Presupuestos 2015 Instituciones autónomas y descentralizadas. Mario Redondo Poveda Diputado Alianza Demócrata Cristiana

Transcripción

1 Presupuestos Instituciones autónomas y descentralizadas Mario Redondo Poveda Diputado Alianza Demócrata Cristiana

2 El presupuesto de las instituciones autónomas y descentralizadas Es aprobado por la Contraloría General de la República, no por la Asamblea Legislativa según Ley Se presenta en el mes de setiembre a la Contraloría. Representa más del 60% del presupuesto total del Estado.

3 Composición por partidas presupuesto Partida PROYECTO COMPOSICIÓN % Total ,00% 0-Remuneraciones ,74% 1-Servicios ,80% 2-Materiales y suministros ,14% 3-Intereses y comisiones ,54% 4-Activos financieros ,54% 5-Bienes duraderos ,41% 6-Transferencias corrientes ,90% 7-Transferencias de capital ,07% 8-Amortización ,70% 9-Cuentas especiales ,16%

4 Grupo Subpartida (COG) Total Presupuesto Inicial 2014 Total Egresos Propuestos Total Incremento en millones de colones Presupuesto % Incremento Egresos Presupuesta dos REMUNERACIONES BÁSICAS , Tiempo extraordinario , INCENTIVOS SALARIALES , Retribución por años servidos , Restricción al ejercicio liberal de la profesión , Otros incentivos salariales , Alquiler de edificios, locales y terrenos , Alquiler de equipo de cómputo ,21

5 Grupo Subpartida (COG) Total Presupuesto Inicial 2014 Total Egresos Propuestos Total millones de colones Presupuesto % Incremento Egresos Presupuestad os Viáticos dentro del país , Transporte en el exterior , Actividades protocolarias y sociales , INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS , PRÉSTAMOS , Becas a terceras personas Ayudas a funcionarios Otras transferencias a personas

6 Grupo Subpartida (COG) Total Presupuesto Inicial 2014 Total Egresos Propuestos Total Incremento en millones de colones Presupuesto % Incremento Egresos Presupuest ados Pensiones y jubilaciones contributivas Pensiones no contributivas Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS Transferencias de capital a empresas privadas

7 Institución Partida remuneraciones básicas Aumentos superiores al 15% relación con 2014 millones de colones Egresos propuestos BN Corredora de Seguros 40,41% Municipalidad de Abangares 39,61% Municipalidad de Garabito 33,22% AyA 28,56% IAFA 26,62% Municipalidad de Limón 25,31% Municipalidad de Upala 24,35% Popular Sociedad Agencia de Seguros SA 20,54%

8 Institución relación con 2014 millones de colones Egresos propuestos Correos de Costa Rica, S.A. 19,32% Municipalidad de Nicoya 19,29% ARESEP 18,58% Popular Sociedad de Fondos de Inversion SA 17,97% Colegio Universitario de Limón 16,73% Municipalidad de Santo Domingo 16,20% UNED 16,03% Instituto Tecnológico de Costa Rica Sistema Nacional de Radio y Television Cultural 15,69% 15,17%

9 Partida remuneraciones básicas Aumentos considerables Institución millones de colones Egresos propuestos Banco Nacional de Costa Rica 12,87% Compañía Nacional de 10,39% Fuerza y Luz Hospital del Trauma 10,05% Universidad Técnica 9,62% Nacional Caja Costarricense del 7,51% Seguro Social Universidad Nacional 7,30%

10 Institución Partida tiempos extras Aumentos superiores al 15% millones de colones Egresos Propuestos Servicio Nacional de 100,00% Salud Animal Banco Popular y de 58,05% Desarrollo Comunal Banco Central de 54,48% Costa Rica Superintendencia 41,47% General de Telecomunicaciones Municipalidad de San 32,37% José Banco Crédito Agrícola 31,98% de Cartago JAPDEVA 31,94% Municipalidad de Alajuela 29,57%

11 Institución millones de colones Egresos Propuestos Consejo Nacional de 29,07% Producción ARESEP 26,49% Universidad de Costa Rica Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 20,73% 19,42% INCOFER 15,38%

12 Partida tiempos extras Aumentos considerables Institución millones de colones Egresos Propuestos Banco de Costa Rica 11, Caja Costarricense del Seguro Social 8,

