115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.

Transcripción

1 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organización estatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo (SAT) y del Sector Trabajo y Seguridad Social (STSS); gestiona el proceso de política pública sociolaboral para la atención de los actores del mercado de trabajo, las organizaciones estatales, para estatales y de la sociedad civil que realizan actividades de Administración del Trabajo y Seguridad Social, los grupos en desventaja social y la población en general; propiciando la elevación de los niveles de calidad de vida, la generación y mejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, la agregación de valor a la producción nacional; a través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar el estado de derecho, la paz y la justicia social en el país; coadyuvando así al desarrollo de la Nación. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Gestionar el proceso de la política pública en materia sociolaboral, a través de la emisión de políticas puntuales y lineamientos generales para ejercer la rectoría que le compete y la conducción de la política institucional, legal, técnica y administrativa del Ministerio; para que los programas ejecutados por éste, se desarrollen dentro del marco establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y la política general de Gobierno. 2. Mantener la articulación adecuada entre el Ministerio, sus dependencias y las demás organizaciones que en el país realizan actividades propias de la Administración del Trabajo, así como organismos internacionales afines a la competencia ministerial, mediante la ejecución de procesos de desarrollo, coordinación, control, registro, planeación, información, cooperación técnica, apoyo, producción de conocimiento, investigación, etc.; para definir y habilitar los mecanismos necesarios para la concretización de las acciones relacionadas con la rectoría que compete a la institución. 3. Desarrollar e implantar estrategias novedosas para intermediar y tutelar las relaciones laborales y la correcta aplicación de la normativa vigente en la materia, así como propiciar la realización de acciones de divulgación sistemática de los derechos y obligaciones laborales a patronos y trabajadores activos y/o potenciales.

2 PP Coadyuvar a la creación de condiciones que faciliten el desarrollo del trabajador activo, inactivo o retirado y su familia, los grupos sociales vulnerables, así como la realización de acciones de generación de empleo, para contribuir a la elevación del nivel de calidad de vida de la población. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Establecer mecanismos que garanticen la ejecución óptima de la política sociolaboral de Gobierno. 2. Diseñar y promover la implantación de estrategias de desarrollo, coordinación, cooperación, captación y tratamiento de recursos de información; entre el Ministerio y las demás organizaciones del Sistema de Administración del Trabajo (SAT), para garantizar la respuesta adecuada a las necesidades del cliente-ciudadano. 3. Implantar estrategias de funcionamiento dirigidas a la adopción de una cultura de servicio centrada en las necesidades del cliente-ciudadano, caracterizada por la transparencia y la racionalidad. 4. Lograr alto rendimiento en la aplicación de los recursos destinados al financiamiento de programas sociales, a través de la focalización, la segmentación y el control. 5. Establecer mecanismos de coordinación, cooperación y control que fortalezcan el rol rector del Ministerio, a través de la realización de acciones pertinentes, oportunas y de calidad para responder a las necesidades sociales, a través de la creación y consolidación de redes entre el Ministerio y demás organizaciones afines o relacionadas con sus competencias. 6. Desarrollar e implantar modos de servicio diferenciado para grupos sociales vulnerables. 7. Divulgar la normativa sociolaboral vigente, especialmente lo relativo a la Declaración de los Derechos Laborales Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo; a fin de educar a la población, con el propósito de crear condiciones para disminuir la infraccionabilidad y propiciar una inserción inteligente en los procesos de apertura de mercados. 8. Tutelar la correcta aplicación de legislación laboral desde una perspectiva novedosa, preventiva e integral. 9. Propiciar y poner en práctica estrategias novedosas para la mediación, conciliación y armonización de las relaciones laborales.

3 PP Actualizar y poner en práctica estrategias dirigidas a optimizar la gestión de la política nacional de empleo y de generación de empleo, para coadyuvar al desarrollo de la familia costarricense. 11. Establecer un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, acordes a las necesidades y características del recurso humano del país.

