CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
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- Pascual Sáez Pérez
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1 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura /03/ GALLETA SALADA DICOVIR INSUOS DE CAFETERIA CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo /03/ TONER ROCHA EDINA HENRY FERNANDO /03/ SERVICIOS DE ANTENIIENTO Y OTRA /03/ TONER PARA EQUIPO ULTIFUNCION /03/ SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN INSTALACIONES COPLEENTARIAS DEL TIPO DE LAS TORRES DE TRANSISION, INCLUIDAS LAS ANTENAS Y LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES TRANSFORADORAS DENTRO DEL AREA /03/ ATERIALES Y SUINISTROS ELECTRICOS /03/ SERVICIOS DE ADINISTRACION, GESTION, FUNCIONAIENTO Y APOYO PARA LA SALUD /03/ INSUOS DE USO GENERAL RONQUILLO PAUCAR GONZALO ECIAS ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO CARLOS ALBERTO ORENO FERNANDEZ arcos Henry DISTRIBUIDORA FARACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR ALTAIRANO ORALES KRISTHEL ANDREA 1 323,97 323,97 DGAC-RX COPRA DE TONERS , ,00 DGAC-RX ANTENIIENTO UNIDAD DE RAYOS X DEL CEAC. COPRA DE CARTUCHOS ANTENIIENTO CORRECTIVO A OTOR DE ANTENA DEL SISTEA DE ARRASTRE DE GUAYAQUIL Y CABIO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL EDIFICIO REGIONAL II ATERIALES ELECTRICOS PARA EL AERP. SAN CRISTOBAL. ADQUISICION DE EDICAENTOS, ATERIALES, USO SERVICIO EDICO S.N.A INSUOS PARA ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CEAC ,00 980,00 DGAC-RX , ,40 DGAC-RX , ,00 EORAND O No. DGAC ,22 274,22 DGAC-RX ,64 401,64 EORAND O No. DGAC ,92 452,92 DGAC-RX Tipo de Compra
2 /03/ SERVICIOS DE LIPIEZA Y ANTENIIENTO CORRIENTES, COO POR EJEPLO CONDUCCION DEL COCHE DE OTRAS PERSONAS, ETC /03/ SERVICIOS DE ANTENIIENTO Y VEHICULOS DE OTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL OTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL OTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION /03/ INSUOS DE USO GENERAL oreno Peralta Jorge John oreno Peralta Jorge John TECO-GRA S.A /03/ PARTES, PIEZAS, zambrano chavez REPUESTOS Y ACCESORIOS victor manuel PARA AUTOOVILES /03/ ENLLANTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DE NEUATICO RADIAL Y CONVENCIONAL CON RIN /03/ ESTANDARTE DE USO EXTERIOR SENCILLO EN OTRO TIPO DE TELA DE ROLDAN VILELA ELIZABETH VERONICA CERVANTES HERNANDEZ LANCE ELVIS REPUESTOS VARIOS, FURGONETA KYA PREGGIO 425 PEI- 3727, DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA REPARACION FURGONETA KYA PREGGIO 425 PEI DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA INSUOS PARA EL CEAC COPRA DE REPUESTOS ENLLANTAJE KIA 425 DEL AERP. SANTA ROSA. ELABORACION DE BANDERAS EDIF RII /03/ SERVICIOS DE LAVADO ROSA HUACON LAVADO PRENDAS CEAC /03/ SERVICIOS DE LAVADO ROSA HUACON LAVADO DE TOALLAS AREAS RII /03/ PARABRISAS KAROL ESPINOZA COPRA DE PARABRISAS CAIONETAS Y , ,76 EORAND O No, DGAC , ,20 EORAND O No. DGAC ,50 112,50 DGAC-RX ,00 352,00 DGAC-RX ,00 90,00 DGAC-RX ,00 450,00 DGAC-RX ,50 209,50 DGAC-RX ,80 76,80 DGAC-RX ,63 294,63 DGAC-RX Repuestos y Accesorios
3 /03/ COLCHONES DE CAUCHO O Flores Cabrera ATERIALES PLASTICOS Jenny Elizabeth ESPONJOSOS O CELULARES: ARTICULOS DE CAAS, DE CAUCHO /03/ ACEITE LUBRICANTE SAE PETROECUADOR 90 O SUPERIOR /03/ ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES /03/ SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE DESECHOS NO PELIGROSOS, SEA EN HOGARES, SEA EN /03/ REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR EPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GADERE S.A. LABORATORIOS ASOCIADOS ZUBA S.A /03/ SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETES Y BULTOS PARA DESTINATARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESTADOS POR LAS TAE /03/ SERVICIOS RELACIONADOS EDITORIAL DEL CON LA SOLICITUD DE SUR CIA.LTDA ESPACIO O TIEPO PARA AVISOS DE PUBLICIDAD EN /03/ SERVICIOS DE CUSTODIA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. COPRA DE UN COLCHON COPRA DE LUBRICANTES VEHICULOS RII. ADQUISICION DE LUBRICANTES Y FILTROS RESIDUOS COPRA DE REACTIVOS CEAC CORREO FEB.16 PUBLICACION PRENSA ESCRITA CUSTODIO 1 178,57 178,57 DGAC-RX , ,16 DGAC-RX ,49 575,49 EORAND O No, DGAC ,45 131,45 DGAC-RX ,01 276,01 DGAC-RX ,38 94,38 DGAC-RX ,16 224,16 DGAC-RX ,78 455,78 DGAC-RX Combustible s /03/ ATERIALES Y SUINISTROS ELECTRICOS ELECTROLEG S.A. ATERIALES ELECTRICOS PARA AEROP RII ,19 281,19 DGAC-RX
