112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

Transcripción

1 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP MISION INSTITUCIONAL: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo costo. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. El fortalecimiento y consolidación del MOPT estará enfocada en su "nuevo rol" de Ente Rector. 2. La asignación de recursos financieros deberá responder a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Se fortalecerán los planes preventivos de seguridad vial con el propósito de disminuir los accidentes de tránsito y de esta forma reducir la causa de mortalidad por esta causa. 4. La construcción y conservación de obras en la red vial cantonal se realizará conjuntamente con Municipalidades y comunidades, en forma organizada y activa, con el apoyo del MOPT como Ente Rector. 5. Se implantará un Plan de Prevención y Mitigación en las zonas de mayor vulnerabilidad a desastres naturales. 6. Se fortalecerá la construcción de escuelas, aulas, comedores escolares, gimnasios como resultado de una relación más estrecha con el Ministerio de Educación y las Municipalidades. 7. Los servicios portuarios estarán dirigidos a aumentar eficiencia portuaria. 8. Los planes de acción de la policía de tránsito deben ir enfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo el congestionamiento vial y por ende la contaminación ambiental. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Aumentar la eficacia de proyectos de resolución sometidos a esta Dirección, para que el Sector Transporte sea favorecido por tramitación de esta Asesoría; logrando esto con capacitación de personal, apoyo logístico y mejor coordinación con demás unidades administrativas. 2. Planificar los estudios de auditoría de acuerdo con el nivel de riesgo institucional, mediante la herramienta aplicada al Ministerio durante el año 2003, para establecer deficiencias de control interno que lo debilitan. 3. Mejoramiento de los dispositivos de apoyo orientado a la vigilancia, por medio de la introducción de nueva tecnología, con el propósito de velar por la seguridad del personal y los activos

2 PP institucionales. 4. Actualización de bienes inmuebles, mediante la revisión e inscripción de registros y preservación de terrenos, velando por los activos institucionales de bienes inmuebles. 5. Adecuación de sistemas informáticos en materia de recursos humanos, por elaboración de nuevos procesos de pagos y ajuste a especificaciones normativas, para ordenar la ejecución salarial conforme a las nuevas disposiciones del Ministerio de Hacienda. 6. Modernización de las bodegas de combustibles de ubicación estratégica, remodelándolos y dotándolos de dispositivos de seguridad, para brindar un servicio de combustible seguro y confiable. 7. Acortar los tiempos de proceso en un 20% con respecto a las actuales versiones, por medio de reprogramación. 8. Llevar a cabo un cambio de plataforma informática para mejorar los servicios del Ministerio. 9. Creación de nuevos sistemas que faciliten la información oportuna y confiable. 10. Dar una personalidad escénica a cada sector de una carretera nacional, mediante el desarrollo de un plan logístico en diseño vial, para embellecer el derecho de vía. 11. Ampliar el área de reforestación y embellecimiento del derecho de vía, por medio de un plan de mantenimiento y necesidades en el desarrollo de áreas verdes para las carreteras nacionales. 12. Cubrir la totalidad del mantenimiento en los derechos de vía de las principales rutas nacionales, mediante un plan de trabajo, para lograr que dichas rutas brinden seguridad a los conductores y peatones. 13. Mejorar la gestión municipal en la atención de la Red Vial Cantonal a través de la asesoría técnica, la transferencia tecnológica y la gestión de la calidad de las obras de infraestructura vial. 14. Mejorar la ejecución de proyectos viales en la Red Cantonal. 15. Mejorar la transitabilidad de la Red Vial Cantonal prioritaria en lastre. 16. Coadyuvar con las municipalidades en el mejoramiento de su gestión en la mitigación, prevención y atención de emergencias y desastres para disminuir los riesgos ocasionados por daños a la infraestructura vial, mediante la formulación de planes en cada uno. 17. Mejorar la gestión de Cuencas mediante estudios de modelación de ríos y la ejecución de obras de protección y canalización de riberas. 18. Fiscalizar, evaluar y regular las concesiones otorgadas en Puerto Caldera y las de Cabotaje en el Golfo de Nicoya en la modalidad ferry, mediante informes periódicos a fin de cumplir con los requisitos establecidos en los respectivos contratos de concesión. 19. Llevar a cabo una eficiente y oportuna fiscalización y seguimiento de las concesiones otorgadas en Puerto Caldera,

