CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal
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- Javier Rico Blanco
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1 CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal
2 LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 01: Sector Social y lucha contra la pobreza Comisión Nacional de Asuntos Indígenas Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Fondo Nacional de Becas Instituto Mixto de Ayuda Social Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Junta de Protección Social Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Patronato Nacional de Ciegos Patronato Nacional de la Infancia Patronato Nacional de Rehabilitación CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR JPS MIVAH PANACI PANI PANARE 02: Sector productivo Consejo Nacional de Producción Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura Instituto de Desarrollo Rural Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Economía, Industria y Comercio Oficina Nacional de Semillas Programa Integral de Mercadeo Agropecuario Servicio Fitosanitario del Estado Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Servicio Nacional de Salud Animal CNP INCOPESCA INDER MAG MEIC ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA 03: Sector educativo Colegio Universitario de Cartago Colegio Universitario de Limón Comisión Nacional de Préstamos para la Educación Consejo Nacional de Rectores Instituto de Desarrollo Profesional Ulalislao Gámez Instituto Nacional de Aprendizaje Instituto Tecnológico de Costa Rica Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga Ministerio de Educación Pública Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica Universidad de Costa Rica Universidad Estatal a Distancia Universidad Nacional Universidad Técnica Nacional CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE IDPUGS INA ITCR JACSLG MEP PROMECE UCR UNED UNA UTN
3 LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 04: Sector salud Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología Consejo de Salud Ocupacional Consejo Técnico de Asistencia Médico Social Hospital del Trauma S.A.-INS Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Ministerio de Salud Oficina de Cooperación Internacional de la Salud CCSS CNVACEP CSO CTAMS H.TRAUMA ICAA INCIENSA ICODER IAFA MSALUD OCIS 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad Compañía Nacional de Fuerza y Luz Consejo de Transporte Público Dirección de Geología y Minas Empresa de Servicios Públicos de Heredia Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Instituto Costarricense de Electricidad */ Instituto Meteorológico Nacional Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago Ministerio de Ambiente y Energía Radiográfica Costarricense S. A. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. Sistema Nacional de Areas de Conservación Superintendencia de Telecomunicaciones ARESEP COMCURE CONAGEBIO CNFL CTP GEOLOGIA ESPH FONAFIFO ICE IMN JASEC MINAE RACSA RECOPE S.A SINAC SUTEL 06: Sector financiero Banco Central de Costa Rica Banco Crédito Agrícola de Cartago Banco de Costa Rica Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Nacional de Costa Rica Banco Popular y de Desarrollo Comunal Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Consejo Rector de Banca y Desarrollo INS-Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias S.A. Instituto Nacional de Seguros Ministerio de Hacienda BCCR BCAC BCR BANHVI BNCR BPDC CONASSIF CRBD INS-OPC INS MHD
4 LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A Servicio de la Deuda Pública Superintendencia General de Entidades Financieras Superintendencia General de Pensiones Superintendencia General de Seguros Superintendencia General de Valores Unidad Ejecutora Proyecto Limón Ciudad Puerto OPC-CCSS DEUDA SUGEF SUPEN SUGESE SUGEVAL PLCP 07: Sector cultural Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer Centro Nacional de la Música Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas Editorial Costa Rica Junta Administrativa del Archivo Nacional Ministerio de Cultura y Juventud Museo de Arte Costarricense Museo de Arte y Diseño Contemporáneo Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia Museo Histórico Cultural Juan Santamaría Museo