DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL DIRECCIÓN REGIONAL 2 REPORTE ÍNFIMAS CUANTÍA JUNIO
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- María Moya Gómez
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1 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL DIRECCIÓN REGIONAL 2 REPORTE ÍNFIMAS CUANTÍA JUNIO Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra /06/ MOBILIARIO AVILES ESPINAR WILFRIDO REPARACION MOBILIARIOS EDIF. RII. 1 1, , DGAC-RX M Otros Servicios /06/ MANGUERA DE PRESION GUEVARA BURGOS FREDDY ROGERIO COMPRA DE MANGUERAS SISTEMA NEUMATICO AUTOBOMBA AERP. SAN CRISTOBAL DGAC-RX M Otros Bienes /06/ BATERIAS HUMEDAS, ESTACIONARIAS 12V ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO COMPRA DE BATERIAS EQUIPOS RADIO ENLACES SANN CRISTOBAL. 1 1, , DGAC-RX M Otros Bienes /06/ PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MANUALES PARA MEDIR LONGITUDES: BOCAS PARA ALARGAR MICROMETROS, CHARNELAS PARA REGLAS PLEGABLES, JUNTAS, MANECILLAS, PALPADORES, SOPORTES, INDICADORES, ETC. Hernandez Vera Andrea Viviana COMPRA DE BINOCULARES TORRE DE CONTROL AERP. RII DGAC-RX M Otros Bienes /06/ TARJETAS MAGNETICAS DE IDENTIFICACION PLUAS GUERRERO JACINTO EDUARDO ELABORACION TARJETAS PARA EL AERP. DE MANTA DGAC-RX M Otros Servicios /06/ ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS Ballesteros Cobos Marcos Henry COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL GRUPO ELECTROGENO DE SAN CRISTOBAL DGAC-RX M Otros Bienes /06/ SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y Moreno Zerega Juan Carlos ARREGLO DE PUERTAS Y CHAPRAS EDIFICIO RII DGAC-RX M Otros Servicios
2 /06/ REPARACION, Y REBOBINADO DE GENERADORES RADRINSA RADIADOR DEL GRUPO ELECTROGENO DEL AERP. SAN CRISTOBAL DGAC-RX M Otros Servicios /06/ TRAJE DE PROTECCION PARA BOMBEROS AERONAUTICOS MENDOZA FAJARDO ELOY GERMAN COMPRA DE ROPA DE PROTECCION PERSONAL PERSONAL SSEI AERP. MANTA 1 1, , DGAC-RX M Otros Bienes /06/ FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA FDL FILTROS DEL LITORA C. LTDA. COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTACION DVOR AERP BALTRA DGAC-RX M Otros Bienes /06/ SERVICIO DE Y MAQUINARIA DE FOTOCOPIA ROCHA MEDINA HENRY FERNANDO ARREGLO COPIADORA UNIDAD ADMINISTRATIVA RII DGAC-RX M Otros Servicios /06/ MODULOS GAREDTECH S.A. COMPRA DE MODULO PARA FIBRA OPTICA EDIF SNA DGAC-RX M Otros Bienes /06/ , REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA) METROTEK ECUADOR S.A. SERVICIO TECNICO EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA DGAC-RX M Otros Servicios /06/ CUSTODIA TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL CIA. LTDA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DGAC-RX M Otros Servicios /06/ IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS PLUAS GUERRERO JACINTO EDUARDO ELABORACION DE FORMULARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS A BODEGA DGAC-RX M Otros Bienes /06/ PRUEBAS Y ANALISIS MEDICOS SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA SERVICIO DE DESITOMETRIA PERSONAL DGAC-RX M Otros Servicios /06/ AREAS VERDES Y DESBROCE MALEZA RICARDO MINALLA GARCES LIMPIEZA PISTA Y PERMITRAL AEROP DE SAN VICENTE. 1 1, , DGAC-RX M Otros Servicios
3 /06/ PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE LOS ARTICULOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA (INCLUSO FOTOGRAMETRIA), HIDR QUINDE LEON FERNANDO FELIPE COMPRAS DE MANGAS DE VIENTO AERP. MANTA DGAC-RX M Otros Bienes /06/ RECOGIDA, DIC/ , , DGAC-RX M Otros Servicios /06/ RECOGIDA, NACIONAL DIC/ DGAC-RX M Otros Servicios /06/ RECOGIDA, NACIONAL ENE DGAC-RX M Otros Servicios
