Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica

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1 IX Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica

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3 Presupuesto General 2008 Estado de Gastos Clasificación Económica Capítulo Denominación % Gastos de Personal Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Operaciones Corrientes , , , , ,00 30,94 30,85 3,97 7,21 72, Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros Operaciones de Capital , , , , ,00 13,83 8,20 3,40 1,61 27,04 Total ,00 100,00 Estado de Gastos. Clasificación Económica Estado de Gastos. Clasificación Económica GRÁFICO IX.1. Miles de euros GRÁFICO IX.2. 3,40% 1,61% ,20% ,83% 30,94% ,21% ,97% 30,85% 0 Gastos de Personal Gastos Financieros Inversiones Reales Activos Financieros Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Pasivos Financieros 111

4 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica Clasificación y codificación presupuestaria La clasificación que ordena los créditos y conceptos de ingresos del presente Presupuesto se adapta al contenido de la O.M. de 20 de septiembre de 1989, modificada por la Orden de 8 de septiembre de 1999, por la que se establece la estructura de los presupuestos de entidades locales. Respecto al estado de ingresos, se sigue lo establecido en dicha Orden Ministerial; sin embargo, en el estado de gastos, su interpretación está sujeta a las siguientes matizaciones: Cada partida presupuestaria queda definida por la conjunción de dos dígitos para designar el año, un código orgánico, otro funcional y un tercero económico, de modo que en los dos últimos años se sigue la Orden Ministerial citada, y el primero obedece al contenido de los sucesivos Decretos de Alcaldía sobre Organización del Ayuntamiento de Zaragoza, que se exponen esquemáticamente en el apartado relativo a clasificación ORGÁNICA. El orden de la codificación utilizada es AÑO - ORGÁNICO - FUNCIONAL ECONÓMICO, como reclama la Orden Ministerial citada. De este modo se obtiene un sistema de codificación de partidas presupuestarias que consta de quince dígitos, que representan lo siguiente: Dos últimos dígitos del Ejercicio Presupuestario Códigos alfabéticos de Delegación Orgánica Grupo Función Función Subfunción Programa Subprograma Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida AÑO CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA 112

5 Presupuesto General 2008 Estado de Gastos Clasificación Económica. PER Retribuciones Miembros de la Corporación y Junta de Gobierno Local... TOTAL 100 TOTAL 10 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS... ALTOS CARGOS... PER Retribuciones de Personal Eventual de Gabinetes y Órganos Directivos... TOTAL 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES... TOTAL 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES... PER Retribuciones Básicas de Funcionarios... TOTAL 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS... PER Retribuciones Complementarias de Funcionarios... TOTAL 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS. PER Retribuciones en Especie... TOTAL 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE FUNCIONARIOS... TOTAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO... PER Retribuciones Básicas de Personal Laboral Fijo... PER Otras Remuneraciones de Personal Laboral Fijo... TOTAL 130 LABORAL FIJO... PER Remuneración Personal Temporal... TOTAL 131 LABORAL CONTRATADO... PER Indemnizaciones... TOTAL 132 INDEMNIZACIONES... TOTAL 13 PERSONAL LABORAL... PER Retribuciones otro Personal... PER Personal Laboral Temporal. Convenios y Programas... TOTAL 141 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL... TOTAL 14 OTRO PERSONAL... PER Productividad... TOTAL 150 PRODUCTIVIDAD... PER Gratificaciones y Horas Extraordinarias... TOTAL 151 GRATIFICACIONES... TOTAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 113

6 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica PER Seguridad Social... PER Mutualidades de Funcionarios... SPS Asistencia Médico-Farmacéutica y Campaña Vacunación... TOTAL 160 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR... PER Pensiones a Cargo de la Corporación... TOTAL 161 PRESTACIONES SOCIALES , , , , , ,00 PER Mejoras Sociales Personal Municipal... PER Seguro Vida Personal Municipal y Asistencia Sanitaria Corporativos... TOTAL 162 GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL... TOTAL 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR... TOTAL 1 GASTOS PERSONAL... CYP Alquiler Terrenos, Ctra. Castellón, Las Fuentes. Depósito Vehículos... TOTAL 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES... ALC Alquiler Plazas Garaje en Plaza del Pilar... CYP Alquiler Naves Parque Tracción, Brigada Transporte y Festejos... CYP Alquiler de Locales e Inmuebles y Gastos Comunidad derivados... MER Alquileres y Mantenimiento Stands Ambulantes... TOTAL 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES... CYT Alquiler Cámara-Habitación de Seguridad... ORG Alquiler y Mantenimiento Reprografía... POL Sistema de Comunicaciones (Plu )... ORG Alquiler y Mantenimiento Reprografía Alto Volumen... TOTAL 203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE... GUR Alquiler de Vehículos Larga Duración... TOTAL 204 MATERIAL DE TRANSPORTE... DEP Alquiler Césped Artificial (Plu )... TOTAL 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL... TOTAL 20 ARRENDAMIENTOS... MAM Mantenimiento Montes y Áreas Naturales y Gastos Funcionamiento... PJA Mat. Maquinaria y Repuestos y Conservación de Zonas Verdes... MAM Tratamientos Fitosanitarios en Montes... TOTAL 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES... ACS Mantenimiento, Funcionamiento y Conservación de Servicios Sociales... ACS Mantenimiento, Funcionamiento y Conservación. Casa Amparo (Ampliable)... ACT Reparaciones Edificios Escolares. Actur , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 114