Nacional de Costa Rica Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. Teatro Nacional Teatro Popular Melico Salazar CPRODC FIGUERES CENAMU CNCH ECR JAAN MCJ MUSEOARTE MADC CALDERON MSANTAMA MNCR SINEM SINART S.A. TNCR TPMS 08: Sector infraestructura y transportes Consejo Nacional de Concesiones Consejo Nacional de Vialidad Consejo Técnico de Aviación Civil Instituto Costarricense de Ferrocarriles Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica Ministerio de Obras Públicas y Transportes Obras Específicas CNC CONAVI CTAC INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT OBRASESP 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito Consejo de Seguridad Vial Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas Instituto Costarricense sobre Drogas Instituto Nacional de las Mujeres Junta Administrativa de la Imprenta Nacional Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería COSEVI GUARDACOSTAS ICD INAMU JAIN JADGME
5 LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL Ministerio de Gobernación y Policía Ministerio de Justicia y Paz Ministerio de Seguridad Pública Patronato de Contrucciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes Tribunal Registral Administrativo MGOBER MJUSTI MSP PCONS TRA 10: Sector ciencia y tecnología Academia Nacional de Ciencias Comisión de Energía Atómica de Costa Rica Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Ente Costarricense de Acreditación Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría Laboratorio Costarricense de Metrología Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones CIENCIAS CEA CONICIT ECA INTA LACOMET MICITT 11: Sector trabajo y seguridad social Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Régimen no Contributivo de Pensiones Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República MTSS NO CONTRIB REGPEN 12: Sector comercio exterior Ministerio de Comercio Exterior COMEX 13: Sector turismo Instituto Costarricense de Turismo ICT 14: Sector política exterior Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto RE 15: Sector coordinación gubernamental Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Correos de Costa Rica S. A. Dirección Ejecutora de Proyectos de Mideplan Gobiernos Locales Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Instituto Nacional de Fomento Cooperativo BCBCR CNE CONAPAM CORREOS DEP GOBLOCAL IFAM INEC INFOCOOP
6 LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL Junta Administrativa del Registro Nacional Ministerio de la Presidencia Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Presidencia de la República Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro REGISTRO MP MIDEPLAN PREREP MHD.UEJREG 16: Poderes Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría de los Habitantes de la República Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones ASAMBLEA CGR DEFENSORIA JUDICIAL TSE */ Las cifras del ICE se utilizan para realizar la consolidación, pero no se muestran en forma individual por solicitud del Instituto
7 SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL SECTOR PÚBLICO GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/ (millones de colones) Total , , , , , , , ,5 Sector Social y lucha contra la pobreza , , , , , , , ,3 Sector productivo , , , , , , , ,0 Sector educativo , , , , , , , ,1 Sector salud , , , , , , , ,4 Sector ambiente, energía y telecomunicaciones , , , , , , , ,5 Sector financiero */ , , , , , , , ,4 Sector cultural 8.646, , , , , , , ,7 Sector infraestructura y transportes , , , , , , , ,7 Sector seguridad ciudadana y prevención del delito , , , , , , , ,6 Sector ciencia y tecnología 1.464, , , , , , , ,7 Sector trabajo y seguridad social , , , , , , , ,6 Sector comercio exterior 1.579, , , , , , , ,3 Sector turismo 5.405, , , , , , , ,4 Sector política exterior 9.840, , , , , , , ,3 Sector coordinación gubernamental , , , , , , , ,1 Poderes , , , , , , , ,4 1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio Para disponer de una estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante. /En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta Diferencias de tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