3 PP mediante una consultoría que busca consolidar y fortalecer la Unidad de Fiscalización de estas concesiones. 20. Llevar a cabo los diseños y la supervisión de la construcción de la Terminal Granelera, mediante una consultoría que busca el eficiente y oportuno cumplimiento del contrato de concesión. 21. Certificar, regular, fiscalizar y evaluar la seguridad de las instalaciones portuarias nacionales, mediante inspecciones y auditorías técnicas de protección para certificar la seguridad de dichas instalaciones. 22. Lograr diseños de infraestructura portuaria de alta calidad mediante estudios profundos de las necesidades para asegurar que las obras cumplen con los requisitos para las condiciones existentes. 23. Lograr que la supervisión e inspección de proyectos de construcción de infraestructura sean eficientes mediante la asignación del personal idóneo para garantizar su finalización conforme a criterios de diseño y especificaciones. 24. Fiscalizar, evaluar y regular la concesion otorgada en Puerto Caldera, mediante informes periódicos a fin de cumplir con los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión. 25. Mejorar la prestación de servicios marítimos portuarios regionales a los usuarios, construyendo bajo la modalidad de licitación los edificios con oficinas apropiadas para capitanías de puerto. 26. Asegurar la operación cómoda dentro de la dársena de Puerto Caldera mediante la reparación y mantenimiento del rompeolas para contrarrestar el efecto del oleaje y corrientes marinas que corren hacia la dársena. 27. Mejorar y adecuar la infraestructura de las terminales de transbordadores del cantón central de Puntarenas mediante la finalización de las obras accesorias para lograr un servicio eficiente, cómodo y seguro para los usuarios de las instalaciones. 28. Mejorar la seguridad a los buques que transitan por la barra y a los que atracan en la terminal de transbordadores, mediante la restauración de los espigones que contrarrestan los efectos de los oleajes y corrientes marinas. 29. Disminuir y amortiguar el impacto marítimo negativo, mediante la realización de trabajos de reconstrucción y mantenimiento de las obras de protección costera de Quepos. 30. Mejorar la eficiencia en la atención de usuarios de los servicios ofrecidos, mediante una atención regionalizada, para lograr un mayor control de la actividad marítima. 31. Mejorar la seguridad de las instalaciones y operaciones portuarias, mejorando con la participación de las autoridades portuarias los sistemas de señalización y demarcación marítima. 32. Mejorar los mecanismos de control y ejecución así como los de tipo contractual mediante la suscripción de un convenio por cada proyecto para estar de acuerdo al manual de procedimientos internos. 33. Refrendar un convenio de cooperación entre la DESAF y la

4 PP Unidad Ejecutora MOPT-DESAF para ampliar la cobertura en zonas prioritarias a nivel nacional, obteniendo mayor financiamiento para compra de materiales. 34. Disminuir la cantidad de solicitudes pendientes con respecto a períodos anteriores dando prioridad con orden cronológico para mejorar la atención a las comunidades. 35. Actualizar los mapas cartográficos a escala 1:10000 correspondientes a la Gran Área Metropolitana (GAM),utilizando las fotografías aéreas del Proyecto Carta 2003, para el Programa de la Secretaría Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene como fin lograr un ordenamiento urbanístico de la GAM. 36. Determinar la distribución de las propiedades en la Zona Marítimo Terrestre en la región Pacífico Central, utilizando los amojonamientos oficiales, para disminuir los tiempos de visados de planos a los usuarios externos. 37. Actualizar e innovar la Geografía de Costa Rica, mediante técnicas modernas, para la publicación de un documento oficial de consulta para la sociedad, ya que la de uso actual es de edición de Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona Económica Exclusiva, en atención a los acuerdos bilaterales, con el fin de corresponder con la comunidad internacional en atención de la Convención de Derecho del Mar (ONU). 39. Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona Económica Exclusiva, en atención a los acuerdos bilaterales, con el fin de corresponder con la comunidad internacional en atención de la Convención de Derecho del Mar (ONU). 40. Mejoramiento y control del tránsito y seguridad vial. 41. Desarrollar proyectos de señalamiento vial. 42. Realizar el señalamiento vial horizontal vertical, adecuado a las condiciones prevalecientes. 43. Realizar el señalamiento vial semafórico adecuado a las condiciones prevalecientes. 44. Contar con acreditación de licencias de conducir automáticas y modernas. 45. Contar con un mejor proceso de aplicación de pruebas prácticas. 46. Contar con un mejor proceso de capacitación. 47. Realizar controles de conductores y vehículos. 48. Disminuir el tiempo de atención de accidentes. 49. Resolver recursos de apelación para fortalecer la justicia administrativa. 50. Implementar el modelo de Conservación Vial participativa para lograr una mayor integración de los usuarios en la atención de la Red Vial Cantonal en lastre, para un 28% de la cobertura del Programa. 51. Rehabilitar 25.5 kilómetros de carretera y construir y mejorar metros de puentes, de acuerdo con el cronograma de obras para el año 2005, como parte del Complejo Vial Sur (Ruta Nº 34),

5 PP para proporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas. 52. Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramos propuestos para el año 2005, según el cronograma de obras, para proporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas, según las especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá.

