,633, ,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15,344, ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,344, ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763, INGRESOS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763,757 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965,546 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 55,173,841 92,710, ,891, INGRESOS CORRIENTES 619,314 12,710, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 54,554,527 80,000, ,891,518

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881, ACTIVIDADES CENTRALES 599,428, ,544, ,330, TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 60,857,394 86,033,196 91,728, CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 5,308,631,484 6,266,261,273 5,652,372, HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 443,311, ,269, ,431, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 42,593,915 76,474, ,650, HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES 897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA 19,663,589 32,288, ,014,126 1,918,588 4,557,600 2,575, GEOLOGIA Y MINAS 169,631, ,611, ,707, TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS 1,723,456,356 2,901,860,039 1,936,070,880 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO

8 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 3,014,378,976 2,035,521,568 5,049,900, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,945,893,432 2,035,521,568 3,981,415, SUELDO ADICIONAL 379,414, ,414, SALARIO ESCOLAR 318,218, ,218, DIETAS 600, , SOBRESUELDOS 368,669, ,669, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584, ,584,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256 RECURSOS INTERNOS 8,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256 INGRESOS CORRIENTES 5,058,874,580 7,288,855,515 6,963,247, INGRESOS CORRIENTES 5,058,874,580 7,288,855,515 6,963,247,876 TITULOS VALORES 3,310,617,688 3,681,044,485 2,774,633, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,310,617,688 3,681,044,485 2,774,633,380 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,369,492,268 10,969,900,000 9,737,881,256 0 SERVICIOS PERSONALES 3,763,611,316 4,509,393,691 5,049,900,544

9 PP SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,972,135,518 3,554,644,000 3,981,415, SUELDO ADICIONAL 285,760, ,029, ,414, SALARIO ESCOLAR 239,434, ,650, ,218, DIETAS , SOBRESUELDOS 264,834, ,485, ,669, GASTOS DE REPRESENTACION 1,447,333 1,584,000 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 272,839, ,560, ,401, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 111,454, ,593, ,365, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 600, , INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,728,205 12,587,369 6,800, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,614,427 9,650,000 7,080, TELECOMUNICACIONES 23,138,037 25,602,328 35,801, SERVICIO DE CORREOS 290,620 1,220,000 1,455, ENERGIA ELECTRICA 20,491,887 39,530,465 19,682, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 12,415,853 17,618,812 21,420, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,550,242 5,130,000 2,600, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,857,329 23,180,273 12,500, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 739,982 3,435,000 1,700, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 610,812 2,982,031 1,500, SEGUROS 68,091,166 99,047, ,394, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,051,431 6,946,431 10,722, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,379,217 14,523,000 28,419, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,390,000 2,550,000 29,582, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,036,128 18,364,000 37,687,500 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,915,668 88,083,974 81,182, GASOLINA. 12,889,900 12,695,499 11,650, DIESEL 4,974,900 6,530,000 4,965, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,177,879 2,159,041 2,165, MEDICINAS 33, ,000 70, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,746,448 12,897,549 14,370, TEXTILES Y VESTUARIOS 22,749, , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,051,287 9,126,602 8,753, IMPRESOS Y OTROS 1,360,369 4,205,000 3,528, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 447,997 2,250,000 1,100, CEMENTO 98, , , PROD. METAL. PARA LA CONSTR 334,572 1,525,000 1,810, MADERA 851,621 1,200,000 1,052, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,448,490 5,950,000 3,310, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 243,075 2,830, , REPUESTOS 4,675,786 11,220,000 10,220, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,501,932 5,490,777 7,254, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 572,751 1,911,506 3,000,500

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 947,153 2,121,000 1,920, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 582,484 2,647,000 1,300, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,227,531 2,255,000 3,391,500 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,425,376 36,760,400 47,776, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 0 70, , EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,897,425 21,110,000 32,884, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 45, , EQUIPO DE TRANSPORTE. 3,544,939 10,000,000 10,500, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,019,709 3,457, , EQUIPO EDUCACIONAL. 295, , MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 400, EQUIPOS VARIOS 1,622,674 1,272,720 3,636,327 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 1,761,576,260 2,032,633, ,000, ADQUISICION DE TERRENOS 1,761,576,260 2,032,633, ,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15,344, ,000, CAMINOS Y CARRETERAS 15,344, INSTALACIONES 0 0 5,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,888,299 2,240,708,746 1,254,763, PRESTACIONES LEGALES 18,961,707 52,259,831 34,450, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,188,119 5,900,000 5,352, BECAS 0 100, SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 4,166,667 1,000,000 1,000, OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 130,659,651 1,250,000, ,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 484,669, ,408, ,435, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,996,226 20,847,966 22,765, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 75,099,566 65,810,000 70,300, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 53,669,145 62,508,140 68,296, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 97,247, ,023, ,593, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 34,063,246 44,051,758 15,559, CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,662, ,375, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 14,921,453 28,506,564 9,500, CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 11,582,960 1,291,717 6,136,525 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,464,717,409 1,532,047,966 1,608,965, APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV ,000, APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,449,300,000 1,511,200,000 1,511,200, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 15,417,409 20,847,966 22,765,546 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 55,173,841 92,710, ,891,518