7 Presupuesto General 2008 CEN Reparaciones Edificios Escolares. Centro... CHI Reparaciones Edificios Escolares. Casco Histórico... CSB Reparaciones Edificios Escolares. Casablanca... CUL Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura... CYP Gastos de Comunidad y Derramas Extraordinarias Locales Prop. Municipal... DEP Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas... DLC Reparaciones Edificios Escolares. Delicias... EDU Mant., Conserv. y Gastos Func. de Centros de Enseñanzas Artísticas... ELR Reparaciones Edificios Escolares. El Rabal... GUR Mantenimiento Edificios I.M. Salud Pública... GUR Mantenimiento y Gastos Funcionamiento Cementerio... JUV Mantenimiento, Reposición y Conservación Centro Préstamos y de Recursos.. LAL Reparaciones Edificios Escolares. La Almozara... LFU Reparaciones Edificios Escolares. Las Fuentes... MER PICH(3.4.13): Mantenimiento, Promoción y Conservación Mercado Lanuza... MIR Reparaciones Edificios Escolares. Miralbueno... OLI Reparaciones Edificios Escolares. Oliver-Valdefierro... PCI Conservación Centros Cívicos... PEI Mantenimiento de Parques... POL Mantenimiento Cuarteles Policía Local y Barrios... RUR Conservación Equipamientos Deportivos... RUR Reparaciones Edificios Escolares. Distrito Rural... SIS Reparaciones Edificios Escolares. Santa Isabel... SJO Reparaciones Edificios Escolares. San José... TOR Reparaciones Edificios Escolares. Torrero... UNI Reparaciones Edificios Escolares. Universidad... PCI Reparación Edificios Escolares Distritos... TOTAL 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES... GUR Conservación Instalaciones Combustibles... GUR Mantenimiento Aire Acondicionado y Climatizadores... GUR Materiales y Herramientas Brigadas Equipamientos... GUR Equipos y Medios de Seguridad y Salud Brigadas Cementerio... GUR Material Cámaras Frigoríficas Mercados... INF Conservación Alumbrado Público. Zonas I, II y III... INF Material y Reparaciones Instalación Potabilización... INF Conservación y Reparación Red de Agua Potable... MAM Mantenimiento Instrumentos de Control Ambiental... MOD Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Contraincendios... MOV Pequeños Suministros Centro de Control de Tráfico... POL Mantenimiento, Reparación y Alquiler Equipos Policía Local... RUR Conservación y Mantenimiento Distrito Rural... GUR Conservación Instalaciones Eléctricas... GUR Adaptación e Inspecciones Ascensores... GUR Maq., Herramientas y Prev. Riesgos Brigada Instalaciones Industriales... GUR Materiales y Herramientas Brigadas Cementerio... INF Ornamentación Navideña... INF Material y Reparaciones Instalaciones. Dosificación Reactivos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 115

8 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica MER Mejoras en Mercados Ambulantes... GUR Mantenimiento Radioteléfonos... GUR Mantenimiento de Ascensores... GUR Mantenimiento e Inspecciones Oficiales Centros Transformación... TOTAL 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE... GUR Reparación y Mantenimiento Perifericos y Chapa Material Transporte... INF Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria Explotación... GUR Gestión Matriculación y Revisión Vehículos Municipales... TOTAL 214 MATERIAL DE TRANSPORTE... CUL Conserv. Restaur. Patrimonio Cult. Mueble, Fondos M.Fuego y Obras en Vía Pública... ORG Adecuación y Mantenimiento Dependencias Municipales... TOTAL 215 MOBILIARIO Y ENSERES... CYP Mantenimiento Aplicación Informática para Contratación... CYT Mantenimiento Equipos e Instalaciones Informáticas... GUR Mantenimiento Sistemas de Información (SIGURZ)... GUR Mantenimiento Equipos Redes y Edición Cartografía... TOTAL 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN... INF Mantenimiento y Conservación Vias Públicas... MOV Pintura y Balizamiento Horizontal... INF Mantenimiento y Reparación Barandillas... MOV Reparación y Mantenimiento Señalización Vertical... TOTAL 217 DE BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL... MAM Mantenimiento de Obras y Equipamientos en Espacios Naturales... MOD Conservación y Restauración del Patrimonio Documental Municipal... TOTAL 219 TOTAL 21 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL... REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN... CYT Licencias de Uso, Impresos y Repuestos Informáticos... ORG Material Oficina, Limpieza y Gastos Funcionamiento... POL Adquisición Material Educación Vial y Gabinete de Seguridad Vial... CYP Adquisición y Suscripción Boletines, Libros y Revistas diversas Dependencias. GUR Adquisición Publicaciones y Fondo Documental Urbanismo... MOD Tratamiento Depósito Fotográfico y Hemerográfico... TOTAL 220 MATERIAL DE OFICINA... GUR Fluido Eléctrico... INF Suministro Agua Ciudad... GUR Fluido Gas Dependencias Municipales... GUR Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos... GUR Adquisición Carburantes y Lubricantes Vehículos... GUR Carburantes. Prevención contra Incendios , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 116