6 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,742,895,112 79,526,430,907 61,759,500,000 SERVICIOS GENERALES 4,268,663, ,841, ,737, ADMINISTRACION GENERAL 3,949,666, CIENCIA Y TECNOLOGIA 318,997, ,841, ,737,143 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 1,881,865,027 3,008,362,427 1,258,474, EDUCACION 1,881,865,027 2,593,857,305 1,258,474, DESARROLLO COMUNAL 0 414,505,122 0 SERVICIOS ECONOMICOS 53,580,379,608 75,242,402,329 59,636,920, RECURSOS NATURALES RENOVABLES 3,400,000, TRANSPORTES 50,180,379,608 75,242,402,329 59,636,920,725 SERVICIOS FINANCIEROS 1,011,987, ,824, ,367, DEUDA PUBLICA INTERNA 1,011,987, ,824, ,367,620 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,742,895,112 79,526,430,907 61,759,500,000 1 GASTOS CORRIENTES 13,005,110,749 11,043,010,141 15,507,722, GASTO DE CONSUMO 6,609,220,945 8,215,495,122 9,438,293, SUELDOS Y SALARIOS 5,074,998,573 5,943,612,622 6,755,804, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,534,222,372 2,271,882,500 2,682,489, INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 23,180,424 68,526,698 31,937, DEUDA INTERNA 23,180,424 68,526,698 31,937, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,372,709,380 2,758,988,321 6,037,491, AL SECTOR PRIVADO 267,570, ,325, ,663, AL SECTOR PUBLICO 6,092,638,787 2,403,466,833 5,809,126, AL EXTERIOR 12,500,000 43,196,000 15,701,600 2 GASTOS DE CAPITAL 47,737,784,363 68,483,420,766 46,251,777, FORMACION DE CAPITAL 9,656,200,429 14,536,250,463 10,037,331, CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 1,739,693,010 2,867,315,831 1,157,446, OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,916,507,419 11,695,651,344 8,879,885, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,275,448, ,277, MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,248,731, ,277, INVERSION FINANCIERA 41,887, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 41,887, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,031,531,386 50,881,423,931 35,220,738,773

7 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE AL SECTOR PUBLICO 37,031,531,386 50,881,423,931 35,220,738, AMORTIZACION DE PASIVOS 988,806, ,297, ,430, DEUDA INTERNA 988,806, ,297, ,430,060 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,742,895,112 79,526,430,907 61,759,500,000 0 SERVICIOS PERSONALES 10,191,396,204 11,687,568,174 12,698,426, INGRESOS CORRIENTES 5,074,998,573 5,943,612,622 6,755,804, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,116,397,631 5,743,955,552 5,942,622,016 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,621,311,282 4,857,305,155 4,026,493, INGRESOS CORRIENTES 1,155,777,465 1,531,570,702 1,951,455, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,465,533,817 3,325,734,453 2,075,038,398 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,149,008,665 6,038,372,256 2,616,705, INGRESOS CORRIENTES 383,363, ,811, ,033, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,765,645,508 5,298,560,458 1,885,671,330 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,275,448, ,277, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,358,495 2,275,448, ,277,316 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 41,887, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,887, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 303,705, ,000, ,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 303,705, ,000, ,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,372,709,380 2,758,988,321 6,037,491, INGRESOS CORRIENTES 6,372,709,380 2,758,988,321 6,037,491,345 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,031,531,386 50,881,423,931 35,220,738, INGRESOS CORRIENTES 36,912,671,879 32,533,300, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 118,859,507 18,348,123,931 35,220,738,773 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,011,987, ,824, ,367, INGRESOS CORRIENTES 595,741,986 74,147,643 31,937, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 416,245, ,676, ,430,060 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 500,000 0