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 55,173,841 92,710, ,891,518

12 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 1,945,893, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO (e) ,850 8,878, MIEMBROS a 533,800 Cls c/u (e)... 1,067,600 12,811, PRESIDENTE (e) ,800 6,405, OFICIAL MAYOR (e) ,450 4,529, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,050 4,140, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,850 3,850, DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u ,700 7,316, DIRECTOR GENERAL 1 (e) ,850 3,658, MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ,236 3,602, DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ,350 3,304, COORDINADOR DEL MINAE B a 269,450 Cls 4,041,750 48,501,000 c/u PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ,900 6,466, CONSULTOR (e) ,150 3,073, PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u... 1,530,900 18,370, COORDINADOR DEL MINAE A a 244,750 Cls 6,608,250 79,299,000 c/u PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u... 1,713,250 20,559, ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 241, ,100 5,797,200 Cls c/u ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a 481,700 5,780, ,850 Cls c/u ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ,900 5,638, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,650 2,767, ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ,450 2,753, PROFESIONAL MINAE C a 229,250 Cls c/u.. 7,565,250 90,783, PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u... 3,438,750 41,265, PROF.LIC.AGROPECUARIO ,250 2,751, PROFES.LICENCIADO ADM ,250 2,751, PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u... 2,608,200 31,298, PROFESIONAL MINAE B a 217,350 Cls c/u.. 19,561, ,738, QUIMICO D MEIC ,350 2,608, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 215, ,100 5,161,200 Cls c/u ASESOR A a 210,350 Cls c/u (e) ,700 5,048, PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u... 1,034,750 12,417, PROFESIONAL MINAE A a 206,950 Cls c/u.. 1,241,700 14,900, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 201,350 1,208,100 14,497,200 Cls c/u PROF.BACHILLER MINAE B a 201,350 Cls c/u 5,436,450 65,237, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 195, ,700 4,700,400 Cls c/u PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u... 1,442,000 17,304, PROF.BACHILLER MINAE A a 180,250 Cls c/u 14,239, ,877, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,850 2,122, TECNICO DE INVESTIGACION C ,150 2,077,800

13 PP Código Clase Detalle de los Puestos TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 163,450 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 2,709,600 32,515, ,900 3,922, TECNICO DEL MINAE D a 162,850 Cls c/u.. 21,007, ,091, CONTADOR ,550 1,926, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 159,750 Cls c/u ,000 7,668, CONTADOR DEL MINAE B a 156,450 Cls c/u. 625,800 7,509, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls 466,050 5,592,600 c/u ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ,500 3,702, ASISTENTE A (e) ,150 1,753, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,753, TECNICO JEFE ,750 1,617, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, TECNICO JEFE 1 a 132,050 Cls c/u ,150 4,753, GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 131,550 Cls c/u... 2,894,100 34,729, ASIST.SERV.ADM. MINAE C ,250 1,563, ADMINISTRADOR ,750 1,557, TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u... 2,272,500 27,270, TECNICO DEL MINAE C a 126,250 Cls c/u.. 883,750 10,605, GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 125,850 Cls c/u... 18,122, ,468, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 251,100 3,013, TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 124,950 1,124,550 13,494,600 Cls c/u AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a 123,750 Cls c/u TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a 120,850 Cls c/u ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 120,750 Cls c/u ,500 2,970, ,250 7,251,000 5,192,250 62,307, SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ,250 4,347, TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ,250 4,347, TECNICO DEL MINAE B a 120,750 Cls c/u.. 1,932,000 23,184, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,750 1,449, TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 118,250 Cls c/u ,500 2,838, AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 116,150 Cls c/u... 2,439,150 29,269, TECNICO DEL MINAE A a 116,150 Cls c/u.. 232,300 2,787, TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE ,650 1,387, OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ,450 4,109, TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 111,450 Cls c/u ,700 8,024, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 110,150 Cls c/u ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 110,150 Cls c/u ,300 2,643,600 1,982,700 23,792, OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u ,750 6,609, TRABAJADOR ESPECIALIZADO ,250 1,311, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107, ,350 3,868,200