9 Presupuesto General 2008 ORG Vestuario Personal Municipal y Gestión del Almacén de Vestuario... PEI Vestuario Agrupación Voluntarios Protección Civil... POL Mantenimiento de Semovientes y Perros... SPS Adquisición Reactivos y Material Laboratorio Análisis... ACS Suministros, Mantenimiento, Transporte Escuela Jardinería El Pinar... DEP Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales... INF Reactivos para Potabilización del Agua... ISP Material de Prevención de Riesgos Laborales... ISP Material Fungible y otros Gastos Laboratorio... LIM Mantenimiento y Material Fungible Laboratorio de Ensayos (Ampliable)... PJA GPS Arbolado y Mobiliario... SPS Gastos Generales Sanitarios... INF Material Fungible. Laboratorio Planta Potabilizadora... INF PMGCA: Carbón Activo Potabilización Agua... TOTAL 221 SUMINISTROS... GUR Servicio de Teléfonos y Ampliaciones... MOD Comunicaciones Postales... CYT Red de Comunicaciones y Alquiler de Circuito de Datos... TOTAL 222 COMUNICACIONES... CYP Seguros Daños Materiales y Robo Edificios Municipales... CYP Seguros de Vehículos... CYP Seguro Equipos Ambulancia... CYP Seguro Equipos Informáticos y Electrónicos... CYP Seguros. Ampliación Pólizas y Otros... CYP Seguro Responsabilidad Civil... CYP Primas Seguros varios de Accidentes... CYP Seguro de Transporte Radar y Caballos... TOTAL 224 PRIMAS DE SEGUROS... INF Canon Vertido Confederación Hidrográfica del Ebro... TOTAL 225 TRIBUTOS... MAM Alfardas, Canon de Riego y Mantenimiento de Alarmas... ALC Gastos de Representación de la Corporación... ALC Aportación al Funcionamiento de los Grupos Municipales... ALC Relaciones Institucionales... ALC Servicio de Protocolo de la Corporación y Relaciones Públicas... ALC Gastos diversos. Gabinete de Alcaldía... PRE Relaciones Interinstitucionales y Desarrollo Internacional... RUR Gastos de Representación Alcaldes de Barrio y Consejo Territorial... ALC Gastos Protocolo de la Ciudad... ALC Inserción Anuncios Oficiales a cargo Ayuntamiento... ALC Publicidad... CON Gastos Funcionamiento. Oficina Información Consumidor... CYP Anuncios por cuenta de Particulares (Ampliable) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 117

10 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica GUR Publicación Boletines Oficiales y otros (Ampliable)... GUR PICH (18.2): Difusión Plan Integral y otras Publicaciones... PCI Programas de Promoción y Difusión Distritos y Barrios... PMA Difusión y Publicación Programas del Mayor en Zaragoza... RUR Información y Difusión Barrios Rurales... SPU Actuaciones Área de Servicios Públicos... ALC Servicios Fotográficos y Videoteca Municipal... CYP Otorgamiento de Escrituras y Honorarios... GUR Gastos Notariales y Registrales... PRE Escrituras. Registro de la Propiedad y Gastos de Func. de la OTP EXPO... SEG Minutas y Costas Judiciales (Ampliable)... SEG Asesoramiento y Defensa Legal Personal Municipal... SEG Cumplimiento Resoluciones... EDU Congresos, Ferias, Jornadas y Cursos... GUR Jornadas Técnicas Urbanismo... MOD Formación Continua (Ampliable)... MOD Formación Continua, Jornadas y Cursos... ACS Desarrollo Planes Servicios Sociales... ACS Ayudas Urgencia Tipo Social... ACS PICH (3.3.2): Actuaciones Programas Sociales (SAD)... ACS Atenc. Mujeres Víctimas Violencia Género, Teleasistencia, Casa Acogida, etc.. ACS Mto. Func., Activ. y Convenios C. Abierta. Mod. Inserción... ACS Apoyo Técnico Centros Servicios Sociales... ACS PIBO (11.1 y 2): Actuac. Tiempo Libre Infancia, CTL Zardacho y Ed. Calle... ACS Plan de Integración Social y Convivencia Intercultural... ACS PICH (3.3.1): Actuaciones Sociales Programa Educación... ACS Gastos de Funcionamiento Casa de la Mujer... ACS Funcionamiento Centro Municipal Promoción Salud... ACS Plan Municipal de Drogodependencias... ACT Gastos y Actividades Distrito Actur... ALC Gastos de Funcionamiento. Asesoría Jurídica... ALC Gastos diversos de Comunicación... CEN Gastos y Actividades Distrito Centro... CHI Gastos y Actividades Distrito Casco Histórico... CON Gastos Funcionamiento Junta Arbitral... CSB Gastos y Actividades Distrito Casablanca... CUL Gastos Funcionamiento Cultura... CUL PICH (3.2.3): Excav., Restaur., Documentación del Patrimonio Arqueológico... CYP Indemnizaciones, Gastos diversos e Impuestos... CYT Desarrollo Servicios Web... CYT Servicios Localización... DEP Actividades y Servicios Directos. Servicios Instalaciones Deportivas... DLC Gastos y Actividades Distrito Delicias... EDU PICH: Promoción y Difusión Activ. Teatrales, Musicales y Danza Intercultural... ELR Gastos y Actividades Distrito El Rabal... FOM Gastos Promoción de la Ciudad... FOM Gastos Funcionamiento, Representación y Redes Ciudades... FOM Proyectos Iniciativa Comunitaria , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 118

