III Reporte Trimestral Avance de Metas DIF León

Transcripción

1 III Reporte Trimestral Avance de Metas DIF León Período Enero Septiembre 2014 Coordinación de Planeación y Seguimiento

2 Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato y de la Administración Municipal el impulso de la evaluación de los resultados de los programas y servicios públicos, así como el desarrollo de la transparencia, la mejora del uso de los recursos y la calidad de los servicios a los ciudadanos, y en conformidad con el Artículo 2, Artículo 3 Fracción IV, Artículo 5 y Artículo 10 Fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Artículo 4 Párrafo Primero, Artículo 7 y Artículo 35 Fracción VI del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Municipio de León, Guanajuato y el punto Fortalecimiento al acceso a la información y la rendición de cuentas del Programa de Gobierno de la Presidencia Municipal de León, la Coordinación de Planeación y Seguimiento de esta dependencia publica el III Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos, que comprende el periodo de enero a septiembre del III Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos Enero Septiembre 2014 Elaboró: Coordinador de Planeación y Seguimiento Psic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza La información que a continuación se presenta es de carácter público, por lo que podrá ser utilizada para fines de investigación y difusión. 2

3 ÍNDICE GLOSARIO DE SIGLAS 4 I. RESUMEN EJECUTIVO 5 II. INTRODUCCIÓN 6 III. RESULTADOS GLOBALES 7 IV. RESULTADOS POR ÁREA 9 a. Dirección de Adultos Mayores 9 b. Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia 11 c. Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 12 d. Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional 15 e. Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 17 f. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación 18 g. Coordinación de Asistencia Social 20 h. Dirección de Comunicación Social 22 i. Dirección de Relaciones Públicas 23 V. COMPARATIVO RESULTADOS ENERO - SEPTIEMBRE VI. CONCLUSIONES 30 3

4 GLOSARIO DE SIGLAS CADI CAIC CAS COMISDI DAJF DAM DAPDyR DCDF DCS DDCyN DIM DOFAI DRP PAIDEA SISPOA TIO Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Centro de Asistencia Infantil Comunitario Coordinación de Asistencia Social Comisión Municipal de Inclusión Social de Personas con Discapacidad Dirección de Asistencia Jurídica Familiar Dirección de Adultos Mayores Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación Dirección de Centros de Desarrollo Familiar Dirección de Comunicación Social Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional Desarrollo Integral de Menor Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia Dirección de Relaciones Públicas Prevención y Atención Integral de Embarazos Adolescentes Sistema del Programa Operativo Anual Talleres Infantiles de Orientación 4

5 I. RESUMEN EJECUTIVO Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2014, se atendió un promedio de 24,366 personas mensualmente a través de los diferentes programas y servicios del DIF León. De esta cifra, el 89.7% de los usuarios forman parte de un proceso de atención continua, es decir, se trata de personas que participan en programas que no son de intervención única. Se identifica que el 86% de los indicadores reportados en este informe han cumplido con las metas planeadas para el periodo reportado. De estos, 12 han cumplido y/o superado la meta anual. Dichos programas son: Atención a adultos mayores, Programa de empacadores voluntario y Adultos mayores de nuevo ingreso de la Dirección de Adultos Mayores; Prevención y Atención de Embarazos Adolescentes, de la Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia; Atención a la violencia intrafamiliar; de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar; Orientación para la salud y la sana alimentación de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional; CADI y Capacitaciones, de la Dirección de Centros de Desarrollo Familiar; Atención a personas con discapacidad y rehabilitación, Integración social y COMISDI, de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación; Apoyos económicos, de la Coordinación de Asistencia Social. Los programas con un rendimiento menor al esperado son Escuela para padres y Desarrollo Integral del Menor, de la Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia; Atención Legal y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar; y Atención al usuario: Entrevistas Preliminares, de la Coordinación de Asistencia Social. Para la planeación del ejercicio 2015 se tomaron en cuenta las recomendaciones y consideraciones expuestas en los Reportes anteriores, por lo que las metas se plantearon tomando en cuenta las tendencias de atención de los últimos dos años y de lo que va del actual. Será importante continuar dando un seguimiento puntual al avance de metas que permita seguir tomando decisiones basadas en evidencia. 5

