VII Reporte Trimestral: Avance de Metas DIF León

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1 VII Reporte Trimestral: Avance de Metas DIF León Periodo Enero Septiembre 2015 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

2 Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato el impulso de la evaluación de los resultados de los programas y servicios públicos, así como el desarrollo de la transparencia, la mejora del uso de los recursos y la calidad de los servicios a los ciudadanos, y de conformidad con los Artículos 23 y 70 Fracciones IV, V, VI, XXIX, XXX y XXXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículos 2, 3 Fracción IV, 5 y 10 Fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato; Artículos 4 Párrafo Primero, 7 y 35 Fracción VI del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Municipio de León, Guanajuato, la Coordinación de Planeación y Seguimiento de esta dependencia publica el VII Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos, que comprende el periodo de enero a septiembre de VII Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos Enero Septiembre 2015 Elaboró: Coordinador de Planeación y Seguimiento Psic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, es una institución paramunicipal que tiene por objeto brindar servicios de asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad por medio de programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo humano, la salud, la educación y el fortalecimiento de las familias. Esta es una obra de carácter público. Se permite la reproducción total o parcial del material incluido en esta obra, siempre y cuando sea para fines no lucrativos y se cite a la fuente. 2

3 DIRECTORIO INSTITUCIONAL Dr. Tomás Martín Botello Santibáñez Presidente del Sistema DIF León Lic. Juan Carlos Oliveros Sánchez Director General Lic. Rosa Noemí Bueno González Directora Administrativa Lic. Pablo Roberto Sharpe Calzada Director de Centros de Desarrollo Familiar Profra. Ma. Eva Cárdenas Ballesteros Directora de Adultos Mayores Mtro. Saúl Salvador Ramírez Zaragoza Director de Orientación Familiar y Atención a la Infancia Dra. Andrea Marina Rodríguez López Directora de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación Lic. María Guadalupe González Orozco Coordinadora de Asistencia Social Lic. Karina Helena Torres Belmont Directora de Asistencia Jurídica Familiar Lic. María de la Paz Vázquez Rangel Coordinadora de Proyectos C. María de la Paz Rea Almaguer Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional Lic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza Coordinador de Planeación y Seguimiento 3

4 ÍNDICE GLOSARIO DE SIGLAS 5 RESUMEN EJECUTIVO 6 INTRODUCCIÓN 7 RESULTADOS GLOBALES 8 RESULTADOS POR ÁREA 11 a. Dirección de Adultos Mayores 11 b. Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia 13 c. Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 14 d. Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional 17 e. Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 18 f. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación 20 g. Coordinación de Servicios Asistenciales 22 GLOSARIO DE PROGRAMAS 24 4

5 GLOSARIO DE SIGLAS CADI CAIC CAS CEMAIV DAJF DAM DAPDyR DCDF DDCyN DIF DIM DOFAI PAIDEA SISPOA TIO Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Centro de Asistencia Infantil Comunitario Coordinación de Asistencia Social Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia Dirección de Asistencia Jurídica Familiar Dirección de Adultos Mayores Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación Dirección de Centros de Desarrollo Familiar Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional Desarrollo Integral de la Familia Desarrollo Integral de Menor Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia Programa de Atención Integral de Embarazos Adolescentes Sistema de Seguimiento al Programa Operativo Anual Talleres Infantiles de Orientación 5

