111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

Transcripción

1 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Economía Industria y Comercio es el ente rector de las políticas públicas del Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, el desarrollo, la cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios; como para el sector de las pequeñas y medianas empresas. Además, es el ente Director en el tema de defensa y educación del consumidor. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. 2. Protección del consumidor. 3. Simplificación de trámites. 5. Promoción de la competencia. 6. Reglamentación técnica. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Mejorar la coordinación y evaluación del trabajo de las instituciones que brindan servicios a las PYMES. 2. Desarrollar y aplicar aquellos indicadores de evaluación de los programas de atención a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con el objetivo de detectar las fortalezas y debilidades para proponer las mejoras del proceso. 3. Mejorar la aplicación de instrumentos de apoyo directo a las PYMES, para determinar la atención que éstas requieren. 4. Implementar el programa de compras del Estado, tendiente a facilitar la participación de las PYMES en procesos de compras del Estado. 5. Actualizar el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), incorporando la información más reciente y de interés para las PYMES. 6. Ampliar la cobertura de atención a las PYMES a las zonas rurales, facilitando el servicio al usuario y beneficiando el sector productivo rural. 7. Mejorar la coordinación y las acciones tendientes a promover los encadenamientos productivos. 8. Mejorar la capacitación y asistencia técnica que se brinda a las PYMES, definiendo políticas para promover una oferta nacional que responda a las exigencias de las empresas. 9. Fomentar la generación de nuevas empresas, creando un mecanismo para analizar y canalizar ideas de negocios hacia instituciones que promuevan el espíritu emprendedor. 10. Fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica, aprovechando el recurso humano capacitado y altamente calificado

2 PP existente. 11. Mejorar la información brindada a los consumidores, a través de estudios de mercado que le permitan al usuario conocer sobre las opciones que tiene en el comercio al realizar una compra. 12. Optimizar la asesoría al consumidor en forma personal y a través de los medios de acceso remoto, con el fin de coadyuvar a la resolución de conflictos de consumo y ofrecer orientación con respecto a los derechos del consumidor. 13. Fomentar la difusión de los derechos de los consumidores y las obligaciones del comerciante, para mejorar la relación comercial entre ambos. 14. Promover el surgimiento de organizaciones de consumidores y fortalecer las constituidas mediante la realización de talleres, reuniones y seminarios, con el fin que éstas ejerzan un efecto multiplicador en sus comunidades. 15. Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias y recursos interpuestos ante la Comisión Nacional del Consumidor, contribuyendo así a que los consumidores reciban una pronta respuesta a su gestión. 16. Mejorar la relación consumidor-comerciante, logrando una solución patrimonial satisfactoria para el consumidor. 17. Simplificar los trámites que deben cumplir las pequeñas y medianas empresas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, logrando mejorar la calidad del servicio que se brinda. 18. Mejorar los sistemas de información, en materia de mejora regulatoria, procurando que las leyes,decretos nuevos y vigentes, sean de calidad. 19. Contribuir a una mayor competencia y libre concurrencia en los mercados al aumentar el número de casos resueltos. 20. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de consultas que realizan los agentes económicos, de manera que se dé una respuesta lo más inmediata posible. 21. Mejorar la cobertura de divulgación sobre los beneficios que brinda para los consumidores la competencia y libre concurrencia de la Ley No y del quehacer de la Comisión para Promover la Competencia. 22. Lograr una mayor efectividad del Ministerio en los procesos de negociación en cuanto a las normas y regulaciones en el nivel internacional. 23. Mejorar los sistemas de información, en materia de Reglamentación Técnica, actualizando la base de datos para que el usuario interno y externo conozca las regulaciones básicas que deben cumplir los productos al venderse en el mercado. 24. Mejorar el tiempo promedio de formulación y revisión de reglamentos técnicos facilitando al usuario el documento de consulta en el menor tiempo posible.

