Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal Preparemonos para Conmemorar el Centenario

Transcripción

1 Presupuesto General del Estado Vigencia Fiscal 2003 Preparemonos para Conmemorar el Centenario

2 Aplicación de Ley de Responsabilidad Fiscal Ley 20 de 2002 por la cual se dictan medidas de reactivación económica y responsabilidad fiscal. Numeral 2 del Artículo 11: Establece que el déficit fiscal en el Sector Público No Financiero en ninguna vigencia fiscal excederá el dos por ciento (2%) sobre el Producto Interno Bruto. La Ley 20 nos impone limitaciones en el 2002 y hace necesario una nueva metodología presupuestaria en el 2003.

3 Ley Nº 20 de 7 de mayo de 2002 Que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal Capítulo 2: Niveles de Endeudamiento Público Artículo 11. Con el propósito de establecer niveles de endeudamiento público adecuados el Estado panameño: 1. Establece como metas las siguientes relaciones de endeudamiento público a Producto Interno Bruto Nominal: Relación deuda pública total neta a Producto Interno Bruto Nominal: cincuenta por ciento (50%) Relación deuda externa neta a Producto Interno Bruto Nominal: treinta y cinco por ciento (35%). 2. Establece que el déficit Fiscal en el Sector Público No Financiero en ninguna vigencia fiscal excederá el dos por ciento (2%) sobre el Producto Interno Bruto Nominal.

4 Ley Nº 20 de 7 de mayo de 2002 Que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal Capítulo 2: Niveles de Endeudamiento Público Artículo 11. Con el propósito de establecer niveles de endeudamiento público adecuados el Estado panameño: (continuación) 3. Establece un régimen transitorio de autorización de endeudamiento público para los efectos de alcanzar lo descrito en el numeral 1 de este artículo: Cuando el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Real sea mayor del uno y medio por ciento (1.5%), el aumento porcentual del total de la deuda pública no excederá el ochenta por ciento (80%) del crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Nominal, o de lo establecido en el numeral 2 del presente artículo, cualquiera que resulte en menor endeudamiento público. Cuando el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Real sea de uno y medio por ciento (1.5%) o menos, el déficit fiscal en el Sector Público No Financiero no excederá el dos por ciento (2%) sobre el Producto Interno Bruto Nominal.

5 Ley Nº 20 de 7 de mayo de 2002 Que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal Capítulo 2: Niveles de Endeudamiento Público Artículo 11. Con el propósito de establecer niveles de endeudamiento público adecuados el Estado panameño: (continuación) Este régimen transitorio tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente y caducará una vez el Estado Panameño alcance las metas establecidas en el numeral 1 del presente artículo, en un periodo máximo de quince años, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

6 Ley Nº 20 de 7 de mayo de 2002 Que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal Capítulo 2: Niveles de Endeudamiento Público Artículo 11. Con el propósito de establecer niveles de endeudamiento público adecuados el Estado panameño: (continuación) 4. Establece que una vez el régimen transitorio descrito en el numeral 3 del presente artículo expire, la deuda pública panameña no aumentará porcentualmente en una vigencia fiscal por encima del crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Nominal de la vigencia fiscal a la corriente, de manera que se mantenga lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. Artículo 12. Para los efectos de la presente Ley, el cálculo del Producto Interno Bruto Nominal, utilizado para establecer los niveles de endeudamiento público, se realizará utilizando los datos económicos de los doce meses terminados el treinta de junio de cada año. Este cálculo lo realizará la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

7 Ley Nº 20 de 7 de mayo de 2002 Que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal Capítulo 3: Niveles de Gasto Público Artículo 13. Para los efectos del gasto público, el Sector Público No Financiero mantendrá un superávit primario no inferior al necesario para mantener las relaciones de endeudamiento público establecidas en los artículos 11 y 12 de la presente Ley. Artículo 14. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con urgencias, catástrofes o desastres naturales, previa declaratoria por el Consejo de Gabinete, se autoriza la excepción temporal de las normas de la presente Ley para efectos únicos de responder a la catástrofe en referencia. En cada caso, la Contraloría General de la República aplicará una auditoria integral de las sumas invertidas por el Estado, que estará sujeta a la Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión Pública.

8 PRODUCTO INTERNO BRUTO AÑO PIB CORRIENTE PIB REAL (MILLONES DE B/.) (CAMBIO%) (MILLONES DE B/.) (CAMBIO%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (Py) 11, , PRODUCTO INTERNO BRUTO (A PRECIOS CORRIENTES) BALBOAS PIB CORRIENTE (MILLONES DE B/.) (Py) PIB CORRIENTE (CAMBIO%) PORCENTAJE

9 Cambio Estructural en la Formulación del Presupuesto General del Estado El Presupuesto General del Estado se ha manejado desde un punto de vista de COMPROMISO. Esto ha ocasionado que los proyectos de presupuesto y los presupuestos del Estado han mantenido un déficit presupuestario alto. Déficit en el SPNF Déficit Presupuestario Real (DE CAJA) La nueva legislación nos obliga a reestructurar la formulación del Presupuesto General del Estado en uno de COMPROMISO Y PAGO. Esto significa que el ritmo de GASTO se mantiene, reduciéndose el COMPROMISO.