4 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,806,938,799 61,182,923,786 30,820,964,980 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 18,756,938,799 61,072,923,786 30,805,964, EDUCACION 0 5,000,000 2,400,000, PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 16,552,810,964 58,484,212,158 25,779,837, TRABAJO 2,025,105,172 2,430,911,628 2,459,927, VIVIENDA 38,000, OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 141,022, ,800, ,200,000 SERVICIOS ECONOMICOS OTROS SERVICIOS ECONOMICOS SERVICIOS FINANCIEROS 50,000, ,000,000 15,000, DEUDA PUBLICA INTERNA 50,000, ,000,000 15,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,806,938,799 61,182,923,786 30,820,964,980 1 GASTOS CORRIENTES 18,411,131,393 60,719,444,782 30,543,946, GASTO DE CONSUMO 2,347,369,522 2,767,700,501 2,916,144, SUELDOS Y SALARIOS 1,835,466,643 2,165,159,484 2,294,106, ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 511,902, ,541, ,038, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,063,761,871 57,951,744,281 27,627,802, AL SECTOR PRIVADO 598,453, ,111, ,062,734

5 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE AL SECTOR PUBLICO 15,419,153,488 57,282,730,175 27,117,688, AL EXTERIOR 46,154, ,902,500 41,051,100 2 GASTOS DE CAPITAL 395,807, ,479, ,018, COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 37,186,132 44,979,135 29,443, MAQUINARIA Y EQUIPO 37,186,132 44,979,135 29,443, INVERSION FINANCIERA 0 50,000, COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 50,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 308,621, ,499, ,574, AL SECTOR PRIVADO 268,787, ,946, ,967, AL SECTOR PUBLICO 39,833,774 29,553,619 10,607, AMORTIZACION DE PASIVOS 50,000, ,000,000 15,000, DEUDA INTERNA 50,000, ,000,000 15,000,000

6 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,806,938,799 61,182,923,786 30,820,964,980 0 SERVICIOS PERSONALES 1,835,466,643 2,165,159,484 2,294,106, INGRESOS CORRIENTES 1,835,466,643 2,165,159,484 2,294,106,145 1 SERVICIOS NO PERSONALES 422,179, ,134, ,800, INGRESOS CORRIENTES 422,179, ,134, ,800,513 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,723, ,406, ,237, INGRESOS CORRIENTES 89,723, ,406, ,237,943 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,186,132 44,979,135 29,443, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 37,186,132 44,979,135 29,443,625 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 50,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 50,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,063,761,871 57,951,744,281 27,627,802, INGRESOS CORRIENTES 16,063,261,871 57,951,744,281 27,627,802, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 500, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 308,621, ,499, ,574, INGRESOS CORRIENTES 224,387, ,926, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 84,233,774 44,573, ,574,623 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 50,000, ,000,000 15,000, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 50,000, ,000,000 15,000,000

7 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,806,938,799 61,182,923,786 30,820,964, TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS AID ACTIVIDADES CENTRALES 1,137,597,313 1,443,574,431 1,287,869, ASUNTOS DEL TRABAJO 919,966,159 1,078,710,097 1,172,256, DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,070,451,069 1,047,988,366 1,142,137, TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 15,678,924,258 57,612,650,892 27,218,702,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 0 2

8 CODIGO CONCEPTO 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 8 POLICIAL 9 DE SERVICIO PP RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 2,294,106, ,294,106, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,892,226, ,892,226, SUELDO ADICIONAL 172,677, ,677, SALARIO ESCOLAR 146,952, ,952, DIETAS 47,562, ,562, SOBRESUELDOS 32,600, ,600, GASTOS DE REPRESENTACION 2,088, ,088,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,806,938,799 61,182,923,786 30,820,964,980 RECURSOS INTERNOS 18,806,938,799 61,182,923,786 30,820,964,980 INGRESOS CORRIENTES 18,635,018,893 60,933,371,032 30,543,946, INGRESOS CORRIENTES 18,635,018,893 60,933,371,032 30,543,946,732 TITULOS VALORES 171,919, ,552, ,018, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 171,919, ,552, ,018,248 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE ,806,938,799 61,182,923,786 30,820,964,980 0 SERVICIOS PERSONALES 1,835,466,643 2,165,159,484 2,294,106, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,517,369,187 1,792,089,000 1,892,226, SUELDO ADICIONAL 134,342, ,989, ,677,060