6 RESUMEN EJECUTIVO Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2015, el Sistema DIF León atendió a un promedio mensual de 24 mil 922 personas mensualmente a través de los diferentes programas y servicios del DIF León. El 93.6% de los beneficiarios fueron parte de un proceso de atención continua, es decir, se trata de personas que participan en programas que no son de intervención única. Destacan incrementos considerables en algunos de los programas en relación al acumulado hasta el tercer trimestre del año anterior: - El programa de Atención a adultos mayores creció 23.93% en relación al 2014, mientras que la Capacitación para el Autoempleo se incrementó en un 9%. - Los programas de Adultos Mayores de Nuevo Ingreso y Creación de Nuevos Grupos en Centros, a pesar de haber sobrepasado la meta proyectada, muestran un desaceleramiento frente al ritmo de crecimiento mostrado el año anterior. - Los programas de Prevención y Atención de Embarazos Adolescentes y Tratamiento Psicológico crecieron en un 7.1% y 5.8% en relación al El programa de Atención a Violencia Intrafamiliar muestra una planeación mucho más ajustada a la realidad, con una atención sólo 3% por debajo de lo estimado, aunque también se observa que ha habido una disminución del 10.9% frente al número de personas atendidas en El programa de Prevención de la violencia intrafamiliar logró generar un importante crecimiento del 25.7% en relación al mismo periodo el El programa Red Comunitaria se sigue manteniendo por encima de lo planeado, con un incremento del 99.2% frente a lo planeado y del 268.4% respecto al mismo periodo del Por primera vez en el año el programa de Capacitaciones presenta un rezago frente a la planeación del 4.4% y una disminución del 27.5% frente a lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior. - La Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación tuvo un incremento del 17.1% en el promedio de beneficiarios atendidos mensualmente en relación al En la Coordinación de Asistencia Social, el programa de Atención a usuarios muestra una ligera tendencia de recuperación, aunque los resultados permanecen a la baja, mientras que el programa de Apoyos económicos presenta un incremento del 34.3% frente a lo planeado para este periodo. En términos generales destaca el crecimiento del 6.7% en el número promedio de personas atendidas mensualmente de enero a septiembre de 2015 frente al mismo periodo de

7 INTRODUCCIÓN Conforme al Plan de Acciones de Mejora Continua de esta Institución y como parte de las funciones de la Coordinación de Planeación y Seguimiento, se presenta este VII Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos que integra los resultados generados durante los meses enero a septiembre del La publicación de esta información abona a tres propósitos: 1. Identificar y evaluar el avance de cada programa, poniendo a disposición información sistematizada que brinde elementos para el análisis, aprendizaje y la toma de decisiones. 2. Tener el panorama general de los resultados obtenidos durante el periodo reportado en cuestión de programas de atención y servicios a la ciudadanía. 3. Hacer del conocimiento del personal del DIF los logros de las diferentes áreas operativas. Para ello, el (la) lector(a) encontrará datos sobre los resultados globales del DIF León correspondientes al periodo enero - septiembre del 2015, así como información por área y por programa, dividida en tres segmentos: a. Resultados por programa. b. Avance de las metas conforme a la planeación anual. c. Comparativo de los avances durante este periodo en relación a lo ejecutado durante el mismo periodo en el año anterior y a lo planeado para el año en curso. Además, como ya se mencionó en los Reportes Trimestrales V y VI, para el análisis de los resultados del 2015 no se consideran en el conteo de personas atendidas las cifras arrojadas por dos programas que durante el 2014 sí se reportaron en los informes trimestrales: 1. Orientación para la Salud y la Sana Alimentación, a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, ya que la población atendida es la misma que participa en los programas de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios, por lo que para evitar la duplicación de datos y el sesgo que ello representaría, el número de personas atendidas se expone con fines meramente informativos y de seguimiento, sin ser considerados en las sumas para determinar el total de personas atendidas por mes. 2. El programa de Atención en Albergue, de la Coordinación de Asistencia Social, ya que no registra personas atendidas sino servicios brindados. Para conocimiento del lector, se presenta al final del documento un Glosario de Programas que describe de manera muy breve en qué consiste cada uno de los programas reportados. 7