6 II. INTRODUCCIÓN Como parte del Plan Anual de Acciones de Mejora Continua del DIF León y de las funciones propias de la Coordinación de Planeación y Seguimiento, se presenta a continuación este III Reporte Trimestral de Avance de Metas y Objetivos correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2014, en el que se refleja lo abonado por los programas reportados en el Sistema del Programa Operativo Anual (SISPOA). La publicación de esta información abona a dos propósitos: 1. Identificar y evaluar el avance de cada programa, poniendo a disposición información sistematizada que brinde elementos para el análisis, aprendizaje y la toma de decisiones. 2. Hacer del conocimiento del personal del DIF los logros de las diferentes áreas operativas. Para ello, el (la) lector(a) encontrará datos sobre los resultados globales del DIF León correspondientes al periodo enero - septiembre del 2014, además de información por área y por programa, dividida en tres segmentos: 1) Resultados del área reportados en SISPOA; 2) Comparativo entre las metas programadas y lo ejecutado por mes y por programa; 3) Avance porcentual de metas respecto al total anual. Además, en la última parte del documento se esbozan comparativos de resultados de enero a septiembre de los años 2012, 2013 y 2014 a partir de los indicadores que así lo permitan. 6

7 III. RESULTADOS GLOBALES Durante los meses de enero a septiembre de este año, DIF León ha brindado atención a un total de 114,834 personas en sus diferentes programas de atención y servicios. En la Tabla 1.1 podemos observar el número de personas atendidas desglosada por mes, programa y área. Tabla 1.1 Total de personas atendidas por área y por programa, Periodo enero septiembre Área Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Subtotales Prevención Escolar y Riesgo Psicosocial 612 3,385 2,981 1,905 1,514 3, ,939 17,962 Escuela para Padres 56 1, ,016 4,024 DOFAI Prevención y Atención Integral De Embarazos Adolescentes 967 1, , ,568 6,196 Desarrollo Integral del Menor Talleres Infantiles de Orientación 0 2, ,520 Tratamiento Psicológico ,052 Atención Legal 1,199 1,664 1,577 1,108 1,621 1,673 1,390 1,756 1,443 13,431 DAJF Atención a Violencia Intrafamiliar , ,324 Prevención de la Violencia Intrafamiliar ,083 Comedores Comunitarios 4,579 4,579 4,579 4,579 4,579 4,579 4, ,624 4,624 DDCyN Desayunos Escolares 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5, ,845 5,325 Orientación para la salud y la sana alimentación 0 2,004 2, ,718 Estancias infantiles DCDF Preescolares 1,089 1,089 1,096 1,099 1,102 1, ,213 Capacitaciones ,545 DAPDyR Personas Atendidas 1,395 2,025 2,104 1,779 1,991 2,160 1,773 1,986 1,913 17,126 DAM Atención a Adultos Mayores 3,483 3,533 3,605 3,628 3,657 3,713 3,745 3,778 3,820 3,820 CAS Atención a usuarios 824 1,007 1, ,414 1, , ,108 Albergue 1,394 1, ,451 TOTAL 22,224 32,226 28,082 23,216 25,478 27,903 21,709 12,421 26, ,834 El total de beneficiarios directos se estima a partir de la suma de personas atendidas por mes y por programa. Al respecto es importante tener precaución con la interpretación de estas cifras por tres motivos: 1. Como se puede observar en la Tabla 1.1, el subtotal de los programas Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios es la misma cantidad que durante todos los meses. Ello se debe a que el padrón de beneficiarios es el mismo durante todo el año (sin embargo se observa que en ambos la cantidad disminuye en el mes de agosto, debido al periodo vacacional, para comenzar la tendencia de recuperación en el mes de septiembre). 2. En los programas CADI, CAIC y Atención a Adultos Mayores el subtotal refleja los datos reportados en el último mes, ya que por las características propias de dichos programas 7

8 los beneficiarios son los mismos durante todo el año más los que se suman mes con mes, por lo que el último dato es el más actualizado y, por tanto, el que se considera. 3. Es posible que una misma persona pueda reportarse durante varios meses, en diferentes meses y/o en distintos procesos de atención, debido a: a. La duración de los programas, como en los casos de PAIDEA y TIO, que se extienden por más de 4 semanas. b. El uso del mismo servicio durante varias ocasiones a lo largo del año, como puede ser en los casos de Tratamiento Psicológico, Atención Legal y Capacitaciones, entre otros. c. El uso de diferentes servicios por la misma persona a lo largo del año. Al observar la tendencia acumulada de atención durante lo que va del 2014, expresada en la Gráfica 1.1, se identifica una baja significativa durante el mes de agosto, seguida de una recuperación a la alza. Ello puede deberse a que durante dicho mes el DIF León tuvo un periodo vacacional de dos semanas, en el que tanto la atención disminuyó considerablemente. Gráfica 1.1 Comparativo total de personas atendidas por mes, Periodo enero septiembre ,226 28,082 25,478 27,903 26,033 22,224 23,216 21,709 12,421 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 8