11 Presupuesto General 2008 FOM Stands Ferias y Congresos... GUR Gastos Funcionamiento Equipamientos... GUR Rotulación de Vías y Fincas... GUR Material y Gastos Funcionamiento Gerencia Urbanismo... GUR PICH (1.4.3): Mat.Trab. y Gtos.Comple. Plan General y Planes Integrales... GUR Desarrollo Proyecto Información Urbanística Integrada... HYE Divulgación, Evaluación y Seguimiento Programas de Ayudas Comunitarias... HYE Convenio Fomento de Empleo... HYE Reconocimiento Obligaciones Ejercicios Anteriores... HYE Gastos y Costas del Procedimiento Recaudatorio (Ampliable)... INF Gastos de Funcionamiento del Centro Operativo. Infraestructuras... INF Gastos Funcionamiento Departamentos Infraestructuras... INT Gastos Funcionamiento Intervención General... ISP Centro Municipal de Protección Animal... ISP Material y otros Gastos diversos. I.M. Salud Pública... JUV Incorporación Recursos y Programas del Plan Joven... JUV Convenio Asociación El Gallinero: X Festival Jóvenes Realizadores... JUV CIPAJ. Gastos de Funcionamiento Juventud... JUV Animación de Espacios y Actividades Juveniles... LAL Gastos y Actividades Distrito La Almozara... LFU Gastos y Actividades Distrito Las Fuentes... MAM Gastos de Prevención Salud Laboral e Incendios... MAM Soporte Licencia Millenium... MAM Mantenimiento Programas Plan de Lucha contra el Ruido y Cambio Climático. MER Programas Mercados, Puestos Ambulantes y Comercio... MIR Gastos y Actividades Distrito Miralbueno... MOD Plan de Calidad... MOD Difusión del Patrimonio Documental... MOD Gastos de Funcionamiento Tráfico... OLI Gastos y Actividades Distrito Oliver-Valdefierro... ORG Gastos Mant. y Actualización Padrón Mpal. Habitantes y Función. Estadística.. PCI Actuaciones Urgentes. Participación Ciudadana... PEI Gastos de Funcionamiento y Representación Cuerpo Bomberos y Protección Civil. PEI Taller de Mantenimiento de Extintores... PEI Taller de Mantenimiento de Equipos Respiratorios... PER Material Fichas Control... PJA Material Aula de la Naturaleza... PMA Programas de Actividades Centros de Mayores... POL Gastos diversos Policía Local... POL Congreso Internacional de Seguridad. FESU Publicaciones... POL Academia Policía Local... POL Actividades Deportivas Policía Local.... PRE Gastos de Funcionamiento del Área de Presidencia... RUR Gastos y Actividades Alcaldías de Barrio... SEG Gastos de Funcionamiento Secretaría General... SIS Gastos y Actividades Distrito Santa Isabel... SJO Gastos y Actividades Distrito San José... SPS Prevención y Salud Laboral , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 119

12 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica SPU Materiales, Gastos Funcionamiento, Formación y Representación Área S. Públicos. SPU Daños en Bienes Municipales (Ampliable)... TOR Gastos y Actividades Distrito Torrero... UNI Gastos y Actividades Distrito Universidad... ACS Programa Solidaridad y Cooperación al Desarrollo... ACS Actuaciones Desarrollo Valdefierro... ACS Promoción Autonomía Personal y Atención a la Dependencia... ACS Gastos Mantenimiento y Funcionamiento. Albergue... ACS Equipamiento, Materiales y Servicios Geriátricos Casa Amparo... ACS Ludoteca Ambulante... ACS Mto. Fun. Activ. Integr. Sociocult. Minorias/Inmigran. C. Culturas... ACS PIBO: Actuaciones Sociales Programa Educación... ACS Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades... ALC Medidas de Implantación del Nuevo Sistema de Identidad Gráfica Municipal... CYT Difusión de Servicios Web... CYT Gastos Generales Ciencia y Tecnología... DEP Tecnodeporte... FOM Promoción y Desarrollo de la Ciudad... FOM Promoción Exterior... GUR Sistemas de Gestión de la Calidad... HYE Mantenimiento Aplicación Base de Datos Fiscal... HYE Quebranto de Moneda Unidad Central de Tesorería... INF Cumplimiento Normativa Inspección Centros de Mando... INF Autorizaciones para Ejecución Obras... ISP Control Plagas Urbanas... ISP Garantía de Calidad... JUV Juventud. Gastos diversos... JUV PIBO (7.2): Animación de Espacios y Activ. Juveniles. Programas Plan Joven.. JUV Oficina de Emancipación Joven... JUV Espacios Juveniles... JUV Bolsa de Alojamiento para Jóvenes... MAM Programa Educación Ambiental Calidad del Aire... MAM Auditorías Edificios Municipales... MOV Creación y Funcionamiento Observatorio Urbano de la Bicicleta... PCI Gastos de Funcionamiento. Participación Ciudadana... PEI Escuela Formación Bomberos y Protección Civil (Ampliable)... PER Gastos derivados de Procesos de Selección de Personal... PJA Escuela Municipal de Jardinería... PMA Convenio PC Mayores Almozara y Bombarda... POL Seguridad e Higiene Policía Local... POL Foro Europeo de Seguridad Urbana... RUR Actividades Barrios Rurales... SEG Gastos de Funcionamiento Vicesecretaría General... ACS Programa Atención Emergencias Sociales... ACS Programa Absentismo Escolar... ACS Refuerzo de los Progr. para el Fomento de la Integración de los Inmigrantes... ALC Gastos Funcionamiento Gabinete de Prensa... CYT Servicios de Continuidad , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 120