8 RESULTADOS GLOBALES Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2015, el Sistema DIF León atendió a un promedio mensual de 24 mil 922 personas (lo que representa un incremento del 6.7% en relación al promedio mensual de atención durante el mismo periodo del 2014) y a un estimado de 101 mil 816 sujetos de asistencia social en total por medio de las 7 áreas operativas y sus programas de atención que forman parte del Programa Operativo Anual El total de beneficiarios directos se estima a partir de la suma de personas atendidas por mes y por programa. Al respecto es importante tener en cuenta que es posible que una misma persona pueda reportarse durante varios meses, en diferentes meses y/o en distintos procesos de atención, debido a: a. La duración de los programas que se extienden por más de 4 semanas. b. El uso del mismo servicio durante varias ocasiones a lo largo del año, como puede ser en los casos de Tratamiento Psicológico, Atención Legal y Capacitaciones, entre otros. c. El uso de diferentes servicios por la misma persona a lo largo del año. Tabla 1.1 Total de personas atendidas por área y por programa, Periodo enero septiembre Área Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Subtotales Prevención Escolar y Riesgo Psicosocial 200 3,024 1,015 1,456 2,272 1, ,473 13,304 Escuela para Padres 79 1, ,704 DOFAI Prevención y Atención Integral De Embarazos Adolescentes 274 1, , ,799 6,638 Desarrollo Integral del Menor ,347 Talleres Infantiles de Orientación , ,295 Tratamiento Psicológico ,105 Atención Legal 1,011 1,304 1,020 1,512 1,525 1, ,406 1,577 11,744 DAJF Atención a Violencia Intrafamiliar ,530 Prevención de la Violencia Intrafamiliar , ,439 Comedores Comunitarios 5,164 5,164 5,164 5,164 4,411 4,991 4,991 4,991 4,991 5,164 DDCyN Desayunos Escolares 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 Orientación para la salud y la sana alimentación 224 1,006 1,754 1,031 1, ,134 7,670 Estancias infantiles DCDF Preescolares 1,111 1,116 1,123 1,123 1,128 1, ,890 Capacitaciones ,846 DAPDyR Personas Atendidas 1,604 2,376 2,438 2,060 2,305 2,547 1,953 2,114 2,659 20,056 DAM Atención a Adultos Mayores 3,836 3,892 3,906 3,914 3,962 4,027 4,042 4,061 4,113 4,113 CAS Atención a usuarios , , ,923 TOTAL 21,147 29,885 24,375 23,960 27,832 26,311 20,748 22,077 27, ,816 8

9 Personas atendidas Gráfica 1.1 Personas atendidas por mes, periodo enero septiembre ,885 24,375 27,832 26,311 27,960 21,147 23,960 20,748 22,077 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Gráfica 1.2 Comparativo de personas atendidas por años 2014 y 2015, periodo enero septiembre 1. 35,000 30,000 25,000 20,000 15, ,000 5,000 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 1 Para poder realizar un comparativo confiable con el año anterior, también se eliminaron de la suma los programas mencionados en la Introducción, a saber, Orientación para la salud y la sana alimentación y Atención en Albergue, intentando tener un análisis con mayor validez, por lo que es posible que alguno datos no coincidan a primera vista con los reportados en los informes de

10 Es importante mencionar que del número reportado, el 93.6% de los beneficiarios fueron parte de un proceso de atención continua, es decir, se trata de personas que participan en programas que no son de intervención única. De este total, identificamos que las áreas con mayor nivel de atención fueron: 1) La Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia, con un estimado de 30 mil 393 usuarios; 2) la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, con 24 mil 713 beneficiarios; y 3) la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, con 20 mil 56 personas atendidas. Gráfica 1.3. Distribución porcentual de atención por área, enero septiembre % 8% 30% DOFAI DAJF 20% DDCyN DCDF DAPDyR 4% DAM 10% 24% CAS En ningún momento se deberá interpretar que por tener estas áreas una mayor capacidad de atención significa que las otras trabajen por debajo de su capacidad, sino que la naturaleza de los programas y servicios que ofrecen unas y otras son distintas, lo que repercute de manera directa en la cantidad de personas atendidas. Tabla 1.2 Total de personas atendidas por área, Periodo enero septiembre ÁREA PERSONAS DOFAI 30,393 DAJF 24,713 DDCyN 10,489 DCDF 4,129 DAPDyR 20,056 DAM 4,113 CAS 7,923 TOTAL 101,816 10

