PROGRAMACIÓN FÍSICA INSTITUCIONAL. Misión. Objetivo Estratégico PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMÁTICA

Transcripción

1 INFORME TÉCNICO PRESUPUESTARIO TÍTULO 218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Como parte de la asesoría que se brinda a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios en su análisis del Proyecto de Presupuesto para el año 2014, se presentan las principales características del presupuesto de este ministerio. PROGRAMACIÓN FÍSICA INSTITUCIONAL Misión El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es la institución que promueve el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, como elementos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, por medio de la articulación de las acciones de los sectores académico, privado y gubernamental. Es la misma incorporada en la Ley de Presupuesto del Objetivo Estratégico En el año 2013 el ministerio solo incorporaba, a nivel institucional, su Misión; sin embargo, para el 2014 se incluye un objetivo estratégico con su respectivo indicador y meta. Objetivo: Incentivar la formación de recurso humano de alto nivel en áreas científicotecnológicas, por medio de la articulación entre la oferta y demanda de profesionales, el otorgamiento de becas y programas de orientación vocacional temprana, para satisfacer las necesidades de los sectores productivos. Indicador: Porcentaje de incremento de estudiantes de IV Ciclo (Educación diversificada), participantes en el Campamento Anual de Ciencia y Tecnología que organiza el MICITT que optaron por una carrera universitaria en ciencia y tecnología (10%) PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMÁTICA En el 2014 el Ministerio mantiene su estructura programática, con lo que su presupuesto se distribuye en los siguientes programas: 1

2 Proyecto de Presupuesto 2014 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Presupuesto por programas (Millones de colones y porcentajes) Programa/Subprograma Monto 2014 % Part. TOTAL 8.468,0 100,0 Coord y Des. Científico y Tecnológico 6.072,5 71,7 Rectoría del Sector 2.395,5 28,3 Telecomunicaciones Fuente: Proyecto de Presupuesto 2014 Programa Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico Se le asignó un presupuesto de 6.072,5 millones y significa un 71,7% de los recursos de la institución. La programación física incluida en la Ley de Presupuesto del 2013, fue modificada en el Decreto Ejecutivo , por lo que no será comparable con la del Producto: Gestión para el estímulo del Capital Humano en áreas Científico Tecnológicas. Será medido por los siguientes indicadores: Porcentaje de incremento de las visitas al sitio web de talento joven ( desarrollado por el MICITT. (75). Porcentaje de estudiantes que califican de excelente o bueno en la Feria Anual de Becas de Postgrado, según encuesta realizada por el MICITT. (73) Porcentaje de incremento en las visitas para consulta de Indicadores en Ciencia, Tecnología e Innovación, al sitio web (15). Aumento en la cobertura de los sectores de estudio en la Encuesta de indicadores nacionales en ciencia, tecnología e innovación (1). Porcentaje de recursos no reembolsables del Fondo de Incentivos, destinados para estudios de Postgrados (50) Producto: Gestión para el estímulo de la innovación Tecnológica. Será medido por los siguientes indicadores: Cantidad de Centros Educativos en zonas de riesgo social capacitados en creatividad e innovación (3). Cantidad de empresas implementando el Modelo de Gestión de la Innovación (10). Porcentaje de recursos no reembolsables del Fondo PROPYME, destinados a proyectos con enfoque de innovación y desarrollo tecnológico (52). Producto: Gestión para el estímulo del uso de las Tecnologías Digitales. Se mide por los siguientes indicadores: Porcentaje de Centros Comunitarios Inteligentes que cuentan con equipos tecnológicos actualizados (10). 2

