REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

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1 REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO ENERO DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF

2 ene- abr- jul- oct- ene- abr- jul- oct- ene- abr- jul- oct- ene- abr- jul- oct- ene- En el primer mes de año, el Gasto no Financiero (GNF) aumentó en % respecto a enero, sustentado por el Gasto Corriente que creció en %, y liderado principalmente por los G. Locales. Gasto no Financiero (Var. % mensual) Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno (Var. % mensual) % % % % % % % % -% -% % % % -% % 9% % % % -% -% % % % ene- mar- may- jul- sep- nov- ene- mar- may- jul- sep- nov- ene- mar- may- jul- sep- nov- ene- mar- may- jul- sep- nov- ene- G. Nacional G. Regionales G. Locales Total Gasto Corriente Enero : S/,9 mm Enero : S/,9 mm,, Gasto Corriente: % GNF del mes de enero por conceptos (Millones de S/ y Var. %), Gasto de Capital: -9% 9 Total Gasto de Capital Enero : S/ mm Enero : S/, mm Personal y obligaciones sociales Bienes y Servicios Pensiones y otras prestaciones sociales Otros gastos corrientes Proyectos de Inversión Equipamiento Otros gastos de capital ene- ene-

3 El aumento del Gasto Corriente se explicó por las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), compra de bienes y servicios de G. Locales, y las transferencias del SIS (Otros Gastos Corrientes). Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones (Variación Enero /, Millones de S/) Gasto en Bienes y servicios por Sectores (Variación Enero /, Millones de S/) Aumentó en S/ mm (%) Educación Salud Orden Público y Seguridad Justicia Planeamiento y Gestión Defensa y Seguridad Nacional Resto G. Locales Transportes y Comunicaciones Relaciones Exteriores ONPE Comercio Exterior y Turismo Educación Salud Resto 9 9 Aumentó en S/ mm (%) Otros Gastos Corrientes por conceptos (Variación Enero /, Millones de S/) SIS Programa de Becas MINAGRI Aumentó en S/ mm (%) Resto

4 En enero, se ejecutó el % del presupuesto para el GNF, liderado por los G. Regionales cuyo avance de % es similar al año. El avance del G. Nacional fue de % del PIM y de los G. Locales de % del PIM.,,,,,,,,, Gasto no Financiero: Enero (Millones de S/, % del PIM),,9,,, 9 GNF por nivel de Gobierno: Enero (Millones de S/),,,,,,,,,, 9 Variación % Enero / GN: % GR: % GL: % Ejecución % PIM G. Nacional G. Regionales G. Locales GNF por nivel de Gobierno: Enero (% del PIM) G. Nacional G. Regionales G. Locales

5 En el G. Nacional, el sector Salud registró el mayor aumento del GNF respecto a enero, y el sector Comercio Exterior y Turismo (%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM, seguido por Salud (%). Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Enero (Variación -, en Millones de S/) Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Enero (Avance % del PIM) Salud Interior Educación Comercio Exterior y Turismo Relaciones Exteriores Defensa Oficina Nacional de Procesos Electorales Economía y Finanzas Poder Judicial Ministerio Público Producción Presidencia Consejo Ministros Agricultura Desarrollo e Inclusión Social Congreso de la República Contraloria General Justicia Jurado Nacional de Elecciones Trabajo y Promoción del Empleo Ambiental Mujer y Poblaciones Vulnerables Tribunal Constitucional Fuero Militar Policial Defensoria del Pueblo Consejo Nacional de la Magistratura Cultura Energía y Minas RENIEC Transportes y Comunicaciones Vivienda Construcción y Saneamiento Transferencias del SIS En enero se hizo una devolución de S/. mm al Banco de la Nación Comercio Exterior y Turismo Salud Relaciones Exteriores Interior Oficina Nacional de Procesos Electorales Agricultura Fuero Militar Policial Poder Judicial Ministerio Público Congreso de la República Defensa Defensoria del Pueblo Mujer y Poblaciones Vulnerables Contraloria General Economía y Finanzas Cultura Tribunal Constitucional Trabajo y Promoción del Empleo Justicia Transportes y Comunicaciones Presidencia Consejo Ministros Producción RENIEC Jurado Nacional de Elecciones Ambiental Consejo Nacional de la Magistratura Energía y Minas Educación Vivienda Construcción y Saneamiento Desarrollo e Inclusión Social Sectores Ministeriales Sectores Ministeriales Resto Sectores Resto Sectores