8 SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL SECTOR PÚBLICO GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/ (millones de colones) Total 47,2% 46,6% 46,0% 52,6% 55,3% 55,7% 51,0% 50,8% Sector Social y lucha contra la pobreza 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% Sector productivo 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% Sector educativo 4,9% 4,7% 4,7% 5,1% 6,2% 6,6% 6,4% 6,6% Sector salud 6,5% 6,6% 6,8% 7,6% 8,4% 8,5% 8,7% 8,7% Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 13,8% 14,1% 14,3% 17,0% 15,0% 15,2% 15,8% 15,3% Sector financiero */ 13,6% 12,8% 11,4% 13,4% 14,6% 14,6% 9,3% 9,6% Sector cultural 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Sector infraestructura y transportes 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2% Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% Sector ciencia y tecnología 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sector trabajo y seguridad social 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% Sector comercio exterior 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sector turismo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Sector política exterior 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Sector coordinación gubernamental 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% Poderes 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% PIB , , , , , , , ,5 1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio Para disponer de una estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante. /En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta Diferencias de tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
9 SECTOR PUBLICO TOTAL DETALLE 01: Sector Social y lucha contra la pobreza 02: Sector productivo 03: Sector educativo 04: Sector salud 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 06: Sector financiero INGRESOS TOTALES , , , , , ,6 Ingresos Corrientes , , , , , ,0 Tributarios , , , , , ,7 Directos ,1 52, , , ,5 Contribuciones a la Seguridad Social , , , ,5 Impuesto a la Renta ,4 Impuesto a la Propiedad 283, ,6-52, Indirectos 5.558, , ,2 121, , ,3 Impuesto sobre Bienes y Servicios 159, , ,9 121, , ,9 Impuesto sobre Comercio Internacional , , , ,2 15,6 147, , ,3 No Tributarios , , , , , ,4 Venta de Bienes y Servicios , , , , , ,0 Renta de Factores , , , , , ,3 Intereses , , , , , ,3 no Financiero 1.493,4 759, , , , ,5 Financiero 6.202,5 112, , , , , ,8 201, , , , ,5 Externos 0, , ,7 no Tributarios 8.365, , , , , ,1 Transferencias Corrientes (5.555,9) (70,3) 3.378,0 (2.835,2) (1.156,9) 2.621,9 (5.603,9) (72,3) (1.766,3) (2.839,2) (1.156,9) 2.181,3 02: Sector productivo , : Sector ambiente, energía y telecomunicaciones ,2-06: Sector financiero ,9 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social 13, ,1 - - Ajuste de Transferencias (5.617,5) (72,3) (1.766,3) (3.639,2) (1.397,1) 1.648,3 47,9 2, ,6 3,9-352, , ,5 Superávit de Operación Ingresos de Capital (90,2) 322,1 64,8 (2.349,4) 467, ,6 Venta de Activos Fijos 319,8 575,4 70,9-26,0 - Transferencias de Capital (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) 676,2 (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) (3.172,4) 06: Sector financiero ,0 15: Sector coordinación gubernamental Ajuste de Transferencias (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) (3.220,4) ,6 de Capital - 18,1 0,0 526, , ,4 GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , , ,4 Gasto Total , , , , , ,8 Gastos Corrientes , , , , , ,7 Sueldos y Salarios , , , , , ,2 Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios , , , , , ,5 Intereses 254,8 22,1 569, , , ,5 Internos 254,8 22,1 569, , , ,0 Financiero , , ,3 no Financiero - 22,1 3, ,0 240,5 326,5 254,8-161,1 262, , ,2 Externos , , ,5 Transferencias Corrientes , , , , , ,5 890,2 589, , , , ,3 01: Sector Social y lucha contra la pobreza 600, : Sector productivo - 35, : Sector educativo , : Sector salud , : Sector ambiente, energía y telecomunicaciones ,2-06: Sector financiero ,9 07: Sector cultural 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social 15: Sector coordinación gubernamental 290,2 554,0 473,2 58,9 347, , , , , , , ,0 15,4 354,9 621,6 220, ,5 153,1 Déficit de Operación