11 RESULTADOS POR ÁREAS DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES Durante el periodo reportado, la Dirección de Adultos Mayores atendió, por medio de sus distintos programas y servicios, a un total de 4 mil 113 personas adultas mayores, lo que representó un incremento del 7.6% respecto a la cobertura del mismo periodo durante el año anterior (N= 3 mil 820 personas). Tabla 2. Resultados en SISPOA Dirección de Adultos Mayores, enero septiembre INDICADOR ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES.- FORTALECER LAS ÁREAS COGNITIVA, EMOCIONAL, FISICAS Y SOCIAL PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA NUEVOS INGRESOS GRUPOS TALLERES REALIZADOS ACTIVIDADES REALIZADAS De los cuatro programas arriba reportados, se observa que tres han superado la meta planeada. El Programa de Atención a Adultos Mayores, si bien se encuentra por debajo de lo proyectado, muestra un crecimiento del 23.93% frente a lo realizado durante el mismo periodo del año anterior: 2 mil 128 actividades en 2015 frente a 1 mil 717 en el De igual manera, el programa de Capacitación para el Autoempleo muestra un crecimiento del 9% con relación al mismo periodo del En contraparte, los programas de Adultos Mayores de Nuevo Ingreso y Creación de Nuevos Grupos en Centros, a pesar de haber sobrepasado la meta proyectada, muestran un des-aceleramiento frente al ritmo de crecimiento que se tuvo en el mismo periodo del 2014, del 24.2% y 37.5% respectivamente. Ello no se debe, como queda demostrado por los resultados, a una disminución del trabajo realizado, sino a que no es posible mantener la misma tendencia de crecimiento de manera sostenida sin incrementar los recursos humanos para ello. 11

12 Unidad de Medida Gráfica 2.1 Avance de metas por programa respecto a la planeación anual. ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS AVANCE PORCENTUAL ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO 0% 20% 40% 60% 80% 100% En relación a los avances frente a la meta anual, se identifica que el programa de Atención de Adultos Mayores muestra un avance del 64.8%; Capacitaciones para el Autoempleo, 90.5%; Creación de Nuevos Grupos en Centros, 83.3%; y Adultos Mayores de Nuevo Ingreso, 79.1%. Gráfica 2.2 Acumulado enero septiembre por programa, comparativo años 2014 y Ejecutado 2014 Ejecutado 2015 Planeado ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 12

13 DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA INFANCIA Tabla 3. Resultados en SISPOA Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia, enero septiembre INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROGRAMA PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES PROGRAMA PAIDEA DESARROLLO INTEGRAL PARA MENORES TALLERES INFANTILES DE ORIENTACIÓN PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS De los seis programas reportados por el área, 3 han cumplido con la meta y tres se encuentran rezagados: Prevención Escolar y Riesgo Psicosocial, Escuela para Padres y Desarrollo Integral para Menores. De estos, los primeros dos muestran una disminución del 26% y 8% en relación al mismo periodo del 2014, mientras que el tercero muestra un significativo crecimiento del 36.3% frente al mismo periodo del año anterior. El Programa de Talleres Infantiles de Orientación muestra una ligera disminución del 2.8% frente a lo logrado durante el mismo periodo en el 2014, aunque también se identifica un crecimiento del 8.2% frente a lo planeado al tercer trimestre del El Programa de Prevención y Atención de Embarazos Adolescentes también muestra un crecimiento del 7.1% frente al ejercicio 2014 y del 24% frente a lo planeado. El Programa de Tratamiento sigue mostrando un importante crecimiento: en relación al mismo periodo del 2014 ha habido un incremento del 5.8% y del 41% frente a lo planeado para el periodo enero a septiembre de Gráfica 3.1 Avance de metas por programa respecto a la planeación anual. TRATAMIENTO TIO DIM PAIDEA AVANCE PORCENTUAL ESCUELA DE PADRES PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Personas atendidas Respecto al avance de las metas frente a la planeación anual, encontramos que dos de los programas (Tratamiento y PAIDEA) han superado la meta anual (2.31% y 9.72% por encima del total, respectivamente). Gráfica 3.2 Acumulado enero septiembre por programa, comparativo años 2014 y Ejecutado 2014 Ejecutado 2015 Planeado PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL ESCUELA DE PADRES PAIDEA DIM TIO TRATAMIENTO DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR Tabla 4. Resultados en SISPOA Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero septiembre INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS De los tres programas reportados por el área, dos se encuentran por debajo de la meta planeada: el programa de Atención Legal y Atención a Violencia Intrafamiliar. El primero de ellos muestra un rezago del 11.7% frente a lo planeado y una disminución del 12.6% en comparación con lo atendido durante el mismo periodo en el