3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587 SERVICIOS GENERALES 655,427, ADMINISTRACION GENERAL 655,427, SERVICIOS ECONOMICOS 1,682,901,821 2,795,800,000 3,490,193, INDUSTRIA Y COMERCIO 1,682,901,821 2,795,800,000 3,490,193,587 SERVICIOS FINANCIEROS 3,905,536 5,000,000 2,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587 1 GASTOS CORRIENTES 2,300,630,073 2,709,261,140 3,413,667, GASTO DE CONSUMO 1,217,028,615 1,440,507,377 1,550,661, SUELDOS Y SALARIOS 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 297,605, ,207, ,005, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005, AL SECTOR PRIVADO 19,886,292 26,210,680 44,800, AL SECTOR PUBLICO 1,056,896,273 1,235,743,083 1,815,905, AL EXTERIOR 6,818,893 6,800,000 2,300,000 2 GASTOS DE CAPITAL 41,604,594 91,538,860 78,525, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316, MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,058,379 4,750,860 5,209, AL SECTOR PUBLICO 4,058,379 4,750,860 5,209, AMORTIZACION DE PASIVOS 3,905,536 5,000,000 2,000, DEUDA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587 0 SERVICIOS PERSONALES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656, INGRESOS CORRIENTES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656,187 1 SERVICIOS NO PERSONALES 245,301, ,568, ,997, INGRESOS CORRIENTES 245,301, ,568, ,997,648 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,304,831 83,638,869 60,007, INGRESOS CORRIENTES 52,304,831 83,638,869 60,007,951 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316, INGRESOS CORRIENTES 200,000 12,688, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 33,440,679 69,100,000 71,316,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005, INGRESOS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005,807 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,058,379 4,750,860 5,209, INGRESOS CORRIENTES 0 60, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,058,379 4,690,860 5,209,994 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,905,536 5,000,000 2,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,905,536 5,000,000 2,000,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193, ACTIVIDADES CENTRALES 659,332, ,892, ,349, DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA 365,865, ,789, GESTION METROLOGICA NACIONAL 283,857, ,477, GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 0 25,440, ,933, DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 0 142,199, ,386, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0 1,062,000,000 1,620,077,770

5 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE FOMENTO INDUSTRIAL 105,620, DEFENSA DEL CONSUMIDOR ,294, PROMOCION DE LA COMPETENCIA ,151, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 927,558, RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 687,018, ,637,459 1,162,656, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 504,096, ,637, ,733, SUELDO ADICIONAL 85,413, ,413, SALARIO ESCOLAR 73,177, ,177, DIETAS 11,000, ,000, SOBRESUELDOS 11,746, ,746, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584, ,584,000

6 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587 RECURSOS INTERNOS 2,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587 INGRESOS CORRIENTES 2,300,830,073 2,722,009,140 3,413,667, INGRESOS CORRIENTES 2,300,830,073 2,722,009,140 3,413,667,593 TITULOS VALORES 41,404,594 78,790,860 78,525, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,404,594 78,790,860 78,525,994 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE ,342,234,667 2,800,800,000 3,492,193,587 0 SERVICIOS PERSONALES 919,422,731 1,012,300,065 1,162,656, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 769,751, ,235, ,733, SUELDO ADICIONAL 70,725,522 79,296,935 85,413, SALARIO ESCOLAR 58,263,929 70,703,880 73,177, DIETAS 8,417,250 11,000,000 11,000, SOBRESUELDOS 10,740,754 17,479,850 11,746, GASTOS DE REPRESENTACION 1,524,244 1,584,000 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 245,301, ,568, ,997, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 111,347, ,520, ,581, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 300, INFORMACION Y PUBLICIDAD 40,163,186 60,752,600 57,344, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,181,625 2,985,000 4,077, TELECOMUNICACIONES 20,941,840 31,538,750 26,330, SERVICIO DE CORREOS 63, , , ENERGIA ELECTRICA 17,468,642 23,250,000 14,615, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 761,500 1,260,000 1,480, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,426,365 15,500,000 7,700, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 9,148,159 15,700,000 10,130,226