13 Institución Partida disponibilidad laboral Aumentos superiores al 15% millones de colones Egresos propuestos Municipalidad de Desamparados 62,22% Sistema Nacional de Áreas de Conservación 50,03% Universidad Nacional 29,27% AyA 25,63%

14 Partida disponibilidad laboral Aumentos considerables Institución millones de colones Egresos propuestos Municipalidad de San José 9,26% JAPDEVA 5,06%

15 Institución Municipalidad de Abangares Bancrédito Sociedad Agencia de Seguros SA Municipalidad de El Guarco Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia BN Corredora de Seguros AyA Partida incentivos salariales Incrementos superiores al 15% 89,33 57,63 31,47 30,01 29,76 28,02 millones de colones Egresos propuestos

16 Institución relación con 2014 millones de colones Egresos propuestos Instituto de Desarrollo Rural Colegio Universitario de Cartago Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Correos de Costa Rica Instituto Tecnológico de Costa Rica Municipalidad de Cañas 24,08 20,36 19,95 17,71 16,56 16,

17 Partida incentivos salariales Aumentos considerables PANI Institución INA Universidad Estatal a Distancia Universidad Técnica Nacional Universidad de Costa Rica Empresa de Servicios Públicos de Heredia 12,48 12,32 11,86 11,66 11,29 10,72 millones de colones Egresos Propuestos

18 Institución relación con 2014 millones de colones Egresos Propuestos Compañía Nacional de Fuerza y Luz CONARE Banco Popular y de Desarrollo Comunal JAPDEVA Caja Costarricense del Seguro Social Banco Central de Costa Rica Junta de Protección Social Universidad Nacional 10,28 10,27 9,56 9,54 9,53 9,26 8,37 8,

19 Institución relación con 2014 millones de colones Egresos Propuestos CONAVI Municipalidad de San José ICT 7,72 6,44 5,56 4, RECOPE

20 Partida Retribución por años servidos Aumentos superiores al 15% Institución relación con 2014 millones de colones Egresos propuestos INVU 114, Municipalidad de Abangares 49, INA 46, IAFA 32, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 30, AyA 20, Instituto Tecnológico de Costa Rica 17, Consejo Nacional de Concesiones 16, JAPDEVA 16,

21 Partida Retribución por años servidos Aumentos considerables Institución relación con 2014 millones de colones Egresos Propuestos Universidad de Costa Rica 14, Universidad Técnica Nacional 13, Universidad Estatal a Distancia 13, PANI 12, Municipalidad de San José 12, Municipalidad de Cartago 12, Banco Central de Costa Rica 12,

22 Institución millones de colones Egresos Propuestos Compañía Nacional de Fuerza y Luz 11, CCSS 9, Banco Nacional de Costa Rica 8, RECOPE 5, Universidad Nacional 3,

23 Partida Restricción al ejercicio liberal de la profesión Aumentos superiores al 15% Institución millones de colones Egresos propuestos INVU 47,84% Dirección Nacional de Notariado 35,93% IAFA 30,53% Instituto Tecnológico de Costa Rica 22,68% AyA 21,43% Universidad Nacional 16,55% FONABE 15,80%

24 Restricción al ejercicio liberal de la profesión Aumentos considerables Institución millones de colones Egresos propuestos Caja Costarricense del Seguro Social 14,62% Patronato Nacional de la Infancia 13,40% Banco Nacional de Costa Rica 9,12%

25 Institución Otros Incentivos Aumentos superiores al 15% millones de colones Egresos Propuestos Instituto de 128,7 Desarrollo Rural AyA 66, BCR Valores Puesto de Bolsa SA 45, IAFA 30, Universidad Nacional 18, Banco Crédito Agrícola de Cartago 18, Junta de Protección Social 15,

26 Institución Otros incentivos Aumentos considerables millones de colones Egresos Propuestos Instituto Tecnológico de Costa Rica 14, Universidad Estatal a Distancia 14, Instituto Nacional de Aprendizaje 13, CCSS 5, Universidad de Costa Rica 3,

27 Institución Alquileres Aumentos superiores al 15% millones colones Egresos propuestos alquiles Dirección Nacional de Notariado FONABE Universidad de Costa Rica 90, ,76 Municipalidad de 80, San José AyA 58, INEC 56, Banco de Costa Rica 50,