15 Personas atendidas El programa de Atención a Violencia Intrafamiliar muestra una planeación mucho más ajustada a la realidad, que se identifica sólo un 3% por debajo de lo estimado, aunque a la vez se identifica que ha habido una disminución del 10.9% frente al número de personas atendidas de enero a septiembre de Al igual que en el VI Reporte Trimestral (enero junio 2015), la atención a personas en que viven violencia intrafamiliar aparece nuevamente por debajo de lo planeado, a diferencia de lo observado de enero 2014 a marzo Gráfica 4.1 Atención a violencia intrafamiliar, comparativo por trimestres, enero 2014 a septiembre Ejecutado Planeado Ene a Mar 2014 Abr a Jun 2014 Jul a Sep 2014 Oct a Dic 2014 Ene a Mar 2015 Abr a Jun 2015 Jul a Sep 2015 En congruencia con lo que se afirmó en informes previos, este cambio pudiera deberse a una planeación mucho más ajustada con la realidad que la realizada durante el 2014, donde se ve una gran discrepancia entre la planeación de atención y el total de personas atendidas. Ahora bien, es necesario mencionar que la disminución de personas atendidas en el programa de Atención a la violencia intrafamiliar no debe interpretarse únicamente como el decremento de los casos de violencia. En relación al programa de Prevención de la violencia intrafamiliar, hay un importante crecimiento del 25.7% en relación al mismo periodo el 2014, además de que muestra un avance superior a lo planeado (8%). 15

16 Personas atendidas Gráfica 4.2 Avance de metas por programa respecto a la planeación anual. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AVANCE PORCENTUAL BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gráfica 4.3 Acumulado enero septiembre por programa, comparativo años 2014 y Ejecutado 2014 Ejecutado 2015 Planeado BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Entre otros aspectos que no refleja el SISPOA y se considera importante mencionar destacan las convivencias supervisadas que se realizan en el Centro de Convivencia Supervisada DIF Ibarrilla, que en este periodo ascendieron a un total de 291, lo que representa un incremento del 15.9% por encima de lo atendido el año anterior en el mismo periodo (N=251 convivencias supervisadas). Debido al sostenido incremento de la atención y la demanda de este servicio, se construyó y equipó el segundo Centro de Convivencia Supervisada. 16

17 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y NUTRICIONAL Se identifica que los seis programas de esta área han cumplido con las metas planeadas para el primer semestre del año. Se puede observar incluso que el programa de Orientación para la salud y la sana alimentación ha mantenido su avance frente a la baja que tuvo durante el primer trimestre del año. Llama también la atención que el programa Red Comunitaria se sigue manteniendo por encima de lo planeado, con un incremento del 99.2% frente a lo planeado y del 268.4% respecto al mismo periodo del En relación al programa de Comedores Comunitarios se puede observar que una vez que se realizó el proceso de actualización del padrón de beneficiarios (en el que se identificó que había usuarios que dejaron de asistir a los comedores), llevado a cabo durante mayo, el número de beneficiarios se ha mantenido estable nuevamente. Tabla 5. Resultados en SISPOA Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, enero septiembre INDICADOR COMEDORES COMUNITARIOS DESAYUNOS ESCOLARES ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS DE ABRIGO PROGRAMA RED COMUNITARIA PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO ,700 REAL ,164 PROYECTADO ,300 REAL ,325 PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA BENEFICIARIOS MENSUALES BENEFICIARIOS MENSUALES VISITAS REALIZADAS GIRA REALIZADA NÚMERO DE BENEFICIARIOS NÚMERO DE REUNIONES Gráfica 6.1 Avance de metas por programa respecto a la planeación anual. RED COMUNITARIA ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN AVANCE PORCENTUAL 0% 50% 100% 150% Podemos observar que el programa Red Comunitaria ha superado la meta anual, por lo que deberá vigilarse que a pesar de ello no se disminuya ni descuide el ritmo de trabajo. El programa de Orientación para la salud y la sana alimentación muestra un avance del 76.83%, ligeramente por encima de lo esperado para el tercer trimestre. 17