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE SALARIO ESCOLAR 109,952, ,625, ,952, DIETAS 39,556,000 49,567,744 47,562, SOBRESUELDOS 32,200,000 27,800,000 32,600, GASTOS DE REPRESENTACION 2,046,000 2,088,000 2,088,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 422,179, ,134, ,800, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 121,773, ,713, ,150, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO , OTROS ALQUILERES 5,780,000 6,524,000 1,530, INFORMACION Y PUBLICIDAD 21,950,000 18,370,000 14,733, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,840,000 7,236,000 7,467, TELECOMUNICACIONES 30,000,000 32,400,000 36,500, SERVICIO DE CORREOS 2,625,000 2,857,000 2,130, ENERGIA ELECTRICA 24,500,000 45,307,000 54,700, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,000,000 6,780,000 5,350, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 9,500,000 11,950,000 9,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 39,522,000 48,709,912 48,098, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 6,600,000 5,500,000 4,600, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 7,270,000 9,100,584 8,281, SEGUROS 29,000,000 40,000,000 50,000, CONSULTORIAS 10,800,000 5,000,000 6,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 15,799,999 9,655,000 7,853, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 15,499,201 20,725,000 16,725, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 14,522,036 23,034,000 13,164, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 56,197,363 53,272,453 55,017,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,723, ,406, ,237,943

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE GASOLINA. 8,809,944 12,978,000 14,334, DIESEL 3,896,034 7,335,000 8,515, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 771, ,000 2,335, MEDICINAS , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 22,658,820 30,469,000 36,178, TEXTILES Y VESTUARIOS 1,544,261 1,785,000 4,765, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11,506,685 17,375,000 16,863, IMPRESOS Y OTROS 4,223,357 4,706,000 6,143, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,117,368 2,446,400 2,767, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,493, ,000 2,200, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,490,714 5,000,000 5,100, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,158, , , REPUESTOS 6,721,773 7,518,000 6,150, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,718,785 10,884,000 9,310, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,053,193 1,145,914 1,550, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 4,984,001 3,895,000 4,651, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 7,148,500 7,208,000 5,863, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,426,974 1,879,000 3,312,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 37,186,132 44,979,135 29,443, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,306,295 19,909,223 14,990, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 192, ,000, EQUIPO DE TRANSPORTE. 9,519,562 10,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,068,245 5,038,912 1,650, EQUIPO EDUCACIONAL. 1,519,443 1,000,000 1,000,000

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE EQUIPOS VARIOS 10,580,437 9,031,000 10,803,000 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 50,000, ADQUISICION DE TERRENOS 0 50,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,063,761,871 57,951,744,281 27,627,802, PRESTACIONES LEGALES 30,000,000 30,000,000 25,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,564,451 5,150,000 5,000, BECAS 10,000,000 10,550,000 10,200, AUXILIO A TRABAJADORES 300,000, ,000, ,000, INDEMNIZACIONES. 45,000,000 10,000, SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 169,586, ,411, ,080, SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 14,999,998 14,999,849 29,782, SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 24,303,000 6,000, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 249,050, ,069, ,099, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 8,894,678 9,966,751 10,607, TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 7,500,000 21,500, TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 15,028,236,826 56,812,876,536 26,618,063, TRANSF A ORGANISM FINANC 12,356,000 12,400,000 12,500, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 22,238,750 29,900,250 31,821, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 14,826,289 34,883,627 58,339, TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 76,050,000 82,134,000 96,256, CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 46,154, ,902,500 41,051,100 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 308,621, ,499, ,574, APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 268,787, ,946, ,967, APORTES A GOBIERNOS LOCALES 28,450,000 19,480,000 0

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE APORTES A INSTIT DESCENTRAL 2,500, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 8,883,774 10,073,619 10,607,135 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 50,000, ,000,000 15,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 50,000, ,000,000 15,000,000

14 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: El Programa 729 "Actividades Centrales", está formado por dos bloques de unidades, el primero de los cuales incluye la Administración Superior y los órganos de apoyo logístico administrativo del Ministerio, cuya producción es eminentemente intermedia. Por otra parte, el segundo bloque lo integran unidades de carácter técnico en materia de Administración del Trabajo cuyo mayor volumen de producción es final y va dirigida a usuarios externos y en menor medida a usuarios internos. Es así como la misión de este Programa se divide en dos: a) Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política socio-laboral, apoyar a través de servicios de asesoría jurídica y de fiscalización del uso de los recursos, a las unidades ejecutoras, así como garantizar a los programas ejecutores la dotación de recursos financieros, humanos, materiales e informáticos y la prestación de otros servicios lógisticos, necesarios para desarrollar la gestión ministerial. b)diseñar, ejecutar y/o apoyar la implementación de estrategias de desarrollo o de modernización, coordinación, apoyo y asesoría, control; mediante la producción de servicios de: información, investigación, estadística, generación de conocimiento, y gestión del proceso de política pública sociolaboral para el Sector Trabajo y Seguridad Social y el sistema de administración del trabajo SAT (organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, otras organizaciones estatales y privadas relacionadas con la materia competencia del Ministerio, organismos internacionales, etc.), en cumplimiento de convenios y recomendaciones internacionales ratificadas por Costa Rica. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 01 Servicio de administración de recurso humano, bienes y servicios. N.A