13 Presupuesto General 2008 FOM Programas Comercio... GUR Programa de Integración y Mejora de Archivos Urbanísticos... HYE Gastos de Funcionamiento del Área de Hacienda y Economía... HYE Gastos de Garantías y del Procedimiento Recaudatorio... JUV PICH (3.1.10): Animación Espacios y Activ. Juveniles. Programas Plan Joven... MAM Proyectos Difusión y Sensibilización Ambiental... PCI Programaciones Ciudadanas... PER Gastos de Funcionamiento Gestión de Personal... PJA Actuaciones en Mejoras de Parques... PMA Prevención de la Dependencia Zaragoza Vejez Activa... RUR Actuaciones Urgentes Distrito Rural... ACS Plan Municipal de Apoyo a la Familia... ACS Red de Acogida e Integración Social de Personas Inmigrantes... CYT Digital Water Pavillion (EXPO 2008) Contenidos... EDU Gastos Funcionamiento del Servicio de Educación... FOM Promoción Empresarial... GUR Desarrollo de Proyectos de Innovación de Procesos... HYE Gastos de Funcionamiento y Adecuación de la Gestión Contable... JUV Programas de Voluntariado Juvenil... MAM Programas Sensibilización Galacho Juslibol... PCI Campañas, Seminarios, Ediciones y Publicaciones... PJA Control de Árboles... PMA Gastos de Funcionamiento del Mayor... RUR Gastos de Funcionamiento Distrito Rural... CYT Proyecto de Innovación Ciudadana con SL... EDU Actividades Educación, Conservatorios y Escuelas Artísticas... GUR Restitución Fotogramétrica... PJA Plan Embellecimiento Zaragoza EXPO ACS PIBO (11.14): Funcionamiento Desarrollo Social Comunitario... ACS Formación e Igualdad para la Mujer (Obj. 3 F.S.E.)... GUR Gastos Traslados Oficinas... MAM PICH (3.4.1): Gestión Biblioteca del Agua y M.Ambiente (Refect. Sº Domingo). PCI Programas de la Oficina de Apoyo al Ciudadano... ACS Servicios y Actividades de Infancia... ACS Actuaciones Ingreso Aragones de Inserción (Bonobús)... PCI Gastos de la Oficina de Sugerencias, Reclamaciones y Apoyo al Ciudadano... TOTAL 226 GASTOS DIVERSOS... ACS Limpieza y Mantenimiento Casa de la Mujer... GUR Limpieza Colegios Públicos, Pab Polideportivos, Edif. y Depen. Municipales... INF PMGCA: Explotación Planta Fangos Casablanca... ISP Servicio de Lavandería... LIM Contrato de Limpieza Pública... LIM Contrato de Recogida de Residuos... LIM Contrato Tratamiento de Residuos... MAM Reparación de Caminos e Instalaciones Rústicas. Limpieza en Zonas Públicas LIM Revisión de Precios Contrata de Limpieza Pública... ORG Procesos Electorales , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 121

14 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica CYP Implantación de un Sistema de Gestión Patrimonial... CYT Asistencia Técnica a Sistemas y Desarrollo de Aplicaciones... CYT Sistema de Guías Virtuales de la Ciudad (Plu )... EDU Proyecto Zaragoza Ciudad Educadora... GUR Apoyo Proyectos y Sondeos. Edificación y Conservación... GUR Prevención Legionella Equipos Climatización e Instalaciones... GUR PICH (4.1.8): Estudios Solares, Recorridos, Catas y Revegetación... GUR Inspección Técnica y otros Proyectos relacionados con la Edificación... GUR PICH (2.2.3): Actuaciones Complementarias Información Edificios Protegidos.. HYE Estudio Informativo y Anteproyecto Red de Metro (Plu )... HYE Programas de Investigación. Delegación Hacienda y Economía... INF Prevención Riesgos Laborales Departamento Infraestructuras... INF Mantenimiento Programa Informático Red Agua... INF Elaboración Estudios Geotécnicos y Redacción Proyectos... MAM Redacción de Proyectos y Asistencias Técnicas... MOD Gastos Funcionamiento y Adquisión Fondos no Inventariables... MOV Proyecto Constructivo Tranvía Línea 1 y Asistencias Técnicas (Plu )... ORG Publicaciones Estadísticas... PEI Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza... PJA Coordinador Seguridad... CYT Implantación Red Wifi Ciudadana... EDU Publicaciones y Ediciones de Materiales Didácticos... GUR Redacción de Proyectos y Dirección de Obras... GUR Guía Práctica, Programas de Información y Asistencia... GUR Asistencias Externas Desarrollo Planeamiento y Gestión del PGOU e Informes.. HYE Digitalización Documentos Área de Hacienda y Economía... HYE Consultoría y Asistencia Depuración Base de Datos Fiscal... INF Supervisión Seguridad Obras Departamento Infraestructuras... MAM Proyecto Europeo Concerto Renaissance... MAM Proyecto Mesa del Ruido... MOD Proyectos de Modernización... MOV Asistencia Técnica Seguridad y Salud... CYT Asistencia Técnica Migración Software Ofimática... HYE Edición Libros, Suscripciones y otros Gastos del Área de Hacienda y Economía.. INF Implantación Sistema Gestión Puentes Ciudad... MAM Implantación Agenda 21 Local... MAM Plan de Calidad Ambiental Obras Municipales... MOV Estudio Movilidad Urbana... MOV Asistencias Técnicas... MOV Estudios Aparcamientos Disuasión... MOV Estudios Tráfico Zonas MOV Estudio Informativo Línea de Metro nº 1 Este - Oeste... ACS Servicio Ayuda Domicilio... ACS Comedor. Albergue... ALC Información Municipal... CUL Servicio Control, Atención al Público y Mto. Salas Exposiciones y Museos... CYP Servicios Religiosos del Cementerio... CYT Administración Electrónica (Plu ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 122

