GOBIERNO REGIONAL PASCO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO. Resumen ejecutivo 2015

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL PASCO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PASCO Resumen ejecutivo 2015

2 PRESENTACIÓN Desde enero del 2015, hemos recibido el encargo de trabajar por el cambio en la región Pasco en todos los sectores de la administración pública, por lo que desde la Dirección de Agricultura Pasco expresamos nuestro agradecimiento al Ing. Teódulo Valeriano Quispe Huertas por la confianza depositado en el equipo que asumimos el reto de ir construyendo el cambio. El resumen ejecutivo del ejercicio fiscal 2015, contiene principales objetivos alcanzados durante el año que pasó, es producto del esfuerzo realizado cumpliendo lineamientos de Política Agraria Nacional en nuestro ámbito regional mediante los órganos de asesoramiento, apoyo y los de línea así como de Agencias Agrarias descentralizadas en las tres provincias. El trabajo que les presentamos compendia las diferentes actividades ejecutadas el año 2015, cumplimos con hacer de vuestro conocimiento los principales logros alcanzados y dificultades encontradas durante la ejecución de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional ejecutado por las diferentes oficinas. El sistema de control del presupuesto del Estado cada año es cambiante y más exigente, pero no es, ni se constituye en traba cuando se trabaja en equipo y con la debida planificación que, añadido a los puntos de vista antes señalados, nos dieron resultados positivos constituyéndose la D.R.A. el 2015 como una de las que cumplieron sus metas al 100%. Con modestia y humildad, dejo en sus manos esta información oficial en cumplimiento a las normas que exige el Estado a los funcionarios al servicio del país, nuestro deseo era hacer la difusión mucho más masiva, sin embargo, las restricciones económicas no nos permiten, y finalmente, agradezco a los funcionarios que con su juventud y experiencia hicieron posible para cumplir las metas para y decir al pueblo pasqueño: Tarea cumplida en el 2015! Ing. Teobaldo AGUSTÍN GARCÍA. DIRECTOR REGIONAL - PASCO

3 PRESUPUESTO ASIGNADO EN LOS ULTIMOS AÑOS RECURSOS ORDINARIOS - DRA AÑO PIA PIM EJECUTADO % ,656,980,00 3,961, ,739, ,123, ,9860, ,112, ,129, ,670, ,670, ,528, ,797,

4 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA MEDIANTE PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS ARTESANALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO EN LAS PROVINCIAS DE PASCO, OXAPAMPA Y DANIEL CARRION INVERSION TOTAL S/. 1,619, INVERSION PROGRAMADA 2015 S/. 691, INVERSION PROGRAMADA 2016 S/. 630, AVANCE TOTAL FISICO 18 % 44% 62% FINANCIERO 18 % 44% 62% EJEC S/. 297, EJECUCION S/. 691, RUBRO: BENEFICIARIOS META FISICA RECURSOS ORDINARIOS 531 directos PROMOVER Y APOYAR DIRECTA E INDIRECTA A LOS PRODUCTORES DE GANADERIA Y AGRICULTURA ARTESANAL DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN NUESTRA JURISDICCION EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS, EN LOS 29 DISTRITOS DE LA REGION (26 FERIAS A NIVEL REGIÓN) PROYECTO EN EJECUCION

5 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS PROPIEDADES RURALES INDIVIDUALES - DRA BENEFICIARIOS 973 PRODUCTORES ACCIONES DISTRITOS ATENDIDOS: Se entregaron 260 títulos en el (2015), 580 por entregar y 133 expedientes para levantar observaciones haciendo un total de 973 expedientes trabajados. Ocho Distritos de la Provincia de Oxapampa ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD (Abril se hará la entrega de títulos restantes 580)

6 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072 DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y el Gobierno Regional de Pasco en el marco de los programas presupuestales de DEVIDA INVERSION TOTAL S/. 1,000, INVERSION PROGRAMADO 2015 AVANCE 2015 FISICO 100 % FINANCIERO 81 % S./ 1,000, EJEC S/. 814, RUBRO BENEFICIARIOS TRASNFERENCIA Y DONACIONES 883 FAMILIAS INTERVENIDAS ACCIONES FORMALIZACION Y TITULACION DE 883 PREDIOS RURALES EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO PROGRAMA EN EJECUCION (Abril, 883 Títulos, en total 1463)

7 PROGRAMA PRESUPUESTAL N 068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE AGENCIA AGRARIA PASCO INVERSION TOTAL S/. 225, INVERSION PROGRAMADA AAP2015 AVANCE 2015 FISICO 100 % FINANCIERO 100 % S/. 112, EJEC S/. 112, RUBRO RECURSOS ORDINARIOS BENEFICIARIOS 1,764 FAMILIAS (CON 91,736 OVINOS Y 22,934 ALPACAS TRATADAS). ACCIONES ATENCION CON INSUMOS VETERINARIOS (ANTIBIOTICO, ANTIPARASITARIO Y VITAMINAS), ENTREGA DE 1,764 KITS VETERINARIOS PARA OVINOS Y ALPACAS EN LUGARES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE PASCO PROGRAMA CULMINADO