4 /06/ CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES SINCHE CARAGUAY JOSE ELICIO FURGONETA KIA 422 DEL AERP.- SANTA ROSA DGAC-RX M Otros Servicios /06/ RECOGIDA, DIC/ , , DGAC-RX M Otros Servicios /06/ SERVICOS DE CAPACITACION EN INFORMATICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO CERTIFICADO DE TECNOLOGIA INFORMATICA CENTROTECNI S.A. CURSO CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT PARA EL AREA DE TECNOLOGIA DGAC-RX M Otros Servicios /06/ Y VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA L CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA Moreno Peralta Jorge John REPARACION BOMBA BUSETA TOYOTA , , DGAC-RX M Otros Servicios
5 /06/ RECOGIDA, NACIONAL MAYO/ DGAC-RX M Otros Servicios /06/ UNIDAD DE CD-ROM COMPRA DE CDS GUADALUPE LANDIZ RESPALDO INFORMACION ROMELIA DEL CARMEN USUARIOS RII DGAC-RX M Otros Bienes /06/ CAMARAS DE AIRE JUAN CEDEÑO LEY REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETAS 264 Y DGAC-RX M Otros Servicios /06/ Y ASCENSORES COHECO S.A. DE ASCENSORES EDIF RII DGAC-RX M Otros Servicios /06/ SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y Moreno Zerega Juan Carlos TRABAJOS DE OFICINA DE METEREOLOGIA DGAC-RX M Otros Servicios /06/ CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO (TALENTO HUMANO) ESPOL TECH EP CAPACITACION PERSONAL RECURSOS HUMANOS DGAC-RX M Otros Servicios /06/ PINTURA DEL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS (PRINCIPALMENTE PARA LA PROTECCION) ELVIS COX MEDINA TRANAJOS DE PINTURA EDIF SNA DGAC-RX M Otros Servicios /06/ SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ACCESORIOS AFINES PARA VEHICULOS zambrano chavez victor manuel COMPRA DE REPUESTOS CAMIONETA 387 DEL AERP. DE BALTRA. 1 1, , DGAC-RX M Otros Bienes /06/ BATERIA PARA VEHICULOS 12V SERVICENTRO MEDUSA SERVIMEDUSA S.A. COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS RII. 1 1, , DGAC-RX M Otros Bienes
6 /06/ PRESTACION DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS DE LAS SOCIEDADES O INSTITUCIONES COMO, LA PLANIFICACION DE LAS ADQUISICIONES DE LA ORGANIZACION NAMIRA S.A. IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS DE GESTION DE ARCHIVOS E IMPRESORAS. 1 7, , DGAC-RX M Otros Servicios /06/ LAVADO /06/ LAVADO /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ AREAS VERDES Y DESBROCE MALEZA PINCHAZOS DE RUEDAS EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS /06/ BANDEJAS DE MESE ROSA SUAREZ HUACON ROSA SUAREZ HUACON RICARDO MINALLA GARCES TIRZO RIPALDA NOE CESAR ALCIVAR PARRAGA RICARDO MINALLA GARCES STILINDGRAF S.A. ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO /06/ BATERIA 48 V Cobos Briones Carlos LAVADO DE TOALLAS, MANTELES MYO/2015. LAVADO DE TOALLAS Y SABANAS EDIFICIO RII. DESBROCE D MALEZAS DEL AERP. LOS PERALES. ARREGLO DE LLANTAS VEHICULOS DE LA RII. CAMIONETA 384 DEL AEROP. DE MANTA. COLOCACION DE TAPAS EN CAJETINES DE AGUA LLUVIA EN EL AERP. LOS PERALES. ELABORACION DE NOTAS DEBITO USO TESORERIA RII. COMPRA DE BANDEJAS PARA PRENDAS PERSONALES AEROP. SAN CRISTOBAL. COMPRA DE BATERIAS PARA EL AERP. SAN CRISTOBAL DGAC-RX M Otros Servicios DGAC-RX M Otros Servicios 1 1, , DGAC-RX M Otros Servicios DGAC-RX M Otros Servicios DGAC-RX M Otros Bienes DGAC-RX M Combustibles DGAC-RX M Otros Servicios DGAC-RX M Otros Bienes 1 2, , DGAC-RX M Otros Bienes