15 Presupuesto General 2008 DEP Control Pabellones Deportivos... DEP Contrata de Conservación y Reposición de Instalaciones y Centros Deportivos GUR Mantenimiento Integral de Vehículos... GUR Conservación y Mantenimiento Edificios Culturales, Administrativos y Sociales GUR Conservación y Mantenimiento de Edificios Escolares... INF Explotación (C2) Depuradora de La Cartuja... INF Mantenimiento y Explotación del Alcantarillado... JUV Control y Atención Público Casa Morlanes... JUV PIE de Educación Especial... LIM Gestión de Puntos Limpios... LIM Recogida Envases Ligeros... MAM Mantenimiento Redes Control Ambiental... MOD Atención Telefónica Municipal... MOV Conservación y Suministro de Equipos Regulación Tráfico... MOV Servicio Público Transportes... PJA Contratos Conservación Zonas Verdes... PMA Gestión, Mantenimiento y Actividades Centros de Mayores... POL Servicio de Grúa... ACS Servicio Teleasistencia... ALC Resúmenes de Prensa, Radio y Televisión... INF Explotación Depuradora Almozara... INF Contadores Agua Potable, Mantenimiento, Montaje y Lectura... JUV Banco de Actividades Jóvenes... LIM Explotación Complejo Residuos Urbanos... MOV Servicio de Transporte Personas Movilidad Reducida... PJA Conservación y Mantenimiento de Fuentes... ACS PIBO (11.7): Sad y Teleasistencia... MOV Revisiones Servicio Público Transportes... PJA Conservación Zonas Verdes Colegios Públicos... MOV Servicio Transporte Barrios Rurales y Especiales... MOV Mejora del Transporte Público... TOTAL 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS... TOTAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS... PER Dietas y Gastos de Viaje Personal... TOTAL 230 DIETAS... PER Transporte de Personal... TOTAL 231 TOTAL 23 TOTAL 2 LOCOMOCIÓN... INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO... GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS... CAF Caja Madrid R CAF La Caixa CAF Dexia Sabadell 2005 (19,723)... CAF CAI 2001 (1000)... CAF CAI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 123

16 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica CAF Banco Santander Central Hispano 2000 (1600)... CAF Westdeutsche Landesbank Girozentrale R1997 (3000)... CAF Dexia Sabadell Banco Local R CAF Dexia Sabadell 2006 (28288)... CAF Dexia Sabadell 2007 (50)... CAF Banco Crédito Local 2005 (17,5)... CAF BCL R CAF Instituto de Crédito Oficial 2006 (25)... CAF Instituto de Crédito Oficial 2007 (31,08)... CAF BSCH 2001 (1000)... CAF BBVA R CAF BBVA 2005 (17,5)... CAF Operaciones de Tesorería... CAF Costes Captación Pasivos Financieros TOTAL 310 INTERESES... TOTAL 31 DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR... HYE Intereses de Demora... TOTAL 342 INTERESES DE DEMORA... CAF Costes Remesa, Obtención Fondos y Cotización Títulos Bolsa... CAF Comisiones Avales y Operaciones Financieras... TOTAL 349 OTROS GASTOS FINANCIEROS... TOTAL 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS... TOTAL 3 GASTOS FINANCIEROS... ACS O.A. Educación y Bibliotecas: Actuaciones Sociales... CUL Organismo Autónomo de Artes Escénicas e Imagen... EDU Organismo Autónomo Educación y Bibliotecas... FOM Organismo Autónomo de Turismo... HYE Organismo Autónomo Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial... FOM Organismo Autónomo de Turismo. Expo HYE O.A. IMEFEZ: Cámara de Comercio. Programas Empleo... TOTAL 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINIST. DE LA ENTIDAD LOCAL.. TOTAL 41 A ORGANISMOS AUTON. ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL.. ACS EXPOAGUA Zaragoza 2008 S.A.: Alquiler y Punto de Información... HYE Convenio EXPOAGUA Zaragoza 2008, S.A.... TOTAL 424 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS... TOTAL 42 AL ESTADO... ACS A la SMRUZ: Convenio Proyectos Sociales SMRUZ... CUL Aportación a Audiorama Zaragoza, S.A... CUL Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A... CYT Sociedad Milla Digital , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 124