10 Anteproyecto de Presupuesto 2003 (En Millones de Balboas) GOB. INST. EMP. INT. T O T A L DETALLE CEN. DESC. PUB. FINANC. INGRESOS 2,660 1, ,600 CORRIENTES 1,684 1, ,874 DE CAPITAL ,726 GASTOS 3,568 1, ,649 CORRIENTE 2,145 1, ,060 DE CAPITAL 1, ,589 INVERSION ,052 AMORTIZACION SUPERAVIT o DEFICIT ,049 NOTA: Las cifras corresponden a valores netos que excluyen las transferencias interinstitucionales

11 Presupuesto Recomendado 2003 (En Millones de Balboas) GOB. INST. EMP. INT. T O T A L DETALLE CEN. DESC. PUB. FINANC. INGRESOS 2,794 1, ,493 CORRIENTES 1,759 1, ,641 DE CAPITAL 1, ,852 GASTOS 2,777 1, ,493 CORRIENTES 1,913 1, ,632 DE CAPITAL ,861 Inversión ,326 Amortización SUPERAVIT o DEFICIT NOTA: Las cifras corresponden a valores netos que excluyen las transferencias interinstitucionales

12 Resumen de Ingresos y Gastos del Sector Público (EN MILLONES BALBOAS) GRUPOS INGRESOS GASTOS INSTITUCIONALES CORRIENTES CAPITAL TOTAL CORRIENTES CAPITAL TOTAL 0. GOBIERNO CENTRAL 2,004 1,047 3,051 2, , INSTITUCIONES 1, ,629 1, ,629 DESCENTRALIZADAS 2. EMPRESAS PUBLICAS 3. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS TOTAL 4,106 1,923 6,029 4,098 1,931 6,029 MENOS TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3,640 1,853 5,493 3,632 1,861 5,493 DEL ESTADO

13 Resumen de Gastos Corrientes del Sector Público (EN MILLONES BALBOAS) G A S T O S C O R R I E N T E S OPERACIÓN TRANSF. SUBSIDIOS APORTE AL INTERESES TOTAL GRUPOS INSTITUCIONALES CORRIENTES FISCO DE LA DEUDA 0. GOBIERNO CENTRAL , INSTITUCIONES ,364 DESCENTRALIZADAS 2. EMPRESAS PUBLICAS 3. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS TOTAL 1,905 1, ,098

14 Resumen de Gastos de Capital del Sector Público (EN MILLONES BALBOAS) G A S T O S D E C A P I T A L INVERSIONES OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS AMORTIZACION TOTAL GRUPOS INSTITUCIONALES DE CAPITAL DE CAPITAL DE LA DEUDA 0. GOBIERNO CENTRAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2. EMPRESAS PUBLICAS 3. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS TOTAL 1, ,931

15 Resumen de Ingresos y Gastos del Presupuesto General del Estado (EN MILLONES BALBOAS) GRUPOS INSTITUCIONALES INGRESOS GASTOS CORRIENTES CAPITAL TOTAL CORRIENTES CAPITAL TOTAL GOBIERNO CENTRAL (R)2003 2,004 1,047 3,051 2, ,051 (M)2002 2,249 1,593 3,842 2,193 1,649 3,842 INSTITUCIONES (R)2003 1, ,629 1, ,629 DESCENTRALIZADAS (M)2002 1, ,850 1, ,850 EMPRESAS (R) PUBLICAS (M) INTERMEDIARIOS (R) FINANCIEROS (M) TOTAL (R)2003 4,106 1,923 6,029 4,098 1,931 6,029 (M)2002 4,737 2,336 7,073 4,313 2,760 7,073 MENOS TRANSFERENCIAS (R) INTERINSTITUCIONALES (M) TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (R)2003 3,640 1,853 5,493 3,632 1,861 5,493 DEL ESTADO (M)2002 4,247 2,205 6,452 3,823 2,629 6,452 (R) RECOMENDADO (M) MODIFICADO

16 Transferencias Interinstitucionales de Ingresos y Gastos (EN MILLONES DE BALBOAS) INGRESOS GASTOS GRUPOS INSTITUCIONALES CORRIENTES CAPITAL TOTAL CORRIENTES CAPITAL TOTAL 0 GOBIERNO CENTRAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZAD EMPRESAS PUBLICAS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS TOTAL