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,395,931 10,840,000 5,700, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,286,105 1,870,000 1,571, SEGUROS 8,702,665 19,000,000 12,000, CONSULTORIAS 0 1,500, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,776,017 9,100,000 7,807, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,726,870 9,119,738 5,800, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 942,375 5,850,000 1,500, SERVICIOS ADUANEROS 266, , , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,703,038 7,200,000 6,744,563 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,304,831 83,638,869 60,007, GASOLINA. 10,912,850 12,150,000 9,835, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,151,312 1,858, , MEDICINAS 647, , , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 12,423,803 17,000,000 10,927, TEXTILES Y VESTUARIOS 474,560 2,105,000 1,100, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,505,748 8,460,000 8,627, IMPRESOS Y OTROS 2,641,505 5,350,000 4,520, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 488,269 1,320, , CEMENTO 0 30, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 208, , , MADERA 0 100, , OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 963,200 1,842,500 2,200, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 154,359 1,000, , REPUESTOS 2,435,810 4,944,022 3,456, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 975,467 4,381,800 2,705, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 606,850 1,113,973 1,250, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 8,215,406 12,700,000 5,034, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,516,228 6,413,200 6,923, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 983,362 1,990,000 1,567,050 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 33,640,679 81,788,000 71,316, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28,782,098 43,988,000 62,640, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 35,000 25,100, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,428,014 7,900,000 3,500, EQUIPO EDUCACIONAL. 133, ,000 4,826, MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 555, , EQUIPOS VARIOS 2,706,019 3,600, ,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,083,601,458 1,268,753,763 1,863,005, PRESTACIONES LEGALES 15,433,100 20,000,000 39,000,000

8 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2003 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2004 PROYECTO LEY PPTO DE AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,453,192 6,210,680 5,800, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 98,268, ,974, ,021, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,902,488 4,750,860 5,210, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 923,559,000 1,055,200,000 1,617,777, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 10,781,230 14,272,591 15,631, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 20,384,788 28,545,183 31,263, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 6,818,893 6,800,000 2,300,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,058,379 4,750,860 5,209, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,058,379 4,750,860 5,209,994 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,905,536 5,000,000 2,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 3,905,536 5,000,000 2,000,000

9 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO Código Clase RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2005 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 504,096, MINISTRO (e) ,750 9,249, VICEMINISTRO (e) ,850 8,878, DIR.AREA COM.PROM. DE LA COMP. (e) ,450 7,457, DIR.AREA APOYO AL CONSUMIDOR (e) ,450 7,457, DIR.AREA DE FOMENTO INDUSTRIAL (e) ,450 7,457, DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e) ,450 7,457, OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ,450 4,529, AUDITOR NIVEL 1 (e) ,050 4,140, MEDICO DE EMPRESA MEIC ,236 3,602, CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ,450 9,221, JEFE SERV.DE INFORMATICA B ,650 3,067, COORDINADOR UNIDAD SUSTANTIVA a 255,150 3,061,800 36,741,600 Cls c/u COORDINADOR UNID.APOYO GRUPO B a 979,000 11,748, ,750 Cls c/u ASESOR B (e) ,950 2,819, ANALISTA SISTEMAS GRUPO B a 226,050 Cls 452,100 5,425,200 c/u PROFESIONAL DE APOYO GRUPO D a 217,350 1,956,150 23,473,800 Cls c/u PROFESIONAL SUSTANTIVO GRUPO D a 16,518, ,223, ,350 Cls c/u PROFESIONAL DE APOYO C a 206,950 Cls 413,900 4,966,800 c/u COORDINADOR UNID.APOYO GRUPO A ,350 2,416, ASISTENTE C a 200,150 Cls c/u (e) ,300 4,803, ANALISTA SISTEMAS GRUPO A a 195,850 Cls 391,700 4,700,400 c/u PROFESIONAL SUSTANTIVO B a 189,950 Cls 569,850 6,838,200 c/u PROFESIONAL DE APOYO A a 180,250 Cls 360,500 4,326,000 c/u PROFESIONAL SUSTANTIVO A a 180,250 Cls 540,750 6,489,000 c/u CONTADOR A a 155,350 Cls c/u ,700 3,728, ASISTENTE B a 154,250 Cls c/u (e) ,500 3,702, TECNICO DE APOYO a 154,250 Cls c/u ,250 9,255, TECNICO INFORMATICO a 154,250 Cls c/u.. 617,000 7,404, CHOFER DE MINISTRO (e) ,250 1,611, CHOFER VICEMINISTRO (e) ,150 1,573, ASISTENTE ADMINIST.2 MEIC a 125,550 Cls 1,004,400 12,052,800 c/u ASIST.ADMINISTRATIVO 1 MEIC a 119,350 3,699,850 44,398,200 Cls c/u TRAB.SERV.CALIFICADOS a 110,250 Cls c/u 220,500 2,646, TRABAJ.SERV.GENERALES a 107,450 Cls c/u 2,686,250 32,235,000 64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 469,903