17 Presupuesto General 2008 DEP Aportación a Zaragoza Deporte Municipal, S.A... FOM Aportación Municipal a PROEXZA, S.A... VIV Aportación a la SMRU... CUL Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.: Pabellón Zaragoza EXPO TOTAL 440 APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, MUNICIPALES O PROVINCIALES... TOTAL 44 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL... FOM Aportación Municipal Consorcio PROEXPO Zaragoza TOTAL 467 TOTAL 46 A CONSORCIOS... A ENTIDADES LOCALES... CYT Aportación a Innovate Europe... SPU Subvención Taxistas Extensión Servicio Taxi Adaptado a Discapacitados... SPU Convenio Colaboración Asociaciones del Taxi para Mejoras del Servicio... TOTAL 470 A EMPRESAS PRIVADAS... TOTAL 47 A EMPRESAS PRIVADAS... ACS Solidaridad y Cooperación al Desarrollo... ACS Subvenciones y Convenios de Acción Social... ACS Convenio con la Caridad... ACS Concierto Hogar San Eugenio... ACS Ayudas Transeuntes. Casa Abierta. Módulo Inserción... ACS Convenio CTL Cuco... ACS Convenio Fundación Benito Ardid... ACS Convenio Colegio del Carmen y San José... ACS Convenio Asociación Vecinos Manuel Viola... ACS Convenio Fundación El Tranvía (Centro Municipal Tramalena)... ACS Convenio Comisión Ciudadana Antisida... ACS Convenio Proyecto Hombre... ALC A la Viuda de D. Miguel López de Gera... JUV Convenio con Red Social de Discapacidad... JUV Convenio con Coordinadora Aragonesa del Voluntariado... JUV Ayudas Alquiler y Bolsa Viviendas para Jóvenes... ACS Convenio El Tranvía Actividades Infancia, Mujer e Inmigrantes... ACS Convenio con Disminuídos Físicos Aragón... ACS Convenio con MAPISER... ACS Convenio Asoc. MANCALA CTL Sin Mugas, Cdad. Hnas. María Auxiliadora... ACS Convenio ADISLAF. Residencia... ACS Convenio con AZAJER... ACS Becas Atenciones Sociales... ACS Convenio Hermandad Refugio... ACS Convenio CTL Zascandil... ACS Convenio con Asociación Vía Lactea... ACS Atención de Emergencias Humanitarias... ACS Convenio Asociación Agustina Aragón (Proyecto Duchas y Lavadoras) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 125

18 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica ACS PIBO (11.1): Convenio Ludoteca Oliviertete. Fundación Adunare... ACS Conv. Rey Ardid: Programa Integración Salud Mental y Discapac. Mentales... ACS Convenio CTL Pandora... ACS Convenio Atades Colonia Urbana de Educación Especial... ACS Convenio CTL Os Mesaches... ACS Convenio con AMACGEMA... ACS Convenio CTL La Cigüeña... ACS Convenio con ATECEA... ACS PICH (3.3.7): Convenio CTL Cadeneta. Fundación Federico Ozanam... ACS Convenio CTL El Trébol... ACS Convenio CTL A Bolos... ACS Convenio CTL Zarandaja. Cooperativa Kairos... ACS PIBO (7.3 y 7.7): Becas, Libros y Comedores-CC V. Blanca, Mª Inmaculada y otros. ACS PICH (3.3.6): CCAnunciata,S.José,Las Paulas,C.y Gamboa,Escolapios y otros TOTAL 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES... ACS Concursos y Premios Casa Mujer... HYE Concursos Internacionales para la Promoción de Zaragoza... JUV Antenas Informativas... JUV Jóvenes Creadores... PCI Subvenciones y Premios de la Oficina de Apoyo al Ciudadano... TOTAL 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN. ACS Convenio Centro Sociolaboral SERPI... ACS Conv. A.VV. Aldebarán Actuaciones Sociales Valdefierro... ACS Convenio Reparaciones en Viviendas 3ª Edad sin recursos (AREI/APIP y otros). ACS PICH (3.3.3): Formación, Empleo, Proyectos Fachadas Federico Ozanam... ACS PICH (3.3.4): Convenio CTL Gusantina, A.VV. Lanuza Casco Viejo... ACS Convenio CERMI... ACS Convenio Asociación Promoción Gitana... ACS Convenio Colegio Abogados Servicio Intérpretes Casa Culturas... ACS Convenio Cruz Roja. Tiempo Libre y Colonia Urbana... ACS Convenio AINKAREN... ACS Convenio con OMSIDA... ACS PIBO (10.1): Prom. y Apoyo Empresas Economía Social: Convenio ADUNARE ACT Comisiones de Festejos. Distrito Actur... CEN Subvención a AMPAS Centro... CHI Subvenciones a AA.VV. Casco Histórico... CON Subvenciones y Convenios Asociaciones de Consumidores... CSB Subvención a AMPAS Casablanca... CUL Aportación Anual a la Fundación CYT Laboratorio de Usabilidad Aragonés... DLC Subvención a AA.VV. Delicias... ELR Comisiones de Festejos. Distrito El Rabal... FOM Convenios de Fomento Social... FOM Convenios de Fomento Promocional... FOM Plan Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia... HYE Oficina de Naciones Unidas para la Década del Agua , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 Presupuesto General 2008 JUV CIPAJ. Concierto con Universidad... JUV Convenio con Asociación Scouts de Aragón (ASDE)... JUV Convenio con Guías de Aragón... LAL Subvenciones a AA.VV. La Almozara... LFU Subvención a AMPAS Las Fuentes... LIM Convenio Fundación El Tranvía: Recogida Voluminosos y otros... MAM Convenio con la Universidad Zaragoza, Escuela de Estudios Sociales... MAM Convenio con CIEMAT: Estudio Calidad del Aire... MER Convenio Montaje Mantenimiento Stands: Fundación Adunare... MIR Comisiones de Festejos. Distrito Miralbueno... MOV Aportación al Consorcio del Transporte... OLI Comisiones de Festejos. Distrito Oliver-Valdefierro... ORG Convenio Universidad de Zaragoza: Gestión Función Estadística... PER Fondo Social... PJA Convenios y Actividades Parques... PRE A la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias... RUR Comisiones de Festejos. Distrito Rural... SIS Comisiones de Festejos. Distrito Santa Isabel... SJO Subvención a AMPAS San José... SPU Convenio Cruz Roja: Transporte Sanitario... TOR Subvención a AMPAS Torrero... UNI Subvención a AMPAS Universidad... ACS Convenio FABZ... ACS Convenio Asociación Donantes de Sangre... ACS Convenio Cruz Roja: Cargas Familiares y Acompañamiento... ACS PICH (3.3.5): Artesanía, Mimbres, Cuero, Encuadernación (Convenio Caritas). ACS Convenio AATEDA... ACS Convenio Agrupación Sordos: Supresión Barreras Comunicación... ACS Convenio DGA, Ayuntamiento Zaragoza y Secretariado Nacional Gitano... ACS Convenio Parroquia del Carmen: Proyecto Autoayuda para Inmigrantes... ACS Convenio CARITAS... ACT Subvención a AMPAS Actur... CEN Subvención a AA.VV. Centro... CHI Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Casco Histórico... CSB Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Casablanca... CYT Convenio Documentación... DLC Subvención a AMPAS Delicias... ELR Subvención a AMPAS El Rabal... FOM Convenios de Fomento Comercial... FOM Plan Estratégico y Ebrópolis... JUV Convenio con Asociación Interdiocesana Scouts de Aragón (MSC)... JUV Consejo de la Juventud de Zaragoza... JUV Apoyo a Jóvenes Emprendedores... LAL Subvención a AMPAS La Almozara... LFU Comisiones de Festejos. Distrito Las Fuentes... MAM Convenio AA.VV. Actur-Rey Fernando... MAM Convenio con UGT: Difusión Medio Ambiental... MIR Subvenciones a AA.VV. Miralbueno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 127

