AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES PROVEEDOR RNC RUBRO BACHIPLANES MODERNOS, SRL ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACION

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 30/04/2016 FACT. No. NCF PROVEEDOR

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:

PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95

PROVEEDORES AUTORIZADOS MARZO 2013

ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS, S. A. 1-01-54253-5 (809) 535-0326 AERO AMBULANCIA, S. A. 1-30-53211-7 (809) 701-7878 AGUA CRYSTAL, S. A. 1-24-02781-2 (809) 565-2151 ALARM CONTROLS SEGURIDAD, C. POR A.

CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013

CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013 FECHA ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO CON ITBIS 11/1/13 004/2013 Logomarca Souvenirs para Directores de Medios RD$12,980.00 11/1/13

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012

ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2015 BENEFICIARIO ACABADOS TECNICOS, SRL. 3,492,787.45 ACTUALIDADES 353,926.57

Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)

LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto

SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010

Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE PROVEEDORES AÑO 2009 PROVEEDOR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SECCION COMPRAS Y CONTRATACIONES RELACION DE PROVEEDORES AÑO 2009 PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, C. POR A. ALARMA 24 ALMACENES QUIMICOS FLORENTINO, C. POR A. ARDIL COMERCIAL ARGICO,

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2015 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 713,375.80 ACABADOS TECNICOS, SRL.

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2014 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 344,194.20 ACABADOS TECNICOS, SRL.

Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)

Pagina:1 de 5 013-22 ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 4,000.00 04/02/2013 Compra Servicio Aprobada 013-23 ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 40,000.00 04/02/2013 Compra Servicio Aprobada 013-24 ROMELCA C POR A 2,500.00

(Empresas con menos de cinco personas empleadas) Total del incremento. Total del incremento. de los activos. Terrenos y mejoras en los terrenos.

(Empresas con menos cinco personas empleadas) Tipo activo fijo (en miles balboas) los tangibles Incremento tangibles y oficina y TOTAL 958.781 957.792 174.863 576.589 68.120 101.526 31.330 5.364 989 Transporte,

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIOS VARIOS 18 DE MARZO 2013

ALQUILER VARIOS DO-VEN 19/05/2009 141 1,454.11 1,454.11 262 el abono en lib. 1190-1 DO-VEN IMPORT & EXPORT 16/01/2012 274 52,129.36 52,129.36 262 PRENSA & PROYECCION TV. S. A. 10/08/2007 462603 42,920.00

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 533,890.00 ACABADOS TECNICOS, SRL.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION FINANCIERA Departamento de Contabilidad RELACION GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 BENEFICIARIO ABRAHAM JORGE NUÑEZ 713,375.80 ACABADOS TECNICOS,

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos

0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44

República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$

República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos

Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramie

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales

LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE

Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramient

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012

AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 ARS HUMANO, S. A. 2517717 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE

GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI

GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación

22200 AGUA 780,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00

PROGRAMA I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION GENERAL FINANCIERA Departamento de Presupuesto PRESUPUESTO GENERAL 2013 OBJETO CUENT

Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período

Entidad: INSTITUTOEC UATORIANODENORMALIZAC ION Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 500.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1.000.1701.840109

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES

CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000

MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO

1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00

REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo

Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte

Dirección General de Presupuesto Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas

Dirección General de Presupuesto "Año de la Atención Integral a la Primera Infancia" Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas Correspondiente al año 2015 Fecha Registro Identificación Descripción

Proveedor. Listado de Proveedores

Proveedor ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO. AGLF ANTONIO GUTIERREZ LABORATORIOS FARMACEUTICOS, SRL. ALFONSO DENTAL, SRL ATLANTA FARMACEUTICA, SRL. BIOAGRO INTERNATIONAL,S.A. BIONUCLEAR, S. A. CARICORP,

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005

1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32

Almacenes Unidos 101-01383-4 256 809-472-6911 809-732-2637. Michael Cotizaciones Heidy Contabilidad

Empresa RNC RNP TELEFONOS Fax. Contactos Actividad Comercial Grupo Ramos 101-79682-2 809-221-3232 809-686-1261 Carmen Cordero - Suc Mella Productos Diversos Almacenes Unidos 101-01383-4 256 809-472-6911

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 30 DE JUNIO 2016 CUENTA BANCARIA:

INICL AL 31/05/2016 15,698,166.74 01/06/2016 CH-15971 TESORER DE LA SEGURIDAD SOCL 2,470,770.00 13,227,396.74 01/06/2016 CH-15971 TESORER DE LA SEGURIDAD SOCL 3,706.16 13,223,690.58 01/06/2016 CH-15972

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DETALLE, POR CAPITULO CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES 563,320,000 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS 55,620,364 3000, SERVICIOS GENERALES 188,526,196 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 217,557,571