9 Unidad de Medida COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN IV. RESULTADOS POR ÁREA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES Tabla 2. Resultados en SISPOA Dirección de Adultos Mayores, periodo enero septiembre INDICADOR ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES.- FORTALECER LAS ÁREAS COGNITIVA, EMOCIONAL, FISICAS Y SOCIAL PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA NUEVOS INGRESOS PERSONAS CANALIZADAS GRUPOS TALLERES REALIZADOS ACTIVIDADES REALIZADAS Gráfica 2.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS Programa CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES. 9

10 Podemos observar que en cuatro de los cinco programas se ha ejecutado por encima de la meta planeada, a excepción del programa de Creación de nuevos grupos en centros, cuyo cumplimiento va conforme a lo proyectado. Gráfica 2.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS AVANCE PORCENTUAL PROGRAMA DE EMPACADORES VOLUNTARIOS ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO 0% 50% 100% 150% Según nos muestra la gráfica 2.2, las metas de los programas Atención a adultos mayores y Programa de empacadores voluntarios ya superaron la meta anual. Podemos adelantar a partir de ello algunas conclusiones: 1) las metas anuales de estos dos programas están originalmente mal planeadas, dado su rápido cumplimiento; 2) de no ser así, la capacidad de atención actual demuestra que se puede proyectar una meta mayor y cumplirla; 3) estas metas se redefinieron para el ejercicio 2015 considerando la tendencia mostrada en el actual; 4) el cabal cumplimiento de la meta anual en ningún momento deberá representar la posibilidad de disminuir y/o descuidar el trabajo. 10

11 Personas COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA INFANCIA Tabla 3. Resultados en SISPOA Dirección de Orientación Familiar y Atención a la Infancia, periodo enero septiembre INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROGRAMA PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES PROGRAMA PAIDEA DESARROLLO INTEGRAL PARA MENORES TALLERES INFANTILES DE ORIENTACIÓN PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS Gráfica 3.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL ESCUELA DE PADRES PAIDEA DIM TIO TRATAMIENTO Programa Se observa que en los programas de Prevención escolar y riesgo psicosocial, PAIDEA, TIO y Tratamiento la ejecución de metas se encuentra por encima de lo planeado, mientras que lo ejecutado en Escuela de padres y DIM se encuentran por debajo; sin embargo, se identifica que las 11

12 acciones implementadas para alcanzar las metas de ambos programas comienzan a demostrar avances, por lo que se espera que de mantener la tendencia las metas se cumplan al terminar el año. Una mejor perspectiva al respecto se puede observar en la siguiente gráfica, que expone el avance porcentual de lo ejecutado hasta el momento frente a la planeación anual. A pesar de que, como se observaba en la gráfica anterior, los programas de Escuela para padres y DIM se encuentran ligeramente por debajo de lo planeado, frente a la planeación total anual muestran un avance del 80% y 85% respectivamente. Gráfica 3.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre TRATAMIENTO TIO DIM PAIDEA AVANCE PORCENTUAL ESCUELA DE PADRES PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL 0% 50% 100% 150% DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR Tabla 4. Resultados en SISPOA Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, periodo enero septiembre INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS ATENDIDAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS Conforme a los datos reflejados en la Tabla 4, vemos que de los tres programas reportados en SISPOA solamente el de Atención a violencia intrafamiliar sigue con la tendencia de cumplir con la 12

13 Unidad de Medida COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN meta proyectada. Es importante hacer aquí un par de aclaraciones para tener una mejor valoración del cumplimiento de metas: 1. La atención en los programas Atención legal y Atención a violencia intrafamiliar dependen más de la demanda de los servicios por parte de la ciudadanía que de la planeación anual; es decir, no tenemos manera de proyectar la cantidad exacta, en total y por mes, que solicitarán dichos servicios más que basándonos en la tendencia de atención de los últimos años. 2. En el caso de Prevención de la violencia intrafamiliar sí se trata de actividades que DIF puede planear y ejecutar conforme a lo planeado, por lo que será necesario reforzar el trabajo para cumplir la meta anual. Al respecto, también será necesario considerar que para valorar el cumplimiento de este programa es importante tomar en cuenta el número de personas que han participado en éste, que asciende a 3,083 para el periodo reportado. Gráfica 4.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Programa PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 13