18 Unidad de Medida Gráfica 5.2 Acumulado enero septiembre por programa, comparativo años 2014 y ,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Ejecutado 2014 Ejecutado 2015 Planeado ,000 0 COMEDORES COMUNITARIOS DESAYUNOS ESCOLARES ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN RED COMUNITARIA DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR La Dirección de Centros de Desarrollo Familiar es responsable de operar los servicios de estancias infantiles (CADI), los preescolares (CAIC) y las capacitaciones de oficios y ocupacionales. Tabla 6. Resultados en SISPOA Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero septiembre INDICADOR CADI CAIC CAPACITACIONES PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA MENORES ATENDIDOS MENORES ATENDIDOS PERSONAS ATENDIDAS Llama la atención que por primera vez en el año el programa de Capacitaciones presenta un rezago frente a la planeación del 4.4% y una disminución del 27.5% frente a lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior. 18

19 Unidad de Medida Gráfica 6.1 Avance de metas por programa respecto a la planeación anual. CAPACITACIONES CAIC AVANCE PORCENTUAL CADI 0% 50% 100% 150% En contraparte, el programa CADI muestra un significativo crecimiento del 28.8% frente a lo planeado y del 21.2% frente a lo alcanzado durante el mismo periodo en el Gráfica 6.2 Acumulado enero septiembre por programa, comparativo años 2014 y ,000 2,500 2,000 1,500 Ejecutado 2014 Ejecutado 2015 Planeado , CADI CAIC CAPACITACIONES 19

20 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN Tabla 7. Resultados en SISPOA Dirección Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, enero septiembre INDICADOR PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COMISDI) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA SESIONES BRINDADAS NÚMERO DE CONSULTAS ACCIONES REALIZADAS CAMPAÑAS Y/O ACCIONES REALIZADAS ACCIONES REALIZADAS Al igual que en el Reporte VI, se identifica que el programa de Atención a personas con discapacidad y rehabilitación sigue estando significativamente por encima de lo planeado para el 2015 y lo ejecutado durante el mismo periodo en el 2014: frente a la planeación anual se identifica un crecimiento del 56.1%, mientras que en comparación con lo logrado de enero a septiembre de 2014 hay un incremento del 18.1%. El programa de Atención Médica de Especialidades también muestra incrementos similares, del 8.3% frente al mismo periodo del 2014 y del 26.2% en comparación a lo planeado. El programa de Prevención de la discapacidad, que durante el segundo trimestre de este año mostró una importante recuperación, en esta ocasión se muestra 12.5% por debajo de lo planeado (aunque en números netos la diferencia es de sólo una actividad preventiva de diferencia). La Comisión Municipal para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad sigue creciendo, habiendo llevado a cabo hasta el momento 19 campañas y/o acciones, lo que representa un incremento del 111.1% frente a lo planeado a septiembre de 2015 y del 26.6% en comparación a lo logrado en el mismo periodo del Asimismo, la COMISDI ha llevado a cabo 12 campañas y/o acciones para la inclusión social de las personas con discapacidad, lo que representa un incremento del 71.4% en relación al primer semestre del año anterior. 20

21 Unidad de Medida Por el otro lado, el programa de Integración Social sigue con una tendencia a la baja, mostrando una disminución del 30.5% frente a lo planeado, aunque también se observa un crecimiento del 2.5% en comparación a lo logrado en el mismo periodo del En promedio, entre enero y septiembre se atendió a 2 mil 228 personas, lo que representa un incremento del 17.1% frente al promedio de atención mensual durante el mismo periodo del 2014 (N= 1 mil 902 personas atendidas mensualmente). Gráfica 7.1 Avance de metas por programa respecto a la planeación anual. INTEGRACIÓN SOCIAL COMISDI PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD AVANCE PORCENTUAL ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN 0% 50% 100% 150% Gráfica 7.2 Acumulado enero septiembre por programa, comparativo años 2014 y Ejecutado 2014 Ejecutado 2015 Planeado ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD COMISDI INTEGRACIÓN SOCIAL 21