28 Institución millones colones Egresos propuestos alquileres Banco Crédito 45, Agrícola de Cartago INAMU 37, COSEVI 34, Banco Nacional de 33, ,17 Costa Rica INA 33, Superintendencia General de Valores 30, BCR Planes de 28, Pensión FONAFIFO 27,

29 Institución millones colones Egresos propuestos alquileres JAPDEVA 22, Universidad Estatal a 18, Distancia CONARE 18, Sistema Nacional de Áreas de Conservación Superintendencia General de Entidades Financieras ,

30 Alquiler equipo cómputo Aumentos superiores al 15% Institución relación con 2014 millones de colones Egresos Propuestos INA 701, Junta Administrativa del Registro Nacional 334, Superintendencia General de Telecomunicaciones 135, AyA 125, Banco Crédito Agrícola de Cartago

31 Institución millones de colones Egresos Propuestos Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IMAS Instituto Nacional de la Mujer Correos de Costa Rica SA Banco Popular y de Desarrollo Comunal 46,27 45,97 41,77 35,71 35,

32 Institución Información Aumentos superiores al 15% 490,01 millones de colones Egresos Propuestos INVU Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial RECOPE IMAS AyA CONARE Universidad Estatal a Distancia Universidad Nacional 144,26 90,01 86,59 49,09 30,17 25,03 18,

33 Institución Publicidad y Propaganda Aumentos superiores al 15% millones colones Egresos propuestos publicidad y propaganda PANI 751, COSEVI 161, ,38 Colegio Universitario de 118, Cartago Empresa de Servicios 76, ,11 Públicos de Heredia Universidad Nacional 73, SUTEL 70, BN Corredora de Seguros 66,

34 Institución millones colones Egresos propuestos publicidad y propaganda ARESEP 53, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal SA INA 41, Banco Popular y de 37, Desarrollo Comunal Instituto Tecnológico de 23, Costa Rica IMAS 17, ,20 Sistema Nacional de Áreas de Conservación 16,

35 Partida transportes dentro del país Incrementos superiores al 15% Institución millones de colones Egresos Propuestos AyA 95, RECOPE 88, Municipalidad de Escazú 73, Instituto Mixto de Ayuda Social 66, Banco Popular y de Desarrollo Comunal 60, Patronato Nacional de la Infancia 50, Instituto Tecnológico de Costa Rica 35, Universidad de Costa Rica 15,

36 Partida transportes dentro del país Incrementos considerables Institución millones de colones Egresos Propuestos Caja Costarricense del Seguro Social 10,

37 Institución Partida Viáticos País Incrementos superiores al 15% millones de colones Egresos propuestos Centro Nacional de la Música 219, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal SA 152, Banco Popular y de Desarrollo Comunal 126, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 72, Servicio Nacional de Salud Animal 62, JAPDEVA 55, Sistema Nacional de Áreas de Conservación 41, RECOPE 40,

38 Institución millones de colones Egresos Propuestos Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 39, IMAS 29, Patronato Nacional de la Infancia 27, Instituto Tecnológico de Costa Rica 21, Universidad Nacional 20, Servicio Fitosanitario del Estado 18, Banco de Costa Rica 16, Universidad Estatal a Distancia 15,

39 Partida Viáticos País Aumentos considerables Institución millones de colones Egresos Propuestos Universidad de Costa Rica 12,

40 Institución Partida transporte en el exterior Aumentos superiores al 15% relación con 2014 millones de colones Egresos propuestos Banco Popular y de Desarrollo Comunal 77,26% Universidad Técnica Nacional 69,75% Universidad Nacional 56,37% Caja Costarricense del Seguro Social 56,37% Universidad de Costa Rica 23,06% Banco Central de Costa Rica 17,72% Instituto Tecnológico de Costa Rica 16,16%

41 Viáticos exterior Aumentos superiores al 15% Institución millones colones Egresos propuestos viáticos exterior Caja Costarricense del Seguro Social 217, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 183, Banco Popular y de Desarrollo Comunal 74, Universidad de Costa Rica 28, Banco Central de Costa Rica 15,

