REPORTE. Ejecución del presupuesto público Ejecución de la inversión pública INFOBRAS. Al 31 de julio de Reporte N CG/ESIN

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1 REPORTE Ejecución del presupuesto público Ejecución de la inversión pública INFOBRAS Al 3 de julio de 06 Reporte N CG/ESIN

2 Millones de S/ Millones de S/ REPORTE N CG/ESIN CAPÍTULO I: PRESUPUESTO PÚBLICO. Ejecución general del presupuesto público al 3 de julio de 06 Gráfico N Distribución del ejecutado por ejecutar S/ 8,04 Ejecutado S/ 7,45 El Presupuesto Institucional Modificado (), al 3 de julio de 06, asciende a S/ 53,449 millones. De este, se ejecutó el 46, monto que asciende a S/ 7,45 millones. Gobierno Regional (S/ 6,906 millones) 8 Gobierno Local (S/7,66 millones) 8 Gráfico N Distribución del según nivel de gobierno Gobierno Nacional (S/ 99,376 millones) 65 La distribución del al 3 de julio de 06 por nivel de gobierno revela que el 65 (S/ 97,376 millones) del está destinado al Gobierno Nacional, siendo que los Gobiernos Regionales (S/ 6,906 millones) y Locales (S/ 7,66 millones) cuentan con el 8 del en cada caso. 0,000 00,000 80,000 60,000 40,000 0, , ,03 Gráfico N 3 ejecutado por nivel de gobierno 7,66 6,906, ,597 5 Gobierno Nacional Gobierno Local Gobierno Regional Ejecutado El mayor porcentaje de ejecución lo tienen los Gobiernos Regionales con 5, seguido del Gobierno Nacional con 46 y finalmente los Gobiernos Locales que han ejecutado el 43 de su. Gráfico N 4 y ejecutado por tipo de gasto 00,000 80,000 60,000 40,000 0, ,38 49,75 Gastos Corrientes 53 47,34 4,737 Servicio de Deuda 3,054 6,79 Gastos de Capital 56 Se observa que los Gastos de Capital tienen el mayor porcentaje de ejecución con 56 y el menor monto ejecutado con S/ 6,79 millones, en el caso de los Gastos Corrientes han ejecutado el 53 de su (S/49,75 millones), y finalmente el Servicio de Deuda con 3 equivalente a S/ 4,737 millones. Ejecutado

3 Mapa N Ejecución presupuestal por departamento (En millones S/) 5to mayor Ejecutado a nivel nacional. 3er mayor Ejecutado a nivel nacional. Departamento con el mayor porcentaje de ejecución (38). Leyenda: Tumbes S/ Piura S/, Lambayeque S/,55 46 Cajamarca S/,34 45 La Libertad S/, Callao S/, Ancash S/, er mayor Ejecutado a nivel nacional. Más de S/,000 millones De S/,000 a S/,999 millones De S/ 0 a S/999 millones Amazonas S/,07 5 San Martín S/,33 45 Huánuco S/,83 43 Lima S/33, Huancavelica S/,6 49 Ica S/,0 49 Loreto S/, Pasco S/ Junín S/, Ayacucho S/,56 45 Ucayali S/ Cusco S/3,88 46 Apurímac S/,34 46 Arequipa S/,49 47 Puno S/,04 45 Moquegua S/ Tacna S/ Exterior S/ Departamento con el menor porcentaje de ejecución (38). do mayor Ejecutado a nivel nacional. Madre de Dios S/ Menor ejecutado a nivel nacional. *El cálculo a nivel departamental muestra la consolidación de la ejecución del gasto de los tres niveles de gobierno de acuerdo al ámbito geográfico donde se ejecuta el gasto (meta). Gráfico N 5 0 funciones con mayor y ejecutado (En millones S/) Educación Plan., Gest. y Rva. de Cont. Transporte Salud Previsión Social Deuda Pública Orden Publico y Seguridad Defensa y Seguridad Nacional Protección Social Justicia,404 7,399 7,679 0,005 6,896 7,57 8,087 5,533 6,966,50 6,435,46 5,7 9,988,866 5,756 Ejecutado,579 5,638,444 4, ,000 40,000 Millones de S/ Las funciones de Educación (S/,404 millones) y Salud (S/ 8,087 millones) son las que cuentan con un mayor monto de Ejecutado, que representa el 9 del monto total de Ejecutado (S/ 7,45 millones). de las 5 funciones ejecutaron al 3 de julio menos de S/,000 millones, entre ellas: Cultura y Deporte, Energía, Relaciones Exteriores, Comercio, Legislativa, Comunicaciones, Trabajo, Turismo, Pesca, Industria y Minería. 3