15 PP Servicio de Asesoría Jurídica. Acciones , Servicios de auditoría. Documentos Acciones de planeación y evaluación. Acciones Servicios de asesoría, investigación socioeconómica y producción de estadísticas del mercado laboral. Acciones Servicios de mejoramiento de atención al cliente ciudadano. Acciones , Servicios de Administración de Recursos de Información. Acciones 1, , Acciones de investigación, divulgación y formación con perspectiva de género en el campo laboral. Acciones Acciones de cumplimiento de la ley Acciones OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1. Proceder a la reestructuración del Departamento Financiero Monitorear los servicios contratados (limpieza y seguridad) Agilizar, simplificar y optimizar los servicios que se le brindan a los usuarios del Departamento de Recursos Humanos Desarrollar un Programa de Inducción para los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Desarrollar un Programa de Inducción y Asesoría, para los funcionarios y las funcionarias próximos a jubilarse Facilitar a los funcionarios información y medios de diagnóstico para prevención de enfermedades Consolidación de la red informática del MTSS Mejorar la atención al usuario de diligencias de pagos Mejorar la base de datos de Asuntos Internacionales Determinar el grado de confianza del Sistema de Control Interno, para coadyuvar al desarrollo de un sistema apropiado de rendición de cuentas.

16 PP Consolidar un sistema de control interno institucional Determinar la funcionalidad del diseño actual y la red de producción de la estructura orgánica del MTSS Incluir en la intranet ministerial la información relativa a las funciones de planeación Mejorar la cultura y sistema de planeación Contar con información económica laboral pertinente para dar respuesta pronto y confiable a los requerimientos de información de análisis laboral planteados por los jerarcas de la institución y público en general Elevar el nivel de accesibilidad del cliente a los servicios que brinda la Contraloría Habilitar el servicio virtual de transferencia y divulgación de información general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Participar en el diseño e implementación de la INTRANET ministerial Implementar el Archivo Central Lograr el asidero, legal, político y económico de la Unidad de Equidad de Género en el Ministerio de Trabajo Integrar una perspectiva de género en el quehacer del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para asegurar que el servicio brindado atienda con equidad a las mujeres y los hombres Lograr la accesibilidad a la información en los programas del Ministerio de Trabajo Seguridad Social para personas con discapacidad. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Que a diciembre del 2003 se cuente con una propuesta de reestructuración del Departamento (A) Realizar tres encuestas a las diferentes dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el servicio prestado (A) Implantar, para el primer semestre, sistemas de manejo de información para procesar: acciones de personal; otorgamiento de

17 PP incentivos (prohibición, dedicación exclusiva, zonaje, carrera profesional); expediente personal y otros (A) Reducir tiempos de respuesta en los siguientes trámites: pago de salarios a funcionarios nuevos de 30 a 15 días, emisión de constancias y certificaciones de 5 a 3 días, estudios de análisis ocupacional de 60 a 40 días (A) Realizar en coordinación con la Contraloría Servicios una encuesta para medir la calidad de los servicios brindados por el Departamento de Recursos Humanos, durante el primer semestre del año (A) Editar para el primer semestre, un manual de inducción para todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M) Impartir en el segundo semestre, 4 talleres de capacitación para los funcionarios y las funcionarias, próximos y próximas a jubilarse (M) Realizar en el segundo semestre del 2003 la Feria de la Salud (A) Compra de al menos cuatro licencias de software institucionales (A) Reemplazar dos servidores en obsolescencia (A) Lograr el cableado estructurado para las dos sedes de Oficinas Centrales (A) Emitir 3 recomendaciones y criterio técnico para el reemplazamiento de equipos obsoletos (M) Asesoría y apoyo técnico para el diseño e implantación de la Intranet ministerial (B) Diseñar y construir un Registro mejorado y actualizado de diligencias de pago (A) Simplificar la confección de resoluciones de diligencias de pagos (A) Actualización diaria de la base de datos (A) Fiscalizar el sistema de control interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (A) Incorporar en todos los estudios que se realicen la visión