10 PP Código Clase Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76). 102RETRIBUCION POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUCIONAL Y DECRETO Nº25595-MP DEL RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG DEL ). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 203SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL E INFORME IT-NT ,526,101 54,295, ,627 62,474,635 1,419, ,863, ,917,897 7,775, ,865 TOTAL TITULO: 979,734,000

11 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 215 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALIA MAYOR MISION: Servir de soporte a las áreas sustantivas para que produzcan de manera eficaz y eficiente, mediante la adecuada y oportuna administración de los recursos humanos, económicos y financieros, además asesorar, supervisar, suministrar informes de carácter jurídico y contable, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento del sistema de control interno, aprovechando al máximo los recursos disponibles proporcionando la transparencia en la gestión pública. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01. Informe de auditorías operativas y financieras. Informes Criterios y resoluciones jurídicas. Documentos Servicios de información. Solicitudes 70, , Gestión y desarrollo del recurso humano. Solicitudes 2, , Servicios de gestión de recursos financieros. Documentos 2, , Ejecutar la adquisición de bienes y servicios en el nivel institucional. Documentos Brindar servicios generales y de notificado. Solicitudes 4, , Elaborar sistemas de información. Manuales Elaborar estudios económicos. Documentos Atención a usuarios. Solicitudes Planificación Institucional

12 PP OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA Mejorar los mecanismos de fiscalización para llevar a cabo las auditorías que exige la Ley de Control Interno Reducir el tiempo promedio de los servicios de asesoría jurídica de acuerdo con la normativa vigente Mejorar la protección de las empresas costarricenses ante casos de prácticas de competencia desleal internacional Automatizar la información del sector comercio, industria y servicios proveniente de la C.C.S.S, para que sirva de sustento técnico y científico al sector empresarial Promover el desarrollo de un programa de inducción que logre la identificación plena del nuevo funcionario del MEIC Disminuir el tiempo de aprobación de trámites de ejecución presupuestaria con el fin de aumentar la eficiencia en la ejecución y lograr a cabalidad el cumplimiento de las metas Ajustar los tiempos de contratación a los establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa Optimizar la atención de la Unidad de Servicios Generales, para coadyuvar con la administración en el uso adecuado de vehículos, limpieza, vigilancia y notificado Mejorar la tecnología de información al servicio de los funcionarios del Ministerio Optimizar la atención de las solicitudes de estudio realizadas por las distintas áreas del Ministerio Optimizar la atención de los usuarios de las denuncias que presentan sobre los servicios que presta el MEIC Establecer la Oficina de Planificación Institucional, con el propósito de coordinar con MIDEPLAN, las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo al PAO.

13 PP ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Utilizar como herramienta en el 100% de las auditorías financieras el sistema SIGAF(A) Reducir en un 25% el tiempo promedio de resolución las solicitudes presentadas(m) Crear la Unidad de Prácticas de Competencia Desleal Internacional(A) Implementar base de datos con la información recibida de la C.C.S.S.(M) Lograr que el 100% de los nuevos empleados reciban el curso de inducción(m) Mejorar en un 10% la ejecución presupuestaria(m) Lograr que las contrataciones se ajusten en un 85% a los tiempos minímos señalados(m) Brindar el 90% de los servicios solicitados(m) Crear un intranet que sirva de sustento tecnológico para todas las áreas del Ministerio(A) Atender el 100% de las solicitudes recibidas(m) Resolver el 80% de las denuncias presentadas(a) Crear la Unidad de Planificación Institucional(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Auditorías financieras realizadas utilizando el SIGAF / Auditorías financieras realizadas * Eficacia [(Tiempo promedio 2005 / Tiempo promedio 2004)-1]* Eficacia Unidad de prácticas de competencia desleal internacional creada Eficacia Base de datos concluida