20 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Económica OLI Subvención a AA.VV. Oliver-Valdefierro... PCI Programas de Apoyo Mantenimiento Grandes Federaciones Ciudadanas... PER Fondo Representación Sindical... PRE A la Federación Española de Municipios y Provincias... RUR Subvención a Asociaciones de Vecinos. Distrito Rural... SIS Subvención a AMPAS Santa Isabel... SJO Comisiones de Festejos. Distrito San José... TOR Subvenciones a AA.VV. Torrero... UNI Comisiones de Festejos. Distrito Universidad... ACS Convenio Federación Aragonesa de Solidaridad... ACS Convenio con Asociación TOWANDA... ACS Convenio Asociación Autismo Aragón... ACS Convenio Hermandad Sangre de Cristo... ACT Subvenciones a AA.VV. Actur... CEN Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Centro... CHI Comisiones de Festejos del Casco Histórico... CSB Comisiones de Festejos. Distrito Casablanca... CYT Aportación a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento... DLC Comisiones de Festejos. Distrito Delicias... ELR Subvenciones a AA.VV. El Rabal... GUR Convenio con la Universidad de Zaragoza... JUV Convenio con Young Men Christian Associatión (YMCA)... JUV Fondo de Ayudas y Subvención a Asociaciones para Actividades Juveniles... LAL Comisiones de Festejos. Distrito La Almozara... LFU Subvención a AA.VV. Las Fuentes... MAM Convenios Medio Ambiente... MIR Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Miralbueno... OLI Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Oliver-Valdefierro... RUR Subvenciones a Entidades Ciudadanas Rurales... SIS Subvenciones a AA.VV. Santa Isabel... SJO Subvenciones a AA.VV. San José... TOR Comisiones de Festejos. Distrito Torrero... UNI Subvención a AA.VV. Universidad... ACS Convenio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad... ACS Convenio con la Asociación de Familias Numerosas de Aragón Tres y Más... ACS Convenio Asociación Vecinos Urdán: Ludoteca Paniporta... ACS Convenio Asociación AMEDIAR: Servicio Mediación Social Intercultural... ACS Convenio Asociación Partos Múltiples de Aragón... ACT Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Actur... CHI Subvención a AMPAS Casco Histórico... CSB Subvenciones a AA.VV. Casablanca... DLC Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Delicias... ELR Subvenciones a Entidades Ciudadanas. El Rabal... GUR PICH (18.6): Convenio con C.O. Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros LAL Subvenciones a Entidades Ciudadanas. La Almozara... LFU Subvenciones a Entidades Ciudadanas. Las Fuentes... MAM Convenio Fundación Ecología y Desarrollo: Zaragoza Uso Eficiente del Agua.. MER PICH (3.4.13): Convenio Asociación Detallistas Mercado San Vicente de Paúl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 128