18 PP de género, de igualdad de oportunidades laborales y la necesidad de impulsar estadísticas necesarias para un buen sistema de información y un programa de gestión de calidad (M) Ejecutar una actividad de capacitación sobre control interno para las unidades ejecutoras, y una actividad de inducción para los funcionarios de la unidad de control interno (A) Realizar un diagnóstico general sobre el sistema de control interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (A) Realizar 2 actividades de capacitación para la elaboración de manuales de procedimientos en el primer trimestre (A) Elaborar diez manuales de procedimientos (A) Realizar un estudio de diseño estructural, funcional y de producción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (A) Realizar 12 actualizaciones anuales (A) Actualizar la metodología de formulación y evaluación en el primer semestre (A) Coordinar con cinco instituciones durante el año (A) Identificar cuatro áreas del mercado de trabajo consideradas como prioritarias (A) Crear 20 nuevos indicadores para fortalecer la capacidad de respuesta en términos de instrumental estadística y capacidad de análisis (A) Establecer coordinación con dos productores externos de la información laboral (M) Implementar dos medios de acceso a los servicios que brinda la Contraloría de Servicios en las sedes ministeriales (línea directa y buzones en las regionales) (A) Realizar 12 acciones de extensión de cobertura de los servicios de la Contraloría en las sedes regionales (M) Diseñar e implementar la página "web" del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al tercer trimestre del 2003 (A) Actualización y diseño de los contenidos de la Página "web" (B) Administrar el flujo de correspondencia a través de la

19 PP INTRANET, en el último trimestre del 2003 (B) Inclusión de 75 boletines (informativos y noticiosos) en la INTRANET (B) Diseñar e implementar una estrategia (primer trimestre)para el funcionamiento de los archivos de gestión (A) Ejecutar una actividad de capacitación para los encargados de archivo de gestión (Segundo trimestre) (A) Redactar una propuesta de Reglamento para el funcionamiento del Archivo Central (A) Que a noviembre del 2003 se logre consolidar la Unidad de Equidad de Género (A) Diseño de una estrategia de atención de los servicios del Ministerio con perspectiva de género (B) Editar tres ejemplares del Código de Trabajo en Braille (A) Grabar un módulo de doce fasículos en casette con las consultas más frecuentes en el ámbito laboral (A) Capacitar a 15 funcionarios de atención al público en cursos de LESCO (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Documento de propuesta Eficacia Encuestas Eficacia Sistema de información de recursos humanos diseñado y operando el primer semestre Eficacia Días de pago de salarios Eficacia Días para entrega de constancias y

20 PP certificaciones Eficacia Encuesta realizada durante el primer semestre Eficacia Manual de inducción publicado Eficacia Talleres impartidos a funcionarios próximos a jubilarse Eficacia Feria realizada durante el segundo semestre Eficacia Licencias de software adquiridas Eficacia Servidores reemplazados Eficacia Edificios con cableado estructurado total Eficacia Recomendaciones elaboradas Eficacia Intranet diseñada y en operación Eficacia Un registro Eficacia Resolución confeccionada Eficacia Base de datos actualizada Eficacia Informe escrito realizado Eficacia % de informes de auditoría y estudios con perspectiva de género e igualdad de oportunidades Eficacia Actividades realizadas Eficacia Documento de diagnóstico realizado

21 PP Eficacia Actividades realizadas Eficacia Manuales Eficacia Estudio realizado Eficacia Actualizaciones Eficacia Metodología actualizada Eficacia Coordinaciones anuales Eficacia Areas críticas identificadas al segundo semestre del año Eficacia Nuevos indicadores procesados Eficacia Coordinaciones Eficacia Medios de acceso implementados Eficacia Acciones de extensión de cobertura realizadas Eficacia Página diseñada Eficacia Actualizaciones a la página web Eficacia Registro de correspondencia Eficacia Boletines Eficacia Estrategia diseñada Eficacia Actividad de capacitación Eficacia Propuesta de reglamento Eficacia % de consolidación Eficacia Documento

22 PP Eficacia Códigos editados Eficacia Fasículos grabados Eficacia Personas capacitadas

23 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Dirección y administración 1,122,780,658 Dirección. Gral Administrativa 2 Asesoría Jurídica 3 Gestión de Auditoría 4 Servicios Técnicos a la Administración del Trabajo Total del Programa ,878,930 Direc. Asuntos Jurídicos 58,505,060 Unidad de Auditoría 76,129,349 Dirección de Planificación 1,321,294,000 PP