10 SECTOR PUBLICO TOTAL DETALLE 01: Sector Social y lucha contra la pobreza 02: Sector productivo 03: Sector educativo 04: Sector salud 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 06: Sector financiero Gasto de Capital , , , , , ,1 Inversión Real , , , , , ,1 Maquinaria y Equipo 2.440, , , , , ,2 Formación de Capital 8.288, , , , , ,9 Inversión Financiera 249, ,2 259, , ,7 - Compra de Terrenos 25, ,7 228, , ,5 - Compra de Edificios 223,8 325,5 30,1 511,6 703,2 - Transferencias de Capital 8.049, , ,0 100, , ,9 42,5 687, , ,5-02: Sector productivo - 687, : Sector educativo 42, , : Sector ambiente, energía y telecomunicaciones ,1-15: Sector coordinación gubernamental , , , ,4 100, , ,9-26,7 12, Concesión Neta de Préstamos 5.442,6 132, ,2 (2.020,2) ,9 (12.723,3) Concesión ,9 325, , , , ,5 Recuperación ,3 192, , ,5 392, ,8 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE ,2 (21.447,5) ( ,6) ( ,0) , ,3 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO ,1 (37.181,5) ( ,6) ( ,3) ( ,2) ,2 RESIDUO (34.059,4) , , ,9 (25.456,9) ( ,7) FINANCIAMIENTO (22.120,7) 1.124,6 (2.922,1) ( ,6) , ,6 Interno Neto (22.120,7) 1.124,6 (2.922,1) ( ,8) , ,4 BCCR Neto (2.520,9) (1.488,3) - (1.816,1) ,0 ( ,0) Deuda Renegociada Depósitos BCCR (2.520,9) (1.488,3) - (1.816,1) ,0 ( ,6) 5.543, , , , , , , , , ,3 Colocaciones BCCR ,6 Sistema Bancario (9.304,4) 1.963,8 (4.509,2) (83.220,6) , ,5 Préstamos ,9 - Amortización ,8 180, ,7 - Depósitos (9.304,4) 1.963,8 (4.365,4) (83.039,9) , ,5 Variación Títulos Valores (9.798,0) (76,7) 219,0 (76.751,0) , , ,0 666,9 219, , , , ,0 743, , , ,5 Caja y Bancos 493, ,5 (4.584,4) (6.288,8) ,3 (5.723,9) , , , , , , , , , , , ,4 Colocaciones Netas ,0 Gobierno Central (15.738,5) 1.290, ,1 (73.029,0) ,3 ( ,2) Amortización de Gobierno (17.428,4) 229,3 - Variación Títulos de Gobierno (15.738,5) 1.290, ,1 (90.457,5) ,6 ( ,2) , , , , , , , , , , , ,6 Otro Financiamiento Interno 5.443,1 (641,6) - (24.657,0) , ,1 Crédito de Proveedores (9.859,7) (641,6) - - (3.253,1) (2.808,5) Desembolsos , Amortizaciones 9.859, , , ,5 Variación Depósitos en Otras Entidades (24.657,0) (40.503,9) 521, , , , , , ,1 Otro Financiamiento Interno , , ,1 Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas , ,9 Externo Neto (6.341,9) , ,2 Desembolsos , , ,1 Amortización , , ,9 Variación Depósitos en el Exterior (8.389,6) , ,5 -
11 SECTOR PUBLICO TOTAL DETALLE 07: Sector cultural 08: Sector infraestructura y transportes 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social 12: Sector comercio exterior INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 02: Sector productivo 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 06: Sector financiero 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 06: Sector financiero 15: Sector coordinación gubernamental Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 01: Sector Social y lucha contra la pobreza 02: Sector productivo 03: Sector educativo 04: Sector salud 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 06: Sector financiero 07: Sector cultural 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social 15: Sector coordinación gubernamental Déficit de Operación 4.592, , ,8 685, ,4 (10,4) 4.584, , ,8 685, ,4 (10,4) 742,7-107,8 0, ,1-107,8 0, , ,9-107,8 0, , , , , ,8 400,6 414, , , ,1 349, ,5 554,2 321,5 38,1 414,5-1,5 554,2 321,5 38,1 414, ,3-30, ,7 37,9 321,5 2,1 414,5 - (1,3) 420,0 (0,0) 5, , , ,2 13, ,7 (1.123,8) (2.748,8) 285, ,9 (10,4) 492,0 (1.631,1) (2.748,8) 137, ,9 (10,4) , , ,0 (2.638,6) (2.748,8) 125, ,9 (10,4) 1,7 507,3-132, , , ,1 (7,9) , ,2 (7,9) ,0 (7,9) , (4.669,7) (7,9) ,8 678, ,7 323, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 0, ,6-6, ,2 697,4-6, ,2 136, , ,9-6, , , , , , , ,6 77,1 890, , ,3 749,3 2, , , , , ,3-54,2 220, ,5 5,9-2, , , ,8 206, ,8 814,8 60,1 215,1 167,2 37,2 47,5 193,8
12 SECTOR PUBLICO TOTAL DETALLE 07: Sector cultural 08: Sector infraestructura y transportes 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social 12: Sector comercio exterior Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 02: Sector productivo 03: Sector educativo 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 15: Sector coordinación gubernamental Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior 4.948, , ,0 322,3 734,0 64, , , ,8 322,1 347,0 64, , , ,9 292,7 343,7 64, , , ,9 29,5 3, ,6 808,2-313, ,6 90, ,9-313,7-426, , ,0 0,2 73,4-13, , , , ,9 835, ,9 0,2 73, , (2,0) , (22.147,0) (25.738,8) ( ,9) (5.460,5) ( ,2) (3.446,4) (27.087,3) ( ,9) ( ,8) (5.782,8) ( ,2) (3.510,6) , , , , , ,6 (1.387,2) 9.869,2 (9.612,9) (428,2) (678,6) - (1.334,9) ,0 (9.612,9) (428,2) (678,6) - 180,5 - - (383,7) ,5 - - (383,7) , , , ,3 - - (1.515,4) ,6 (9.612,9) (44,4) (678,6) - (1.515,4) ,6 (9.612,9) (44,4) (678,6) - 324,9 - - (41,6) , , , ,7 - - (1.840,3) ,6 (9.612,9) (2,8) (678,6) , , , , , , , , , , , , , , (572,7) (572,7) , , (52,4) (19.684,8) , ,