3 Porcentaje de ataques informáticos atendidos por el Centro de respuesta de seguridad a incidentes informáticos (CSIRT- CR), del total de casos reportados en el país (90). Porcentaje de incremento en la cantidad de usuarios que utilizan la red inalámbrica de acceso Público, Costa Rica Wireless (20). Programa Rectoría del Sector Telecomunicaciones Se le asignó un presupuesto de 2.395,5 millones y significa un 28,3% de los recursos de la institución. Para el 2014 cuenta con el siguiente producto: Producto: Servicio de Política Pública en Telecomunicaciones. En el 2013 decía Servicio en Telecomunicaciones y en el 2014 será medido por los siguientes indicadores: 100% de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Era un 85% en el 2013) 100% de cumplimiento de las actividades del Eje Técnico del Plan Maestro de Transición a Televisión Digital (La meta era igual en el 2013). 100% de cumplimiento de las actividades para ampliar las posibilidades de uso del espectro radioeléctrico. Porcentaje de cumplimiento de los estudios y análisis económicos, jurídicos, técnicos y de políticas, para la emisión de política pública en telecomunicaciones. Si bien en el programa las metas establecidas si parecen estar dirigidas a la sociedad y se vislumbran como de fácil medición, no ocurre lo mismo con el Programa en donde todos los indicadores son de eficacia, todos cumplirán con un 100%, pero no es posible determinar qué es lo que se espera lograr o cuál será su impacto en la sociedad. Al respecto se debe recordar que la normativa existente estipula que los presupuestos deben ser elaborados con criterios que permitan su evaluación posterior y medir su impacto económico. Recursos Financieros Para el año 2014 al Ministerio de Ciencia y Tecnología se le asigna un presupuesto total de 8.468,0 millones, monto que decrece un 28,2% respecto de lo asignado en el 2013 ( ,0 millones). Este monto significa un 0,1% del total del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año El decrecimiento del presupuesto ministerial se explica en virtud de que en el 2013 se incorporó una partida al Instituto Costarricense de Electricidad para el pago de la indemnización concedida por la liberación de bandas de frecuencia para telefonía celular, por un monto de 3.391,8 millones. Si eliminamos este gasto no repetitivo, el gasto ministerial se estaría incrementando en un 0,9%. 3

4 Las actividades propias de este ministerio, se financian con las siguientes partidas presupuestarias: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Recursos del Presupuesto Según partida presupuestaria (Millones de colones y porcentajes) Partida Devengo 2012 Autorizado agosto 2013 Proyecto 2014 Crec Nom % Crec. 14/13 % Part 2014 Total 5.239, , , ,0-28,2 100,0 0-Remuneraciones 1.238, , ,1 330,3 10,6 40,6 1-Servicios 786, , ,9-4,3-0,3 18,5 2-Materiales y suministros 62,5 118,3 85,8-32,5-27,5 1,0 5-Bienes duraderos 144,1 276,1 297,0 21,0 7,6 3,5 6-Transferencias corrientes 3.007, , , ,4-54,1 36,3 Fuente: Proyecto de Presupuesto 2014 Por tanto, del total del presupuesto ministerial, un 76,9% corresponde al pago de Remuneraciones y las Transferencias, quedando un 23,1% para las restantes partidas. La partida de Remuneraciones acapara el 40,6% del gasto institucional con 3.438,1 millones y se utiliza para el pago de un total de 136 puestos, los mismos existentes en la Ley de Presupuesto para el año Esta partida crece un 10,6% con respecto al 2013, o sea un incremento de 330,3 millones. Transferencias Corrientes: Es la segunda partida en importancia con un presupuesto de 3.077,2 millones y un decrecimiento del 54,1% motivado en la partida del ICE explicada anteriormente. Eliminado este rubro, la partida aún presentaría una disminución del 7,3% respecto del Dentro de las transferencias se destacan: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit): Se le asignan 1.864,6 millones, recursos que incluyen sus gastos operativos y los Fondos de Incentivos y Propyme, según las leyes 5048, 7169 y En el 2013, y para estos mismos fines, se destinaron 2.176,4 millones, por lo que decrece en un 14,3%. Ente Costarricense de Acreditación (ECA): 275,0 millones. Dado que en el Presupuesto Nacional del 2013 se le asignaron 300,0 millones, decrece un 8,3%. Consejo Nacional de Rectores: 200,0 millones para los gastos operativos del convenio ALA 2005/017 Cenibiot-Micit y presentan el mismo monto del