14 PP Eficacia Servidores inducidos / Servidores nombrados * Eficacia [(Tiempo promedio 2005 / Tiempo promedio 2004)-1]* Eficacia Tiempo mínimo promedio / Tiempo de respuesta promedio* Eficacia Solicitudes recibidas / Solicitudes tramitadas * Eficacia Intranet creada Eficacia Solicitudes atendidas / Solicitudes resueltas* Eficacia Denuncias atendidas / Denuncias recibidas* Eficacia Unidad de Planificación Institucional creada

15 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD 1 Auditorías Actividades Costo Unidad Ejecutora 61,974,490 UNIDAD DE DIRECCION 2 Unidad de Asuntos Jurídicos 3 Servicios de Informaciòn 4 Unidad de Recursos Humanos 5 Servicios de Gestión de Recursos Financieros 6 Proveeduría Institucional 7 Unidad de Servicios Generales 8 Unidad de Informática 9 Unidad de Estudios Económicos 10 Contraloría Servicios 11 Unidad de Planificación Institucional Total del Programa ,388,485 UNIDAD DE DIRECCIÓN 132,802,479 UNIDAD DE DIRECCIÓN 115,095,482 UNIDAD DE DIRECCION 106,241,983 UNIDAD DE DIRECCION 88,534,986 UNIDAD DE DIRECCION 132,802,479 UNIDAD DE DIRECCION 70,827,989 UNIDAD DE DIRECCION 44,267,493 UNIDAD DE DIRECCION 17,706,997 UNIDAD DE DIRECCION 17,706,997 UNIDAD DE DIRECCION 885,349,866 PP

16 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 885,349, INGRESOS CORRIENTES 864,875, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,474,403 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 885,349,866 0 SERVICIOS PERSONALES 521,349, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 424,797, SUELDO ADICIONAL 37,839, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL PAGO DE SALARIO ESCOLAR DEL PROGRAMA : GESTIÓN METROLÓGICA NACIONAL Y AQUELLOS PUESTOS TRASLADADOS A OTRAS INSTITUCIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004) 46,928, SOBRESUELDOS 10,200, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 188,361, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 122,881, INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,000, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,400, TELECOMUNICACIONES 16,000, SERVICIO DE CORREOS 250, ENERGIA ELECTRICA 8,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 850, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 4,200, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,450, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,946, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 583,344

17 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SEGUROS 12,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,200, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,700, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,500, SERVICIOS ADUANEROS 200, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,200,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,048, GASOLINA. 3,200, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100, MEDICINAS 100, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,250, TEXTILES Y VESTUARIOS 865, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500, IMPRESOS Y OTROS 2,100, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 125, MADERA 100, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,900, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 300, REPUESTOS 1,958, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,400, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,400, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 16,120, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,320, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500, EQUIPOS VARIOS 300,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,115, PRESTACIONES LEGALES 39,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,500, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 66,065, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,464, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,600, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,355, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,177,512

18 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,177, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 7,065, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,065, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,130, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,130,161 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,354, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,354, BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,354,403 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA CUBRIR PAGO DE REASIGNACIONES PENDIENTES, RECIBOS COBRADOS POR SERVICIOS DEL IFAM Y OTRAS DEUDAS ACUMULADAS.) 2,000,000