8 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE INGRESOS CORRIENTES 0 500,000 0 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,742,895,112 79,526,430,907 61,759,500, ADMINISTRACION SUPERIOR 4,262,565,947 5,645,477,447 6,235,212, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL 8,057,850,414 13,042,821,346 8,288,621, PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 779,456,695 1,046,385,570 1,089,471, EDIFICACIONES NACIONALES 1,881,865,027 3,010,916,378 1,273,474, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 318,997, ,841, ,737, TRANSPORTE TERRESTRE 3,591,576,913 4,650,964,965 4,893,387, TRANSPORTE TERRESTRE 3,455,593,552 4,444,004,181 4,676,193, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES 135,983, ,960, ,193, PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES 41,850,582,944 51,163,296,000 38,758,901, PROYECTO MOPT-KFW 0 549,727, ,118, COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE ,575,267

9 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 3, ,818 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO , , , ,170 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 8,134,437,931 4,563,988,204 12,698,426, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,238,812,396 4,543,011,604 10,781,824, SUELDO ADICIONAL 971,154, ,154, SALARIO ESCOLAR 779,064, ,064, DIETAS 1,071, ,071, JORNALES 750, , SOBRESUELDOS 127,690, ,690, GASTOS DE REPRESENTACION 2,345, ,345, SERVICIOS ESPECIALES 13,550,400 20,976,600 34,527,000

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,742,895,112 79,526,430,907 61,759,500,000 RECURSOS INTERNOS 60,742,895,112 79,526,430,907 61,759,500,000 INGRESOS CORRIENTES 50,495,262,440 43,581,931,086 15,507,722, INGRESOS CORRIENTES 50,495,262,440 43,581,931,086 15,507,722,107 TITULOS VALORES 10,247,632,672 35,944,499,821 46,251,777, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,247,632,672 35,944,499,821 46,251,777,893 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,742,895,112 79,526,430,907 61,759,500,000 0 SERVICIOS PERSONALES 10,191,396,204 11,687,568,174 12,698,426, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,641,021,320 9,918,621,764 10,781,824, SUELDO ADICIONAL 779,907, ,951, ,154, SALARIO ESCOLAR 667,671, ,618, ,064, DIETAS 0 1,000,000 1,071, JORNALES , SOBRESUELDOS 100,534, ,030, ,690, GASTOS DE REPRESENTACION 2,261,004 2,345,000 2,345, SERVICIOS ESPECIALES ,527,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,621,311,282 4,857,305,155 4,026,493, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 49,220,528 59,729,000 75,380, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 342,821, ,484, ,850, OTROS ALQUILERES 302,324,663 1,385,244, ,193, INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,043,374 48,162,752 17,647, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,043,741 13,622,717 16,487, TELECOMUNICACIONES 125,760, ,130, ,429, SERVICIO DE CORREOS 242,147 2,715,473 1,307, ENERGIA ELECTRICA 154,585, ,744, ,740,024

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS 32,902,353 45,860,350 54,261, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,831,513 14,662,000 6,400, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 342,035, ,591, ,588, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,133,453 12,665,000 5,700, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,165,765 29,155,645 26,040, SEGUROS 492,296, ,902, ,640, CONSULTORIAS 7,157, ,342, ,716, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 60,602, ,249,970 54,891, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 437,684, ,850, ,804, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 95,235, ,475, ,350, MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 42,729, ,672,202 2,500, SERVICIOS ADUANEROS 0 450, , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 88,494, ,595, ,212,586 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,149,008,665 6,038,372,256 2,616,705, GASOLINA. 399,614, ,576, ,616, DIESEL 678,386, ,552, ,288, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 35,620,763 86,965,836 45,940, MEDICINAS 26,180 3,346,760 2,422, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,472,510 81,714,566 83,668, TEXTILES Y VESTUARIOS 6,005,801 75,922,627 23,276, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12,964,302 56,767,869 67,258, IMPRESOS Y OTROS 5,498,464 24,786,644 27,263, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 983,509 2,462,439 1,000, CEMENTO 545,477, ,815, ,025, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 352,433, ,442, ,200, ASFALTO 377,473, ,649, ,000, MADERA 177,083, ,084,366 32,300, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 113,452,607 1,696,445, ,181, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,486,751 13,227,672 42,262, REPUESTOS 408,346, ,303, ,354, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,426,231 26,050,297 21,313, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,770 8,447,267 11,478, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,273,663 75,013,249 36,715, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,392,808 2,921,430 1,900, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 584,543 36,875,616 11,241,065 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,275,448, ,277, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,591, ,342, ,075, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,538,360 18,671, EQUIPO DE TRANSPORTE ,999,998 52,000,000