8 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE PROVINCIA DANIEL CARRION INVERSION TOTAL S/. 225, INVERSION PROGRAMADA 2015 A.A DC AVANCE 2015 FISICO 100 % FINANCIERO 100 % S/. 112, EJEC RUBRO BENEFICIARIOS S/.112, RECURSOS ORDINARIOS 1,286 FAMILIAS (CON 70,680 OVINOS Y 29,076 ALPACAS TOTAL ANIMALES TRATADAS =) 99,756. ACCIONES ATENCION CON INSUMOS VETERINARIOS (ANTIBIOTICO, ANTIPARASITARIO Y VITAMINAS), A LOS ANIMALES AFECTADOS DE MANERA DIRECTA DOSIFICANDO EN SUS CAMPOS, CON PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRA PROGRAMA CULMINADO

9 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA CONSOLIDADO INVERSION TOTAL S/. 225, INVERSION PROGRAMADA 2015 A.A DC AVANCE 2015 FISICO 100 % S/. 225, FINANCIERO 100 % EJEC RUBRO S/.225, RECURSOS ORDINARIOS BENEFICIARIO S 3,050 FAMILIAS (CON 162,416 OVINOS Y 52,010 ALPACAS TOTAL ANIMALES TRATADAS =) 214,426. ACCIONES ATENCION CON INSUMOS VETERINARIOS (ANTIBIOTICO, ANTIPARASITARIO Y VITAMINAS), A LOS ANIMALES AFECTADOS DE MANERA DIRECTA DOSIFICANDO EN SUS CAMPOS, CON PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA DRA PROGRAMA CULMINADO

10 ATENCION AL DS. N PCM DONDE SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN ALGUNOS DISTRITOS Y PROVINCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PASCO Y OTROS, (DISTRITOS DE SIMON BOLIVAR DE RANCAS Y HUAYLLAY INVERSION TOTAL S/. 30, INVERSION PROGRAMADA AAP2015 AVANCE 2015 FISICO 100 % FINANCIERO 100 % S/. 20, EJEC S/. 20, RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS BENEFICIARIOS 258 FAMILIAS (CON 13,770 OVINOS Y 3,425 ALPACAS TRATADAS). ACCIONES ATENCION CON INSUMOS VETERINARIOS (ANTIBIOTICO, ANTIPARASITARIO Y VITAMINAS), ENTREGA DE 258 KITS VETERINARIOS PARA OVINOS Y ALPACAS EN LUGARES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE PASCO PROGRAMA CULMINADO

11 ATENCION AL DS. N PCM DONDE SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN ALGUNOS DISTRITOS Y PROVINCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PASCO Y OTROS, (DISTRITOS DE YANAHUANCA INVERSION TOTAL S/. 30, INVERSION PROGRAMADA AAP2015 AVANCE 2015 FISICO 100 % FINANCIERO 100 % S/. 10, EJEC S/. 10, RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS BENEFICIARIOS 121 FAMILIAS (CON 7013 OVINOS Y 2, 741 ALPACAS TOTAL 9,754 ANIMALES TRATADAS). ACCIONES ATENCION CON INSUMOS VETERINARIOS (ANTIBIOTICO, ANTIPARASITARIO Y VITAMINAS), ENTREGA DE 121 KITS VETERINARIOS PARA OVINOS Y ALPACAS EN LUGARES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DANIEL CARRION PROGRAMA CULMINADO

12 ACTIVIDAD : «MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA PASCO» INVERSION TOTAL S/. 81, INVERSION PROGRAMADA 2015 S/. 81, AVANCE 2015 FISICO 100 % FINANCIERO 100 % EJEC S/. 81, RUBRO RECURSOS ORDINARIOS BENEFICIARIO S 100 TRABAJADORES. ACCIONES MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS. PROGRAMA CULMINADO

13 PRIORIZACIÓN DE LAS 11 CADENAS PRODUCTIVAS EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGION PASCO RESOLUCIÓN DIRECTORAL N ACUERDO DE CONSEJO N GOBIERNO REGIONAL PASCO PRIORIZACION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGION PASCO BENEFICIARIOS 167 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS 3 PROVINCIAS PASCO 58 D.CARRION 45 OXAPAMPA 64 DESCRIPCIÓN SEIS CADENAS PRODUCTIVOS DE CULTIVOS: ( MACA,GRANADILLA, CAFÉ, CACAO, MAIZ Y TARA) CINCO CADENAS PRODUCTIVAS DE CRIANZAS: ( LACTEOS, CUYES, ALPACAS Y LLAMAS, OVINOS Y VACUNO DE CARNE) ACTIDAD CULMINADA CERRO DE PASCO, ABRIL DEL 2015 DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA-PASCO