19 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Contribuir para que las regulaciones permitan fomentar la calidad y competitividad de las empresas nacionales, brinden seguridad jurídica a los productores, consumidores y la ciudadanía en general. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Reglamentos técnicos revisados y / o modificados. Documento Leyes, decretos revisados y / o mejorados. Documento OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Lograr una mayor efectividad del Ministerio en los procesos de negociación en las normas y regulaciones en el nivel internacional Mejorar los sistemas de información, en materia de reglamentación técnica, actualizando la base de datos para que el usuario interno y externo conozca las regulaciones básicas que deben cumplir los productos al venderse en el mercado Mejorar el tiempo promedio de formulación y revisión de reglamentos técnicos facilitando al usuario el documento de consulta en el menor tiempo posible Simplificar los trámites que deben cumplir las pequeñas y medianas empresas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, logrando mejorar la calidad del

20 PP servicio que se brinda Mejorar los sistemas de información, en materia de mejora regulatoria, procurando que las leyes, decretos nuevos y vigentes, sean de calidad ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Participar en 2 reuniones anuales de los comités del Codex Alimentarius Internacional de mayor interés para el país(a) Establecer un procedimiento uniforme para dar a conocer los temas que se discuten en el seno de la Unión Aduanera y el Codex Alimentarius, a fin de establecer una posición del país(a) Incorporar al sitio WEB un módulo de la jurisprudencia y estudios que fundamentan los reglamentos técnicos(a) Reducir en un 30% el tiempo promedio de revisión y aprobación de reglamentos técnicos, en relación con el año 2004(A) Desarrollar una guía general para la realización de estudios de campo, válidos y significativos, que sirvan de sustento técnico y científico para la formulación de reglamentos técnicos, durante el segundo semestre(a) Aprobar la simplificación de 3 trámites que deben realizar la PYMES ante la Dirección General de Pequeñas y Medianas Empresas (DIGEPYME)(A) Introducción en el Manual del Inversionista de trámites adicionales indispensables para que puedan iniciar operaciones algunas empresas (página Web, diciembre 2005)(A) Realizar 6 talleres (30 personas c/u)con funcionarios y ciudadanos sobre la Simplificación de Trámites y un Seminario de divulgación sobre la Simplificación de Trámites(A) Elaborar la Tercera edición del Manual del Inversionista, en versión digital(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta

21 PP Eficacia Asistencia a reuniones realizadas / Asistencia a reuniones programadas* Eficacia Procedimiento elaborado Eficacia Página Web mejorada Eficacia [(Tiempo promedio 2005 / Tiempo promedio 2004)-1]* Eficacia Guía elaborada Eficacia Cantidad de trámites simplificados aprobados / Cantidad de trámites simplificados aprobados programados* Eficacia Manual del inversionista mejorado Eficacia Talleres y seminarios realizados / Talleres y seminario programados* Eficacia Tercera edición del Manual del Inversionista elaborado

22 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Reglamentos Técnicos revisados y modificados 97,872,049 UNIDAD DE DIRECCIÓN 2 Leyes, Decretos, revisados y/o mejorados Total del Programa ,061,352 UNIDAD DE DIRECCIÓN 135,933,402 PP

23 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 135,933, INGRESOS CORRIENTES 132,045, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,888,274 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 135,933,402 0 SERVICIOS PERSONALES 85,673, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 79,205, SUELDO ADICIONAL 6,468,685 1 SERVICIOS NO PERSONALES 24,050, INFORMACION Y PUBLICIDAD 17,500, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,500, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 550, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 350, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 600, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 250, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,800,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,067, GASOLINA. 900, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 125, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,750, TEXTILES Y VESTUARIOS 60, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 725, IMPRESOS Y OTROS 200, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100, REPUESTOS 368, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 175,000

24 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 100, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,500, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 750, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 214,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,500, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,254, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 10,871, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,688, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,183, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 388, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,164, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL ) Ced. Jur.: ,164, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,329, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL, FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL ) Ced. Jur.: ,329,649 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 388, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 388, BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,274

25 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DIRECCIÓN MISION: Ser la instancia nacional que permita el fortalecimiento competitivo y sostenible de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME S) costarricenses, mediante el desarrollo de diversos proyectos, programas de apoyo a los sectores de la industria, comercio y servicio permitiendo mejorar el nivel socieconómico del costarricense. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Fortalecer la capacidad productiva y competitiva de las PYMES. Informe Encadenamientos productivos entre las PYMES y éstas con empresas de mayor tamaño. Documentos de estrategia Desarrollo y evaluación de la oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica, orientándola a las demandas de las PYMES. Documentos de políticas Creación de nuevas empresas y desarrollo de nuevas ideas de negocios por parte de jóvenes emprendedores. Programa de formación de nuevos empresarios Fomento del desarrollo de ideas de negocios con potencial y de base tecnológica. Documento donde se establezca el programa