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 564,338 20,207,620 8,683, EQUIPO EDUCACIONAL. 233,520 12,795,879 2,495, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 1,581,728 2,520, MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 0 1,813,475,000 4,700, EQUIPOS VARIOS 13,430,612 56,374,552 41,802,886 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 41,887, ADQUISICION DE TERRENOS 41,887, CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 303,705, ,000, ,000, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 232,096, ,000,000 50,000, EDIFICIOS 71,608,797 68,000,000 84,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,372,709,380 2,758,988,321 6,037,491, PRESTACIONES LEGALES 263,740, ,605, ,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 280,000 12,055,894 8,154, BECAS 3,549,773 9,664,580 4,509, INDEMNIZACIONES. 0 25,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,368,254, ,786, ,324, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 43,326,636 28,278,074 31,190, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,297,700,003 1,328,900,000 4,623,900, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 138,445,990 84,834,224 93,570, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 244,911, ,668, ,141, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,500,000 8,500,000 3,826, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 10,000,000 34,696,000 11,875,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,031,531,386 50,881,423,931 35,220,738, APORTES A GOBIERNOS LOCALES 5,682,671,881 11,300,000, APORTES A INSTIT DESCENTRAL 31,299,999,998 39,525,916,474 35,162,106, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 48,859,507 55,507,457 58,632,443 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,011,987, ,824, ,367, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 864,426, ,124, ,000, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 124,380, ,172,858 45,430, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 23,180,424 68,526,698 31,937,560 9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 500, IMPREVISTOS 0 500,000 0

13 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 6,238,812, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO a 739,850 Cls c/u (e)... 1,479,700 17,756, MIEMBROS a 533,800 Cls c/u (e)... 1,067,600 12,811, PRESIDENTE (e) ,800 6,405, JEFE DEPARTAMENTO 2 (e) ,400 5,704, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,650 4,915, ASESOR JURIDICO 1 a 401,800 Cls c/u (e) 1,205,400 14,464, OFICIAL MAYOR (e) ,450 4,529, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,350 4,372, DIRECTOR GENERAL 2 a 320,850 Cls c/u ,550 11,550, DIRECTOR GENERAL 2 (e) ,850 3,850, MEDICO JEFE G ,519 3,822, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,950 3,719, DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u... 3,048,500 36,582, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300, ,236 3,602,832 Cls c/u (4 horas) MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,236 3,602, ODONTOLOGO 2 O ,503 3,546, JEFE DE SERV.DE INFORMATICA ,350 3,496, ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e) ,200 3,362, PSICOLOGO CLINICO ,889 3,322, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 270, ,700 6,500,400 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u... 3,772,300 45,267, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 258, ,550 9,318,600 Cls c/u CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e)... 1,024,600 12,295, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 255, ,950 9,203,400 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u... 10,461, ,533, PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u... 12,727, ,724, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 243, ,000 11,676,000 Cls c/u ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B ,850 2,890, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 230, ,950 8,303,400 Cls c/u PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u... 17,652, ,827, NOTIFICADOR 1 (e) ,800 2,613, PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u... 24,777, ,334, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 216,250 1,730,000 20,760,000 Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 215, ,100 5,161,200 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ,350 2,500, ENFERMERA ,050 2,496, PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u... 15,314, ,771, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 205,750 1,234,500 14,814,000

14 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 201,350 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 805,400 9,664, ASISTENTE 3 (e) ,150 2,401, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 195, ,400 9,400,800 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a 188,850 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a 180,350 Cls c/u (e)... 5,098,950 61,187,400 1,623,150 19,477, PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u... 16,583, ,996, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 176,850 1,061,100 12,733,200 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a 174,350 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a 173,350 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a 171,950 Cls c/u (e)... 2,963,950 35,567,400 1,040,100 12,481,200 2,579,250 30,951, CONTADOR ,350 2,032, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls 11,177, ,125,200 c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ,650 2,011, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a 2,677,600 32,131, ,350 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a 165,850 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a 164,550 Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 4 a 164,150 Cls c/u ,400 7,960, ,750 9,873,000 1,969,800 23,637, OPERADOR DE COMPUTADOR ,550 1,962, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 163,450 1,144,150 13,729,800 Cls c/u JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a 162,150 Cls c/u (e) JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a 160,750 Cls c/u (e) ,450 5,837, ,250 5,787, CONTADOR 3 a 160,550 Cls c/u ,750 9,633, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 159,750 Cls 4,632,750 55,593,000 c/u TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ,650 1,915, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a 2,714,050 32,568, ,650 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a 158,450 Cls c/u (e) ,350 5,704, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ,250 1,887, CONTADOR ,450 1,877, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 156,250 Cls c/u... 2,656,250 31,875, ASISTENTE DE SALUD ,350 1,864, CONTADOR 1 a 155,350 Cls c/u ,750 9,321, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls c/u... 10,097, ,173,000