14 Gráfica 4.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AVANCE PORCENTUAL BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL 0% 50% 100% 150% Más allá del cumplimiento de metas destaca el hecho de que la atención a violencia intrafamiliar se incrementó considerablemente en este periodo, mostrando un crecimiento del 78.1% conforme a lo esperado, fenómeno que podemos interpretar a partir de dos hipótesis que no necesariamente se contraponen: 1) Agilización de servicios de atención y su consecuente ampliación de la población atendida. 2) También es una posibilidad que los casos de violencia hayan aumentado durante. Si bien se registró un incremento desde el trimestre anterior, la tendencia se ha mantenido a la alza. Otros datos que, si bien no se reportan en SISPOA, vale la pena resaltar, son: En lo que va del año se han asignado en adopción 21 niños y niñas. Se han realizado 223 convivencias supervisadas en el Centro de Convivencia Supervisada del DIF Ibarrilla (frente a las 200 que se habían planeado para el año, superando al momento la meta en un 10%). Se están realizando las gestiones necesarias para habilitar un segundo Centro de Convivencia Supervisada que permita dar atención a la creciente demanda de este servicio. 14

15 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y NUTRICIONAL Tabla 5. Resultados en SISPOA Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, periodo enero septiembre INDICADOR COMEDORES COMUNITARIOS DESAYUNOS ESCOLARES ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS DE ABRIGO PROGRAMA RED COMUNITARIA PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA BENEFICIARIOS MENSUALES BENEFICIARIOS MENSUALES VISITAS REALIZADAS GIRA REALIZADA NÚMERO DE BENEFICIARIOS NÚMERO DE REUNIONES En términos generales, como podemos ver en la Tabla 5, las metas de todos los programas del área se han cumplido hasta el momento (exceptuando la Distribución de prendas de abrigo, debido a que se realiza hasta el mes de noviembre). Sin embargo podemos destacar algunas cuestiones. Tanto el programa de Desayunos escolares como el de Comedores comunitarios se encuentran por encima de lo planeado, aunque se identifica una disminución de beneficiario durante el mes de agosto, mismo que se atribuye al periodo vacacional. Al respecto cabe mencionar que el padrón de beneficiarios es el mismo durante todo el año, y fue posible aumentar el número de beneficiarios respecto a la planeación anual solicitando el incremento de apoyo en alimentos a DIF Estatal. Respecto al programa de Orientación para la salud y la sana alimentación, el avance actual se encuentra muy por encima de lo planeado durante el año. Como podemos ver en Gráfica 5.2, las metas se han cumplido al 164%, por lo que podemos suponer dos cosas: 1) La meta fue mal planeada en un inicio, por lo que para el ejercicio 2015 se consideró la capacidad de atención actual; 2) El equipo de desarrollo nutricional, responsable de la operación del programa, se ha reestructurado, por lo que el aumento en el indicador también puede deberse a una optimización del trabajo. En este programa se ha beneficiado a 8,718 personas hasta el momento. 15

16 Unidad de Medida COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Gráfica 5.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO COMEDORES COMUNITARIOS DESAYUNOS ESCOLARES ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN Programa RED COMUNITARIA Para la evaluación de avance porcentual del programa respecto a la meta anual (Gráfica 5.2) se consideraron solamente los programas de Red Comunitaria y Orientación para la salud y la sana alimentación, debido a que son los programas reportados en este periodo cuyos beneficiarios pueden aumentar mes a mes. Gráfica 5.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre RED COMUNITARIA AVANCE PORCENTUAL ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN 0% 50% 100% 150% 200% 16