26 PP OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Mejorar la coordinación y evaluación del trabajo de instituciones que brindan servicios a las PYMES Desarrollar y aplicar indicadores de evaluación de los programas de atención a PYMES, con el objetivo de detectar las fortalezas y debilidades para proponer las mejoras al proceso Mejorar la aplicación de instrumentos de apoyo directo a las PYMES, para determinar la atención que éstas requieren Implementar el programa de compras del Estado, tendiente a facilitar la participación de las PYMES en procesos de compras del Estado Actualizar el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), incorporando la información más reciente y de interés para las PYMES Ampliar la cobertura de atención a las PYMES a las zonas rurales, facilitando el servicio al usuario y beneficiando el sector productivo rural Mejorar la coordinación y las acciones tendientes a promover los encadenamientos productivos Mejorar la capacitación y asistencia técnica que se brinda a las PYMES, definiendo políticas para promover una oferta nacional que responda a las exigencias de las empresas Fomentar la generación de nuevas empresas, creando un mecanismo para analizar y canalizar ideas de negocios hacia instituciones que promuevan el espíritu emprendedor Fomentar la creación de nuevas empresas de base tecnológica, aprovechando el recurso humano capacitado y altamente calificado existente ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

27 PP Firma de 10 convenios y planes de trabajo con instituciones del sistema de apoyo a PYMES(A) Elaborar metodología e indicadores de evaluación(m) Realizar diagnóstico a 750 PYMES(A) Implementar el programa promotor de centros de diseño(a) Implementar el programa de compras del Estado(A) Realizar 6 actualizaciones de los módulos(m) Abrir 5 Centros de Atención a PYMES en zonas rurales(a) Elaborar un documento que contenga la estrategia de encadenamientos productivos(m) Elaborar un documento de polítícas sobre capacitación y asistencia técnica(a) Crear y poner a funcionar un mecanismo que promueva el espíritu emprendedor(a) Formular e implementar el programa interinstitucional de empresas(a) Elaborar propuesta con instituciones afines(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Convenios firmados / Convenios programados * Eficacia Metodología concluida Eficacia Número de PYMES diagnosticadas / Diagnósticos programados* Eficacia Programa promotor de centros de diseño implementado Eficacia Programa de compras del Estado implementado Eficacia Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas* Eficacia Número de centros abiertos / Número de centros propuestos*

28 PP Eficacia Documento concluido Eficacia Documento elaborado Eficacia Mecanismo implementado Eficacia Propuesta elaborada

29 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Apoyo a la mediana y pequeña empresa 318,386,829 UNIDAD DE DIRECCIÓN Total del Programa ,386,829 PP

30 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 318,386, INGRESOS CORRIENTES 289,018, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,368,799 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 318,386,829 0 SERVICIOS PERSONALES 210,096, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 187,905, SUELDO ADICIONAL 15,207, SALARIO ESCOLAR 6,984,350 1 SERVICIOS NO PERSONALES 32,440, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 6,800, INFORMACION Y PUBLICIDAD 11,000, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000, TELECOMUNICACIONES 3,850, SERVICIO DE CORREOS 30, ENERGIA ELECTRICA 850, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 310, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 3,300, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 250, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 800, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,950,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,495, GASOLINA. 2,000, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100, MEDICINAS 95, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,100,000

31 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TEXTILES Y VESTUARIOS 150, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,550, IMPRESOS Y OTROS 500, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 150, REPUESTOS 300, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 600, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 200, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,200, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,456, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,630, EQUIPO EDUCACIONAL. 4,826,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,986, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,300, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 25,558, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,671, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,886, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 912, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: , CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: , APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,738, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,738, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,476, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,476,797 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 912, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 912,799