5 ASAMBLEA LEGISLATIVA Universidad de Costa Rica: 122,7 millones para gastos operativos del convenio CITA/MAG/UCR/MICIT, Ley Nº 7169 art nº7. En el 2013 posee un presupuesto igual. Comisión de Energía Atómica de Costa Rica: 107,9 millones, para gastos de operación, Ley nº4383 art.40. Para el 2013 se le asignó una suma igual. Academia Nacional de Ciencias: 61,5 millones, para gastos operativos, Ley nº7169, art.66. En el 2013 se le asignó la suma de 89,1 millones. Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART): 100,0 millones. (Para la realización de la campaña de televisión digital, al Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART, según Ley Nº 8346 Art. Nº4 y Ley Nº8660. Estos recursos, con el mimos fin y monto, existen en el 2012 y Es importante mencionar que varias instituciones que reciben recursos a través del ministerio, también generan recursos propios, se pone como ejemplo en el Anexo 1, el caso del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), donde se demuestra que, para el año 2013, los recursos transferidos por el Gobierno Central representan un 97,2% de sus ingresos corrientes y un 55,7% de la totalidad del presupuesto (considerando los superávits). Servicios: esta partida es por 1.569,9 millones, y decreció un 4,3% con respecto del Está conformada principalmente por las siguientes subpartidas: o Alquiler de edificios, locales y terrenos 475,2 millones, y crece un 4,7% con respecto al 2013 ( 440,7 millones). o Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 183,0 millones y un crecimiento del 90% respecto del 2013 ( 96,0 millones). Los recursos se direccionan para auditoría internacional de cumplimiento de la norma INTE/ISO 21188, módulos e-learning del Programa Talento Joven, mejoramiento y ampliación de los sistemas informáticos para la gestión operativa interna). o Actividades de Capacitación por 182,3 millones: esta subpartida presenta un decrecimiento del 18,8% dado que en el 2013 tiene presupuestados 224,5 millones. Se utilizarán principalmente para actividades de información y capacitación sobre el nuevo modelo de firmador y validador para las instituciones públicas, empresas privadas y particulares; desarrollo de la actividad de casos de éxito de firma digital 4ta edición; capacitación de los funcionarios de la DCFD en temas de administración de proyectos; eventos regionales; capacitación para realizar campamentos de ciencia y tecnología con el mit; capacitación para jóvenes "talento joven"; desarrollo de centros comunitarios inteligentes para promover la apropiación social, el aprovechamiento y el uso productivo de las tecnologías digitales; conversión del sistema de indicadores, entre otros 5

6 o Servicios Generales 158,4 millones, y decrece un 13% dado que tiene un presupuesto de 182,6 millones en el Se utilizarán para cubrir contratos de seguridad y limpieza de edificio, servicios de limpieza e instalación de alfombras, confección e instalación de cortinas, instalación de alarmas, cambio de combinaciones o traslados de cajas fuertes, apertura de cerraduras, mensajería, entre otros. A la partida de Bienes Duraderos se le asigna un presupuesto de 297,0 millones y creció en 21,0 millones (7,6%) con respecto al año 2013, donde tiene una autorización de 276,0 millones. La principal subpartidas es la de Equipo y Programa de Cómputo con 216,1 millones, la cual crece un 21,9% ( 38,9millones) con respecto al La subpartida representa el 73% del total de la partida. La partida de Materiales y Suministros es la más pequeña en asignación presupuestaria con 85,8 millones y decrece en un 27,5% con respecto al 2013, en donde tiene 118,3 millones. Sus principales componentes son: o Productos de papel, cartón e impresos con 17,7 millones y tiene 15,8 millones en el o Combustibles y Lubricantes con 15,0 millones, en el 2013 se le asignó la suma de 21,1 millones, por lo que decrece un 29%. CONCLUSIONES Para el año 2014 a este ministerio se le asigna un presupuesto total de 8.468,0 millones, monto que decrece un 28,2% respecto de lo asignado en el 2013 ( 3.319,0 millones). El decrecimiento se explica por la incorporación (en el 2013) de una partida asignada al ICE como indemnización por la libración de bandas. Del total del presupuesto ministerial, un 76,9% corresponde al pago de Remuneraciones y las Transferencias. La estructura programática institucional estará conformada por dos programas y su planilla es de 136 funcionarios, misma cantidad del Al programa Rectoría del Sector Telecomunicaciones se le asigna un presupuesto de 2.395,5 millones, el cual significa un 28,3% del presupuesto institucional. Para el 2014 la programación física muestra una leve mejora en comparación a la del 2013 pues sus metas están más claramente orientadas a impactar la sociedad. Para este año cada producto cuenta con mayor cantidad de indicadores que permiten medir el logro del mismo. 6

7 Anexo 1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) Presupuesto de Ingresos 2013 (Colones corrientes) Descripción Cuenta Presupuestado INGRESOS CORRIENTES ,00 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central ,00 Transferencias corrientes del Gobierno Central ,00 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas ,00 Financieras FINANCIAMIENTO ,00 Superávit Libre ,00 Superávit Específico ,00 Fuente: CGR al 11/09/2013 TOTAL ,00 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) Presupuesto de Egresos 2013 (Colones corrientes) Descripción Cuenta Presupuestado 0-REMUNERACIONES ,00 1-SERVICIOS ,14 2-MATERIALES Y SUMINISTROS ,00 5-BIENES DURADEROS ,00 6-TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,60 9-CUENTAS ESPECIALES ,26 TOTAL ,00 Fuente: CGR al 11/09/2013 7