15 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ,950 1,859, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ,950 1,859, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 154,750 Cls c/u... 1,392,750 16,713, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a 154,550 Cls c/u (e) ,200 7,418, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ,550 1,842, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ,150 1,837, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a 152,650 Cls c/u (e)... 4,579,500 54,954, OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 150,950 Cls c/u ,800 7,245, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ,050 1,776, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 6,514,200 78,170, ,050 Cls c/u (e) TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ,450 1,757, ASISTENTE A a 146,150 Cls c/u (e) ,600 7,015, SECRETARIA MINISTRO (e) ,150 1,753, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ,350 1,696, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a 141,350 Cls c/u (e)... 19,364, ,379, TECNICO JEFE 3 a 141,350 Cls c/u ,700 3,392, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a 5,422,950 65,075, ,050 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 138,850 Cls c/u... 9,858, ,300, TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A ,850 1,666, JEFE DE ARTES GRAFICAS ,550 1,638, AUXILIAR DE ENFERMERIA ,050 1,632, TECNICO JEFE 2 a 134,750 Cls c/u ,000 6,468, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a 134,750 Cls c/u... 3,773,000 45,276, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, TECNICO JEFE 1 a 132,050 Cls c/u... 1,452,550 17,430, TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a 130,950 Cls c/u... 11,130, ,569, ADMINISTRADOR 3 a 129,750 Cls c/u ,750 7,785, SECRETARIO BILINGUE ,750 1,521, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 126,750 Cls c/u ,250 4,563, TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u... 6,943,750 83,325, ADMINISTRADOR 2 a 125,550 Cls c/u ,750 7,533, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 376,650 4,519, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 124,950 Cls c/u... 3,498,600 41,983, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 123,750 Cls c/u... 1,361,250 16,335, ADMINISTRADOR 1 a 120,750 Cls c/u ,250 10,143, SECRETARIO a 120,750 Cls c/u... 3,984,750 47,817, TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u... 9,177, ,124, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 120,750 Cls c/u... 11,954, ,451, ASIST.ADMINISTRATIVO ,350 1,432, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,650 1,423,800

16 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u... 3,192,750 38,313, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 116, ,900 8,362,800 Cls c/u TECNICO 2 a 116,150 Cls c/u... 4,413,700 52,964, JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ,650 1,387, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 115,550 Cls c/u... 31,429, ,155, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,450 1,385, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 115,050 8,513, ,164,400 Cls c/u INSPECTOR ,250 1,371, OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u... 12,214, ,568, AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a 112,950 Cls c/u ,800 5,421, TECNICO 1 a 111,850 Cls c/u... 4,026,600 48,319, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 111,450 20,841, ,093,800 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a 110,150 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 110,150 Cls c/u ,450 3,965,400 3,965,400 47,584, OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u... 8,371, ,456, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 109,250 14,858, ,296,000 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 108,050 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450 Cls c/u AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 106,550 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 106,550 Cls c/u ,300 7,779,600 15,580, ,963,000 18,326, ,919,200 2,131,000 25,572, OFICINISTA 1 a 106,550 Cls c/u... 5,966,800 71,601, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 105,450 34,587, ,051,200 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls c/u... 3,901,650 46,819,800 18,271, ,260, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 99,550 Cls c/u 16,226, ,719,800 9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A 2,731,099 PUESTOS SOBREPAGADOS 50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO 63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 1,677, ,500 26,536, ,406

17 PP Código Clase Detalle de los Puestos 66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG DEL DE LA D.G.S.C.) 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL , LEY Nº 7331 DEL Y DG RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 158SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLAS DEL MHDA. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) Cuota Mensual Cuota Anual 4,044, ,921, ,806, ,121, ,170, ,834,350 33,533,010 29,290, ,200,760 91,723,150 2,541,135,202 12,821,950 75,646, INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL 13,806,700

18 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA 220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59 DEL ,969,500 TOTAL TITULO: 10,781,824,000