6 En los G. Regionales, el GR registró el mayor aumento del GNF respecto a enero, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (9%), seguido por los GRs y con similar avance (9%). Gasto no Financiero de G. Regionales: Enero (Variación -, en Millones de S/) Gasto no Financiero de G. Regionales: Enero (Avance % del PIM) Huánuco Municipalidad Metrop. de Mancomunidad Regional Mayores gastos en proyectos de inversión (Hospital Santa Gema) Huánuco Municipalidad Metrop. de Mancomunidad Regional 9 9 9

7 En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF fue superior a enero, registrando el mayor aumento en, por su parte, las municipalidades del departamento de lideran el ranking de ejecución respecto al PIM (%). Gasto no Financiero de G. Locales por Departamento: Enero (Variación -, en Millones de S/) Gasto no Financiero de G. Locales por Departamento: Enero (Avance % del PIM) Huanuco - 9. Huanuco

8 En los gastos en Bienes y servicios se ejecutó el % del PIM, con similar avance en los tres niveles de Gobierno.,,, Gasto en Bienes y servicios: Enero (Millones de S/, % del PIM) 99 99, Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Enero (Millones de S/) Variación % Enero / GN: % GR: % GL: % Ejecución % PIM Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Enero (% del PIM) G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales

9 La ejecución de Proyectos de inversión de enero fue menor en -%, sustentado principalmente por el G. Nacional y G. Regionales. Asimismo, se ejecutó el % del PIM, liderado por los G. Locales y el G. Nacional (avance de %). 9 Proyectos de inversión: Enero (Millones de S/, % del PIM) -% Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Enero (Millones de S/) 9 Variación % Enero / GN: -% GR: -9% GL: % Ejecución % PIM Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Enero (% del PIM) G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales 9

10 En el G. Nacional, la menor ejecución de proyectos de inversión de enero fue sustentada principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones; Asimismo, el sector Comercio Exterior y Turismo (%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM. Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: Enero (Variación -, en Millones de S/) Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: Enero (Avance % del PIM) Defensa Economía y Finanzas Comercio Exterior y Turismo Producción Energía y Minas Interior Congreso de la República Poder Judicial Relaciones Exteriores Consejo Nacional de la Magistratura Contraloria General Mujer y Poblaciones Vulnerables Tribunal Constitucional Trabajo y Promoción del Empleo Presidencia Consejo Ministros Ambiental Cultura Ministerio Público Agricultura Justicia Vivienda Construcción y Saneamiento Salud Educación Transportes y Comunicaciones- Sectores Ministeriales Resto Sectores Concesiones viales, rehabilitación y construcción e carreteras. Comercio Exterior y Turismo Energía y Minas Ministerio Público Producción Poder Judicial Transportes y Comunicaciones Economía y Finanzas Defensa Relaciones Exteriores Agricultura Educación Congreso de la República Vivienda Construcción y Saneamiento Interior Justicia Ambiental Contraloria General Consejo Nacional de la Magistratura Mujer y Poblaciones Vulnerables Tribunal Constitucional Trabajo y Promoción del Empleo Salud Cultura Presidencia Consejo Ministros Sectores Ministeriales Resto Sectores

11 En los G. Regionales, el GR registró el menor aumento del gasto respecto a enero. Por su parte, GR, lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (%), seguido por GR (%). Proyectos de inversión de G. Regionales: Enero (Variación -, en Millones de S/) Proyectos de inversión del G. Regionales: Enero (Avance % del PIM) Municipalidad Metrop. de Huánuco Mancomunidad Regional En enero se desembolsó S/. mm para el proyecto del Hospital santa Gema Huánuco Municipalidad Metrop. de Mancomunidad Regional...

12 En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución de proyectos fue superior a enero, registrando el mayor aumento en, y liderando la ejecución respecto al PIM las municipalidades del departamento de (%). Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: Enero (Variación -, en Millones de S/) Proyectos de inversión del G. Locales por Departamento: Enero (Avance % del PIM) Huanuco -. Huanuco

13 Los proyectos que concentran mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el % del PIM, mayor al promedio global (% del PIM), siendo la mayoría ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Principales Proyectos de Inversión (Millones de S/) Proyecto Pliego PIA PIM Construcción de la Linea y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de y Callao Provincias de y Callao, Departamento de Ejec. Enero Avance % PIM M. de Transportes y Comunicaciones,9,9. Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones,,. Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos M. de Salud Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba- Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple M. de Transportes y Comunicaciones Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de y Callao M. de Transportes y Comunicaciones Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de, Distrito de Santiago, Provincia de, Departamento de Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de, en El Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de - Departamento M. de Transportes y Comunicaciones M. de Justicia y Derechos Humanos M. de Justicia y Derechos Humanos M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera -Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones. Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera - Paita M. de Transportes y Comunicaciones. Majes Siguas - II Etapa G.R. 9 9 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R.. Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones Total Principales Proyectos,,. Resto de Proyectos,,. Total Proyectos,9,9.

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