17 Personas COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR Tabla 6. Resultados en SISPOA Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, periodo enero septiembre INDICADOR CADI CAIC CAPACITACIONES PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA MENORES ATENDIDOS MENORES ATENDIDOS PERSONAS ATENDIDAS En los programas de CADI y CAIC (servicios de estancias infantiles y preescolares respectivamente) los beneficiarios fueron los mismos durante el primer semestre. El incremento a partir de julio se relaciona con el ciclo escolar, y se agrega a las niñas y niños que se incorporan al servicio. En ambos casos lo ejecutado hasta el momento rebasa la planeación anual, ello se debe a la mayor difusión que se hizo para las inscripciones de este periodo y a que se habilitaron 3 nuevos salones para atender a las niñas y niños. En relación al programa de Capacitaciones la meta se encuentra un 48% por encima de lo planeado para este periodo. Se identifica que una de las causas de dicho incremento es la ampliación en la oferta de talleres y el fortalecimiento de la difusión de estos. Gráfica 6.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO CADI CAIC CAPACITACIONES Programa 17

18 Gráfica 6.2 Avance porcentual de ejecución respecto a Meta Anual, periodo enero septiembre 2014 CAPACITACIONES CAIC AVANCE PORCENTUAL CADI 0% 50% 100% 150% DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN Tabla 7. Resultados en SISPOA Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, periodo enero septiembre INDICADOR PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES ACCIONES DE REHABILITACIÓN REALIZADAS (UBR, EMT, Y LENGUAJE) COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COMISDI) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA SESIONES BRINDADAS NÚMERO DE CONSULTAS ACCIONES REALIZADAS ACCIONES REALIZADAS ACCIONES REALIZADAS Como podemos ver, en todos los programas del área las metas se han cumplido y de hecho se encuentran por encima de lo planeado. En avance porcentual respecto a la planeación anual, todos los programas han superado el 50% (que sería lo esperado a la mitad del año). 18

19 Unidad de Medida COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Gráfica 7.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADES ACCIONES DE REHABIITACIÓN REALIZADAS (UBR, EMT, Y LENGUAJE) Programa INTEGRACIÓN SOCIAL COMISDI Al igual que en otras áreas, se identifica que el cumplimiento de las metas por encima de lo esperado puede obedecer a dos factores que no son mutuamente excluyentes: 1) La mejora de los servicios de atención; 2) Es posible que algunas de las metas hayan sido mal planeadas originalmente, por lo que para el ejercicio 2015 se consideró la capacidad de atención actual. 19

20 Gráfica 7.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre COMISDI INTEGRACIÓN SOCIAL ACCIONES DE REHABILITACIÓN REALIZADAS (UBR, EMT, Y LENGUAJE) AVANCE PORCENTUAL ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDADES ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN 0% 50% 100% 150% COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Tabla 8. Resultados en SISPOA Coordinación de Asistencia Social, periodo enero septiembre INDICADOR ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE USUARIOS: ENTREVISTAS PRELIMINARES PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BÁSICOS AL USUARIO: ATENCIÓN EN ALBERGUE BRINDAR APOYOS A USUARIOS EN CASOS ESPECIALES: APOYOS ECONÓMICOS PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA USUARIOS ATENDIDOS PERSONAS ATENDIDAS APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS Podemos observar que los programas de Atención en Albergue y Apoyos Económicos han cumplido con la meta proyectada durante este periodo, mientras que el programa de Entrevistas Preliminares se encuentra ligeramente por debajo. Se considera que esta baja puede deberse debido a que el equipo de Asistencia Social fue responsable de atender las campañas nacionales de entrega de silla de ruedas (por parte del Sistema DIF Nacional) y Para Oírte Mejor (de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública), entregando En la primera se entregaron 100 sillas y en la segunda 210 auxiliares auditivos. 20

21 Unidad de Medida COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Gráfica 8.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO 0 ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE USUARIOS: ENTREVISTAS PRELIMINARES PROPORCIONAR LOS SERVICIOS BÁSICOS AL USUARIO: ATENCIÓN EN ALBERGUE BRINDAR APOYOS A USUARIOS EN CASOS ESPECIALES: APOYOS ECONÓMICOS Programa En el caso de Apoyos económicos, se identifica que el incremento obedece al hecho de que los procedimientos administrativos y de compras se han agilizados, además de que los apoyos económicos a organismos de la sociedad civil que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad aumentaron este año. Gráfica 8.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre APOYOS ECONÓMICOS ATENCIÓN EN ALBERGUE AVANCE PORCENTUAL ENTREVISTAS PRELIMINARES 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 21