4 . Ejecución del presupuesto público según nivel de gobierno al 3 de julio de 06. EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Gráfico N 6 y Ejecutado por los sectores del Gobierno Nacional (En millones S/) Economía y Finanzas Educación Transportes y Comunicaciones Interior Defensa Salud Desarrollo e Inclusión Social Vivienda, Contrucción y Desarrollo Agricultura Poder Judicial Presidencia del Consejo de Ministros Justicia Ministerio Público Producción Relaciones Exteriores Ambiente Congreso de la República Comercio Exterior y Turismo Contraloría General Cultura Oficina Nacional de Procesos Electorales Mujer y Poblaciones Vulnerables Reniec Trabajo y Promoción del Empleo Otros 0,977 5,608 3,94 4,45,0 5,043 9,67 4,37 8,358 4,5 7,45,830 4,4,30,703,037,308,30, ,006,704, , Ejecutado Los sectores que presentaron los mayores montos de Ejecutado son Economía y Finanzas (S/0,977 millones), Educación (S/ 5,608 millones) e Interior (S/5,043 millones). Dichos montos representan el 47 del Ejecutado por el Gobierno Nacional. De otro lado, los sectores con los menores montos de Ejecutado están agrupados en la categoría de Otros (Reniec, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura Y Fuero Militar Policial), los que en suma representan el del Ejecutado por el Gobierno Nacional. 0 0,000 40,000 Millones de S/ Gráfico N 7 0 funciones con mayor y ejecutado del Gobierno Nacional (En millones S/) Educación Plan., Gest. y Rva de Cont. Transporte Deuda Publica Previsión Social Orden Publico y Seguridad Salud Defensa y Seguridad Nacional Justicia Protección Social 5,53 3,90 3,43,70 4,34 0,89 6,06 0,88 5,849 0,578 4,350 8,386 4,335 7,895,860 5,748 Ejecutado,44 4,69,077 4,556 El monto ejecutado por estas 0 funciones representa el 89 del Ejecutado del Gobierno Nacional. En detalle, las funciones en las que se ejecutaron menores recursos son: Comercio (S/9 millones), seguida de Industria (S/03 millones) y Minería (S/ 65 millones). 0 0,000 0,000 Millones de S/ Sector: Conjunto de entidades públicas que comparten objetivos claros y articulados para la atención de una actividad económica y social específica. (Adaptado del Glosario Política Económica y Social del MEF). 4

5 . EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Gráfico N 8 y Ejecutado por Gobierno Regional (En millones S/) Cusco La Libertad Piura Arequipa Cajamarca Junín Puno Loreto Ancash San Martín Ayacucho Lambayeque Callao Lima Huánuco Apurímac Huancavelica Ica Ucayali Amazonas Pasco Tacna Moquegua Tumbes Madre De Dios ,5 608, 60,36 60, , ,06 853,653,69,57,489,373,353,9 0,000,000 Millones de S/,856,83 Ejecutado Los Gobiernos Regionales que presentaron los mayores montos de Ejecutado son La Libertad (S/,06 millones), Cusco (S/ 890 millones) y Piura (S/ 853 millones). Dichos montos ejecutados representan el 0 del Ejecutado por los Gobiernos Regionales* (S/3,593 millones) * El cálculo total incluye a la Mancomunidad Regional de Apurímac-Ayacucho-Huancavelica y al Programa de Lima metropolitana, debido a que el SIAF las considera para el registro del presupuesto a nivel regional. Gráfico N 9 0 funciones con mayor y ejecutado de los Gobiernos Regionales (En millones S/) Educación Salud Transporte Agropecuaria Previsión Social Plan., Gest. y Rva. de Cont. Saneamiento Orden Publico y Seguridad Deuda Publica , , ,58,978,698 6,3,606 7,47 Ejecutado El monto ejecutado por estas 0 funciones representa el 98 del Ejecutado por los Gobiernos Regionales. En detalle, las funciones en las que se ejecutaron menores recursos son: Minería (S/6 millones), seguida de Defensa y Seguridad Nacional (S/6 millones) e Industria (S/5 millones). Ambiente ,000 0,000 Millones de S/ 5