4 /03/ PLACAS Y PELICULAS FOTOGRAFICAS PLANAS, SENSIBILIZADAS PARA /03/ INSUOS DE USO GENERAL PEREZ OBREGON TOAS ENRIQUE COERCIAL JORGE IELES ZABRANO JOIEZA CIA. LTDA /03/ PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOOVILES ALFREDO GALAN PEREIRA /03/ SERVICIOS DE JUAN CEDEÑO ANTENIIENTO Y BOBAS /03/ SERVICIOS DE REPARACION, ANTENIIENTO Y REBOBINADO DE /03/ REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR RONQUILLO PAUCAR GONZALO ECIAS TINAJERO ORTEGA GRACIELA LAURA ERCEDES COPRA DE PELICULAS REVELADORAS ATERIALES PARA LABORATORIO ,00 848,00 DGAC-RX ,00 280,00 DGAC-RX REPUESTO JEEP ,01 125,01 DGAC-RX BOBA ALTERNADOR GRUPO ELECTROGENO COPRA DE REACTIVOS ATERIALES CEAC 1 530,00 530,00 DGAC-RX ,00 100,00 DGAC-RX ,00 343,00 DGAC-RX /03/ SERVICIOS DE REPARACION, ANTENIIENTO Y /03/ CABIO DE ACEITE DE OTOR U OTROS COPONENTES DE /03/ REACTIVOS COPUESTOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO N.C.P.: SOBRE SOPORTE DE PAPEL /03/ SERVICIOS DE REPARACION, ANTENIIENTO Y Recalde Bueno German Rene ROLDAN VILELA ELIZABETH VERONICA TECO-GRA S.A. GOASDI S.A /03/ TONER CALDERON ARIZAGA ARJORIE GEOVANNA REPARACION ALTERNADOR REPARACION KIA 425 AERP SANTA ROSA COPRA DE REACTIVOS CEAC REPARACION AUTOBOBA SALINAS COPRA DE TONERS INGENIERIA ,00 119,00 DGAC-RX ,00 90,00 DGAC-RX ,55 607,55 DGAC-RX ,00 531,00 DGAC-RX , ,00 DGAC-RX
5 /03/ CABIO DE ACEITE DE OTOR U OTROS COPONENTES DE /03/ SERVICIOS DE ANTENIIENTO Y VEHICULOS DE OTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN /03/ SERVICIOS DE ANTENIIENTO Y /03/ BATERIA PARA VEHICULOS 12V /03/ SECADORA CON CONTROL ELECTROECANICO /03/ CABIO DE ACEITE DE OTOR U OTROS COPONENTES DE /03/ SERVICIOS DE TRANSPORTE POR VIAS NAVEGABLES /03/ SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y ANTENIIENTO /03/ ATERIALES Y SUINISTROS ELECTRICOS /03/ ATERIALES Y SUINISTROS ELECTRICOS /03/ CONVERTIDOR ESTATICO AC/DC /03/ SERVICIOS DE TRANSPORTE POR VIAS NAVEGABLES COHECO S.A. SINCHE CARAGUAY JOSE ELICIO PARRAGA SINCHE CARAGUAY JOSE ELICIO Citikold S. A. arcos Henry arcos Henry GAREDTECH S.A. RFS S.S. ROAD FEEDER SERVICES ANTENIIENTO VEHICULOS RII. ANTENIIENTO OYOTA 549. ANTENIIENTO ASCENSORES EDIF RII. COPRA DE BATERIA VEHICULO AEROP SANTA ROSA COPRA DE SECADOR DE ANO AERP DE ANTA. ANTENIIENTO VEHICULOS AERP SANTA ROSA. TRANSPORTE VEHICULO ISLA BALTRA. ANTENIIENTOS VARIOS TERINAR AIEA. COPRA DE ATERIALES DE FERRETERIA COPRA DE ATERIALES DE FERRETERIA COPRA DE CONVERTIDORES Y PATCH CORD. TRANSPORTE ISLA BALTRA ,00 678,00 DGAC-RX ,00 470,00 DGAC-RX ,84 951,84 DGAC-RX ,00 144,00 DGAC-RX ,00 120,00 DGAC-RX ,00 356,00 DGAC-RX ,72 726,72 DGAC-RX ,00 678,00 DGAC-RX ,70 310,70 DGAC-RX ,20 287,20 DGAC-RX ,00 270,00 DGAC-RX ,69 290,69 DGAC-RX
6 /03/ ATERIALES Y SUINISTROS ELECTRICOS arcos Henry /03/ SENSOR AGNETICO ARLENE ORALES /03/ FILTRO DE COBUSTIBLE IPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA COPRA DE ATERIALES ELECTRICOS COPRA DE SENSORES PARA PUERTAS. FILTROS PARA VEHICULOS RII /03/ SERVICIOS DE LAVADO ROSA HUACON LAVADO DE SABANAS TOALLAS EDIF RII ,00 620,00 DGAC-RX , ,00 DGAC-RX , ,95 DGAC-RX ,80 413,80 DGAC-RX /03/ ANTENIINETO DE CARRETERAS REPOSICION OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L. BACHEO AERP. SAN CRISTOBAL /03/ SERVICIOS DE LAVADO ROSA HUACON SERVICIO LAVADO DE TOALLAS EDIFI RII , ,20 DGAC-RX ,60 279,60 DGAC-RX TOTAL ,99
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ANEXO 1 ÍTEMS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A CERTIFICACIÓN PRESUPUETARIA PLURIANUAL PARA ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y PARA ENTIDADES FUERA DEL PGE QUE RECIBAN RECURSOS QUE PROVENGAN DE ESTE
Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 05 agosto de 2014 Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales No. Código del proceso Tipo de proceso
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL DETALLE DE PROCESOS DE CONTRACIÓN PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2016
ANEXO 37 PROVEEDOR PROCEDIMIENTO OBJETO SERLIMEX CIA. LTDA CATALOGO DINÁMICO INCLUSIVO CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL DETALLE DE PROCESOS DE CONTRACIÓN PERÍODO: ENERO DICIEMBRE 2016
INFIMAS CUANTIAS FECHA: ABRIL 2016 DESDE: 01/04/2016 HASTA: 30/04/2016
INFIMAS CUANTIAS FECHA: ABRIL 2016 DESDE: 01/04/2016 HASTA: 30/04/2016 ro. Nro. Factur a Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Canti dad Costo U. Valor Justificativ
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA - - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
Ejercicio: 215 Código Entidad: 25-- DEL 1 FEBRERO 215 AL 28 FEBRERO 215 Fecha: 16/3/215 3:49: Reporte: R81967.rdlc 131-1-3 Existencias de Combustibles y Lubricantes AUXILIAR 1: AUXILIAR 2: AUXILIAR 3:
UNIVERSIDAD POLITÉNCIA ESTATAL DEL CARCHI REPORTE DE ÍNFIMAS CUNATÍAS RUC: Objeto de Compra
UNIVERSIDAD POLITÉNCIA ESTATAL L CARCHI REPORTE ÍNFIMAS CUNATÍAS RUC: 1768132370001 Nro, Nro, Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U,
Poder Judicial del Estado de Baja California
11101 Dietas y retribuciones $125,839,760.68 11301 Sueldo tabular al personal permanente $254,927,947.34 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $380,767,708.02 12201 Sueldo tabular
Poder Judicial del Estado de Baja California
Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 01 Tribunal Superior de Justicia Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Miércoles 3 de Junio del 2015 09:54 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: Presione el botón Buscar E, para encontrar el nombre
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO DE 2010
EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL ES DE AGOSTO DE 2010 P A R T I D A ORIGINAL APLIACIONES REDUCCIONES NETO 110301 SUELDOS BASE 372,307,342.00 38,756,468.44 23,309,356.69 $15,447,111.75 387,754,453.75 129,903,274.00
1 de 13 25/7/17 13:23
1 de 13 25/7/17 13:23 Entidad: SECRETARIADEGESTIONDERIESGOS Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 11,684,230.74 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Poder Judicial del Estado de Baja California
POR CONCEPTO 11101 Dietas y retribuciones $122,648,113.23 11301 Sueldo tabular al personal permanente $263,801,309.51 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $386,449,422.74 12201
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
SERVICIO DE PROVISÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA 26/05/2015 LOS SERVIDORES/AS DEL CPCCS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Nº TIPO DE Nº DE 1 Ínfima Cuantía Lorena Morales 001-001-000189 29/05/2015 DEL TALLER REALIZADO EN GUARANDA 2 Ínfima Cuantía Lorena Morales 001-001-000000436 SERVICIO DE PROVISÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO Consumo de Calor DIRECCION TERRITORIAL/ UNIDAD OPERATIVA DE CATASTRO/ PROCESO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO
1 de 13 7/8/17 15:38
1 de 13 7/8/17 15:38 Entidad: SECRETARIADEGESTIONDERIESGOS Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 11,684,230.74 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AÑO 2018
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 84,290,646.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,383,344.00 3000 SERVICIOS GENERALES 344,784,340.00 5000 BIENES MUEBLES,
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL Espectáculos Culturales y Sociales SI Servicio de Seguridad y Vigilancia SI
GRUPO ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 73 730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS, TAM. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 8,690,000.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 6,760,000.00 1131 SUELDOS A FUNCIONARIOS 900,000.00 1132 SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA 1,300,000.00 1133