22 Unidad de Medida COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Tabla 9. Resultados en SISPOA Dirección de Comunicación Social, periodo enero septiembre INDICADOR CAMPAÑAS TEMÁTICAS PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA CAMPAÑAS REALIZADAS Las metas proyectadas por el área se han cumplido sin complicaciones, habiendo realizado una campaña más que lo planeado. Gráfica 9.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO 5 CAMPAÑAS REALIZADAS Programa Gráfica 9.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre CAMPAÑAS TEMÁTICAS AVANCE PORCENTUAL 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

23 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Tabla 10. Resultados en SISPOA Dirección de Relaciones Públicas, periodo enero septiembre INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL PROYECTADO EVENTOS INTERNOS REAL ROMERÍA DE LA PROYECTADO RAZA 2014 REAL REALIZAR EL PROYECTADO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES REAL DÍA DE LA FAMILIA 2014 DÍA DEL NIÑO 2014 PROYECTADO REAL PROYECTADO REAL UNIDAD DE MEDIDA EVENTO REALIZADO EVENTO REALIZADO EVENTO REALIZADO EVENTO REALIZADO EVENTO REALIZADO Podemos observar que, en el programa Eventos internos, que implica el apoyo de logística en eventos de las diferentes áreas, lo ejecutado se sigue encontrando significativamente por encima de lo planeado (para ser precisos, 32% más de lo contemplado). Romería de la Raza 2014 y el Informe anual de actividades se reportan en ceros debido a que se llevarán a cabo hasta el mes de octubre. Gráfica 9.1 Comparación Programado vs Ejecutado por programa, periodo enero septiembre EVENTOS INTERNOS Programa TOTAL PROYECTADO TOTAL EJECUTADO 23

24 Gráfica 10.2 Avance porcentual de ejecución respecto a meta anual, periodo enero septiembre DÍA DEL NIÑO DÍA DE LA FAMIIA REALIZAR EL INFORME AVANCE PORCENTUAL ROMERÍA DE LA RAZA EVENTOS 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Personas Atendidas COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN V. COMPARATIVO RESULTADOS ENERO - SEPTIEMBRE Al igual que en el Reporte anterior, se realizó un análisis comparativo a partir de la información disponible de resultados de los meses enero a septiembre de los años 2012, 2013 y 2014, para identificar las tendencias en los procesos de atención de dichos programas, tomando como referencia el mismo periodo del año, intentando además visualizar el comportamiento anual de los datos y poder realizar comparativos de mayor validez y confiabilidad para el conocimiento de la Institución, el desarrollo de estrategias y la toma de decisiones. No fue posible incluir todos los programas operativos debido a los constantes cambios realizados de indicadores y unidades de medida en dicho periodo. Gráfica 11.1 Programa de Atención Legal, Dirección de Asistencia Jurídica Familiar. Comparativo de personas atendidas en periodo enero septiembre, años Atención Legal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre En la Gráfica 11.1 se observa que durante el 2014 la cantidad de personas atendidas en el programa de Atención legal, representada en la línea verde (N= 13,431), se encuentra por debajo de la tendencia de atención de los años anteriores (2013 N= 15,686; 2012 N= 15,292). Cabe resaltar que si bien la gráfica muestra una similitud en la tendencia de atención de los años 2014 y 2012 de enero a junio, a partir de julio, aunque con datos diferentes, la conducta de los tres años es similar. 25

26 Personas COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Intentando explicar esta conducta nos encontramos frente a diversas hipótesis de investigación, ninguna de ellas única ni concluyente: 1) En 2013 la semana santa fue en el mes de marzo, mientras que en los años de 2012 y 2014 fue en abril. Como se observa, en los 3 años coincide la fecha de esta celebración con una tendencia a la baja en la atención. Cabe destacar que durante los días festivos, tanto las actividades institucionales como la demanda de servicios disminuyen considerablemente. Lo mismo se puede observar en el mes de julio de los tres años, que también es periodo vacacional. 2) 2013 fue el primer año completo de esta Administración, lo que puede generar conductas atípicas (lo cual no se puede interpretar en términos positivos ni negativos, sino como parte de un proceso de aprendizaje y ajuste). Gráfica 11.2 Programa de Capacitaciones, Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, Comparativo de personas atendidas en periodo enero septiembre, años Capacitaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre En relación al ejercicio 2014, podemos observar que a partir del mes de junio hay un repunte en la capacidad de atención, tanto en relación con el mismo año como con los otros dos. Se identifica que los ajustes realizados en el programa (ampliación de la oferta y de la difusión de servicios) comienza a rendir frutos. Al momento, se tiene un crecimiento del 16% respecto al año anterior y del 62.2% en relación al En términos absolutos, durante este año se ha dado atención a 2,545 personas, mientras que en el 2013, en el mismo periodo de tiempo se atendió a 2,184 y en el 2012 a 1,