7 /06/ /06/ /06/ BATERIA DE ARRANQUE 12V ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES /06/ BREAKERS /06/ /06/ CAPACITACION EN GESTION DEL CAMBIO (TALENTO HUMANO), REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA) ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA Cobos Briones Carlos LUIS CEDEÑO ASPIAZU VELASCO TERAN RAFAEL ANTONIO ALCIVAR GARZON JORGE ALBERTO SANCHEZ RADA JEAN XAVIER Ballesteros Cobos Marcos Henry COMPRA DE BATERIAS PARA EL SISTEMA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA RII. SERVICIO DE ATENCION EVENTO DGAC SEMINARIO PARA PERSONAL DEL SNA. COMPRA DE DOS BREAKER PARA EL AERP. DE SANTA ROSA. SERVICIO DE SOPORTE ESCRITORIO MICROSOF. COMPRA DE MATERIALES VARIOS AERP. SAN CRISTOBAL. 1 4, , DGAC-RX M Otros Bienes DGAC-RX M Otros Servicios 1 6, , DGAC-RX M Otros Servicios DGAC-RX M Otros Bienes 1 1, , DGAC-RX M Otros Servicios DGAC-RX M Otros Bienes /06/ REPARACION Y SIMILARES DE LA CARROCERIA EN EL CASO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR. DICHOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REPARACION DE PUERTAS Y CERRADURAS CLARA MORA GUIRACOCHA PUERTAS DIMAX DGAC-RX M Otros Servicios /06/ ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA CESAR ALCIVAR PARRAGA COMPRA DE LUBRICANTES VEHICULOS AEROP. DE MANTA DGAC-RX M Otros Bienes /06/ MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES Ballesteros Cobos Marcos Henry ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS AEROP. SAN CRISTOBAL DGAC-RX M Otros Servicios
8 /06/ DESARROLLO Y FORMACION EN TEMAS JURIDICOS Y REGULATORIOS ILLESCAS ALVAREZ CARLOS EMILIO CAPACITACION EN NOMINAS DGAC-RX M Otros Servicios /06/ INSTALACION DE TINGLADOS, REVESTIMIENTO CON PANELES, ETC. SALGADO ORDOÑEZ LUIS ALFREDO CONSTRUCCION DE PANEL SALA DE ARRIBO AEROP. SAN CRISTOBAL. 1 3, , DGAC-RX M Otros Servicios /06/ CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR U OTROS COMPONENTES DE AUTOMOTORES Romero Blacio Rosa Eulalia BUSETA 300 DEL AERP. SANTA ROSA DGAC-RX M Otros Servicios /06/ TRANSPORTE POR VIAS NAVEGABLES OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO AEROP SAN CRISTOBAL DGAC-RX M Otros Servicios /06/ MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS NO INDUSTRIALES RODRIGUEZ CEVALLOS FREDDY EDUARDO COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE VARIOS ACONDICIONADORES DEL AERP. DE MANTA. 1 1, , DGAC-RX M Otros Bienes /06/ SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y TOTAL GUACHUN YAGUAL CESAR HERNAN RECONSTURCCION CERRAMIENTO SEROP. SANTA ROSA. 1 2, , DGAC-RX M Mantenimiento Obras 60,042.75
QUIÑONEZ RODOLFO HUMBERTO GUERRERO HURTADO SEGUNDO BOLIVAR IMPRESION DE LIBROS BITACORAS ROCHA MEDINA HENRY FERNANDO
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo Tipo de Compra 1 74 24/08/2015 54790.04.1 SERVICIOS DE PLOMERIA
Objeto de Compra. Yepez Ceme Jenry Freddy PASMAY RIOFRIO FLAVIO MENDOZA FAJARDO ELOY GERMAN OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L. VICTOR ZAMBRANO CHAVEZ
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social 1 352 24/07/2015 54790.04.1 SERVICIOS GENERALES DE Yepez Ceme Jenry Freddy Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo
ADQUISICION DE REPUESTOS, USO EN REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE REPARACION JUEGO DE INYECTORES BUSETA 304 AKROS CIA. LTDA.