PRESIDENCIA MUNICPAL DE CD LERDO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
PRESIDENCIA MUNICPAL DE CD LERDO, DGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 Aprobado 1000 SERVICIOS PERSONALES $192,815,574.76 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $148,762,139.76 1110 PERMANENTE Dietas $12,963,000.00
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 48,685,419.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,511,733.00 3000 SERVICIOS GENERALES 171,096,181.56 5000 BIENES MUEBLES,
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 1 de 6 Gran Total 35,812,782.25-3,838,574.08 31,974,208.17 31,974,208.17 0.00 26,585,147.82 26,557,193.45 26,548,442.93 25,620,499.12 25,321,512.48 964,648.70 5,417,014.72 Total Institucional 35,812,782.25-3,838,574.08
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
1 de 13 6/6/17 09:02
1 de 13 6/6/17 09:02 Entidad: SECRETARIADEGESTIONDERIESGOS Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 11,644,855.74 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
GUÍA Código GUIA-MAV-01. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión 01
Página 1 de 5 Página 2 de 5 A. INTRODUCCIÓN En el presente documento se detallan las actividades que deben cumplir en la Coordinación General de Transportes, para el mantenimiento de vehículos, con el
GESTIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES, S.L.
GESTIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES, S.L. Código de Gestor: E-1689.17 Transportista autorizado: T-792 C/ Cal Ros dels Ocells, 10 Pol. Ind. Coll de la Manya (08403) - GRANOLLERS (Barcelona) Tel.: 93 840 19
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO RUC: LATACUNGA COTOPAXI ECUADOR OB R AS
OB R AS CÓDIGO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO O MONTO FORMA DE PAGO (ANTICIPO % / CONTRA ACLARACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO 1 MCO-GADJB002-2013 CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL BARRIO AGUA CLARA CUTUCHI
DESTINATARIOS DE ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS PERÍODO: DICIEMBRE 2015
DESTINATARIOS DE ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS PERÍODO: DICIEMBRE 2015 NOMBRE DESTINATARIO FECHA DE PAGO No. FACTURA CONCEPTO RUC / C.I. VALOR PAGADO ALIMPITOTA 02/12/2015 001-001-000000005 SERVICIO DE
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 52,810,390.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,161,301.00 3000 SERVICIOS GENERALES 241,967,636.00 5000 BIENES MUEBLES,
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 61,044,955.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,909,248.00 3000 SERVICIOS GENERALES 205,355,278.00 5000 BIENES MUEBLES,
UNIVERSIDAD POLITÉNCIA ESTATAL DEL CARCHI REPORTE DE ÍNFIMAS CUNATÍAS RUC: Objeto de Compra
UNIVERSIDAD POLITÉNCIA ESTATAL L CARCHI REPORTE ÍNFIMAS CUNATÍAS RUC: 1768132370001 Nro. Cantidad Cto U, Valor Justificativo 1 0001-002-04450 23/8/2018 47331.04.1 SISTEMAS COMUNICACION INTERNA Y POR ALTAVOCES
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL
Nro. Nro. Factura 1 001-001- 0000934 2 001-001- 000003128 Fecha de emisión de la factura 18/7/ 83410.00.1 READECUACION DE OFICINAS CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor
FORMATO LITERAL i) ART. 7 LOTAIP
No. CÓDIGO DEL OBJETO DEL TIPO DE COMPRA TIPO DE CONTRATACIÓN 1 Block de facturas impresas en papel EPM-0199-2012 químico 2 0298850 3 Solicitud de requerimiento EPM-TH-0005-4 0010736 5 6 OC300018 OC300019
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 8 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 614 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-001817869
Proyección de Compra por Objeto a Contratar
Proyección de Compra por Objeto a Contratar DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE CIÓN Y CONTROL SISTEMA SINAEP 2017 01-AIRE ACONDICIONADO 326-00 1,000,000.00 327-00
MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.
