ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Fecha de emisión: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

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1 Orden de compra: CE ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Fecha de emisión: Fecha de aceptación: Estado de la orden: Liquidada Fecha de Liquidación DATOS DEL PROVEEDOR Nombre comercial: PLASTILIMPIO S.A. Razón social: PLASTILIMPIO S.A. RUC: Nombre del representante legal: Correo electrónico el representante legal: ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN com. ec Correo electrónico de la empresa: Teléfono: Entidad contratante: Persona que autoriza: OFICINA TÉCNICA MIDUVI NAPO ING. MARITZA GRICELDA LICUY TAPUY com. ec DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE RUC: Teléfono: Cargo: DIRECTORA DE LA OFICINA TECNICA MIDUVI NAPO Correo electrónico: Nombre funcionario encargado del JORLLY MOISES VELASTEGUI CORONEL Correo electrónico: proceso: Dirección de entrega: Provincia: NAPO Cantón: TENA Calle: AV : JUMANDY mglicuy@miduvi.gob.ec. TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL Parroqu'a: PROVINCIAL Número: S/N Intersección: SIMON BOLIVAR Edificio: Departamento: Teléfono: de 4 20/10/ :24

2 Datos de entrega: Observación: Multa: Horario de recepc6n de 08H0() A mercaderia: Responsable de recepcón de SRA. PRISCILA TATIANA RODRIGUEZ GREFA mercaderia: el lugar de entrega será en la Av. Simón Bolívar y Jumandy en la Oficina Técnica MIDUVI Napo No se aplican multas sobre la orden de compra. Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. 2 de 4 20/10/ :24

3 APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad Nombre: JORLLY MOISES VELASTEGUI Nombre: ING. MARITZA GRICELDA Nombre: MARTIZA GRICELDA LICUY CORONEL LICUY TAPUY TAPUY DETALLE CPC Descripción Cant V unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V Total Partida Presup *CEPILLO PARA LAVAR ROPA CEPILLO PARA LAVAR ROPA MARCA: PLASTILIMPIO - CARACTERISTICAS: - COLOR: VARIOS COLORES - PRESENTACIÓN: UNIDAD - MATERIAL: PLASTICO 2 0,7400 0,0000 1, ,0000 1, Subtotal 1,4800 Impuesto al valor agregado (12%) 0,1776 Total 1,6576 Número de Items 2 Flete 0,0000 Total de la Orden 1, de 4 20/10/ :24

4 4 de 4 Fecha de Impresión: viernes 20 de octubre de 2017, 12:23:34

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7 Datos de entrega: Observación: Multa: Horario de recepción de 08H00 A 17H00 mercadería: Resp nsable de recepción de SRA. PRISCILA TATIANA RODRIGUEZ GREFA mercadería: el lugar de entrega será en la Av. Simón Bolívar y Jumandy en la Oficina Técnica MIDUVI Napo No se aplican multas sobre la orden de compra. Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. 2 de 4 20/10/ :25

8 APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad Nombre: JORLLY MOISES VELASTEGUI Nombre: ING. MARITZA GRICELDA Nombre: MARTIZA GRICELDA LICUY CORONEL LICUY TAPUY TAPUY DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup *MOPAS DE TRAPEO INDUSTRIAL REPUESTO 40CM MOPAS DE TRAPEO INDUSTRIAL REPUESTO DE 40 CM MARCA: MICROLIMPIA - ENKADOR - MEDIDAS: 22X52 - MATERIAL: MICROFIBRA - PRESENTACIÓN: - CARACTERISTICAS: - COLOR: BLANCO 4 7,4000 0, , , , Subtotal 29,6000 Impuesto al valor agregado (12%) 3,5520 Total 33,1520 Número de Items 4 Flete 0, de 4 20/10/ :25

10 Total de la Orden 33, /10/ :25

12 Datos de entrega: Observación: Multa: Horario de recepción de 08H00 A 17H00 mercadería: Resp nsable de recepción de SRA. PRISCILA TATIANA RODRIGUEZ GREFA mercadería: el lugar de entrega será en la Av. Simón Bolívar y Jumandy en la Oficina Técnica MIDUVI Napo No se aplican multas sobre la orden de compra. Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. 2 de 4 20/10/ :26

13 APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad Nombre: JORLLY MOISES VELASTEGUI Nombre: ING. MARITZA GRICELDA Nombre: MARTIZA GRICELDA LICUY CORONEL LICUY TAPUY TAPUY DETALLE CPC Descripción Cant V unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V Total Partida Presup *TACHOS DE BASURA CON TAPA 20 LT TACHOS DE BASURA CON TAPA 20 LT MARCA: PICA - UNIDAD: - PRESENTACIÓN: 20LT 0SUP.39CM 0INF.29CM A 40C - COLOR: TACHO VERDE TAPA NEGRA - MATERIAL: PLASTICO POLIPROPILENO - MEDIDAS: 4 5,2800 0, , , , Subtotal 21,1200 Impuesto al valor agregado (12%) 2,5344 Total 23,6544 Número de Items 4 Flete 0, de 4 20/10/ :26

15 Total de la Orden 23, /10/ :26