Cursos de Formacion Profesional - FC

Cursos de Formacion Profesional - FC IDIOMAS TECNOLOGIAS TECNICAS Y SUS APLICACIONES HUMANISMO CIENCIAS DE LA COMPUTACION MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACIONES ADMINISTRACION BANCARIA ALTA GERENCIA Y EJECUTIVOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016

DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera

ZAPATOS DE VESTIR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARES PARA CABALLERO Y 42 PARES PARA DAMA

001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 1 2009-04 0000080 20460961182 02/04/2009 6,885.29 OFFICETEC SERVICE S.A.C. 2 2009-04 0000081 20506859779 03/04/2009 7,500.00 RENZ S.A.C. MATERIALES DIVERSOS PARA LA ADECUACIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual

PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00

PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE

ITEM EXPED. ACTIVIDAD COMERCIAL TIPO DE INSPECCION FECHA RESULTADO RESOLUCION FECHA CERTIFICADO VETERINARIA, BAÑOS Y PELUQUERIA EX POST

ITEM EPED. ACTIVIDAD COMERCIAL TIPO DE INSPECCION FECHA RESULTADO RESOLUCION FECHA CERTIFICADO 1 1949-14 VETERINARIA, BAÑOS Y PELUQUERIA E POST RENOVACION 01.04-14 DENEGADO 310-14 21.08.14 2 1953-14 VENTA

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA PERÍODO: MAYO 2010

001 PRESIDENCIA DEL RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 01 2010-05 0000182 20142564824 03/05/2010 3,890.86 ABS COMPUTER S.A.C. 02 2010-05 0000183 20331429601 03/05/2010 2,099.00 TOTAL ARTEFACTOS

RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012

RELACION DE COMPRAS SEPTIEBRE 2012 Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-sep-12 899/12 BONANZA DOMINICANA, S.A.

Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2011

Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VS REAL 2010 VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ INGRESOS: Presupuesto

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO 20/09/2013 140/2013 26/09/2013 141/2013 26/09/2013 142/2013 REPARACION

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos

MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional

ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016

ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016 10,333,294.42 Fecha Suplidor No de Orden Importe NATURALEZA DE LA COMPRA MODALIDAD DE COMPRA 07/04/2016 GODAVI INVESTMENTS SRL 4740 1,770,000.00 IMPRESOS COMPRA COMPARACION

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto

1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 CUENTA BANCARIA: 010-600030-6

INICIAL AL 31/01/2016 10,062,195.52 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 148.20 10,062,047.32 1/2/16 CH-15686 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD) 0.22

La variación mensual de la cifra de negocios 1 del Sector Servicios de Mercado es del 1,2% si se eliminan los efectos estacionales 2 y de calendario

2013 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad Sueldo base 14,088,000. Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580

11 Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 1131 Sueldo base 14,088,000 Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 130,400 1321 Prima

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. NIT. 800.096.329-1 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013 jaafanad@findeter.gov.co Mes Proyectado Valor Presupuestado Cantidad Descripcion del Elemento de Compra [1 - incluido

AMPLIACION DE CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS DERIVADAS DE LICITACION PUBLICA 2008 CANCELADO

AMPLIACION DE CONTRATO DE BIENES Y DERIVADAS DE LICITACION PUBLICA 2008 NUMERO DE ACTO AC-001-2008 CANCELADO AC-002-2008 16/01/2008 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, $265,950.00 AC-003-2008 16/01/2008

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014

Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/2016 31/08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 794,401,643.00 794,401,643.00

ANEXO I. COBERTURA SECTORIAL

ANEXO I. COBERTURA SECTORIAL COBERTURA 46 Comercio al por menor 462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales 4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 462111 1. Comercio

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DETALLE DE ACTOS PÚBLICOS ADJUDICADOS

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DETALLE DE ACTOS PÚBLICOS S CONTRATO 28 Contenedor de 40 Pies 27-ene Obras y Soluciones SA 11,900.00 88 Adquisición de Tornillos para Torres 11-feb Distribuidora La

SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995,500.00 245,000.00 0.00 1,240,500.00 0.00 71,167.68 854,986.29 0.00 0.

Pag. 1 Pagos Disponible GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES SUB GRUPO : 110 Personal Permanente 111 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 5,774,640.00 2,873.20 16,683.33 5,794,196.53 0.00 466,878.50 3,702,445.30 2,091,751.23

CONVENIOS QUE APOYAN LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

EMPRESAS No. 1 AVIANCA /SAM 2 CORPORACIÓN CALIDAD 3 CORPORACIÓN INNOVAR OBJETIVO * *Intercambio bibliográfico, asesoría, conferencias. *Adelantar programas específicos para el personal vinculado a la actividad

Clasificación Nacional de Actividades Económicas. CNAE

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