GASTO NO ETIQUETADO 669,417,763.47-72,498,715.10 596,919,048.37 294,709,248.21 254,501,718.69 302,209,800.16 SERVICIOS PERSONALES 310,214,406.00-23,195,703.32 287,018,702.68 171,144,639.25 162,122,060.52
ADQUISICIONES REALIZADAS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE PROCEDIMIENTO PEDIDO BIEN O SERVICIO
DE PROCEDIMIENTO BIEN O SERVICIO 18/09/2014 23/09/2014 10039620 FONDO REVOLVENTE 4500032027 18/09/2014 23/09/2014 10041594 FONDO REVOLVENTE 4500032047 08/09/2014 12/09/2014 10041870 FONDO REVOLVENTE 4500031967
Medicamentos: medicamentos caducados y envases de los mismos deben ser depositados en el punto SIGRE de la farmacia.
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SANATORIO DE SA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES (NSOG), BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y DESEMPEÑO AMBIENTAL
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 72,519,641.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,270,047.00 3000 SERVICIOS GENERALES 291,750,416.00 5000 BIENES MUEBLES,
DIRECCIÓN DE FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
HOJA NUMERO 1 / 2 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión 31-Dic-13 Origen $ 15,803,920.17 $ 14,080,572.02 Impuestos Impuestos Sobre Los
Fecha Compra MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE 446,43 06/02/2013 COMBUSTIBLE ACTIVOS FIJOS
Periodo: 2013 No. Proveedor Objeto Monto Fecha Compra Resumen de Productos Unidad Requiriente WIRELES TPLINK 150MBPS TL- 1 CANDO LÓPEZ WILSON HENRY TARJETAS DE RED 475,00 19/03/2013 WN721 CAMBIO DE FILTRO,
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE DE 2016
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO DIRECCION ADMINISTRATIVA INFIMAS CUANTIAS DICIEMBRE DE 2016 Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 4624 27/12/2016 87141.00.1 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PLAN DE COMPRAS 2018 AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P
PLAN DE COMPRAS 2018 AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P ÍTEM OBJETO ÁREA REQUERIDORA 1 2 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MEDIO TECNOLOGICO PARA LA ENTIDAD AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo
Presidencia Municipal de Acatlán, Hidalgo FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO SERVICIOS PERSONALES 657,324.00 Remuneraciones al Personal
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL Unidad Operativa Responsable del Área SECRETARIA GESTION DE RIESGOS DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN Programa Actividad Proyecto/Proceso
LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INICIAL 11000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL DATOS GENERALES PRESUPUESTARIO PLAN OPERATIVO ANUAL Proyecto/Proceso Actividad Monto Anual ITEM - Presupuestario Descripción PROCESO:
RETROCARGADORA JCB 1CX
POTENCIA MÁX. DEL MOTOR: 37,3kW (50CV) PROFUNDIDAD MÁX. DE EXCAVACIÓN (BALANCÍN ESTÁNDAR): 2,55etros CAPACIDAD MÁX. DE LA CARGADORA: 610kg DIMENSIONES ESTÁTICAS (Neuáticos 7x15) (Neuáticos 10x16.5) A Altura