13 SECTOR PUBLICO TOTAL DETALLE 13: Sector turismo 14: Sector política exterior 15: Sector coordinación gubernamental 16: Poderes Total INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 02: Sector productivo 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 06: Sector financiero 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 06: Sector financiero 15: Sector coordinación gubernamental Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 01: Sector Social y lucha contra la pobreza 02: Sector productivo 03: Sector educativo 04: Sector salud 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 06: Sector financiero 07: Sector cultural 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 10: Sector ciencia y tecnología 11: Sector trabajo y seguridad social 15: Sector coordinación gubernamental Déficit de Operación ,0 (92,8) ,7 (268,1) , ,0 (92,8) ,1 (268,1) , , , , , , , , , , , , , , ,9 67, , , , , ,1 - - (17,8) , , , ,4 21, , ,6 725, , ,4 725, , , , ,6 725, , , , , , ,0 734, , ,4 - (92,8) (662,5) (268,1) 107,1 - (92,8) (2.441,2) (268,1) (7.967,4) , , , , , ,7 - (92,8) (2.441,2) (268,1) (10.573,6) , , ,4-586, , , , , , ,8 - - (202,0) , , ,7 - - (202,0) - (12.778,4) ,8-839, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 136, , ,6 136, , , , , , ,6 136,4-1, , , , , , , ,3 53, , , , , , , , , , , , , , ,3 53, , , ,7 596, , , ,0 102, ,5 47,8 89, ,
14 SECTOR PUBLICO TOTAL DETALLE 13: Sector turismo 14: Sector política exterior 15: Sector coordinación gubernamental 16: Poderes Total Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 02: Sector productivo 03: Sector educativo 05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 15: Sector coordinación gubernamental Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior 501,5 119, , , ,4 501,5 69, , , ,8 57,4 69, , , ,2 444, , , , , , , , , ,9-50, , , , , , , , , , ,1-50, , , , , , , , , , , ,1 (19.466,0) (6.889,5) ( ,0) , ,6 (19.585,0) (76.520,4) ( ,5) ( ,3) (1.545,6) , , ,5 ( ,7) (2.671,1) - (3.275,1) ,9 (2.671,1) - (6.806,4) , ,9 - ( ,7) ,9 - ( ,2) , , , , ,6 (1.707,1) - (6.831,3) , , ,2 (1.707,1) - (6.831,3) ,2 - - (1.873,3) , , , , ,3 (1.707,1) - (4.958,0) ,1 (1.127,2) , ,9 579, , , ,0 (1.027,6) ( ,1) (17.199,2) (1.027,6) ( ,3) , , , ,1 63, , (16.562,9) , , (65.211,8) , ,9 63, , , , , , , , (8.389,6) , ,5
15 SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
16 SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR INGRESOS TOTALES 427,8 644, , , , , , ,2 Ingresos Corrientes 427,8 644, , , , , , ,2 Tributarios , , ,2 Directos , ,8 - - Contribuciones a la Seguridad Social , ,8 - - Impuesto a la Renta - - Impuesto a la Propiedad Indirectos , ,2 Impuesto sobre Bienes y Servicios ,4 - - Impuesto sobre Comercio Internacional ,2 No Tributarios 1,9 0,4 2,2 3,2 579, , , ,0 Venta de Bienes y Servicios - - 0, , , ,7 Renta de Factores 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 269, ,6 392,4 Intereses 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 269, ,6 392,4 no Financiero - 372,6 Financiero 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 265, ,9 19, , ,7 - Externos - - no Tributarios 0, , ,8 302,2 344,0 Transferencias Corrientes 425,9 643, , , , ,6 92,7-425,9 643, , , , ,6 92,7-02: Sector productivo , : Sector educativo , , : Sector salud , , : Sector financiero 84,7-07: Sector cultural - 643,6 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito : Sector trabajo y seguridad social 425, , , : Sector coordinación gubernamental ,9 499, Ajuste de Transferencias - - 0,0 (1.058,5) - 474,6 8, , Superávit de Operación - - Ingresos de Capital , ,4 - Venta de Activos Fijos ,1 252,7 - Transferencias de Capital 3.659, ,7-06: Sector financiero 3.659,7 - Ajuste de Transferencias de Capital - - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 382,9 722, , , , , , ,0 Gasto Total 382,9 722, , , , , , ,6 