17 Presupuesto según Sector de Actividad (En Millones de Balboas) DIFERENCIA S E C T O R B/. % B/. % B/. T O T A L 6, , Servicios Sociales 2, , Infraestructura Fomento de la Producción Servicios Generales Servicio de la Deuda Pública 1, ,

18 Presupuesto según Sector de Actividad Fomento Producc. 15.9% 871 Serv. Generales 9.7% 533 Serv. Sociales 47.6%2,615 Multisocial 3.5% 91 Trabajo 26.3% 689 Vivienda 12.6% 329 Infraestructura 5.3% 293 Educación 23.8% 622 Salud 33.8% 884 Deuda Pública 21.5% 1,181

19 Presupuesto de Inversiones Públicas por Area (En Millones de Balboas) DIFERENCIA S E C T O R B/. % B/. % B/. T O T A L 1, , Servicios Sociales Infraestructura Fomento de la Producción Servicios Generales

20 Presupuesto de Inversiones Públicas por Area SECTOR Servicios Sociales Infraestructura Fomen. Produccion Serv. Generales TOTAL 1,770 1,320 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PUBLICAS MODIFICADO 2002 Y RECOMENDADO Servicios Generales Fomento de la Prod. Infraestructura Serv. Sociales 0 Serv. Sociales Infraestructura Fomento de la Prod. Servicios Generales 1999

21 Resumen de Ingresos y Gastos del Gobierno Central (En Millones de Balboas) INGRESOS GASTOS DETALLE MODIFICADO PROYECTO DETALLE MODIFICADO PROYECTO TOTAL 3,842 3,050 TOTAL 3,842 3,050 1, CORRIENTES 2,249 2,004 1, GASTOS CORRIENTES 2,193 2,123 1,1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1,373 1,147 1,1. GASTOS DE OPERACIÓN ,1,1, Impuestos Directos ,1,2, Impuestos Indirectos ,2, INGRESOS NO TRIBUTARIO ,2, TRANSF.Y SUBSIDIOS ,2,1, Renta de Activos Transferencias Corrientes ,2,2, Participación en Utilidades Transferencias Propias de Empresas Transferencias C.S.S ,2,3, Transferencias Corrientes 10 4 Subsidios ,2,4, Tasas y Derechos ,2,5, Contribución de Mejoras 3 1 1,2,6, Ingresos Varios ,2,7, Aportes al Fisco ,3, OTROS ,3, INTERESES DEUDA PUB ,3,2, Int.y Comisiones S/ V GASTOS DE CAPITAL 1, ,4, Saldo en Caja y Banco ,5, INGRESOS DE GESTION INVERSIONES , DE CAPITAL 1,593 1, OTROS GASTOS DE 2,1, REC. DEL PATRIMONIO CAPITAL 9 4 2,1,1, Venta de Activos ,1,3, Recuperación de Prestamo TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,2, RECURSOS DEL CREDITO 1, ,2,1, Crédito Interno AMORTIZACION DE LA. 2,2,2, Crédito Externo 1, DEUDA PUBLICA OTROS ING. DE CAPITAL Transferencias de Capital SALDO EN CAJA Y BANCO 12 0

22 Ingresos Corrientes del Gobierno Central (En Millones de Balboas) DETALLE MODIFICADO RECOM V A R I A C I O N ( ) Absoluta % 1 2 (2-1) (2/1) INGRESOS CORRIENTES 2,249 2, TRIBUTARIOS 1,373 1, DIRECTOS RENTA SEGURO EDUCATIVO PROPIEDAD Y PATRIMONIO INDIRECTOS ITBM IMPORTACION EXPORTACION PROD. VENTA Y CONS.SELECT SOBRE ACTOS COM. YDESERV SOBRE ACTOS JURIDICOS OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS NO TRIBUTARIOS RENTA DE ACTIVOS PART. UTILID.DE EMPRESAS TRANSF. CORRIENTES TASAS Y DERECHOS CONTRIBUCION DE MEJORAS INGRESOS VARIOS APORTE AL FISCO OTROS INGRESOS CORRIENTES SALDO EN CAJA Y BANCO FONDOS INCORPORADOS

23 Ingresos de Capital del Gobierno Central (En Millones de Balboas) MODIFICADO RECOM. VARIACION Detalle ABSOLUTA % 1 2 (2-1) (2/1) INGRESOS DE CAPITAL 1,593 1, Recursos Propios Recursos del Crédito 1, Crédito Interno Crédito Externo 1, Donaciones y Transf Saldo en Caja y Banco