42 Actividades Protocolarias Aumentos superiores al 15% Institución relación con 2014 millones de colones Egresos Propuestos Banco Popular y de Desarrollo Comunal 133, Patronato Nacional de la Infancia 110, INA 91, Universidad Nacional 80, Instituto Tecnológico de Costa Rica 37, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 36, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 23,

43 Alimentos y Bebidas Aumentos superiores al 15% Institución millones de colones Egresos Propuestos Municipalidad de Cartago 526, Universidad Nacional 56, Banco Popular y de Desarrollo Comunal 27, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 26, Patronato Nacional de la Infancia 21, Universidad de Costa Rica 15, Instituto Tecnológico de Costa Rica 12,

44 Alimentos y Bebidas Aumento Considerable Institución relación con 2014 millones de colones Egresos Propuestos Oficina de Cooperación Internacional de La Salud 3,

45 Institución Intereses sobre préstamos Aumentos superiores al 15% relación con 2014 millones colones Egresos propuestos intereses sobre préstamos Municipalidad de Coto Brus 509, Municipalidad de Pococí 233, Municipalidad de Aguirre 220, Municipalidad de Cartago 152, Municipalidad de Paraíso 136, Banco Crédito Agrícola de Cartago 125, Municipalidad de Montes de Oca 114,

46 Institución relación con 2014 millones colones Egresos propuestos intereses sobre préstamos INVU 102, Fideicomiso FINADE / BCR 92, Municipalidad de Upala 73, CONAVI 70, Municipalidad de San Carlos 70, Municipalidad de Osa 62, Banco de Costa Rica 57, Banco Nacional de Costa Rica 42, Compañía Nacional de Fuerza y Luz 19, JAPDEVA

47 Institución Préstamos Aumentos superiores al 15% millones colones Egresos propuestos viáticos exterior Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 105,76% Instituto Tecnológico de Costa Rica 33,22% Fideicomiso MTSS/PRONAMYPE- Banco Popular 28% INVU 21,59% Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 19%

48 Equipo y programas de cómputo Aumentos superiores al 15% Institución millones colones Egresos propuestos equipo y programas computo JUDESUR Correos de Costa Rica SA 414, Servicio Nacional de Aguas Subterraneas Riego y Avenamiento 373,

49 Institución millones colones Egresos propuestos equipo y programas computo Colegio Universitario de Limón 367, Banco Crédito Agrícola de Cartago 258, Servicio Nacional de Salud Animal 257, Municipalidad de Esparza 207, Banco Hipotecario de la Vivienda 205, Fideicomiso 872 CTAMS-BNCR 175, Fondo Nacional de Becas 132, IMAS 122, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 105, Consejo Nacional de Rectores 102, BN Vital Operadora de Pensiones

50 BN Corredora de Seguros 45, Institución millones colones Egresos propuestos equipo y programas computo Popular Valores Puesto de Bolsa SA 93, Universidad Estatal a Distancia 86, Consejo Nacional de Vialidad 82, Instituto Tecnológico de Costa Rica 81, Municipalidad de Escazú 79, CNP 60, IFAM 57, Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal SA 54, Popular Sociedad Agencia de Seguros SA

51 Institución millones colones Egresos propuestos equipo y programas computo INCOFER 45, Patronato Nacional de la Infancia 44, CCSS 40, INDER 35, BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión SA 30, JAPDEVA 24,

52 Institución millones colones Egresos propuestos equipo y programas computo Consejo de Seguridad Vial 19, RECOPE 18, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 16, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 16, AyA

53 Equipo y programas de cómputo Aumentos considerables Institución millones colones Egresos propuestos equipo y programas computo Instituto Nacional de Aprendizaje 14, ICE 5,

54 Piezas de colección Aumentos superiores al 15% Institución millones colones Egresos propuestos equipo y programas computo Banco Crédito Agrícola de Cartago 310,

55 Ayudas a funcionarios Aumentos superiores al 15% Institución relación con 2014 millones de colones Egresos propuestos Bénemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 31, ICE 27, Municipalidad de Abangares 790, Municipalidad de Pococí 23, Universidad Estatal a Distancia 17,

56 Ayudas a funcionarios Aumentos considerables Institución relación con 2014 millones de colones Egresos Propuestos JAPDEVA 12, Instituto Nacional de Seguros 7,