32 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,799

33 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 220 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA OFICIALIA MAYOR MISION: Atender algunas transferencias propias del sector comercio, industria, artesanal, economía y dentro de éste, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que ha tenido desde su inicio, como función principal, elaborar las estadísticas e indicadores permanentes de comercio exterior, índice de precios al consumidor, índices de la construcción, censos nacionales de población, vivienda, agropecuario, económico; brindando con ello datos confiables y oportunos, que han servido de base para la toma de decisiones en la planificación de programas, apoyo de políticas y acciones concretas en los ámbitos del desarrollo económico, político y social del país. De igual forma, se asignan recursos para dar cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional para La Calidad No que ordena en su capítulo III, artículo Nº 8: "Créase el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET),como órgano de desconcentración máxima, con personalidad jurídica instrumental para el desempeño de sus funciones,adscrito al MEIC", el cual debe fungir como Laboratorio Nacional de referencia en Metrología en el nivel nacional, brindando la trazabilidad necesaria que requiere el país a través de calibraciones, verificaciones y ensayos para el adecuado desarrollo de la industria local. A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencias No.7914, se procede a incorporar el contenido presupuestario suficiente, para la prevención y atención de emergencias.

34 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Coordinar, diseñar y ejecutar los sistemas y servicios de estadísticas nacionales y otras transferencias. 2 Coordinar, diseñar, ejecutar los sistemas y servicios de metrología en el nivel nacional Total del Programa 220 1,085,452,105 INST. NACIONAL EST. CENSOS 534,625,664 LABORATORIO COST. METROLOGIA 1,620,077,770 PP

35 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,620,077, INGRESOS CORRIENTES 1,620,077,770 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2005 TOTAL 1,620,077,770 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,620,077, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,617,777, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC). (LEY No DE ).(INCLUYE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES) Ced. Jur.: ,129,500, LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET). (LEY Nº.8279 DEL ). Ced. Jur.: ,227, COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS). Ced. Jur.: , CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,300, CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA-CENPROMYPE (PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA). Ced. Jur.: ,300,000

36 PP MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO PROGRAMA 223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR UNIDAD EJECUTORA AREA DEFENSA CONSUMIDOR MISION: Proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los consumidores, mediante la educación, organización e información. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Estudio de los productos y servicios de interés para los consumidores. Informes Información y educación brindada. Asesorías Denuncias resueltas. Resoluciones Interés patrimonial restablecido al consumidor. Millones de colones OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE OA 1.1. Mejorar la información brindada a los consumidores, a través de estudios de mercado que le permitan al usuario conocer sobre las opciones que tiene en el comercio al realizar una compra Optimizar la asesoría al consumidor en forma personal y a través de los medios de acceso remoto, con el fin de coadyuvar a la resolución de conflictos de consumo y ofrecer orientación con respecto a los derechos del consumidor Fomentar la difusión de los derechos de los consumidores y las obligaciones del comerciante, mediante actividades de divulgación, información y educación, para mejorar la relación comercial entre ambos.

37 PP Promover el surgimiento de organizaciones de consumidores y fortalecer las constituidas mediante la realización de talleres, reuniones y seminarios, con el fin que éstas ejerzan un efecto multiplicador en sus comunidades Mejorar la efectividad en el trámite de las denuncias y recursos interpuestos ante la Comisión Nacional del Consumidor, contribuyendo así a que los consumidores reciban una pronta respuesta a su gestión Mejorar la relación consumidor-comerciante, logrando una solución patrimonial satisfactoria para el consumidor ED AT P AE OA Objetivo de la acción estratégica Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Realizar 20 investigaciones sobre productos y servicios (A) Aumentar en 1% el número de asesorías brindadas a los consumidores en relación con el año anterior(a) Realizar 10 actividades de divulgación, información y educación(a) Realizar 7 eventos regionales(a) Resolver 625 casos(a) Recuperar 275 millones de colones de beneficio patrimonial para el consumidor(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Número de documentos emitidos / Documentos meta * Eficacia Número asesorías realizadas en 2005 / Número de asesorías realizadas 2004)-1]*