22 COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL En el programa de Atención a usuarios se observa una ligera tendencia de recuperación, aunque los resultados permanecen a la baja, estando un 14.7% por debajo de lo planeado y con un decremento del 13.1% en relación al mismo periodo del Derivado de la temporada de lluvias, se habilitó el servicio de Albergue, atendiendo a 42 personas durante el verano. Tabla 8. Resultados en SISPOA Coordinación de Asistencia Social, enero septiembre INDICADOR ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE USUARIOS: ENTREVISTAS PRELIMINARES PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BÁSICOS AL USUARIO: ATENCIÓN EN ALBERGUE BRINDAR APOYOS A USUARIOS EN CASOS ESPECIALES: APOYOS ECONÓMICOS PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA USUARIOS ATENDIDOS PERSONAS ATENDIDAS APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS El programa de Apoyos económicos, que presenta un decremento del 13.5% en relación al lo ejecutado de enero a septiembre de 2014, aunque a la vez se nota un incremento del 34.3% frente a lo planeado para este periodo. Gráfica 8.1 Avance de metas por programa respecto a la planeación anual. APOYOS ECONÓMICOS ATENCIÓN EN ALBERGUE AVANCE PORCENTUAL ATENCIÓN A USUARIOS 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

23 Unidad de Medida Como se puede observar en la siguiente gráfica, en términos generales los resultados de este año se encuentran por debajo de los generados durante el mismo periodo del Gráfica 7.2 Acumulado enero septiembre por programa, comparativo años 2014 y ,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 Ejecutado 2014 Ejecutado 2015 Planeado ,000 2,000 1,000 0 ATENCIÓN A USUARIOS ATENCIÓN EN ALBERGUE APOYOS ECONÓMICOS 23

24 GLOSARIO DE PROGRAMAS Programa Escuela para Padres: Talleres que proporcionan a los padres de familia, espacios de reflexión en los que puedan obtener criterios que les ayuden a la formación, educación y orientación integral de sus familias, para que sean capaces de vivir como personas responsables, logrando una prevención de conductas de riesgo, y generando alternativas de solución, a través del uso de sus propios recursos, dentro del ámbito grupal. Programa Talleres Infantiles de Orientación: Talleres enfocados en sensibilizar al menor sobre los riesgos psicosociales, así como fomentar el cuidado en la salud, promover cambios de actitud y una adecuada utilización del tiempo libre, enfocada al beneficio de su comunidad. Programa de Prevención Escolar y Riesgo Psicosocial: Talleres dirigidos a brindar información a la comunidad escolar, mediante sesiones de reflexión, sobre la importancia de generar estilos de vida saludables para prevenir la farmacodependencia y evitar factores de riesgo hacia ella, además de prevenir conductas de riesgo psicosocial y de prevención del abuso sexual. Programa de Prevención y Atención Integral a Embarazos en Adolescentes: Sensibilizar a las y los adolescentes ante el problema de un embarazo no planeado, con una perspectiva de educación sexual integral, para su prevención, así como orientar a las adolescentes embarazadas sobre la gestación, los cuidados prenatales y postnatales y la crianza. Programa para el Desarrollo Integral del Menor: Contribuir con el desarrollo humano de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle y sus familias por medio de un modelo de atención que favorezca la adquisición de competencias para la vida en un marco de corresponsabilidad y respeto a los derechos de los niños. Programa de Tratamiento Psicológico: Espacio de acompañamiento y apoyo psicológico para enfrentar problemas emocionales y conductuales, por medio de un proceso de autoconocimiento y búsqueda de alternativas que conduzcan al alivio emocional y crecimiento personal. Programa de Atención a Adultos Mayores: Promover acciones que apoyen el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores y propicien una cultura de envejecimiento en un marco de integración social y familiar, a través de actividades de mantenimiento físico, atención psicológica, proyectos productivos, socialización, terapia ocupacional, gestión de servicios, pláticas educativas y actividades recreativas. Programa de Atención Legal: Brindar asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos, y en caso necesario, substanciar y atender trámites administrativos y/o jurisdiccionales derivados del derecho civil familiar. Programa de Atención a la Violencia Intrafamiliar: Brindar atención a personas que son o han sido víctimas de víctimas de violencia intrafamiliar en cualquiera de sus modalidades. Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar: Llevar a cabo acciones en espacios comunitarios y/o escuelas, como talleres, pláticas y brigadas jurídicas, para fomentar una cultura 24