Gastos Corrientes 382,9 721, , , , , , ,4 Sueldos y Salarios 261,5 352, ,5-491, , ,1 495,4 Contribuciones a la Seguridad Social 38,0 49,8 153,1-65, , ,2 71,6 CCSS 37,1 48,1 148,0-63, , ,8 62,7 INA ,4 76,1 6,7 BPDC 0,9 1,6 5,2-2,2 22,7 25,4 2,2 Compra de Bienes y Servicios 59,0 90,5 640, ,6 734, ,4 410,9 590,9 Intereses 254,8 - Internos 254,8 - Financiero - - no Financiero ,8 - Externos - - Transferencias Corrientes 24,3 229, , , , ,2 387, ,5-215,1 71, ,8 52, ,3-375,0 01: Sector Social y lucha contra la pobreza , : Sector salud , : Sector financiero - - 1, ,7 29, ,5-342,4 08: Sector infraestructura y transportes , : Sector seguridad ciudadana y prevención del delito , : Sector trabajo y seguridad social , : Sector coordinación gubernamental - 215,1 70, ,7 22, ,6 24,3 14, ,7 183, , ,8 383,1 727, , ,2 7,1 Déficit de Operación - - Gasto de Capital - 0,6 692, ,1 312, , ,3 225,2 Inversión Real - 0,6 502,9-312, , ,0 53,2 Maquinaria y Equipo - 0,6 96,9-312,8 686,1 162,8 14,7 Formación de Capital , , ,3 38,4 Inversión Financiera ,
17 SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR Compra de Terrenos - - Compra de Edificios , Transferencias de Capital , , ,3 172, ,2-391,5 12,7 24,2 03: Sector educativo ,0-12,5 04: Sector salud , : Sector financiero , ,7-08: Sector infraestructura y transportes , : Sector coordinación gubernamental ,0-361,5-11, , , ,6 147,8 - - Concesión Neta de Préstamos (10,5) 4.700,7 752,4 Concesión , ,6 Recuperación , ,6 299,2 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 44,9 (78,0) (3.251,7) ,3 (9.920,2) (20.953,8) , ,8 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 44,9 (78,6) (3.944,2) ,2 (10.233,0) (27.834,6) 2.722, ,3 RESIDUO (0,0) 776, ,1 (69.790,5) , ,1 229,6 24,4 FINANCIAMIENTO (44,9) (698,2) 161, ,3 (6.668,7) (6.262,5) (2.951,9) (3.961,6) Interno Neto (44,9) (698,2) 161, ,3 (6.668,7) (6.262,5) (2.951,9) (3.961,6) BCCR Neto - - Deuda Renegociada - - Depósitos BCCR Colocaciones BCCR - - Sistema Bancario (44,9) (698,2) 161, ,3 (6.668,7) (6.262,5) (10.586,0) (890,2) Préstamos - - Amortización - - Depósitos (44,9) (698,2) 161, ,3 (6.668,7) (6.262,5) (10.586,0) (890,2) Variación Títulos Valores ,1 (9.812,1) , , ,0 - Caja y Bancos (44,9) (698,2) 161, ,3 (6.668,7) (6.276,6) (774,0) (890,2) 42, , , , , , ,7 872,2 87, , , , , , , ,3 Colocaciones Netas - - Gobierno Central 2.191,0 (3.071,5) Amortización de Gobierno - - Variación Títulos de Gobierno 2.191,0 (3.071,5) 5.752, , , ,0 Otro Financiamiento Interno 5.443,1 - Crédito de Proveedores (9.859,7) - Desembolsos - - Amortizaciones 9.859,7 - Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno ,8 - Pérdidas Cambiarias - - Colocaciones Netas - - Externo Neto - - Desembolsos - - Amortización - - Variación Depósitos en el Exterior
18 SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DETALLE INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses no Financiero Financiero Externos no Tributarios Transferencias Corrientes 02: Sector productivo 03: Sector educativo 04: Sector salud 06: Sector financiero 07: Sector cultural 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 11: Sector trabajo y seguridad social 15: Sector coordinación gubernamental Ajuste de Transferencias Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital 06: Sector financiero Ajuste de Transferencias de Capital GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total Gastos Corrientes Sueldos y Salarios Contribuciones a la Seguridad Social CCSS INA BPDC Compra de Bienes y Servicios Intereses Internos Financiero no Financiero Externos Transferencias Corrientes 01: Sector Social y lucha contra la pobreza 04: Sector salud 06: Sector financiero 08: Sector infraestructura y transportes 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 11: Sector trabajo y seguridad social 15: Sector coordinación gubernamental Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera JPS MIVAH PANACI PANI PANARE Total ,0 74,2 133, ,5 425, , ,0 74,2 133, ,5 425, , , , , , , ,4 283, , , , ,1-0, ,6 3, , , , , ,8-0,2 10,5 3, , ,8-0,2 10,5 3, , , ,4 33,2-0,2 4,3 3, ,5 12, , ,8 0, , ,2-0, , ,6 47,8 74,2 133, ,9 138, ,5 47,8 74,2 133, ,9 92, , , , ,4-71, , , , , , , ,1 47,8 74, (453,8) ,7 47, , , , , , , ,4 179, ,8 424, , , ,4 179, ,8 424, , , ,7 119, ,7 424, , , ,7 86, ,2 300, , ,6 201,4 19, ,5 40, , ,8 194,6 18, ,6 39, , ,3-308,5 40,9 6,9 1,2 22,6 1,4 133, ,8 387,9 7, ,3 70, , , , , ,5 84,7 5, ,7 12, , ,4 9,1 1,7 181, , , ,9 9,1-73, , , , , , , , ,1 56,8-1,7 95, , ,1 73,6 3, ,9 12, ,9-2,0 0, ,4 678, ,7 60,8 683, ,3 678,9 55,7 0,5 683, ,5 660,1 55,7 0,5 449, ,1 18, , , , ,7