24 Aportes al Fisco y de Capital de las Entidades Descentralizadas al Gobierno Central (En Miles de Balboas) ENTIDAD MODIFICADO RECOMENDADO DIFERENCIA TOTAL 285, ,946 1,265 APORTES CORRIENTES 262, ,896 22,015 BINGOS (169) LOTERIA 60,656 63,992 3,336 ARI 18,807 18,807 0 DAC 3,500 3,500 0 IPAT 3,545 3,545 0 ETESA 6,200 6,200 0 ZONA LIBRE 3,208 4,321 1,113 AUTORIDAD MARITIMA 47,693 47, REGISTRO PUBLICO 11,720 12, BANCO HIPOTECARIO 5,590 1,742 (3,848) BANCO NACIONAL 96, ,000 19,000 AUTORIDAD DEL TRANSITO 5,769 7,298 1,529 APORTES DE CAPITAL 22,800 2,050-20,750 AUTORIDAD DE LA REGION INTEROC. 22,800 2,050 (20,750)

25 Transferencias de Recursos del Gobierno Central a las Entidades Descentralizadas (En Miles de Balboas) ENTIDAD MODIFICADO RECOMENDADO DIFERENCIA TOTAL DE RECURSOS 305, ,258 (31,830.0) SUBSIDIO CORRIENTE 217, ,357 (6,424.0) SUBSIDIOS DE CAPITAL 87,307 61,901 (25,406)

26 Subsidios Corrientes y de Capital del Gobierno Central a las Descentralizadas (En Miles de Balboas) ENTIDAD MODIFICADO RECOMENDADO DIFERENCIA TOTAL SUBSIDIOS 305, ,258 (31,830.0) SUBSIDIO CORRIENTE 217, ,357 (6,424.0) AMPYME 1,600 1, C.S.S. 40,240 37,980 (2,260) LIBRE COMPETENCIA 3,641 3,337 (304) IDIAP 5,023 4,325 (698) INAC 6,238 5,569 (669) INDE 6,098 5,067 (1,031) ANAM 4,980 4,708 (272) IFARHU 1,124 0 (1,124) IPHE 11,033 10,969 (64) UNACHI 9,593 9,491 (102) U. DE PANAMA 90,107 92,939 2,832 U. TECNOLOGICA 22,950 23, IDAAN 4,025 3,000 (1,025) IMA 3,866 2,919 (947) ISA 1,470 1,131 (339) DEFENSOR DEL PUEBLO 2,820 2,326 (494) U. DE LAS AMERICAS 1,593 1,331 (262) SIACAP (148) COMISION DE VALORES (127) ZONA FRANCA DEL BARU

27 Subsidios Corrientes y de Capital del Gobierno Central a las Descentralizadas (..continuación) (En Miles de Balboas) ENTIDAD MODIFICADO RECOMENDADO DIFERENCIA TOTAL SUBSIDIOS 305, ,258 (31,830.0) SUBSIDIOS DE CAPITAL 87,307 61,901 (25,406) AMPYME 5,155 5,000 (155) IDIAP 1, (105) LIBRE COMPETENCIA (115) IFARHU (180) INAC 1, (1,483) INDE 5, (4,311) ANAM 3,103 4,249 1,146 U. DE PANAMA 3,260 1,950 (1,310) IPAT 0 1,000 1,000 U. DE LAS AMERICAS (200) U. TECNOLOGICA IDAAN 52,018 46,182 (5,836) BDA 15,400 1,263 (14,137)

28 Servicio de la Deuda del Sector Público (Millones de Balboas) DETALLE Real MODIFICADO Recom. Diferencia SECTOR PUBLICO 1,093 1,538 1, INTERESES AMORTIZACION

29 Servicio de la Deuda del Sector Público (En Millones de Balboas) DETALLE Real Modificado Recom. Diferencia SECTOR PUBLICO 1,093 1,538 1, SECTOR PUBL. NO FINANCIERO 1,071 1,515 1, INTERESES Interna Externa AMORTIZACION Interna Externa SECTOR PUBLIOC FINANCIERO INTERESES Interna Externa AMORTIZACION Interna Externa

30 PRESUPUESTO DE GASTOS PRORROGADO Y AJUSTADO SECTOR PUBLICO, AÑO 2002 Y 2003 (En Millones de balboas) PRESUPUESTO 2002 Y 2003 MODIFICADO DIFERENCIA RECOMENDADO TOTAL DE GASTOS 6, ,493 FUNCIONAMIENTO 4, ,173 Servicios Personales 1, ,288 Servicios No Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipo Inversion Financiera Transferencias Corrientes 1, ,078 Asignaciones Globales Seguro Educativo Servicio de la Deuda 1, ,181 Intereses de la Deuda Internos Externos Amortizacion de la Deuda Interna Externa INVERSION 1, ,320 Incluye Banco Nacional y Caja de Ahorros