25 de prevención social de la violencia y brindar información sobre los recursos institucionales para atenderla. Centro de Convivencia Supervisada: Garantizar el derecho a la convivencia familiar de los niños, niñas y adolescentes con el padre y/o la madre que no tiene la custodia. Permite que los niños y niñas mantengan relaciones personales y contacto directo con ellos, cuando estos se encuentren separados legalmente. En este espacio se supervisa la convivencia con intervención social, psicológica y legal, como una institución confiable y congruente con la protección del derecho a la familia. Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI): Proporcionar atención integral educativa a niños de 45 días de nacido hasta los tres años con 11 meses de edad, que son hijos de madres trabajadoras y estudiantes de escasos recursos económicos, sin prestaciones sociales; con el objetivo de favorecer el desarrollo del menor, así como, promover la participación activa y responsable de la familia, creando una cultura de respeto pleno en el ejercicio de los derechos del menor. Centro de Asistencial Infantil Comunitario (CAIC): Brindar servicio educativo de preescolar en comunidades de zonas urbano-marginales y rurales, que promueva el desarrollo de competencias e integración social, para contribuir a mejorar las experiencias formativas de los(as) niños(as), con base en el Programa de Educación Preescolar, y bajo la supervisión de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Programa de Capacitaciones: Instruir a cualquier persona entre los 5 y los 59 años, en actividades que les permitan desarrollar sus habilidades, brindándoles horas de capacitación que repercutan en el aprendizaje de oficios y, en consecuencia, en la mejora de su economía familiar. Programa de Atención a personas con discapacidad y rehabilitación: Atender, orientar y brindar tratamiento especializado a las personas con discapacidad, por medio de los servicios de audiología, terapias de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, medicina de rehabilitación, estimulación múltiple temprana, hidroterapia, especialidades, electroencefalografía, Rayos X, terapia de aprendizaje y servicios psicopedagógicos. Programa de Prevención de la Discapacidad: Llevar a cabo acciones y/o campañas de información y sensibilización para la prevención de la discapacidad en sus múltiples variantes. Programa de Inclusión Social: Abrir espacios y generar acciones para la inclusión social de las personas con discapacidad en alianza con instituciones públicas, privadas y del sector social. Comisión Municipal para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad: Diseñar y llevar a cabo acciones que promuevan una cultura del respeto a los derechos de las personas con discapacidad y fortalezcan los procesos de inclusión social. Programa de Desayunos Escolares: Entrega de desayunos en frío a niñas y niños de entre 3 y 12 años, inscritos en el sistema educativo preescolar y primaria. Programa de Comedores Comunitarios: A través de la organización de grupos de padres y madres de familia, se preparan alimentos a bajo costo para los niños de uno a 14 años, adultos mayores, 25

26 personas con discapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, accediendo así a una dieta rica en nutrientes. Programa de Orientación para la salud y la sana alimentación: Combatir la desnutrición y la obesidad en la población infantil con la finalidad de mejorar su calidad de vida en sus futuras etapas de crecimiento, previniendo enfermedades crónico-degenerativas. Programa de Distribución de prendas de abrigo: Entrega de prendas de abrigo en comunidades rurales y colonias en situación de vulnerabilidad durante la temporada invernal. Programa Cabalgata de Reyes: Distribución de juguetes: Brindar apoyo de juguetes a niños y niñas que vivan en colonias y comunidades en situación de vulnerabilidad durante el Día de Reyes. Programa Red Comunitaria: Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social, que contribuyan a generar capacidades autogestoras, así como la instrumentación de proyectos comunitarios que cubran necesidades básicas de la población de localidades rurales y urbanas que se encuentran en condiciones de marginación y desventaja o exclusión social, por medio de la integración de grupos de desarrollo. Programa de Atención a usuarios: Facilitar distintos tipos de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad y a otras instituciones que atiendan a dicha población, entre los que se incluyen: Sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos, apoyos funerarios, estudios médicos, hemodiálisis, hospitalización, transporte, despensas, cirugías, medicamentos, bases de cama, colchones, ropa, calzado, cobijas y láminas. 26

27 Septiembre