27 Consultas COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Gráfica 11.3 Programa de Atención en consulta médica de especialidades, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, Comparativo periodo enero septiembre, años Consulta médica de especialidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Podemos observar que las consultas brindadas durante el 2012 y el 2014 muestran un comportamiento mensual similar. En el 2012 se generó un total de 6,078 consultas, frente a las 6,278 brindadas en el Sin embargo, fue durante el 2013 cuando se generaron más consultas: 6,496. No se cuenta con datos adicionales para formular una explicación hipotética al respecto. En la siguiente gráfica se observa que la atención a usuarios por parte de la Coordinación de Asistencia Social disminuyó a partir de julio en relación a la tendencia mostrada anteriormente y en contraste con el mismo periodo del 2013 (aunque se sigue mostrando significativamente por encima del 2012). Como se refería en el apartado previo, es posible que la atención haya disminuido debido a la participación de este equipo en dos campañas federales para la donación de sillas de ruedas y auxiliares auditivos, lo que obligó a destinar una parte importante de tiempo a la integración de expedientes y documentación conforme a las reglas de operación de dichas campañas. Durante el periodo reportado en el 2014 se atendió a 9,108 personas; en el 2013 a 9,414 y en el 2012 a 7,

28 Personas atendidas Personas Atendidas COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Gráfica 11.4 Programa de Atención a usuarios, Coordinación de Asistencia Social, Comparativo de personas atendidas en periodo enero septiembre, años Atención a usuarios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Como vemos en la Gráfica 11.5 la tendencia de atención en albergue mantiene una conducta similar durante los 3 años reportados. En el 2012, un total de 2,455 personas hicieron uso del albergue, seguido de las 2,451 que lo usaron en 2014, y de 2,370 en el Gráfica 11.5 Programa de Atención en albergue, Coordinación de Asistencia Social, Comparativo de personas atendidas en periodo enero septiembre, años Atención en Albergue Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 28

29 Apoyos Generados COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Gráfica 11.6 Programa de Apoyos económicos, Coordinación de Asistencia Social, Comparativo periodo enero septiembre, años Apoyos económicos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Observamos claramente que durante el 2014 los apoyos económicos incrementaron de manera considerable (N= 1,898), en contraste con los dos años anteriores (2013, N= 1,029; 2012, N= 1,183). Este comportamiento puede explicarse debido al incremento en el recurso para este rubro, así como el aumento de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas con apoyos económicos. En el mes de julio, a pesar de ser periodo vacacional, aumentó la meta considerablemente debido al apoyo al programa de atención a migrantes jornaleros. Y aunque a partir de agosto se identifica una disminución, se tiene un crecimiento del 84.45% respecto al año anterior. 29

30 VI. CONCLUSIONES A partir de los resultados hasta aquí expuestos se pueden extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 1. De manera general las metas muestran avances. Si bien en términos cuantitativos será necesario mantener la tendencia mostrada para que las metas anuales se cumplan, también será importante asegurar en términos cualitativos la calidad de los servicios ofrecidos. 2. En el caso de aquellos programas cuyas metas anuales ya se cumplieron, será importante evitar la disminución de esfuerzos y acciones, so pretexto de ya haber alcanzado la meta anual. 3. El análisis generado en los reportes previos sirvió de base para la elaboración de la planeación La participación en campañas ajenas al DIF León, si bien se consideran pertinentes y generan beneficios importantes a la población, impactan directamente en el cumplimiento de las metas planeadas. 5. Al haber hecho una análisis a profundidad sobre la situación del programa de Atención a la violencia intrafamiliar de la DAJF se identificó que el aumento del 78.1% en la atención respecto a lo planeado obedece principalmente a la mala planeación, ya que si se realiza un contraste respecto al año anterior (que es del que se tiene información), de hecho ha habido una disminución del 26.5% en el número de personas atendidas de un año a otro: en el 2014 se atendió, en el periodo reportado, a un total de 7,324, mientras que en el 2013 se brindó apoyo a 9,969 personas. 30

31 Octubre de