LISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO

MINISTERIO DE TRABAJO "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTA DE COMPRA Y CONTRATACIONES APROBADAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2015

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 2/11/15 TRABAJO-CO-OR-188/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-191/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-192/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-193/2015

RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012

COMPRA DE JUNIO.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS JUNIO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-jun-12 602/12 COMERCIAL CRIFA, SRL. ADQUISICION DE TUBERIA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ FECHA REGISTRO CARÁTULA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RELACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE, 2016 VALORES EN RD$ CARÁTULA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS. 31/10/2016 OC-346-2016 COMPARACIÓN PRECIO/COMPETENCIA

REPORTE DE ORDENES DE COMPRA PERIODO 01 DE JULIO HASTA 30 DE JULIO Proceso de Contratación

Referencia del Contrato Proveedor Unidad de requisición Proceso de Contratación Nombre Proceso Valor total de la oferta SIE-2018-00518 Puntomac, SIE-UC-CD-2018-0256 ADQUISICION APPLE PENCIL 22,604.67 SIE-2018-00517

Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros

Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 2/7 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL GASOLINA). Sunix Petroleum, SRL Datos generales del

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 SEPTIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR

RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012

ORDEN DE COMPRAS ABRIL 2012.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ABRIL 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 2-abr-12 379/12 EXPOSYSTEM INNOVACION CREATIVA,

Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda

Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 30/6 05/04/206 a 5/04/206 Adq. de tres mil quinientos (3,500) galones Diesel (Gasoil),p/uso

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 NOVIEMBRE 2017

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE 30 NOVIEMBRE 2017 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR

RELACION DE COMPRAS OCTUBRE 2010

ORDENES COMPRAS OCTUBRE 2010 ORACLE Y SIGEF.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS OCTUBRE 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-oct-10 664/10 LARIMAR TOURS

Ministerio de Hacienda. Contrato Ordinario-OR Ministerio de Hacienda

Contrato Ordinario-OR-207-2 622266 Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor 2/7 02/0/207 a 3/03/207 REF: MINISTERIO HACIENDA-CCC-PE5-206-0022, ( Rep. veh). Razón Social: Nombre Comercial:

República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$

República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014

Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDADES DE COMPRAS)

Año del Fomento de las Exportaciones REPORTE COMPRAS MES SEPTIEMBRE (TODAS LAS MODALIDAS COMPRAS) REFERENCIA L CONTRATO PROVEEDOR AREA REQUIRIENTE REFERENCIA L PROCEDIMIEN TO SCRIPCIO N MONTO TOTAL ESTADO

DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018

DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto

Contraloría Gral de la República ORDEN DE COMPRA

No. EXPEDIENTE Página 1 de 2 CONTRALORIA-UC-CD-2018-0018 Fecha de emisión: 21/02/2018 Contraloría Gral de la República ORDEN DE COMPRA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES No. Orden: CONTRALORIA-2018-00038

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte

Lista y contrataciones 02/01/2013-02/01/2013-03/01/2013-03/01/2013 - Servicio teléfono correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2012. Compañía Dominicana de Teléfonos, C X A RD$ 629,862.50 Servicio

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO

Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento

341, RD Anulado 02/07/2012 MAP OC OR 359/2012 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO. OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL. 9,860.

Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 25/09/2012 MAP CA OR 1/2012 FONDOS DEL PARAP NO.2. CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON. 400,000.00 RD Anulado 21/09/2012 MAP CO OR 16/2012

FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE CODIFICACION OBJETAL CONCEPTO NOMBRE DEL ACREEDOR AMERICAN BUSINESS MACHINE

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE

Fecha Orden Concepto Suplidor Monto

Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18677 03/11/2014 18678 04/11/2014 18679 04/11/2014 SB-CM-069 Suministro de café, azucar y agua para uso de la institucion Solicitado por el Dpto de GMI

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO

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RELACION DE COMPRAS NOVIEMBRE 2010

COMPRAS NOVIEMBRE 2010 ORACLE Y SIGEF.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS NOVIEMBRE 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-nov-10 736/10 AMIGO DEL HOGAR PARA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO

Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA

1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$

RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$ FECHA NO. O/C Y O/S BENEFICIARIOS DESCRIPCION DEL CONCEPTO E/A FECHA V/OC Y/O OS NO A/E/A N/CR/DR

RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012

RELACION DE COMPRAS SEPTIEBRE 2012 Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-sep-12 899/12 BONANZA DOMINICANA, S.A.

Fecha Orden Concepto Suplidor Monto

Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18777 01/12/2014 18778 01/12/2014 18779 01/12/2014 REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Diciembre) Mantenimientos, Bateria, Reparacion Radiador, Hyndai H100

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RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2010

COMPRAS SEPTIEMBRE 2010 ORACLE Y SIGEF Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-sep-10 588/10 AGUA PLANETA AZUL, C.

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REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Octubre) Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto 18554 01/10/2014 SB-CM-061/2014 Instalacion De Un Control De Acceso Para la Gerencia GTI RD$ 118,648.64 18555

RELACION DE COMPRAS MARZO 2012

COMPRAS marzo 2012.xlsx Página 1 RELACION DE COMPRAS MARZO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-mar-12 240/12 EL TRIANGULO 1-mar-12 241/12 F & G OFFICE

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RELACION DE COMPRAS AGOSTO 2012

ORDENES DE AGOSTO 2012 (1)[1].xlsx Página 1 RELACION DE COMPRAS AGOSTO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-ago-12 807/12 EDITORA EL CARIBE, C. POR A.