6 98 39 REPORTE N CG/ESIN.3 EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Lima Cusco Cajamarca La Libertad Piura Arequipa Puno Ancash Junín Apurímac Ayacucho Huánuco Loreto Lambayeque San Martín Huancavelica Ica Callao Moquegua Tacna Ucayali Amazonas Pasco Tumbes Madre de Dios Plan., Gest. y Rva. de Cont ,4,688,489,479, ,83 485,7 44,099,35 0,000 4,000 6,000 Saneamiento Orden Publico y Seguridad Vivienda y Desarrollo Urbano Protección Social Cultura y Deporte Agropecuaria Gráfico N 0 y Ejecutado de los Gobiernos Locales por departamento (En millones S/) Transporte Educación Ambiente Millones de S/ 83,0, ,358,83 4,700,50,58 3,904 Ejecutado 3,73 7,74 0 5,000 0,000 Millones de S/ Ejecutado,95 5,707 Los Gobiernos Locales que presentaron los mayores montos de Ejecutado son Lima (S/,95 millones), Cusco (S/,4 millones) y Piura (S/ 658 millones). Dichos montos ejecutados representan el 4 del Ejecutado por los Gobiernos Locales* (S/,653 millones) * El cálculo total incluye a las Mancomunidades (3), debido a que el SIAF las considera para el registro del presupuesto a nivel local. Gráfico N 0 funciones con mayor y ejecutado de los Gobiernos Locales (En millones S/) El monto ejecutado por estas 0 funciones representa el 93 del Ejecutado por los Gobiernos Locales. En detalle, las funciones en las que se ejecutaron menores recursos son: Comunicaciones (S/9 millones), seguida de Pesca (S/3 millones) y Justicia (S/ millones). 6

7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio REPORTE N CG/ESIN CAPÍTULO II: INVERSIÓN PÚBLICA En el periodo enero a julio de 06 se programó S/ 38,045 millones para inversión pública, del cual se ejecutaron S/,656 millones, lo que corresponde al 33 de avance a dicho periodo. Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por los Gobiernos Regionales con 37 (S/,538 millones), seguida por los Gobiernos Locales con 34 (S/ 5,075 millones) y el Gobierno Nacional con 3 (S/ 5,044 millones). Cuadro N Ejecución según nivel de gobierno Nivel de gobierno Ejecución avance Nacional 6,98 5,044 3 Regional 6,96, Local 4l,83 5, Total 38,045, Del monto total ejecutado, la mayor participación del gasto se encuentra en los Gobiernos Locales con 40. (S/ 5,075 millones), seguido por el Gobierno Nacional con 39.9 (S/ 5,044 millones) y los Gobiernos Regionales con 0. (S/,538 millones). Gráfico N Participación en la ejecución (En porcentaje) Regional 0. Nacional 39.9 Local 40. Al comparar la ejecución mensual acumulada, se observa que el monto ejecutado por los Gobiernos Regionales es siempre menor a los otros niveles de gobierno. Asimismo, se denota que el monto ejecutado por los Gobiernos Locales se aproxima al monto ejecutado en el Gobierno Nacional. 6,000 5,000 Gráfico N 3 Ejecución mensual acumulada de la inversión en cada nivel de Gobierno Nacional Regional Local 4,000 3,000,000, ,044 4,079 3,346, , ,6,637,049, ,075 3,54 4,044,364,665 Proyectos con mayor presupuesto () en cada nivel de gobierno, periodo enero a julio 06 Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Proyecto Construcción Línea y ramal Av. Faucett Gambetta en Lima y Callao avance,45 0 Concesiones Viales,09 46 Proyecto Chavimochic III Etapa Estudios de Pre inversión avance Proyecto Estudios de Pre inversión Construcción vías urbanas avance