19 SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DETALLE Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital 03: Sector educativo 04: Sector salud 06: Sector financiero 08: Sector infraestructura y transportes 15: Sector coordinación gubernamental Concesión Neta de Préstamos Concesión Recuperación DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO RESIDUO FINANCIAMIENTO Interno Neto BCCR Neto Deuda Renegociada Depósitos BCCR Colocaciones BCCR Sistema Bancario Préstamos Amortización Depósitos Variación Títulos Valores Caja y Bancos Colocaciones Netas Gobierno Central Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno Otro Financiamiento Interno Crédito de Proveedores Desembolsos Amortizaciones Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior JPS MIVAH PANACI PANI PANARE Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 (2.099,5) 14,5 (12.562,2) 1, , ,3 (14.505,1) (46,2) (13.245,3) 1, ,5 (774,4) ,1 2, ,2 0, ,2 (9.653,0) - 44,0 (2.520,9) (2,4) (22.120,7) (9.653,0) - 44,0 (2.520,9) (2,4) (22.120,7) (2.520,9) - (2.520,9) (2.520,9) - (2.520,9) , , , , ,1-44,0 - (2,4) (9.304,4) 5.205,1-44,0 - (2,4) (9.304,4) (9.798,0) , , ,1-44,0 - (2,4) 493, ,9-88,5-94, ,5 870,9-44,5-96, ,0 (14.858,1) (15.738,5) (14.858,1) (15.738,5) , , , , , (9.859,7) , ,8
20 SECTOR PRODUCTIVO
21 SECTOR PRODUCTIVO DETALLE CNP INCOPESCA INDER MAG MEIC ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total INGRESOS TOTALES , , ,3 (0,0) - 558, , , , , ,9 Ingresos Corrientes , , ,3 (0,0) - 558, , , , , ,7 Tributarios , ,8 68, ,1-92, ,9 Directos 52, ,6 Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad , ,6 Indirectos , ,8 15, ,1-92, ,3 Impuesto sobre Bienes y Servicios , ,6-92, ,4 Impuesto sobre Comercio Internacional , , ,3 15, ,6 No Tributarios , , , , , , , , ,8 Venta de Bienes y Servicios , , , , , , , , ,9 Renta de Factores 29,9 8,8 818, ,6 69,7 99,8 18,8 0, ,0 Intereses 29,9 8,8 818, ,6 69,7 99,8 18,8 0, ,0 no Financiero , ,6 69, ,8 Financiero 29,9 8,8 55, ,8 0,0 112, , , ,4 Externos no Tributarios 96,3 18, , ,7 18,7 188,4 0, ,9 Transferencias Corrientes - 2,0 (0,0) (0,0) (0,0) - 73,0 75,0 - - (0,0) (0,0) (0,0) - 73,0 73,0 Ajuste de Transferencias - - (0,0) (0,0) (0,0) - 73,0 73,0-2, , Superávit de Operación Ingresos de Capital 575,4 - - (0,0) ,9-583,2 Venta de Activos Fijos 575, ,4 Transferencias de Capital (0,0) (10,2) - (10,2) (0,0) (10,2) - (10,2) Ajuste de Transferencias (0,0) (10,2) - (10,2) de Capital ,1-18,1 GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS , , , , ,1 584, , , , , ,7 Gasto Total , , , , ,1 584, , , , , ,3 Gastos Corrientes , , , , ,6 578, , , , , ,4 Sueldos y Salarios 7.731, , , , ,7 317, , , , , ,8 Contribuciones a la Seguridad Social 1.379,6 309, , ,7 396,9 56,5 232,3 536,1 442, , ,1 FODESAF 321,9 71,3 336, ,4 53,6-105,7-903,4 CCSS 933,9 202,0 952, ,7 383,3 40,7 151,9 515,8 299, , ,9 IMAS 27,1 7,3 33, , ,4 INA 80,6 21,4 101, ,1-31,7-250,8 BPDC 16,1 7,1 19,3 59,0 13,5 1,4 5,4 20,3 5,3 38,1 185,6 Compra de Bienes y Servicios ,9 674, , ,9 694,9 113, , ,9 736, , ,1 Intereses ,1 22,1 Internos ,1 22,1 Financiero no Financiero ,1 22, Externos Transferencias Corrientes 3.066,4 381, , , ,2 91,3 189, ,2 695,2 224, ,3 50,8 249,8 701,1 615, ,8 2,4 68,2 439,6 95, ,3 01: Sector Social y lucha contra la pobreza ,2-172,2 02: Sector productivo - - 5,0 30,0-0, ,9 03: Sector educativo - 186,0-6,1 192,1 04: Sector salud 6, ,9 17, ,8 06: Sector financiero - 1,0 21,6-22,6 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - 41, ,3 10: Sector ciencia y tecnología - 21,6-501, , ,5 88, ,4 15: Sector coordinación gubernamental 44,8-502, ,5 68,2 43,1 7,1-667, ,5 98, , ,9 277,5 88,9 120,6 584,1 596,5 224, ,1-33,2-178,6 124,8-1,0 14,6 2,8-354,9 Déficit de Operación Gasto de Capital 218,9 158, , ,2 55,5 6,2 152, , ,1 37, ,9 Inversión Real 218,9 156, ,9 155,2 55,5 6,2 152,9 260, ,1 10, ,2 Maquinaria y Equipo 142,0 119,4 998,1 147,5 55,5 6,2 93,4 254,6 389,8 10, ,2 Formación de Capital 76,9 37, ,8 7, ,5 6, , ,0 Inversión Financiera , , ,2 Compra de Terrenos , , ,7 Compra de Edificios , , ,5 Transferencias de Capital - 1,4 490, , , , ,1 832, ,5 02: Sector productivo ,4 687,4 08: Sector infraestructura y transportes ,1-261,1 15: Sector coordinación gubernamental ,0 145,0 167,0-1,4 207, , , ,7 26,7 Concesión Neta de Préstamos ,4-132,4 Concesión ,0-325,0 Recuperación ,6-192,6 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (4.457,2) (1.643,9) 3.018,8 (18.650,5) (5.553,6) (20,5) 266, ,7 (2.390,8) (4.617,5) (31.762,8)