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra 1 1997 29/04/2016 62384.00.1 SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE EQUIPO DE INFORMATICA 2 134 28/04/2016
PUBLICACION CONCURDO ARRIENDO MANTENIMIENTO COPIADORA
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 1608 21/12/15 32300.00.1 2 2151 18/12/15 87120.00.1 3 102 17/12/15 54790.04.1 CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor
CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 688443 29/03/2016 23410.01.1 GALLETA SALADA DICOVIR INSUOS DE CAFETERIA CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U, Valor Justificativo
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2014 Presupuesto vigente y ejecutado al 31 mayo 2014 (En RD$) VIGENTE AL 2.1 SERVICIOS PERSONALES 1,173,681,556.03 463,989,423.71 2.1.1 REMUNERACIONES
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Nro. Nro. Factura Fecha de emiión de la factura 1 7414 30/05/2016 49113.0 2 7415 30/05/2016 87141.0 CPC Decripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Coto U, Valor Jutificativo KMOTOR KMOT KMOTOR
GASTOS MENORES 3 UTM ABRIL
4 2013 18,069 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 22,998 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 17,875 REND. GTOS. EXH.-
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Rentas Generales. Fondos Afectados. Total Presupuestado. 10401 Secretaría General de la Gobernación 412 Bienes
10401 Secretaría General de la Gobernación 260 CUBIERTAS, CAMARAS Y ACCESORIOS 5,276 5,276 530 FERRETERIA 4,680 4,680 670 FOTOGRAFIA Y FILMACION 6,808 6,808 740 EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION 59,565
JULLY MARÍN CIA. LTDA.
Fecha e publicación: 10/04/2013 Fecha e N N Factura emisión e la CPC Descripción CPC Razón social Objeto e compra 1 143041 03/01/2013 91119.00.2 NOTARIALES - NOTARIA CARLOS HOMERO 2 103045 03/01/2013 91119.00.2
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Fecha de publicación: 06 octubre de 2014 Nombre de la Institución Pública 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera I.1 Detalle de procesos precontractuales No. Código del proceso Tipo de proceso
Valor Asignado: Código CPC: Buscar por: Partida Presupuestaria: 3 Unidad 33,330.00 99,990.00 C1 C2 TOTAL $99,990.000 TOTAL
AUTORIDADD PORTUARIAA DE MANTA Datos del Plan Anual de Contratación Año de Adquisición: Valor Asignado: 2011 $ 3395508.82 Buscar por: Código CPC: Partida Presupuestaria: 0 0 Inicio Fin Pag. 1/1 No.Reg:
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ANEXO EP - 02 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2010 (En Nuevos Soles)
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA JUNIO C A D E N A D E L G A S T O ANEXO EP - 02 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 752,469.87 1,288,191.91 0.00 0.00 0.00 2,320,386.37 78,904.23 2,399,290.60 4,439,952.38
Instituto Dominicano de Seguros Sociales
Distribucion Administrativa de los Gastos Apropiados vs. s Año 21 21 1 SERVICIOS PERSONALES 139,73,214 25,853,74 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11,79,45 19,68,116 111 SUELDOS FIJOS 92,57,761 17,124,21 1112
hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR
Nro. Nro. Factura 1 091-040- 000137128 2 001-001- 0024251 3 091-040- 0013575 4 091-040- 000135776 5 091-040- 000135777 Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
PAC ENAMI EP 2016. UNIDAD (metro, litro etc) CANTIDAD ANUAL
PAC ENAMI EP 206 INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS RENGLON RENGLON AUXILIAR FUENTE ORGANISM O CORRELATI VO CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 DETALLE DEL PRODUCTO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Fecha de Actualización: 05/01/ 2015 FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE INICIO DEL DE CONTRATACIÓN Nota: Los valores expresados en este plan son indicativos y podrán variar conforme a las condiciones del mercado. 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES
PLAN OPERATIVO ANUAL APOYO CORPORATIVO VERSIÓN 10 de noviembre del 2014
GESTIÓN DE SERVICIOS EN LA FACTORÍA DEL Transporte 1 33.800,00 33.800,00 730201 SI CONOCIMIENTO TOTAL DEL PROYECTO xx xx Agua administrativo 1 1.100,00 1.100,00 730101 NO Luz administrativo 1 16.000,00
Detalle de Plan Anual de Compras Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM
Detalle de Plan Anual de s Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM PERÍODO: 2014NÚMERO PLAN: 6 Institución - UE SUPERINTENNCIA BANCOS Directa Directa de de de Perforación de Minería, Petróleo y Gas de Construcción
META POR ALCANZAR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES (FASP) SUB SUB
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA FEDERATIVA: S CON PRIORIDAD NACIONAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL 9,909,136.80 48,679,33.0 141,588,460.00 50,580,089.00 0.00 50,580,089.00 19,168,549.00
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
RELACION CONTRATOS EMPUMAR 2012
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR FECHA INICIACION FECHA TERMINACION 01 DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO ATESA DE OCCIDENTE 35.000.000 18/01/2012 17/01/2013 SANITARIO LA GLORITA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
PROCESOS DE ÍNFIMA CUANTÍA
PROCESOS DE ÍNFIMA CUANTÍA No. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura 1 201 23/09/2015 54400.03.1 CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo SERVICIOS
15100000 Combustibles 54110 Diciembre 2014 $1,325,952.08. Servicios de medios de telecomunicaciones. Servicios de limpieza y de consejería
Institucional: 1600 1 Prórroga 2 Prórroga 3 Prórroga 4 Prórroga 5 Prórroga 6 Prórroga 7 Prórroga 8 Prórroga 9 Prórroga 10 Prórroga 11 Prórroga 12 Prórroga 13 Prórroga 14 Prórroga 15 16 17 18 19 20 21 Suministro
Capítulo 14. Empresas, Innovación y uso de TIC
Capítulo 14 Empresas, Innovación y uso de TIC Anuario Estadístico de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2013 Capítulo 14. Empresas, Innovación y uso de TIC Anuario 2013 14.1. Locales comerciales activos y personas
CERTIFICADO 417.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0.
1 DE 20 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
DESCASERV ECUADOR S.A. HERNANDEZ ORTIZ DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ ORTIZ DANIEL HERNANDEZ CHANGOLUISA LOGROÑO ANDRES ROLANDO. Ortiz Avila Ximena Ortiz
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social 1 001-002- 23/12/2016 51290.00.1 LICENCIA DE USO DE DESCASERV 000000428 SOFTWARE DE CONTROL ECUADOR S.A. DE TONO SERIAL
ANEXO - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
NOMBRE ENTIDAD NIT ENTIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE 890115982-1 ANEXO - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES FUNCIONARIO RESPONSABLE NÉSTOR GIOVANNETTI CASALINS CARGO IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6035 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4724 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS,
Objeto de Compra. Objeto de Compra ADQUISISICON DE BOMBA PARA MOTOR ADQUISICION DE GASOLINA SIMULACRO. Corporación Favorita
Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra Nro. Nro. Factura Fecha de emisión de la factura
Comisión Permanente de Contingencias EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
10307005000005 10307 005 000005 Clasificador por Objeto del Gasto
10103900000003 10103 900 000003 Clasificador por Objeto del 10104900000005 10104 900 000005 Clasificador por Objeto del 10302001000060 10302 001 000060 Clasificador por Objeto del 10302255000020 10302
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2015 (Valores en RD$) de 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 8,725,236 01 00
MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE PLANIFICACION DEPARTAMENTO DE FORMULACION DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015.