24 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,287,869, INGRESOS CORRIENTES 1,252,779, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 35,089,115 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 1,287,869,000 0 SERVICIOS PERSONALES 725,839, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 600,967, SUELDO ADICIONAL 54,816, SALARIO ESCOLAR 47,505, DIETAS 11,967, SOBRESUELDOS 9,000, GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 279,006, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 16,500, ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 500, OTROS ALQUILERES 1,000, INFORMACION Y PUBLICIDAD 12,825, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,010, TELECOMUNICACIONES 36,500, SERVICIO DE CORREOS 2,030, ENERGIA ELECTRICA 50,000, OTROS SERVICIOS PUBLICOS 5,000, GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,970, TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4,000, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,616,703

25 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO SEGUROS 50,000, CONSULTORIAS (CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL MINISTERIO, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO) 3,000, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,593, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 15,075, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 5,890, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 42,496,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,816, GASOLINA. 8,425, DIESEL 7,275, OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 2,070, MEDICINAS 500, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 22,400, TEXTILES Y VESTUARIOS 1,625, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,081, IMPRESOS Y OTROS 2,599, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,417, PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,000, OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 5,000, INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 700, REPUESTOS 5,000, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,725, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,931, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 5,000, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,068,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 16,734, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,234, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000, EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000, EQUIPOS VARIOS 6,500,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164,116, PRESTACIONES LEGALES 25,000, AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 5,000,000

26 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BECAS (ESTOS RECURSOS SERÁN UTILIZADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE BECAS APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY, POR LO QUE NO SE FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A FUNCIONARIOS) 10,200, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 92,043, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,273, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,769, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,355, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,677, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,677, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 10,065, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,065, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 18,453, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,453,137 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,355, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,355, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,355,115 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,000, AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA PAGO DE COMPROMISOS PENDIENTES POR SERVICIOS PUBLICOS DE AÑOS ANTERIORES). 15,000,000

27 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE INSPECCION MISION: Supervisar y garantizar el cumplimiento en la aplicación de la legislación laboral, mediar y resolver los conflictos surgidos en ocasión del trabajo, acreditar organizaciones sociales, fijar, revisar y asesorar en materia de salarios mínimos del sector privado, con el fin de proteger y garantizar los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones, así como el de los patronos y sus organizaciones, a través de intervenciones novedosas que agreguen valor a la producción. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Acciones de inspección laboral. Actas e informes 6, , Acciones de fiscalización en materia de Salud Ocupacional. Acciones , Acciones de conciliación, arbitraje, homologación y asesoría laboral individual y colectiva. Acciones 12, , Servicio de registro, acreditación y atención de organizaciones y coaliciones de trabajadores. Acciones 14, , Servicios de resolución y conciliación alterna de conflictos laborales. Conciliaciones 2, , Servicios de fijación y asesoría en materia de salarios mínimos. Acciones 1, , OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

28 PP Consolidar el sistema de información de la Dirección Nacional de Inspección, para que responda a los requerimientos de entidades institucionales y externas Fortalecer la coordinación con las dependencias involucradas en la atención de los casos de: trabajadoras en estado de embarazo o lactancia, hostigamiento y acoso sexual, trabajo de menores, trabajadores y trabajadoras con discapacidad Actualizar la base de datos de "Recipientes a Presión", mediante la identificación de los motivos por los cuales existen usuarios sin renovar el permiso de operación anual desde hace más de 5 años Establecer las condiciones y medio ambiente de trabajo existente, en por lo menos 5 cultivos agrícolas en el ámbito nacional Mejorar la calidad del servicio de asesoría laboral, conciliación y mediación en conflictos de trabajo, propiciando una mejor relación cliente funcionario Mejorar la calidad del servicio facilitando a los usuarios la información sobre procedimientos y requisitos para la inscripción de documentos Elaborar un manual de procedimientos que unifique criterios registrales y se ajuste a lo que pretende la Ley 8220, a fin de mejorar la calidad del servicio Propiciar que los estatutos de las organizaciones sociales que atiende este Registro, se enmarquen dentro de las posibilidades y lineamientos del Código de la Niñez y la Adolescencia Brindar una especial atención a las organizaciones sociales conformadas por mujeres, mediante acciones de asesoría y capacitación, que les posibilite un mejor funcionamiento Ampliar el servicio de información al usuario Mejorar la calidad de la información de los servicios del Depto. de Salarios Mínimos. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Que al 30 de junio de 2003 se cuente con una base de datos actualizada sobre las diversas actividades de la Dirección Nacional de Inspección (A).