8 . Ejecución de la inversión en cada nivel de Gobierno a. Gobierno Nacional Para el periodo enero a julio 06, el mayor para inversiones correspondió al sector de Transporte y Comunicaciones con S/ 8, millones y tuvo una ejecución del 34 (S/,78 millones), le sigue el sector de Educación con un para inversiones de S/,96 millones y una ejecución del 5 (S/ 478 millones). Los sectores con una ejecución menor a S/ 00 millones son: Cultura, Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Contraloría General, Congreso de la Republica, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, JNE, Tribunal Constitucional, Desarrollo e Inclusión Social, Presidencia Consejo Ministros, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, Fuero Militar Policial, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Para mayor detalle de la ejecución en cada sector ver el Anexo N. Gráfico N 4 Ejecución de la inversión en el Gobierno Nacional, por sector Transportes y Comunicaciones 34 8, Educación Defensa Agricultura ,443,070,96 A julio tiene 6 proyectos con. El proyecto con mayor gasto es Concesiones viales a cargo del MTC, en donde se ejecutó S/ 500 millones y corresponde al 46 de su (S/,09 millones). Vivienda Construcción Saneamiento Salud Interior Economía y Finanzas 0 9 3, A julio tiene 84 proyectos con. El proyecto con mayor gasto es Mejoramiento de oportunidades de aprendizaje con TIC en 603 IIEE nivel secundaria, do tramo a nivel nacional a cargo del MINEDU, en donde se ejecutó S/ 49 millones y corresponde al 47 de su (S/ 06 millones). Producción Energía y Minas Justicia Comercio Exterior y Turismo A julio tiene 506 proyectos con. El proyecto con mayor gasto es Gestión de Proyectos a cargo del MINAGRI, en donde se ejecutó S/ 3 millones y corresponde al 50 de su (S/ 6 millones). Ambiental 7 Ejecución 6 Sectores restantes * ,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 En millones de S/ Sector: Conjunto de entidades públicas del Gobierno Nacional que comparten objetivos claros y articulados para la atención de una actividad económica y social específica pública o privada. (Adaptado del Glosario de Política Económica y Social del Ministerio de Economía y Finanzas) 8

9 b. Gobiernos Regionales REPORTE N CG/ESIN Para el periodo enero a julio 06, el mayor para inversiones correspondió al Gobierno Regional de Cusco con S/ 630 millones y tuvo una ejecución del 37 (S/ 3 millones), y el menor para inversiones se encuentra en el Programa de Lima Metropolitana con S/ 35 millones y una ejecución del 3 (S/ 8 millones). El mayor avance lo tuvo el Gobierno Regional de Ica con 6 (S/ 6 millones), mientras que el menor avance correspondió al Gobierno Regional de Áncash, con (S/ millones). Respecto al monto ejecutado, el Gobierno Regional de La Libertad tuvo el mayor monto ejecutado, con S/ 309 millones, y el Programa de Lima Metropolitana el menor monto, con S/ 8 millones. Para mayor detalle de la ejecución en cada Gobierno Regional ver el Anexo N. Gráfico N 5 Ejecución de la inversión en los Gobiernos Regionales Cusco Arequipa La Libertad San Martín Junín Ayacucho Gobierno Regional de Cusco A julio tuvo 05 proyectos con. El proyecto con mayor es Mejoramiento integral de la vía expresa de la ciudad del Cusco, con un de S/ 35 millones y Piura 3 35 Lambayeque Ucayali Pasco Cajamarca Amazonas Callao Gobierno Regional de La Libertad A julio tuvo 08 proyectos con. El proyecto con mayor gasto es Chavimochic Tercera Etapa, en donde se ejecutó S/ 99 millones y corresponde al 75 de su (S/ 3 millones). Huánuco 8 0 Apurímac Moquegua Áncash Puno Loreto Huancavelica Gobierno Regional de Ica A julio tuvo 50 proyectos con. El proyecto con mayor gasto es Ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ica, en donde se ejecutó S/ 49 millones y corresponde al 93 de su (S/ 5 Lima Tacna 7 35 Madre de Dios Ica Tumbes Ejecución Programa Lima Metropolitana En millones de S/ 9