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL TOTAL ENTIDAD (I+II) 2,000,202,300 I GASTOS CORRIENTES 1,400,680,700 A TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES 612,907,400 0 SERVICIOS PERSONALES 364,994,200 000 SUELDOS 239,625,226
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 3 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES ALBERTO IGNACIO MOLINAR GONZALEZ
REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA INFORME EJECUTIVO
REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2015
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS
No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA TESORERIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013
DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA 113101 SUELDO TABULAR BASE 810,515.75 113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 491,016.54 110000 REMUNERACIONES
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID PLAN DE COMPRAS VALOR PRESUPUESTADO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 211117 ADMINISTRACION $ 15,500,000 212117 ACUEDUCTO $ 18,000,000 213117 ALCANTARILLADO $ 17,000,000 214117 ASEO $ 30,000,000 TOTAL DOTACION Y SUMINISTRO $ 80,500,000
Clave Descripción Original 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39 04E27E065A010000 CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACION DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y 12,286,142.55 DIALOGO ENTRE LOS PODE 10000 SERVICIOS PERSONALES
Productos & Servicios
Productos & Servicios Catálogo Anual 2013 AUTOREPUESTOS DM CHEVROLET Entendemos Nuestros Clientes Por eso damos lo mejor... Nuestra Misión Autopartes DM Chevrolet, comercializa repuestos automotrices de
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509, Tipo de Presupuesto
Entidad: GOBIER AUTOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509,134.2000 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.11 464300011 Bien Común
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 PARTIDA NOMBRE ASIG. INI. 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 4.095.355,65 01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL $ 4.095.355,65
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
SERVICIO DE BORRADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO DISTRITO MERCED Y CARMEN 950.000,00
Municipalidad de San José Gerencia Administrativa Financiera Dirección Financiera Dpto. Recursos Materiales y Servicios Reporte de contrataciones de abril a junio 2015 No. de Objeto contractual procedimiento
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
Modalidad de selección. Fuente de los recursos Valor total estimado
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre FONDO DEPREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - FONPRECON Dirección CARRERA 10 Nº 24-55 PISO 2 Y 3 Teléfono 3445166 Página
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 4 de Agosto de 2015 14:01 [ Ingresar al Sistema ]»Búsqueda de Infima Cuantía Entidad Contratante: DIRECCION PROVINCIAL MIDUVI LOJA Presione el botón Buscar
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública»Consulta del Plan Anual de Contratación Entidad Contratante: Año: Buscar Entidad Buscar E. Presione el botón Buscar E, Seleccione el Año Entidad: MINISTERIO DE FIb9^?*9oj??p\b
PRODUCTOS META DE PRODUCTOS ACTIVIDADES RESULTADOS DE ACTIVIDADES FONDO ADQUISICIONES NECESARIAS TOTAL PARTIDA
NOMBRE DEL PROYECTO DENTRO DE QUITO AVANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRODUCTOS META DE PRODUCTOS ACTIVIDADES RESULTADOS DE ACTIVIDADES FONDO ADQUISICIONES NECESARIAS TOTAL PARTIDA GESTIÓN DE SERVICIOS
FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI PRESUPUESTO 2015 5,1 S EN PERSONAL 80.215,85 5101050 REMUNERACIONES UNIFICADAS 49.860,00 5102030 DECIMO TERCER SUELDO 4.155,00 5102040 DECIMO CUARTO SUELDO 2.160,00 5105050
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 INGRESOS: INGRESOS POR ASIGNACIÓN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 32,566,154.00 GASTOS: T O C S
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE ESTADO DE ACTIVIDADES 01/Abr/2013 al 30/Jun/2013
INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE ESTADO DE ACTIVIDADES 01/Abr/2013 al 30/Jun/2013 Período Ejercicio INGRESOS 2013 ESTATALES (RAMO 17) ATENCION A COMUNIDADES MARGINADAS 54,000.00 108,000.00 CAPACITACION
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GRO. TESORERIA MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y T O T A L D E E G R E S O S 7,342,127.62 7,342,127.62 0.00 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,342,127.62 7,342,127.62 0.00 CORRIENTE ( TIPO DE GASTO 1 CORRIENTE,
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL 15 SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCION Y COORDINACION 000 SERVICIOS
FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
SENARA ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL PLAN DE COMPRAS 2015