14 INSTALACIÓN DE PARCELAS DESMOSTRATIVAS EN EL AMBITO DE LA AGENCIA AGRARIA PASCO N DE PARCELAS DEMOSTRATIVA S N DE PARTICIPANTES DISTRITOS HUACHON, PALLANCHACRA, SIMON BOLIVAR CULTIVOS PAPA, MAIZ, PASTOS CULTIVADOS TRABAJOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA ANA HUANCAYO INIA, DE IGUAL FORMA A REALZIARSE EL AÑO CON LA INSTALACION DE NUEVOS CAMPOS DEMOSTRATIVOS CON SEMILLA RESISTENTES A LA RANCHA Y OTRAS ENFERMEDADES

15 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL AMBITO DE LA AGENCIA AGRARIA PASCO N DE CAPACITACION ES N DE PARTICIPANTES DISTRITOS TINYAHUARCO, TICLACAYAN, NINACACA, YARUSYACAN, HUACHON, PALLANCHACRA, SIMON BOLIVAR CULTIVOS MACA, DERIVADOS LACTEOS, PAPA, MAIZ, PASTOS CULTIVADOS CURSOS MODULARES REALIZADOS EN COORDINACION CON LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA ANA HUANCAYO INIA, DE IGUAL FORMA A REALIZARSE EL PRESENTE AÑO EN LO QUE SE REFIERE A MANEJO EN COSECHA, POST COSECHA Y ALMACENAJE DE DICHOS CULTIVOS

16 INSTALACIÓN DE PARCELAS DESMOSTRATIVAS EN EL AMBITO DE LA AGENCIA AGRARIA DANIEL CARRION N DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS N DE PARTICIPANTES DISTRITOS YANAHUANCA, PILLAO, SANTA ANA DE TUSI CULTIVOS PAPA

17 PROVINCIA SEGURO AGRARIO CATASTROFICO EN LA PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION AÑO 2015 MONTO INDEMNIZABLE (S/.) PASCO 365, DANIEL CARRION 207, N DE PERSONAS CULTIVO HAS PAPA, MAIZ AMILACEO TOTAL 573,

18 PROGRAMACION Y PROYECCION PARA EL AÑO FISCAL 2016 DRA

19 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072 DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS 2016 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y el Gobierno Regional de Pasco en el marco de los programas presupuestales de DEVIDA (Comunidades Nativas) INVERSION TOTAL S/. 1,000, INVERSION PROGRAMADO 2016 S./ 1,000, RUBRO TRANSFERENCIA Y DONACIONES BENEFICIARIOS 6 COMUNIDADES NATIVAS (PUERTO BERMÚDEZ Y CONSTITUCIÓN) ACCIONES FORMALIZACION Y TITULACION DE 6 COMUNIDADES NATIVAS EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO PROGRAMA EN EJECUCION

20 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0072 DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS 2016 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y el Gobierno Regional de Pasco en el marco de los programas presupuestales de DEVIDA INVERSION TOTAL S/. 1,337, INVERSION PROGRAMADO 2016 S./ 1,337, RUBRO BENEFICIAR IOS RECURSOS ORDINARIOS 1,600 FAMILIAS INTERVENIDAS ACCIONES FORMALIZACION Y TITULACION DE 1,600 PREDIOS RURALES EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ (300), CONSTITUCION (600) Y PALCAZU (700), PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO PROGRAMA EN EJECUCION

21 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA CODIGO SNIP INVERSION TOTAL S/ INVERSION PROGRAMADA 2016 TIEMPO DE EJECUCION 3 AÑOS S/ ,00 INICIO DE EJECUCION ABRIL 2016

22 PROYECTOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2016 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA Y AGENCIAS AGRARIAS PARA LA PROMOCIÓN Y LA MEJORA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LA MACA EN LA REGIÓN PASCO, INVERSION DE S/. 6,300, MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION». INVERSION: S/. 9,796, BENEFICIANDO A 3000 FAMILIAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION

23 PROYECTOS EN IDEAS DE FORMULACION INSTALACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PRE BÁSICAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS DE IMPORTANCIA PARA EL APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRIÓN DE LA REGIÓN PASCO INSTALACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES DE IMPORTANCIA PARA EL APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO, DANIEL CARRIÓN Y OXAPAMPA DE LA REGIÓN PASCO.

24 DIRECCION REGIONAL - AGRICULTURA PASCO