14 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cls c/u TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 107,450 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 106,550 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 10,207, ,493, ,100 2,557, OFICINISTA ,550 1,278, TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls 205,300 2,463,600 c/u TRABAJADOR MISCELANEO ,550 1,194,600 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 11,589,760 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No MIRENEM DE Y DECRETO EJECUTIVO No MINAE DEL RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 178,560, ,963,157 74,677, ,187,916 7,778, ,258, ,476,490 38,028,231 TOTAL TITULO: 3,981,415,000

15 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA PROGRAMA 879 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR MISION: Le corresponde la planificación, programación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias, que permitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales y naturales del país, en procura del mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidad de género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con la legislación ambiental vigente. Además, es responsable de planificar, formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones pertinentes en materia de administración financiera, presupuestaria, contratación administrativa y control de activos, servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como, implementar mecanismos de control interno que le permitan al Ministerio del Ambiente y Energía alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia, transparencia y ética. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Normativa establecida que regula la importación de sustancias que dañan la capa de ozono Número de informes Comisión Nacional sobre el Cambio Climático reactivada Número de informes Informes de seguimiento al trámite legislativo de incorporación del capítulo de garantías ambientales en la Constitución Política Número de informes Funcionarios capacitados Porcentaje de funcionarios capacitados Plan Nacional de Desarrollo Forestal evaluado y ajustado Número de informes

16 PP Diagnósticos ambientales de empresas productivas para el desarrollo de programas de prevención y control de la contaminación Número de diagnósticos elaborados Definición del potencial para la producción de biodiesel de los productores de palma africana en el Área de Conservación Osa Número de estudios realizados Sistema de planificación institucional implementado y funcionando Porcentaje de avance Alianzas establecidas con otras Instituciones del Estado, ONG's y Sector Privado en Proyectos de Educación Ambiental Número de Convenios establecidos Comisiones de diálogo interinstitucional establecidas para optimizar esfuerzos en el cumplimiento de las obligaciones ambientales Número de comisiones establecidas Plan Nacional de recursos hídricos elaborado y en ejecución Grado de avance de la ejecución del Plan OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA Establecer y aplicar la normativa de importaciones para controlar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono Incrementar el número de sesiones de trabajo y mejorar la coordinación entre las instancias nacionales relacionadas con el tema del cambio climático Dar seguimiento ministerial al trámite legislativo de la reforma constitucional propuesta e informar a la Presidencia de la República Implementar un plan de capacitación acorde con los cambios organizacionales y procedimentales que demandan las nuevas circunstancias para el desarrollo de cualidades, habilidades y actitudes

17 PP Mantener Información actualizada sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Forestal Reducir los niveles de contaminación a través de la implementación de proyectos de producción más limpia en el sector productivo Realizar estudios en el campo de fuentes energéticas para el desarrollo de fuentes energéticas renovables Lograr la implementación de los componentes del sistema de planificación ministerial a nivel central y regional a través del fortalecimiento de la Dirección de Planificación Promover la participación de distintos sectores sociales organizados para trabajar conjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental Crear espacios de diálogo entre instituciones responsables de convenios internacionales ambientales Lograr la aprobación del Plan Nacional de Recursos Hídricos e iniciar su implementación a través de la Dirección de Recursos Hídricos ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Elaborar un informe en cada semestre sobre la implementación del decreto para regular la importación de sustancias que dañan la capa de ozono (A) Elaborar un informe en cada semestre sobre los logros obtenidos por la Comisión Nacional de Cambio Climático (A) Elaborar dos informes de seguimiento, uno por semestre (A) Capacitar durante el primer semestre un diez por ciento del total de funcionarios del MINAE y un treinta por ciento en el segundo semestre (A) Elaborar un informe anual con la información de avance de lo programado en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Forestal (A) Lograr la elaboración de veinte diagnósticos ambientales del ciclo productivo de empresas como base para implementar proyectos de producción más limpia, 10 en cada semestre (A) Realizar un estudio anual sobre potencialidad de la palma