22 SECTOR PRODUCTIVO DETALLE CNP INCOPESCA INDER MAG MEIC ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (4.100,7) (1.802,1) (7.259,0) (21.260,7) (5.609,1) (26,7) 113,7 900,8 (3.965,1) (4.654,9) (47.663,8) RESIDUO 1.228, , , , ,1 60,0 0,0 75, , , ,2 FINANCIAMIENTO 2.872,2 (40,5) 1.272,1 - - (33,3) (113,7) (975,7) 299,3 (2.155,8) 1.124,6 Interno Neto 2.872,2 (40,5) 1.272,1 - - (33,3) (113,7) (975,7) 299,3 (2.155,8) 1.124,6 BCCR Neto (16,5) - - (1.471,9) (1.488,3) Deuda Renegociada Depósitos BCCR (16,5) - - (1.471,9) (1.488,3) 1.234,0 - - (89,7) 1.144, , , ,7 Colocaciones BCCR Sistema Bancario 3.360,5 (40,5) 134,7 - - (33,3) (97,2) (975,7) 299,3 (683,9) 1.963,8 Préstamos Amortización Depósitos 3.360,5 (40,5) 134,7 - - (33,3) (97,2) (975,7) 299,3 (683,9) 1.963,8 Variación Títulos Valores (51,5) (25,4) - - 0,2 - (76,7) 55, , ,0-666,9 106, , ,8-743,7 Caja y Bancos 3.412,0 (40,5) 134,7 - - (7,9) (97,2) (975,7) 299,1 (683,9) 2.040, ,0 931, , ,5 (63,0) , ,9 298, , ,0 972, , ,4 34, , ,9 982, ,3 Colocaciones Netas Gobierno Central 153, , ,8 Amortización de Gobierno Variación Títulos de Gobierno 153, , ,8 674, , ,4 520, , ,6 Otro Financiamiento Interno (641,6) (641,6) Crédito de Proveedores (641,6) (641,6) Desembolsos , ,2 Amortizaciones , ,9 Variación Depósitos en Otras Entidades Otro Financiamiento Interno Pérdidas Cambiarias Colocaciones Netas Externo Neto Desembolsos Amortización Variación Depósitos en el Exterior
23 SECTOR EDUCATIVO
24 SECTOR EDUCATIVO DETALLE CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE IDPUGS INA ITCR INGRESOS TOTALES 716,9 201, ,8 966,9 10, , ,0 Ingresos Corrientes 716,9 201, ,8 966,9 10, , ,0 Tributarios 73, ,5 365,2 Directos ,5 - Contribuciones a la Seguridad Social ,5 - Impuesto a la Renta - Impuesto a la Propiedad - - Indirectos 73, ,2 Impuesto sobre Bienes y Servicios 73, ,2 Impuesto sobre Comercio Internacional - - No Tributarios 643,8 182, ,1 416, , ,7 Venta de Bienes y Servicios 628,4 173,1 370,4 169,7-43, ,5 Renta de Factores 2,4 9, ,2 239, , ,8 Intereses 2,4 9, ,2 239, , ,8 no Financiero ,0 227, , ,3 Financiero 2,4 9,5 4,1 11,1-368,2 7, ,1 1,0-1,8 155,7 Externos - no Tributarios 13,0-85,5 6,5-607,7 133,4 Transferencias Corrientes - 18, ,7 550,8 10,0-686,1-18, ,6 462, ,9 02: Sector productivo - 18, : Sector financiero , : Sector infraestructura y transportes - 09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 18,0 10: Sector ciencia y tecnología , ,4 15: Sector coordinación gubernamental 39,5 16: Poderes , Ajuste de Transferencias , ,1 21,6 10,0-613, , Superávit de Operación - Ingresos de Capital - Venta de Activos Fijos - Transferencias de Capital : Sector coordinación gubernamental - Ajuste de Transferencias de Capital - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.196, , , ,1 476, , ,2 Gasto Total 3.196, , , ,1 476, , ,0 Gastos Corrientes 3.045, , , ,0 451, , ,9 Sueldos y Salarios 2.086,6 717, , , , ,4 Contribuciones a la Seguridad Social 246,2 70,2 188,5 400, , ,1 FODESAF , CCSS 235,6 66,9 135,8 385, , ,1 BPDC 10,5 3,3 4,8 14,7-76,8 96,0 Compra de Bienes y Servicios 425,1 349,4 935, ,5 451, , ,8 Intereses 26,8 Internos 26,8 Financiero 11,3 no Financiero 3,3 12,2 Externos - Transferencias Corrientes 288,1 82,9 107,7 723, , ,7 5,9 5,1 3, ,9 2,9 01: Sector Social y lucha contra la pobreza - 03: Sector educativo - - 3, : Sector salud - 06: Sector financiero ,7-10: Sector ciencia y tecnología 2,9 15: Sector coordinación gubernamental 5,9 5, ,2-282,1 77,8 103,5 570, , , ,0 152,9-5,7 - Déficit de Operación - Gasto de Capital 150,8 226,2 55,2 253,1 24, , ,0 Inversión Real 120,6 226,2 55,2 253,1 24, , ,3 Maquinaria y Equipo 120,6 226,2 31,9 142,7 24, , ,9 Formación de Capital ,3 110, , ,3 Inversión Financiera 30, ,9 - Compra de Terrenos ,9 -
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