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Lista y contrataciones 03/02/2014 9543 03/02/2014 N/A 03/02/2014 9546 03/02/2014 9524 03/02/2014 9541 03/02/2014 9539 04/02/2014 9526 Compra material gastable y suministros de oficina, para uso general

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Reportes de Compras y Contrataciones Enero Abril 2013

Reportes de Compras y Contrataciones Enero Abril 3 No. Fecha del Proceso 1 4-ene-13 2 9-ene-13 3 9-ene-13 4 9-ene-13 5 9-ene-13 6 20-feb-13 7 20-feb-13 8 20-feb-13 Rubro Identificación del Proceso DESCRIPCION

Tesorería de la Seguridad Social. Orden de Compra-OR Tesorería de la Seguridad Social

Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 24/7 06/09/207 Datos generales del Contrato Serv desmontar y reinstalar antena radio y cables/tss-mae-peur-207-0

LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018

OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44

-477, Fecha No. Ck/Transf. Descripcion Debito Credito Balance

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de Octubre del 2012 Cuenta Bancaria No: 240-007856-9 Balance Inicial: -477,838.54 Fecha No. Ck/Transf.

1 GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA RELACION DE EXPEDIENTE ( CTA. X PAGAR ) AL 30 DE JUNIO DEL 2017

AL 30 DE JUNIO DEL 207 FECHA DEL DOC PROVEDOR NCF.NO. TOTAL CUENTAS X PAGAR 0/0/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A00000500000548 87,090.8 0/04/207 ADM. DE R. DE SALUD HUMANO A0000050000039 79,073.30 07/06/207

CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

CIFRAS MARZO 2016 CIFRAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Volúmenes de Marzo 2016 vs 2015 Volumen Enero - Marzo 2016 vs 2015 C O N C E P T O 2015 2016 var. % C O N C E P T O 2015 2016 var. % Venta al público 104,902

Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017

Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017 Fecha Número Descripción Rubro Estado 4/1/2017 PASP-OR-2/2017 Adq. de Juguetes Convencionales para Niños y Niñas

Fecha No. Ck/Transf. Descripcion Debito Credito Balance

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de Marzo de 2013 Cuenta Bancaria No: 240-007856-9 Balance Inicial: 387,377.68 Fecha No. Ck/Transf. Descripcion

AUTOMOVIL COUPE 1977 CHRYSLER 10 CAMION VOLTEO 1966 CHRYSLER 20

CLASE VEHICULO TIPO VEHICULO AÑO MODELO MARCAS DIVERSAS PESO (TON) CAPACIDAD CAMION VOLTEO 1968 FORD 2,00 2 CAMION PICKUP 1984 NISSAN 2,00 750 OMNIBUS AUTOBUS 2002 NAV INT CORP 14,00 41 OMNIBUS AUTOBUS

CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE SETIEMBRE 2013

CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE SETIEMBRE 2013 NOMBRE Y APELLIDO CARGO VEHÍCULO ASIGNADO (AUTOS, CAMIONETAS Y OTROS) PLACA SOAT VIGENCIA COMBUSTIBLE MARCA MODELO N SERIE MOTOR CONSUMO PROMEDIO (Km/gal.) GALONES

PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION A

INVENTARIO DE VEHICULOS. MSC-VEHI-001 DIESEL. D8N CATEPILLAR EQUIPO TRANCITOS ROLES RUEDAS GIRAS SAPATAS, ACABADOS, ACABADOS FALTA AFINACION, ALTERNADOR, NO CARGA. CUCHILLOS Y GAVILANES. HORAS DE TRABAJO.

Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - junio 2013

Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - junio 2013 Fecha Identificación Descripción Proveedor Monto Estado Modalidad 84/2013 Reparación de Fotocopiadoras y Fax. 51,695.80-RD Aprobado

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2015 (VALORES RD$)

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2015 (VALORES RD$) FECHA DE FACTURA FACTURA No. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO

LISTADOS COMERCIALES. Camionetas LOREM IPSUM. Abril 2018

LISTADOS COMERCIALES Camionetas Buses LOREM - Microbuses IPSUM LOREM IPSUM Abril 2018 DIRECCIÓN DE ACTIVOS Camionetas VOLKSWAGEN CROSS FOX 2012 / PARTICULAR $ 28 000.000 Transmisión: mecánico Tracción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UT 01 N DESCRIPCION Ministerio 1 Objeto: Servicio de Trasporte Durante la realización de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 18 ITEM 1 VEHÍCULOS T1 PARA AUTORIDADES, CON s,

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 30 de Abril de 2015

Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 30 de Abril de 2015 Cuenta Bancaria No: 240-007856-9 Balance Inicial: Fecha No. Ck/Transf. Descripcion Debito

AVALÚO DE VEHÍCULOS A.- ANTECEDENTES. Lugar y fecha : Solicitante : Código del Vehículo : B.- FOTOGRAFIAS. Pando, 13 de Julio del 2015

INTERIOR TABLERO VOLANTE FRONTAL LATERAL DERECHO LATERAL IZQUIERDO POSTERIOR MOTOR AUDITORES CONSULTORES AVALÚO DE VEHÍCULOS A.- ANTECEDENTES Lugar y fecha : Solicitante : Código del Vehículo : Pando,

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR

Informe Vehículos Agosto Colombia, 2018

Informe Vehículos Agosto Colombia, Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Contenido Contenido Visión general del sector 3 Top 30 por Marca..4 Top 30 por Línea.5 Top 30 Departamentos..6 Top 30 Ciudades..7