10 c. Gobiernos Locales REPORTE N CG/ESIN Para el periodo enero a julio 06, el mayor para inversiones correspondió a los Gobiernos Locales del departamento de Cusco con S/,58 millones, y el menor en inversiones para los Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios con S/ 60 millones. El mayor avance corresponde a los Gobiernos Locales del departamento de Tacna, con 54 (S/ 35 millones) y el menor a los Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios, con 5 (S/ 5 millones). Respecto al monto ejecutado, los Gobiernos Locales del departamento de Cusco tuvieron el mayor monto ejecutado, con S/ 730 millones, y los Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios el menor monto, con S/ 5 millones. Para mayor detalle de la ejecución de los Gobiernos Locales por departamento ver el Anexo N. Gráfico N 6 Ejecución de la inversión en los Gobiernos Locales, por departamento Cusco Lima Cajamarca La Libertad Puno Apurímac Arequipa Piura Áncash Ayacucho Junín Huánuco Huancavelica San Martín Lambayeque Loreto Ica Moquegua Amazonas Ucayali Tacna Pasco Tumbes Callao Madre de Dios Mancomunidades Municipales ,06,58,497 Gobiernos Locales de Cusco El mayor y gasto es para los Estudios de Pre Inversión, a cargo de 0 Gobiernos Locales, al que asignaron la suma de S/ 6 millones y tuvo una ejecución de S/9 millones (47). Ejecución Gobiernos Locales de Tacna El proyecto con mayor gasto es Mejoramiento de la carretera Ilabaya - Cambaya - Camilaca, distrito Ilabaya - Jorge Basadre, a cargo de la Municipalidad distrital de Ilabaya en donde se ejecutó S/ 50 millones y corresponde al 00 de su (S/ 00 millones) ,00,600 0

11 . Ejecución de la inversión por departamento Mapa N Monto ejecutado para inversión a nivel departamental Cajamarca: 5 to departamento con mayor monto ejecutado. El proyecto con mayor gasto es: Rehabilitación y mejoramiento carretera sierra norte, tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla- Chiple, a cargo del MTC, con una ejecución del 36 (S/ 64 millones) de su asignado (S/ 79 millones). Exterior 0.5 MM Tumbes 9 MM Piura 567 MM Amazonas 30 MM Loreto 5 MM Lambayeque Cajamarca 347 MM 66 MM La Libertad: 3 er departamento con mayor monto ejecutado. El proyecto con mayor gasto es: Chavimochic Tercera Etapa, a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, con una ejecución del 75 (S/ 3 millones) de su asignado (S/ 99 millones). La Libertad 640 MM Áncash 33 MM Callao 508 MM San Martín 37 MM Huánuco 38 MM Pasco 5 MM Lima,795 MM Junín 45 MM Ucayali 344 MM Puno: 4 to departamento con mayor monto ejecutado. El proyecto con mayor gasto es Pago de concesiones viales en Puno, a cargo del MTC, con una ejecución del 45 (S/ 9 millones) de su asignado (S/ 83 millones). Madre de Dios 75 MM Lima: er departamento con mayor monto ejecutado. El proyecto con mayor gasto es: Construcción de la Línea y Ramal Av. Faucett-Gambetta, a cargo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao, con una ejecución del 0 (S/ 436 millones) de su asignado (S/,45 millones). Monto del Mayor a 500,00 -, ,000 Huancavelica 48 MM Ica 38 MM Ayacucho 487 MM Apurímac 455 MM Cusco: do departamento con mayor monto ejecutado. El proyecto con mayor gasto es Pago de concesiones viales en Cusco, a cargo del MTC, con una ejecución del 53 (S/ 94 millones) de su asignado (S/ 79 millones). Arequipa 533 MM Cusco,08 MM Puno 6 MM Moquegua 7 MM Tacna 73 MM MM: Millones de S/ El detalle de la ejecución por departamento en cada gobierno se encuentra en el Anexo N.