SENARA ÁREA DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL PLAN DE COMPRAS 2015 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1.04.01 4.200.000 FINANCIERO DRAT I SEMESTRE SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 1.04.01 9.000.000 RRHH I
PROYECTO PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA MET R2 PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA SISTEMAS CNS PLAN DE GESTIÓN OPERATIVA SISTEMAS CNS
REGIONAL I UBICACIÓN GEOGRÁFICA ARPTO. LATACUNGA DIRECCION GENER DETALLE DE ACTIVIDADES S REPUESTOS PROYECTO GESTIÓN OPERATIVA ARPTO. ESMERALDAS GESTIÓN OPERATIVA ARPTO. CATAMAYO GESTIÓN OPERATIVA OPERATIVA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE MARZO DE 2014.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO 3 ALICIA FELIPA HERNANDEZ ARELLANO BALATAS
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56
ASISTENCIA A URGENCIAS. 3 horas. en menos de. 24 h 365 días. Descubre los servicios Galp Energia
Descubre los servicios Galp Energia ASISTENCIA A URGENCIAS 3 horas en menos de 24 h 365 días Entra en una nueva dimensión de confort. confortgas MANTENIMIENTO GAS Para el mantenimiento de la instalación
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DE YUCATÁN Página 1 de 9 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DE YUCATÁN Página 2 de 9
DE YUCATÁN Página 1 de 9 PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES 1000 SERVICIOS PERSONALES PROGRAMA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $875,320.00 3000 SERVICIOS GENERALES $4,941,430.00
Curriculum Empresarial GRUPO NAOS
Curriculum Empresarial GRUPO NAOS QUIÉNES SOMOS? Grupo Naos, Mantenimiento Integral, es una empresa mexicana creada para ofrecer soluciones integrales, eficientes y profesionales de mantenimiento en diversas
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
06//2014 10:46:43 Página 1 de 5 GERENCIA GENERAL 307,419.00 307,419.00 1 0 0 1 Obj: 710 Obj: 750 29,780.00 5,929.00 29,780.00 5,929.00 Obj: 760 12 2,382.00 2,382.00 1 0 0 1 Obj: 100 238,236.00 238,236.00
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2012 1 II. ANEXO Nº 02 FORMATO Nº 01 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA
FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO FISCAL - 2011 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS. (En Nuevos Soles)
Página : 1 de 25 1 RECURSOS ORDINARIOS 14,051,804 22 EDUCACION 13,907,638 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 224,432 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 224,432 0000 SIN PROGRAMA 224,432 1.061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO
CONTENIDO TABLA DE ILUSTRACIONES
Página 1 de 7 CONTENIDO 1 MANTENIMIENTO 1.1 DIAGRAMA DE FLUJO - MANTENIMIENTO 1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1.3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.3.1 INSPECCIÓN ANTES DE LA OPERACIÓN 1.3.2
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. Presupuesto 2014. Concepto Parcial Total Mensual x Depto Anual
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 1 MAGISTRADO PRESIDENTE 165,478.00 165,478.00 1 SECRETARIO PARTICULAR P. 26,852.00 26,852.00 3 SECRETARIO RELATOR P. 46,990.00 140,970.00 2 AUXILIAR JUDICIAL 9,146.00 18,292.00
COMITÉ TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26 DE MARZO DE 2014 OFICINA DE SISTEMAS
COMITÉ TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26 DE MARZO DE 2014 OFICINA DE SISTEMAS AGENDA 1. VERIFICACIÓN DE QUORUM, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, REVISIÓN DE TAREAS 2. PLAN DE ACCIÓN CTSI 3. ESTADO ACTUAL
PRESUPUESTO 2007, CIMEQH TEGUCIGALPA
PRESUPUESTO 2007, CIMEQH TEGUCIGALPA Descripción Egresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Var. 07/06 410 Gastos de administración 11 Sueldos y salarios
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2015
1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas alcaldia 36.502,36 Total Artículo 10 36.502,36 11000 Retribuciones Personal Eventual Total Artículo 11 12000 Retribuciones basicas secretaria-intervencion
22200 AGUA 780,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00 65,000,00
PROGRAMA I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION GENERAL FINANCIERA Departamento de Presupuesto PRESUPUESTO GENERAL 2013 OBJETO CUENT
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Catálogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas
Institucional: 1600 Forma Contratación a Nombre Preliminar l Proceso 1 FI1 Prórroga 2 FI1 Prórroga 3 FI1 Prórroga Suministro agua envasada para el a nivel nacional Suministro combustible a través cupones
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES
19//2011 11:02:13 Página 1 de 11 DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA 11 0 0 1 Obj: 11100 7,610,354.11 7,610,354.11 Obj: 11400 Adicionales 42,052.45 42,052.45 Obj: 11510 1,090,927.50 1,090,927.50 Obj: 11600