18 PP africana para la producción de biodiesel en el Área de Conservación Osa (A) Implementar en un cien por ciento el sistema de planificación institucional al finalizar el año (A) Establecer tres nuevas alianzas estratégicas con miembros de la sociedad civil, tales como: instituciones del Estado, ONG o sector privado (A) Establecer dos comisiones para fomentar el diálogo insterinstitucional sobre obligaciones ambientales, una en cada semestre (A) Lograr un avance del sesenta por ciento en la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricos, al finalizar el año (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Número de informes Eficacia Número de informes Eficacia Número de informes Eficacia Funcionarios capacitados/total de funcionarios del MINAE * Eficacia Número de informes Eficacia Número de diagnósticos elaborados Eficacia Número de estudios realizados Eficacia Grado de implementación del Sistema Eficacia Número de convenios establecidos Eficacia Número de comisiones establecidas Eficacia % de grado de avance del Plan

19 PP

20 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Despacho Ministerial 270,479,226 DESPACHO DEL MINISTRO 2 Apoyo Administrativo y Financiero 3 Oficinas de apoyo adscritas al Ministro 4 Auditoría Interna Total del Programa ,154,738 DIREC. ADMINISTRATIVA MINAE 74,373,800 DESPACHO DEL MINISTRO 10,322,296 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 944,330,061 PP

21 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 944,330, INGRESOS CORRIENTES 731,067, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 213,262,264 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 944,330,061 0 SERVICIOS PERSONALES 372,220, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 310,449, SUELDO ADICIONAL 27,929, SALARIO ESCOLAR 25,632, SOBRESUELDOS 6,626, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 233,936, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,510, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 690, INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,196, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,085, TELECOMUNICACIONES 27,781, SERVICIO DE CORREOS 1,405, ENERGIA ELECTRICA 12,920, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,875, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,519, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,489, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 985, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,447, SEGUROS 96,313,070

22 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,447, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 24,619, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS (INCLUYE REFORMA DE AL MENOS UN SERVICIO SANITARIO PARA PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COSTA RICA) 1,420, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17,232,500 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,430, GASOLINA. 6,950, DIESEL 3,300, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,075, MEDICINAS 70, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,837, TEXTILES Y VESTUARIOS 273, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,458, IMPRESOS Y OTROS 2,933, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,038, CEMENTO 130, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,800, MADERA 1,052, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,300, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 880, REPUESTOS 8,160, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,474, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 974, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 910, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,184, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,628,500 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 24,695, MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 230, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,205, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 100, EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,500, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 425, EQUIPOS VARIOS 235,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 40,000, INSTALACIONES (PARA EL CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS DEL EDIFICIO CENTRAL) 5,000, OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD) 35,000,000

23 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,480, PRESTACIONES LEGALES 3,500, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 5,302, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 46,920, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,919, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,001, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,675, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,027, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,027, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,054, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,054,477 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,675, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,675, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,675,746 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 146,891, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA CANCELAR DEUDAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CON LA C.N.F.L., ICE, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y OTROS PROVEEDORES) 146,891,518

24 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA PROGRAMA 883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO MISION: El programa Tribunal Ambiental Administrativo surge como una necesidad y preocupación por mejorar el marco jurídico ambiental del País. Fue creado mediante la Ley Orgánica del Ambiente No.7554 y el decreto ejecutivo No MINAE, su función primordial es velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, por medio de resoluciones y conciliaciones ambientales, las cuales son de acatamiento obligatorio e irrecurrible y dan por agotada la vía administrativa, para prevenir daño de difícil o de imposible reparación y determinar los montos de indemnización que por daños ambientales y perjuicios deban pagar aquellos que transgredan las normas ambientales, para beneficio de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Resoluciones Administrativas emitidas del Tribunal Ambiental Administrativo Resoluciones , OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA

25 PP Continuar aplicando los procedimientos ordinarios administrativos en coordinación con los distintos Órganos de Control Ambiental con el fin de proteger los Recursos Naturales y el medio ambiente en general ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Emitir 550 resoluciones administrativas en el primer semestre y 550 en el segundo (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia Número de resoluciones emitidas 1, , , Meta

26 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Tribunal Ambiental Administrativo 91,728,411 JEFE DE PROGRAMA Total del Programa ,728,411 PP