29 PP Que al 30 de diciembre de 2003 se haya atendido el 100% de los casos especiales estableciendo las coordinaciones necesarias (A) Coordinar con el 12% de los 500 usuarios de la Gran Area Metropolitana que poseen calderas sin su respectivo permiso de operación anual (A) Efectuar el estudio de proceso en los cultivos de arroz, frijoles, papas, cebollas y naranjas; para identificar los riesgos por concepto de la transformación del objeto y medios de trabajo (A) Realizar cuatro sesiones de trabajo, una cada trimestre del año (A) Que al cuarto trimestre del año, se haya podido publicar y distribuir al menos un instructivo por cada organización social que se atiende (A) Que al segundo trimestre del año se cuente con un manual de procedimientos (A) Que el 100% de los estatutos que ingresen durante el año cumplan con la normativa señalada en los artículos 18 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia (A) Que al cuarto trimestre del año se haya podido identificar las organizaciones de mujeres registradas y que se le de asesoría y capacitación en al menos a una de estas organizaciones (A) Elaborar dos capacitaciones por trimestre dirigidas a empleadores, trabajadores y estudiantes (A) Elaborar un folleto explicativo sobre la correcta aplicación, fijación y revisión de los salarios mínimos en segundo semestre del año (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Base de datos instalada

30 PP Eficacia % de atención de casos especiales Eficacia % de calderas inspeccionadas para su registro Eficacia Estudios efectuados Eficacia Sesiones de trabajo Eficacia Instructivo confeccionado Eficacia Manual de procedimientos aplicado Eficacia % de estatutos registrados acordes con el Código de niñez y adolescencia Eficacia Actividad de asesoría y capacitación Eficacia Capacitaciones efectuadas Eficacia Folleto elaborado

31 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Tutelaje de la Legislación Laboral 994,817,785 Direc. Nal. de Inspec. Trabajo 2 Tutelaje de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 3 Asuntos Laborales y Resolución Alterna de Conflictos 4 Salarios Mínimos Total del Programa ,464,156 Dpto. Med. Seg. Higiene 99,267,564 Dirección de Asuntos Laborales 53,319,493 Departamento Salarios Minimos 1,177,869,000 PP

32 Registro Contable: PP CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,172,256, INGRESOS CORRIENTES 1,163,382, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,874,323 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 1,172,256,980 0 SERVICIOS PERSONALES 900,248, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 729,761, SUELDO ADICIONAL 67,307, SALARIO ESCOLAR 56,284, DIETAS 24,895, SOBRESUELDOS 22,000,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 98,612, ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 65,000, OTROS ALQUILERES 180, INFORMACION Y PUBLICIDAD 108, IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,107, ENERGIA ELECTRICA 2,000, GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 22,221, TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,990, MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,260, MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 650, MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,824, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 271,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,846, GASOLINA. 1,940, DIESEL 740,000

33 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 25, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,775, TEXTILES Y VESTUARIOS 140, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,802, IMPRESOS Y OTROS 1,558, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50, REPUESTOS 100, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,372, UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 550, OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 265, ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 360, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 168,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,709, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,756, EQUIPO PARA COMUNICACIONES 150, EQUIPOS VARIOS 1,803,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152,676, CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 113,111, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,364, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,746, CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,164, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) Ced. Jur.: ,082, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: ,082, APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 12,494, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,494, APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 22,905, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) Ced. Jur.: ,905,838

34 Registro Contable: PP CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,164, APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,164, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL) Ced. Jur.: ,164,698

35 PP MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PROGRAMA 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DIRECCION GENERAL MISION: Brindar servicios de coordinación, ejecución y asesoría en el proceso de gestión de políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora, protección especial al trabajador, finaciamiento de programas de bienestar social por medio del FODESAF a instituciones ejecutoras de programas de bienestar social, rectoría de la intermediación en el empleo y la colocación especial, generación de empleo, apoyo a la micro y pequeña empresa y otorgamiento de derechos de pensión y jubilación; a la población del país. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1 Acciones dirigidas a la erradicación progresiva del trabajo infantil. Acciones Actividades de promoción y recreación laboral. Actividades Servicios de transferencia y control de recursos a instituciones ejecutoras de FODESAF. Acciones Servicios de intermediación, generación y prospección de la oferta y la demanda del empleo. Acciones 19, , Servicios financieros y no finacieros a la micro y pequeña empresa. Acciones 1, , Gestión de derechos de jubilación y pensión. Acciones 21, , OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