12 3. Ejecución de la inversión por función Al mes de julio de 06, la mayor ejecución de la inversión se ha destinado a los proyectos de Transporte con S/ 4,747 millones, seguido por los proyectos en Educación con S/,757 millones. Las trece (3) funciones con ejecución menor a los S/ 90 millones son: Justicia, Turismo, Protección Social, Industria, Comercio, Comunicaciones, Trabajo, Pesca, Relaciones Exteriores, Minería, Deuda Pública, Legislativa y Previsión Social. Para mayor detalle de la ejecución en cada función ver el Anexo N 3. Gráfico N 7 Ejecución de la inversión según función Transporte 4,747 Educación,757 Agropecuaria Saneamiento,63,65 Planeamiento, Gestión, Reserva de Contingencia Salud Defensa y Seguridad Nacional Vivienda y Desarrollo Urbano Orden Publico y Seguridad Cultura y Deporte Ambiente Energía 3 funciones con gasto menor a S/ 90 millones ,000,000 3,000 4,000 5,000 En millones de S/ Proyectos con mayor gasto en las siguientes funciones: FUNCIÓN TRANSPORTE Gobierno Nacional: Concesiones viales a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con una ejecución de S/ 500 millones. Gobierno Regional: Construcción vía costa verde costanera, tramo Callao a cargo del Gobierno Regional del Callao, con una ejecución de S/ 06 millones. Gobierno Local: Mejoramiento carretera Ilabaya, Cambaya, Camilaca a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya (Jorge Basadre Tacna), con una ejecución de S/ 06 millones. FUNCIÓN EDUCACIÓN Gobierno Nacional: Mejoramiento de oportunidades de aprendizaje con TIC en 603 IIEE nivel secundaria, do tramo a nivel nacional a cargo del Ministerio de Educación, en donde se ejecutó S/ 49 millones. Gobierno Regional: Instalación, mejoramiento y ampliación de IIEE nivel inicial de 5 distritos de la provincia de Chumbivilcas a cargo del Gobierno Regional de Cusco, con una ejecución de S/ 9 millones. Gobierno Local: Mejoramiento del servicio en la IE José Faustino Sánchez Carrión N 06 a cargo de la Municipalidad Distrital de Morrope (Lambayeque), con una ejecución de S/ 8 millones. FUNCIÓN AGRICULTURA Gobierno Nacional: Gestión de proyectos a cargo del Ministerio de Agricultura, con una ejecución de S/ 3 millones. Gobierno Regional: Chavimochic Tercera Etapa a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, con una ejecución de S/ 3 millones. Gobierno Local: Instalación servicio de agua para sistema de riego de Collcapampa a Cullumay Punta a cargo de la Municipalidad Distrital de Huamantanga (Canta Lima), con una ejecución de S/ 8 millones.

13 CAPÍTULO III: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS Mediante Directiva N CG/OEA, aprobada con RC N CG, se establece que todas las entidades están obligadas a registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS el estado de ejecución de las obras, desde el inicio hasta su culminación, para ello cuentan con un plazo que vence el último día hábil del mes siguiente del avance de obra. En ese sentido, durante el periodo enero a julio de 06 las entidades registraron en el INFOBRAS que al mes de junio se ha iniciado la ejecución de 4,5 obras públicas, con una inversión proyectada de S/ 7,803 millones y un avance financiero del 3 (S/,764 millones). Según modalidad de ejecución, el mayor porcentaje de las obras registradas (4,5) se ejecutan a través de Administración Directa (49), seguido Por Contrata (45) y otras modalidades (6). Cuadro N Obras según modalidad de ejecución Periodo enero a junio 06 Modalidad de ejecución N Obras Administración Directa Por Contrata Núcleos Ejecutores 5 Obras por impuesto 0.3 Organismos Internacionales 0.05 APP / Concesiones 0.0 Total 4,5 00 Fuente: Sistema de información de obras públicas INFOBRAS (Registrado a 3 de julio 06). Del total de obras registradas (4,5 obras), el 73 (3,07 obras) se encuentra en ejecución, el 5 (,048 obras) ha finalizado ya su ejecución, y el esta como paralizadas (76 obras). Gráfico N 8 Obras según estado de ejecución Periodo enero a junio 06 De las obras en ejecución:,50 obras actualizadas,507 obras desactualizadas 5 Finalizadas Paralizadas 73 En ejecución Actualizadas: Se consideran las obras que cuentan con información de avances al mes de junio 06. Desactualizadas: Se consideran las obras que no cuentan con información de avances al mes de junio 06. Fuente: Sistema de información de obras públicas INFOBRAS (Registrado a 3 de julio 06). Según nivel de gobierno, el mayor número de obras se concentran en los Gobiernos Locales con 3,495 obras por la suma de S/ 3,868 millones, seguida por el Gobierno Nacional con 494 obras por S/,64 millones y los Gobiernos Regionales con 6 obras por S/,93 millones. Asimismo, se denota que el mayor avance financiero corresponde a los Gobiernos Locales con 36, seguido por el Gobierno Nacional con 0 y los Gobierno Regionales con 9. Monto de inversión para la obra según expediente técnico, registrado en INFOBRAS. 3