27 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 91,728, INGRESOS CORRIENTES 91,430, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 298,164 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 91,728,411 0 SERVICIOS PERSONALES 64,602, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 54,404, SUELDO ADICIONAL 4,969, SALARIO ESCOLAR 4,334, DIETAS 600, SOBRESUELDOS 293,862 1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,735, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 8,550, INFORMACION Y PUBLICIDAD 300, TELECOMUNICACIONES 520, ENERGIA ELECTRICA 312, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 195, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 343, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15, SEGUROS 400, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,762, GASOLINA. 600, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 90, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 693, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100, IMPRESOS Y OTROS 20,000

28 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO REPUESTOS 200, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 30, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 16, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 10, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,330, PRESTACIONES LEGALES 3,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 8,348, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,832, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,516, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 298, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 894, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,788, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,788,987 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 298, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 298, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,164

29 PP MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA PROGRAMA 887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD UNIDAD EJECUTORA SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION MISION: Consolidar un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integrado y planificado con otras dependencias del Ministerio del Ambiente y Energía y del Sector Ambiente, que enfatice la delegación de autoridad y competencias hacia las regiones y la amplia participación de la sociedad en la toma de decisiones para la adecuada administración de los recursos naturales brindando calidad y eficiencia en el servicio de los usuarios. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Programa de manejo de Recursos Marino Costeros Grado de avance sobre la implementación del Programa de Manejo de Recursos Marino Costeros Programa de inversiones en infraestructura y servicios en Áreas Silvestres Protegidas % de avance en la implementación del Programa de inversiones en infraestructura en Áreas Protegidas Fortalecimiento al proceso de pago de tierras en Áreas Silvestres Protegidas Monto invertido en millones en el pago de tierras , Establecer convenios con otras entidades para la atención y el manejo de la vida silvestre, fuera de su hábitat natural Porcentaje de avance en el convenio con otros entes para el manejo y atención de la vida silvestre Identificar sitios que puedan ser ampliados (Convenio de Protección a Humedales- RAMSAR) Número de sitios RAMSAR

30 PP ampliados Comisiones locales de corredores biológicos operando Número de comisiones locales operando Áreas de Conservación con la estructura implementada Comités técnicos de investigación consolidados Implementación de una estructura técnica, administrativa y legal que minimice la tala ilegal Grado de avance en el establecimiento de la estructura Programa Nacional de Incendios Forestales fortalecido Número de informes de seguimiento Grado de avance en la implementación del diagnóstico institucional Grado de avance Convenios o alianzas establecidas con otros entes Número de alianzas conformadas OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA Iniciar la implementación del Programa de Recursos Marino Costeros en las zonas costeras de Osa y Golfito, que permita hacer un uso racional de estos recursos como acción posterior a la elaboración de dicho programa Establecer la infraestructura, facilidades y servicios interpretativos acordes a los planes de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante la ejecución del programa de inversiones Consolidación del Patrimonio Natural del Estado, mediante el pago de tierras en las Áreas silvestres Protegidas Disponer de sitios adecuados para la atención a la vida silvestre que se encuentra fuera de su ambiente natural

31 PP Disponer de estudios científicos que permitan identificar los sitios RAMSAR que pueden ser ampliados Consolidar las comisiones locales de corredores biológicos para la protección y conservación de la flora y fauna en las Áreas de Conservación Promocionar y consolidar procesos de investigación sobre la biodiversidad y el rescate del conocimiento científico y tradicional Disponer de un instrumento técnico, administrativo y legal dirigido a disminuir la tala ilegal Dar seguimiento al Programa Nacional sobre Incendios Forestales del COTENA Disponer de un documento que evidencie la situación actual de la institución y permita definir políticas de gestión institucional Fortalecer el proceso de participación de las diferentes entidades públicas y privadas en programas de concientización ambiental ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Lograr durante el año un treinta y tres por ciento de avance en la implementación del programa de manejo de Recursos Marino Costeros en las zonas costeras de Osa y Golfito (A) Implementar el diez por ciento del programa de inversiones en infraestructura y servicios en las Áreas Silvestres Protegidas, como acción posterior a la elaboración del programa (A) Invertir dos mil treinta y dos millones de colones en el pago de tierras (A) Realizar dos convenios con zoológicos y centros de rescate (La Marina de San Carlos y Zooave en la Garita) y un convenio para el establecimiento de un Centro de rescate en Coope-silencio (A) Ampliar un sitio RAMSAR (Convenio para la Protección a Humedales)(A) Lograr la consolidación y operación de veinte comisiones locales de corredores biológicos, diez en cada semestre (A) Establecer cinco comités técnicos de investigación (A) Implementar la estructura de la Estrategia de la Tala