19 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 13,550, DIRECTOR GENERAL ,850 3,850, PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ,350 9,700,200 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 409,556 COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 2,466,420 (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA 9,301,090 (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR 986,770 CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA 105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO 6,608,430 EJECUTIVO Nº MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 1,204,334 TOTAL TITULO: 34,527,000

20 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 326 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO MISION: Brindar la dirección política, planificación, control y fiscalización en materia de infraestructura y servicios asociados al Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico y tecnológico requerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, con el fin de contribuir al desarrollo de la Institución. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Planes y recomendaciones técnicas Informes Gestión de fiscalización y asesoría jurídica Gestión de recursos humanos, materiales y financieros Soporte y servicios de informática Mantenimiento y embellecimiento de los derechos de vía en las carreteras nacionales Metros cuadrados 1,313, ,626, OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Mejorar la calidad de los informes que apoyan las recomendaciones al nivel superior Aumentar la eficacia de proyectos de resolución sometidos a esta Dirección, para que el Sector Transporte sea favorecido por tramitación de esta Asesoría; logrando esto con capacitac.de personal, apoyo logístico y mejor coordinac.con demás unid.adm

21 PP Planificar los estudios de auditoría de acuerdo con el nivel de riesgo institucional, mediante la herramienta aplicada al Ministerio durante el año 2003, para establecer deficiencias de control interno que lo debilitan Mejoramiento de los dispositivos de apoyo orientado a la vigilancia, por medio de la introducción de nueva tecnología, con el propósito de velar por la seguridad del personal y los activos institucionales Actualización de bienes inmuebles, mediante la revisión e inscripción de registros y preservación de terrenos, velando por los activos institucionales de bienes inmuebles Desarrollar un prog. de capacit. en mat. de rec. human., debido a la adec. de los sistemas informát. por la elaborac. de nuev. proces. de pagos y ajuste a especific. normat., para ordenar la ejec. salarial conforme a las nuevas disposic. del M. de Hac Modernización de las bodegas de combustible de ubicación estratégica y ajuste a especificaciones normativas y operativos de dichas bodegas, remodelándolas para brindar un servicio de suministro de combustible seguro y confiable Acortar los tiempos de proceso en un 20% con respecto a las actuales versiones, por medio de reprogramación Llevar a cabo un cambio de plataforma informática para mejorar los servicios del Ministerio Creación de nuevos sistemas que faciliten la información oportuna y confiable Dar una personalidad escénica a cada sector de una carretera nacional, mediante el desarrollo de un plan logístico en diseño vial, para embellecer el derecho de vía Ampliar el área de reforestación y embellecimiento del derecho de vía, por medio de un plan de mantenimiento y necesidades en el desarrollo de áreas verdes para las carreteras nacionales Cubrir la totalidad del mantenimiento en los derechos de vía de las principales rutas nacionales, mediante un plan de trabajo, para lograr que dichas rutas brinden seguridad a los conductores y peatones

22 PP ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Emitir 3 recomendaciones de carácter técnico para que la inversión se realice oportunamente utilizando los modelos de planificación y las mejoras en las bases de datos que alimentan los mismos.(a) Durante el año 2005, reducir en un 3% respecto al año 2004, el tiempo en que se resuelven las gestiones presentadas.(a) Diseñar el programa de trabajo para cada uno de los estudios de auditoría, de acuerdo al concepto de riesgo institucional durante el año.(a) Disminuir en un 30% el riesgo de la probabilidad de ocurrencia de sustracción, en el período anual del 2005.(M) Durante el período 2005, realizar 15 mil estudios registrales relativos a las propiedades y terrenos adquiridos por el Ministerio.(M) Capacitación de 30 funcionarios en la operación del Sistema de personal INTEGRA en el año 2005.(A) Remodelación de 4 estaciones de servicios, en el año (A) Actualizar las versiones existentes de 26 sistemas en el año.(a) Actualizar la tecnología del computador principal, durante el año 2005.(A) Desarrollo de 2 sistemas de información nuevos, durante el período anual 2005.(M) Lograr abarcar los 3,000 m2 de jardines de las carreteras nacionales durante el año.(a) Colocar los 56,750 árboles en los derechos de vía de las carreteras nacionales durante el año.(m) Mantener la totalidad de los derechos de vía en condiciones óptimas que brinden seguridad a los conductores y peatones así como el embellecimiento del área, durante el año.(m). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia Planes ejecutados / Planes recomendados Meta