36 PP Consolidar la rectoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia de trabajo infantil y adolescente Coordinar las actividades preparatorias para la eliminación de las peores formas del trabajo infantil en Costa Rica (convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo) Brindar instrumentos básicos de Educación Laboral, a futuros trabajadores, a fin de que conozcan sus derechos y responsabilidades al ingresar en el ámbito laboral Rediseñar los procedimientos técnicos y administrativos de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y los lineamientos de política del Fondo para la orientación de los programas y la asignación de los recursos de conformidad con la normativa vigente Fortalecer el proceso de recaudación por concepto de morosidad relacionada con el no pago del recargo de planillas que establece la Ley No Mejorar la calidad del servicio brindado al usuario, brindando los instrumentos, para lograr una exitosa gestión de empleo Motivar a las mujeres mayores de 18 años, de los Programas Construyendo Oportunidades y Creciendo Juntas, para que logren incorporarse a una actividad socioproductiva, mediante la capacitación por medio de Programa Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa Coadyuvar en el diseño y aplicación de una política migratoria laboral con mecanismos viables de coordinación interinstitucional y protección de derechos laborales y de seguridad social para el trabajador migrante Posicionar a la Dirección Nacional de Empleo, como ente rector a través de alianzas estratégicas y/o convenios, con instituciones y el sector productivo privado del país Propiciar la activa participación de jóvenes adolescentes y padres de niños trabajadores en los programas de capacitación y asesoría interesados en conocer y participar en pequeños proyectos productivos que les permita generar ingresos; en coordinación con los Programas de Seguridad Social y Empleo del Ministerio de Trabajo y otras instituciones Impulsar y promover la participación de la mujer creativa y emprendedora en el desarrollo de pequeños negocios, a través de programas de asesoría y capacitación y participación en

37 PP actividades grupales a nivel comunal y regional Desarrollar un Sistema de información relacionado con los microempresarios usuarios de crédito del Programa Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa y de los programas de capacitación y asesoría Mejorar el nivel de respuesta de las demandas planteadas por usuarios en términos de calidad y oportunidad. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Elaboración del Nuevo Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Trabajador Adolescente para el tercer trimestre del 2003 (A) Análisis de datos del modulo de información de trabajo infantil e informes producidos (M) Cuatro actividades preparatorias para la erradicación de las peores formas del trabajo infantil durante el año 2003 (A) Realizar cuatro talleres de Educación laboral en la Ciudad de los Niños, durante el primer semestre y con oferentes de empleo, dos en cada semestre del año (A) Incorporar el 100% de los programas al Sistema de Información Gerencial (M) Diseñar e implementar un instrumento que permita el intercambio de información sociodemografica con participación de siete instituciones sociales (M) Definir y aplicar una nueva metodología para la selección de programas y distribución de los recursos (A) Elaborar una propuesta de reforma a la Ley 5662 (A) Recaudación de un monto aproximado de mil millones por concepto de morosidad. (500 millones en cada semestre) (A) Realizar 5 talleres semestrales con oferentes del servicio de empleo (A) Seleccionar grupos de mujeres para la incorporación de 50 proyectos a nivel nacional (A) Documento de Lineamientos de Aplicación de la Política Migratoria Laboral a noviembre del 2003 (A).

38 PP Elaborar un documento de estrategia de coordinación (A) Capacitar y asesorar a 100 jóvenes y padres de niños trabajadores en proyectos microempresariales (A) Asesorar a 50 proyectos promovidos por mujeres, a nivel grupal e individual, que quieran crear unidades productivas de microempresa y ampliar las existentes (A) Establecer una base de datos (A) Desarrollar 3 sistemas automatizados orientados a la implementación de controles internos de producción de trámites (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Real Proyectado Meta Documento Documento de análisis Actividades Talleres % de programas monitoreados Instituciones participantes Documento metodológico Documento de propuesta Millones recaudados , Talleres realizados Grupos de mujeres seleccionados Documento de lineamientos elaborado Documento de estratégia elaborado