14 Nivel de gobierno Cuadro N 3 Obras según nivel de gobierno Periodo enero a junio 06 N de Obras Monto de inversión proyectada Avance financiero Monto Nacional 494, Regional 6, Local ,868, Total 4,5 7,803,764 3 Monto de inversión para la obra según expediente técnico, registrado en INFOBRAS. Monto de las valorizaciones mensuales de la obra, registrada en INFOBRAS. Fuente: Sistema de información de obras públicas INFOBRAS (Registrado a 3 de julio 06). Según el tipo de obra, el mayor monto de la inversión proyectada se orienta a las obras de Vivienda, Construcción y Saneamiento con 39 (S/ 3,03 millones) y el menor monto a las obras de Salud con (S/ 80 millones). Cuadro N 4 Obras según clasificación de obra Periodo enero a junio 06 Tipo de obra N Obras Monto de inversión proyectada Vivienda, Construcción y Saneamiento,05 3,03 39 Transportes y Comunicaciones,038,800 3 Otros,6,507 9 Educación Agricultura Energía Salud Total 4,5 7, Corresponde a la clasificación del INFOBRAS según el objeto de atención. Entre otros, se tiene la ejecución de obras para recuperación de monumentos históricos, construcción de puentes carrozables, caminos vecinales, cercos perimétricos, etc. Fuente: Sistema de información de obras públicas INFOBRAS (Registrado a 3 de julio 06). Obras reportadas como paralizadas en el periodo de enero a junio 06 A. Según nivel de gobierno: en el mes de junio las entidades reportaron un total de 76 obras paralizadas, según el siguiente detalle: Cuadro N 5 Obras paralizadas según nivel de gobierno Periodo enero a junio 06 Nivel de N Obras Monto inversión gobierno paralizadas proyectado Nacional Regional 3 Local Total Fuente: Sistema de información de obras públicas INFOBRAS (Registrado a 3 de julio 06). NOTA: Las entidades con mayor número de obras paralizadas se muestran en el Anexo N 4. 4

15 B. Según departamento REPORTE N CG/ESIN A nivel departamental, de las 76 obras reportadas como paralizadas, el mayor número de estas se encuentran en el departamento de Cajamarca con obras y el departamento de Cusco con 9 obras. Mapa N 3 Obras reportadas como paralizadas Periodo enero a junio 06 Cajamarca: La obra paralizada con mayor monto de inversión proyectada (S/ millón) es Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el caserío Quinua Baja, a cargo de la M.P. Hualgayoc. Loreto: La obra paralizada con mayor monto de inversión proyectada (S/ 0.6 millones) es Construcción de puente peatonal en la comunidad de San José de Piri, a cargo de la M.D. Pebas. Tumbes 0 Loreto 6 Piura Amazonas 0 Lambayequ e Cajamarca La Libertad 3 San Martín 4 Cusco: La obra paralizada con mayor monto de inversión proyectada (S/ 7 millones) es Instalación de un centro de transferencia tecnológica para la prestación de servicios de apoyo al desarrollo productivo del distrito de Santa Ana, a cargo de la M.P. La Convención. Áncash 4 Huánuco 4 Pasco 0 Ucayali Ica: Número de obras paralizadas 0-5 Mayor a 5 Callao 0 La obra paralizada con mayor monto de inversión proyectada (S/ 0.3 millones) es Construcción de comedor y biblioteca en la IE N 448 Porcia Senisse de Arriola en el distrito de Huancano, Pisco, a cargo de la M.D. Huancano. Puno: Lima Ica 5 Junín Huancavelic a Ayacucho Apurímac 4 La obra paralizada con mayor monto de inversión proyectada (S/ millón) es Mejoramiento de condiciones de salubridad del servicio de alimentación escolar en las IEP N Cucho Esqueña, IEP N 7003 Amparani, IEP N 7048 Chamchilla. IEP N 7043 Challacollo, a cargo de FONCODES. Cusco 9 Arequipa 4 Madre de Dios 0 Puno 5 Moquegua Tacna Fuente: Sistema de información de obras públicas INFOBRAS (Registrado a 3 de julio 06). NOTA: Las cinco (5) obras paralizadas con mayor monto de inversión proyectada se muestran en el Anexo N 5. 5