23 PP Eficacia Informes Técnicos recomendados/informes técnicos ejecutados Eficiencia Cantidad informes planificados de acuerdo con el nivel de riesgo institucional / Cantidad de informes* Eficacia ((Ocurrencia de sustracción Ocurrencia de sustracción 2004) / Ocurrencia de sustracción 2004)* Eficiencia Tecnología nueva aplicada / Tecnología nueva programada Eficacia Estudios registrales realizados / Estudios programados* Eficacia Número de personas capacitadas en el Sistema INTEGRA Eficiencia Estaciones de servicios remodeladas Eficacia Número de sistemas con versión actualizada Eficacia ((Tiempo de proceso Tiempo de proceso 2004) / Tiempo de proceso 2004)* Eficacia Cambio realizado / Cambio programado * Eficacia Total de sistemas nuevos desarrollados / Total de sistemas nuevos programados(2) * Eficacia Metros cuadrados de jardines (m2) 53, , ,000.00

24 PP Eficacia Árboles sembrados 20, , , Eficacia (Derechos de vías en condiciones óptimos / Derechos de vías existentes)* ,820,

25 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Dirección y Coordinación Sectorial 1,085,167,337 UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR 2 Planificación Sectorial 3 Auditoría Interna 4 Asesoría Jurídica 5 Área Administrativa y Financiera 6 Servicios Informáticos 361,981,772 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 128,791,200 AUDITORÍA INTERNA 352,492,463 DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA 2,924,131,077 DIR.ADMINIST.Y FINANCIERA 1,382,648,738 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Total del Programa 326 6,235,212,587 PP

26 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 6,235,212, INGRESOS CORRIENTES 5,433,179, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 802,032,597 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 6,235,212,587 0 SERVICIOS PERSONALES 3,075,286, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,618,667, SUELDO ADICIONAL 234,750, SALARIO ESCOLAR 182,999, SOBRESUELDOS 36,523, GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,454,031, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 413,850, OTROS ALQUILERES 14,881, INFORMACION Y PUBLICIDAD 8,526, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,564, TELECOMUNICACIONES 71,893, SERVICIO DE CORREOS 750, ENERGIA ELECTRICA 48,771, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,191, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,840, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 43,669, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,953, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,525, SEGUROS 390,440, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 37,568,344

27 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 50,375, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 850, MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 2,500, SERVICIOS ADUANEROS 50, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 346,830,947 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 153,208, GASOLINA. 28,450, DIESEL 17,938, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 976, MEDICINAS 1,640, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 23,184, TEXTILES Y VESTUARIOS 3,600, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21,417, IMPRESOS Y OTROS 8,757, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 911, CEMENTO 1,225, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,650, MADERA 1,100, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,431, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,238, REPUESTOS 16,030, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,347, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,644, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,050, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,348, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,266,295 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 606,068, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 599,950, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,372, EQUIPO EDUCACIONAL. 1,495, MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 500, EQUIPOS VARIOS 1,750,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 20,000, EDIFICIOS (PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL MINAE SEGÚN DECRETO #28624 Y 30131, QUE PERMITAN EL USO DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES). 20,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 745,596, PRESTACIONES LEGALES 200,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,650, BECAS 3,250, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 397,670,897

28 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,924, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,746, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 14,202, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,101, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,101, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 42,607, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,607, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 85,215, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,215,192 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,202, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 14,202, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,202,532 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 166,818, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO DE PERÍODOS ANTERIORES, ASÍ COMO RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y OTROS). 150,000, AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES (PAGO DEL PRINCIPAL DE LA OPERACIÓN # PR-09/96-G, PR-08/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 11,761, INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. (PARA EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS CRÉDITOS #FP-09/93, PR-09/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 5,057,339

29 PP MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PROGRAMA 327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL UNIDAD EJECUTORA AREA DE OBRAS PUBLICAS MISION: Ejercer la rectoría en materia de infraestructura vial, a través de la emisión de normas, procedimientos y recomendaciones técnicas así como ejecutar proyectos para coadyuvar con las municipalidades, otras organizaciones y entes, en la conservación vial de la red a su cargo. Igualmente atender emergencias y desastres naturales en todo el país y la canalización de cauces y protección de riberas. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Asistencia Técnica en infraestructura vial Asistencia Técnica y ejecución conjunta de proyectos de infraestructura Asistencia Técnica para el fortalecimiento del modelo de conservación vial participativa y la competitividad Atención de emergencias y desastres naturales Gestión de la Obra Fluvial OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA