Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2018

Transcripción

1 Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2018 Medios de Comunicación Julio

2 Supuestos Macro Económicos Inversión y Funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal 2

3 1. INDICADORES Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Proyección 2017 Proyección 2018 PIB Real 6.0% 6.0% Inflación 1.1% 1.5% PIB Nominal 58,633 Millones 63,686 Millones Proyección 2018 Ingresos Tributarios 6,122 Millones Aporte de Autoridad del Canal 1,670Millones Déficit Fiscal Ajustado SPNF 0.50% (318Millones) Incremento Leyes Especiales (Aumentos salariales de Educadores, Salud, entre otros) 314 Millones Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF. 3

4 Supuestos Macro Económicos Funcionamiento y Inversión Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal 4

5 2. Funcionamiento y Inversión Sector Público (en Miles de US$)

6 2. Funcionamiento y Inversión Sector Público No Financiero

7 2. Funcionamiento Leyes Especiales Aumentos salariales por leyes especiales 2018 (En millones de US$) TOTAL: 314 Millones El incremento Neto de Servicios Personales es de 314 MM en el SPNF. Para llegar a esta cifra se realizo una reducción del 5% MM 7

8 2. Estructura Julio 2017 ESTRUCTURA DE a 004 y 172 Monto Mensual en Millones Entidad Cant. Func. Monto Mens. Pos. Ocup Monto Mens. Pos. Vacantes Monto Mens. Congeladas Monto Mens. Sector Público 240, , , , Gobierno Central 173, , , ,

9 Supuestos Macro Económicos Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal 9

10 3. INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS (En Miles de US$) Detalle Ley Ley Recom. Variación Ingresos Corrientes 7,844,048 8,756,071 9,251, % Tributarios 5,459,347 5,875,924 6,122, % Directos 2,778,304 2,983,000 3,115, % Renta 2,362,452 2,550,344 2,666, % Sobre Propiedad y Patrimonio 290, , , % Seguro Educativo 125, , , % Indirectos 2,681,043 2,892,924 3,006, % I.T.B.M.S. 1,488,432 1,600,511 1,635, % Importación 439, , , % Prod. Venta al Consumo 678, , , % Sobre Actos Juridicos 47,485 51,060 54, % Otros 26,757 28,770 28, % No Tributarios 2,166,587 2,749,777 2,933, % Renta de Activos 7,481 8,045 8, % Utilidades de Empresas 944,645 1,413,213 1,561, % Transferencias Corrientes 11,570 12,361 12, % Tasas y Derechos 866, , , % Contribución de Mejoras 3,500 3,763 3, % Ingresos Varios 18,820 20,237 24, % Aportes al Fisco 313, , , % Otros Ingresos Corrientes 116,297 17,436 35, % Saldo en Caja y Banco % Fondos Incorporados 101, , , % 10

11 3. INGRESOS RESUMEN DE APORTES Y DIVIDENDOS Detalles (En Miles de US$) Ley 2016 Ley 2017 Recom Diferencia Aportes al Fisco 313, , ,189 52,756 Autoridad de Turismo de Panamá 9,096 14,539 20,423 5,884 Registro Publico 52,000 53,410 54,677 1,267 Autoridad de Transito y Transporte 0 0 3,839 3,839 Autoridad Maritima de Panamá 113, , ,091 20,608 Loteria Nacional de Beneficencia 112, , ,834 12,834 Autoridad Aeronautica Civil 0 1,112 6,448 5,336 Zona Libre de Colon 27,558 12,889 15,877 2,988 Participación Utilidades Empresas 944,645 1,413,213 1,561, ,113 Cable & Wireless 44,981 34,735 27,367-7,368 Etesa 44,981 34,735 4,000-30,735 Autoridad del Canal (Dividendos) 660,000 1,150,000 1,180,000 30,000 Empresas Eléctricas 67,683 71,737 79,953 8,216 Aeropuerto de Tocumen 20,000 20,000 50,000 30,000 Petroterminal de Panamá 6,000 6,000 54,000 48,000 Panamá Ports Company 1,000 1,000 1,000 0 Banco Nacional 75,000 75, ,000 35,000 Caja de Ahorros 20,000 15,000 20,000 5,000 Cofina (Bladex) Señoreaje 5,000 5,000 35,000 30,000 Autoridad del Canal (Peajes) 400, , ,000 40,000 Rendimientos del FAP 16,200 17,383 35,000 17,617 Concesiones Varias 140, , ,000-50,542 11

12 Supuestos Macro Económicos Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal 12

13 4. Desglose por Sectores Asignación de Recursos (En Millones de US$) Sectores Asignación de Porcentaje del Recursos Presupuesto (%) Desarrollo de los Servicios Sociales 10, % Servicios Financieros 3, % Servicios Generales 3, % Desarrollo de la Infraestructura 2, % Desarrollo y Fomento de la Producción % Otros 2, % Total 23, % 13

14 4. Desglose por Sectores y Entidades $4,192 Millones 56% 18% $2,557 Millones 11% 56% $2,234 Millones 10% 56% $1,300 Millones 5,6% 56% Salud Educación y Cultura Protección y seguridad social Orden Público, Seguridad y Justicia CSS 2,265 MINSA 1,548 IDAAN 352 GORGAS 16.5 AUPSA 7.8 MEDUCA 1,526 IFARHU 392 UP 253 UTP 106 Pandeportes 76 UNACHI 60 IPHE 53 INAC 40 UDELAS 23 SERTV 16 UMIP 12 CSS 1,944.6 MIDES 268 SENADIS 9.0 INAMU 6.6 SENIAF 6.9 MinSeg OJ MP Tribunal E Bomberos 72.2 Otros 19.5 B/ MM 14

15 Supuestos Macro Económicos Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por entidades y sectores Proyectos emblemáticos Balance fiscal 15

16 5. Proyectos Emblemáticos METRO Metro De Panamá 520,719 Construcción Metro Línea 2 325,300 Construcción Línea 3 Del Metro 100,000 Ampliación y Mejoras De La Línea 1 57,000 Mejoramiento Urbano de la Línea 2 36,574 Otros Proyectos 1,845 MIVIOT Proyectos De Vivienda Emblemáticos 361,168 Renovación Urbana Colón 115,864 Techo De Esperanza 145,660 Complejo Habitacional en Arraiján 29,062 Complejo Habitacional en Veraguas 19,230 Fondo Solidario de Vivienda en Interés Preferencial 26,007 Otros Proyectos 25,345

17 5. Proyectos Emblemáticos Agua Potable y Saneamiento 391,137 MIPRE Proyecto de Agua Potable y Saneamiento CONADES 88,835 MINSA Proyecto de Agua Potable y Saneamiento MINSA 114,900 IDAAN Proyecto de Agua Potable y Saneamiento 187,402 Construcción de Alcantarillados 75,315 Construcción del Sistema de Agua Potable 107,378 Otros 4,708 17

18 5. Proyectos Emblemáticos Construcción De Hospitales y Policlínicas 559,621 CSS Caja de Seguro Social 339,000 Ciudad de La Salud 159,867 Equipamiento de Maquinaria y Equipo 64,664 Hospital Quirúrgico De David 50,150 Actualización Informática 20,538 Hospital de Puerto Armuelles 15,500 Equipamiento de Teleradiología 13,581 Hospital de Chepo 8,700 Hospital Panamá Norte 6,000 MINSA Construcción De Hospitales y Policlínicas 220,621 Hospital Nuevo de Colón 88,326 Hospital Nuevo de Bugaba 20,165 Hospital Nuevo de Darién 23,885 Hospital Nuevo de Anita Moreno 55,148 Hospital Oncológico Nacional 12,000 Equipamiento Instalaciones de Salud 13,800 Hospital de Bocas del Toro 7,297

19 5. Proyectos Emblemáticos Inversiones de Educación 755,112 IFARHU Inversiones de IFARHU 363,604 Beca Universal 187,212 Otras Becas 176,321 MEDUCA Inversiones a la Educación Meduca 204,396 Construcción y Mantenimiento De Centros Escolares 92,292 Panamá Bilingüe 25,000 Fortalecimiento de Técnica Educativa 33,637 Equipamiento de Centros Educativos 12,037 Mi Escuela Primero 13,779 Nutrición Escolar 27,000 PANDEPORTES Inversiones en Deportes 57,955 MIPRE Construcción del Edificio del Inst. Técnico Superior del Este 45,000 INADEH Inversiones de INADEH 30,886 IPHE Inversiones del IPHE 1,448 UTP Inversiones del UTP 12,085 UP Inversiones del UP 13,591 UNACHI Inversiones del UNACHI 4,900 INAC Inversiones del INAC 16,314 UDELAS Inversiones del UDELAS 2,850 UMIP Inversiones del UMIP 2,083 19

20 5. Proyectos Emblemáticos MIPRE Secretaría Nacional de Descentralización 203,007 Secretaría Nacional de Descentralización - IBI 123,257 Desarrollo de PRONADEL a nivel Nacional 79,750 Inversiones en Protección Social 213,045 MIDES Ministerio de Desarrollo Social 209,940 Transferencia 120 para los ,000 Transferencia a Personas con Discapacidad 15,240 Transferencia del Sistema de Protección Social 23,700 Otras Instituciones 3,105 Sec. Nacional de Discapacidad 1,836 Instituto Nacional de la Mujer 642 Senniaf

21 5. Proyectos Emblemáticos AITSA Aeropuerto Internacional de Tocumen 205,713 Estudio Terminal Muelle Sur 142,100 Ampliación Calle de Rodajes 53,001 Otros Proyectos 10,612 Infraestructura Vial y Movilidad 1,105,002 MOP Inversión MOP 1,028,353 Ensanche Puentes de las Américas 81,300 4to. Puente sobre el Canal 170,000 Ampliación Corredor de las Playas 6 Carriles (La Chorrera San Carlos) 105,000 Santiago David (CPP) 256,000 Carretera Pedregal Gonzalillo (Corredor de Los Pobres) 20,000 Asfaltando tu Cuidad 25,000 Ensanche Carretera Corozal Centenario 15,919 Proyectos de Continuidad 355,134 ATTT Inversiones ATTT 20,169 AMP Inversions AMP 35,264 AAC Inversiones Aeronáutica Civil 21,216 21

22 Supuestos Macro Económicos Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal 22

23 6. BALANCE FISCAL (En Miles de US$) Detalle Presup Presup Presup Proy Aumento Ingresos Totales 11,482 12,193 13,537 14, % Fiscales 5,424 5,459 5,876 6, % ACP 950 1,060 1,600 1, % CSS 3,043 3,263 3,488 3, % Otros GC 774 1,057 1,016 1, % Otros SPNF 1,291 1,354 1,557 1, % Gastos Totales 14,446 15,026 16,193 16, % Funcionamiento 5,684 6,101 6,255 6, % Inversión 4,114 4,164 4,729 4, % CSS - Funcionamiento 3,091 3,333 3,644 3, % CSS - Inversión % Intereses de la Deuda 1,282 1,098 1,232 1, % Déficiti antes de Sub- Ejec. -2,964-2,833-2,656-2, % Sub-Ejecución 1,022 1,200 1,620 1, % Déficit con Sub-Ejecución -1,942-1,633-1, % Ajuste FAP % Déficit Ajustado -1, % PIB Millones 52,565 53,869 58,633 63, % Déficit % % Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF. 23