16 CAPITULO: INVERSIÓN PÚBLICA Anexo N Ejecución de la inversión en el Gobierno Nacional, según Sector Sector Inversión (a) Total Ejecución (b) Avance (b/a) Jurado Nacional de Elecciones Desarrollo e Inclusión Social Tribunal Constitucional 8 90 Trabajo y Promoción Del Empleo 75 Contraloría General Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Consejo Nacional de la Magistratura 5 47 Poder Judicial Energía y Minas Comercio Exterior y Turismo Cultura Defensa, Agricultura, Transportes y Comunicaciones 8,,78 34 Economía y Finanzas Producción Educación, Ambiental 7 4 Justicia Relaciones Exteriores Vivienda Construcción y Saneamiento, Interior Salud Ministerio Público 5 8 Mujer y Poblaciones Vulnerables Presidencia Consejo Ministros Congreso de la Republica Fuero Militar Policial 0 Oficina Nacional de Procesos Electorales 0 Total 6,98 5,044 3 Ejecución de la inversión en los Gobiernos Regionales Gobierno Regional Inversión (a) Total Ejecución (b) Avance (b/a) Ica La Libertad Lambayeque Callao Lima Ucayali San Martín Ayacucho Huancavelica Tumbes Cusco

17 Gobierno Regional Inversión (a) Total Ejecución (b) Avance (b/a) Madre de Dios Amazonas Apurímac Moquegua Piura Loreto Puno Junín Huánuco Cajamarca Arequipa Programa Lima Metropolitana Pasco Tacna Áncash 00 Mancomunidad Regional 64 Total 6,96, Ejecución de la inversión en los Gobiernos Locales, según departamento Departamento Inversión (a) Total Ejecución (b) Avance (b/a) Tacna Cusco, Moquegua Ica Lima, Callao Piura Apurímac Áncash Lambayeque Arequipa La Libertad Puno Pasco Huánuco Cajamarca, Junín Loreto Tumbes Amazonas Ayacucho San Martín Ucayali Huancavelica Madre de Dios Mancomunidades Municipales Total 4,83 5,

18 Anexo N Ejecución de la inversión por departamento Nivel de gobierno Total Departamento Nacional Regional Local Ejecución del gasto (a) (b) (c) (a+b+c) Lima, ,795 Cusco ,08 0 La Libertad Puno Cajamarca Piura Arequipa Callao Ayacucho Apurímac Huancavelica Junín San Martín Lambayeque Ucayali Áncash Huánuco Amazonas Tacna Ica Loreto Moquegua Madre de Dios Pasco Tumbes Exterior Total 5,044,538 5,075,

19 Anexo N 3 Ejecución de la inversión por función Nivel de gobierno Total Función Nacional Regional Local Ejecución del gasto (a) (b) (c) (a+b+c) Transporte, ,44 4, Educación ,757 4 Agropecuaria ,63 0 Saneamiento ,65 9 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Salud Defensa y Seguridad Nacional Vivienda y Desarrollo Urbano Orden Publico y Seguridad Cultura y Deporte Ambiente Energía Justicia Turismo Protección Social Industria Comercio Comunicaciones Trabajo Pesca Relaciones Exteriores Minería Deuda Publica 0.0 Legislativa Previsión Social Total 5,044,538 5,075,

20 CAPITULO: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS Anexo N 4 Entidades que concentran el mayor número de obras reportadas como paralizadas Periodo enero a junio 06 Entidad N Obras Monto inversión proyectado Municipalidad Provincial De Hualgayoc (Cajamarca) 5 3 Municipalidad Distrital De Ocoyo (Huancavelica) 3 Monto inversión proyectado: Referido al monto de inversión destinado a la ejecución de la obra declarado en el expediente técnico y registrado en el INFOBRAS. Fuente: Sistema de información de obras públicas - INFOBRAS. Anexo N 5 Obras con mayor monto de inversión proyectado para la ejecución de obra Periodo enero a junio 06 Obra Instalación de un centro de transferencia tecnológica para la prestación de servicios de apoyo al desarrollo productivo del distrito de Santa Ana. Construcción y mejoramiento del camino vecinal Pomacocha Soras tramo Pomacocha Rio Chicha. Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la Av. Camino Real tramo Av. Federico Villarreal hasta la calle Chachani. Mejoramiento del sistema de almacenamiento para el suministro de agua potable en la Jurisdicción de Alto de la Alianza (I Etapa). Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en la Asociación Provivienda Mirador La Victoria - II Etapa. Entidad M.P. La Convención M.D. de Pomacocha - Andahuaylas Monto inversión proyectado Avance financiero M.P. Trujillo M.D. de Alto de la Alianza M.D. de la Joya Monto inversión proyectado: Referido al monto de inversión destinado a la ejecución de la obra declarado en el expediente técnico y registrado en el INFOBRAS. Fuente: Sistema de información de obras públicas - INFOBRAS. 0