Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

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2 PETIC 211 Contenido del Reporte 1. Objetivos 2. Cartera de Proyectos de TIC 3. Análisis de Proyectos 4. Resúmenes por Unidad Administrativa 5. Resumen de la UTIC 6. Presupuesto Total TIC Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Fecha: 28/2/211 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 2/12

3 PETIC Objetivos 1.1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Visión, Misión y Objetivos Institucionales Visión: Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones. Misión: Coadyuvar, al logro de una economía nacional competitiva y generadora de empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares. Objetivos Institucionales No. Objetivo 1 - Realizar investigaciónn y desarrollo experimental - Proporcionar servicios y bienes del área nuclear - Impulsar y promover la formación de recursos humanos especializados 1.2 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares No. Objetivo de Unidad Administrativa 1 Mediante el desarrollo de la infraestructura y la asimilación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas, se busca cumplir con los objetivos estratégicos que se alineen con la actividad gerencial para cumplir con la misión y concretar la visión establecida en el periodo. 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 3/12

4 PETIC Cartera de Proyectos de TIC 2.1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Listado de Proyectos No. Proyecto de TI Objetivos Alineados P 13 Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los clientes puedan realizarla por internet P 14 P 15 Implantación del servicio de virtualización de aplicaciones de software de uso institucional Implantación del uso de telefonía IP en la institución 3 Registro(s) en total. Categoría Fase de Desarrollo del Gobierno Digital 1 1. Aplicativo 3. Transacción 1 3. Ambos 4. Transformación 1 3. Ambos 4. Transformación Fecha de Inicio Fecha de Fin 14/2/211 31/12/211 1/1/211 31/12/211 1/3/211 31/12/ Detalle de Proyectos Estado del Indicador: = Sin Estatus = Gris = Rojo = Amarillo = Verde P 13 - Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los clientes puedan realizarla por internet Prioridad: 3 Descripción: Con el proyecto de mejora el cliente tendrá acceso a una herramienta informática para sustituir el manejo de la solicitud en formato impreso por un formato electrónico que pueda operarse mediante una aplicación WEB. El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación informática que facilite al cliente la presentación de sus solicitudes y el seguimiento al servicio que se le proporciona, considerando los elementos siguientes: Solicitud electrónica, en formato amigable, a la que el cliente tendrá acceso desde sus oficinas para elaborar y enviar la solicitud de servicio. Respuesta al cliente por la misma vía sobre la aceptación y fechas de recepción y entrega de su producto. Consulta sobre el estado de avance en el procesamiento del producto (verificación de recepción física del producto, programación para irradiación, salida de proceso y producto irradiado listo para entrega. Productos o servicios esperados: El cliente podrá interactuar con la Planta en las etapas de presentación y aceptación de solicitud. En las etapas posteriores el cliente sólo podrá consultar el estado de avance del servicio. Las interacciones posteriores, pago del servicio, entrega de certificado de irradiación y entrega del producto se realizarán conforme a los procedimientos y condiciones actualmente establecidos. Estrategia de difusión y posicionamiento: Beneficios para el cliente: Interactuar a distancia con la Planta de Irradiación Gamma para solicitar el servicio de irradiación. Consultar en línea el estado de avance de su solicitud. Prescindir del uso de formatos en papel. Ahorro de tiempo y costo del envío y presentación física del documento en la Planta. Anticipación de tiempos en la programación y envío de sus solicitudes. Emisión de solicitudes por personal responsable, designado por el cliente. Recepción de respuesta vía sistema, sin necesidad de llamadas de seguimiento. Mejora en la percepción de la calidad del servicio y de la imagen del ININ. 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 4/12

5 PETIC 211 Campaña telefónica y por correo electrónico para fomentar el uso del aplicativo informático, destacando los beneficios inherentes. Tipo: Aplicativo - Sustantivo - Servicio Indicadores de Desempeño del Proyecto No. Indicador Fecha de Inicio del Indicador 1 Avance de ejecucion del proyecto Último Actualizado Meta del Resultado del Avance al 14/2/211 - % Estatus Milestones del Proyecto No. Milestone Fecha Acordada Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Milestone Cumplido 1 Realizar el 5% de solicitudes a través de la solución en línea 31/12/211 31/12/211 No P 14 - Implantación del servicio de virtualización de aplicaciones de software de uso institucional Prioridad: 1 Descripción: Mediante el aprovechamiento de infraestructura de servidores de cómputo, se ofrecerán servicios de "cómputo en la nube" que contengan la entrega de servicios de aplicaciones de software de usos institucional para la maximización del uso de los recursos de TI de la institución. Productos o servicios esperados: Al concluir el proyecto, será factible entregar a los usuarios del ININ, el servicio de cómputo en la nube local y acceder al uso de plataformas de software modernas, con la maximización del uso de licenciamiento, procesamiento, el ININ opitimizará el recurso económico y gestión tecnológica. Estrategia de difusión y posicionamiento: Se realizará promoción del servicio entre el personal de la institución, usando los medios electrónicos como el correo y la intranet institucional. Se evidenciarán los beneficios de usar aplicativos de reciente aparición y se fomentará el auto entrenamiento mediante herramientas de aprendizaje en linea. Tipo: Infraestructura - Cómputo de nube Indicadores de Desempeño del Proyecto No. Indicador Fecha de Inicio del Indicador 1 Avance de ejecucion del proyecto Último Actualizado Meta del Resultado del Avance al 1/1/211 - % Estatus Milestones del Proyecto No. Milestone Fecha Acordada Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Milestone Cumplido 1 Entregar aplicaciones virtualizadas a 3 usuarios 31/12/211 31/12/211 No 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 5/12

6 PETIC 211 P 15 - Implantación del uso de telefonía IP en la institución Prioridad: 2 Descripción: Será implantada la tecnología de Voz sobre IP para brindar servicios internos de telefonía que interactue con el servicio de telefonía convencional de la institución. Se destaca que no es una migración total del servicio telefónico, mismo que requeriría más inversiones y tiempo. Productos o servicios esperados: Se brindarán servicios internos de telefonía IP al menos a 25 usuarios del servicio telefónico mediante aparatos telefónicos IP o mediante aplicativos de teléfono virtual instalado en la computadora de los usuarios. El servicio de telefonía IP será interconectado con el PBX para que convivan ambas telefonías y maximizar la integración de tecnologías. Asimismo la entrega de nuevos servicios telefóniocos se realizarán mediante esta tecnología Estrategia de difusión y posicionamiento: Camapña por medios electrónicos internos de los beneficios que se obtienen al usar este nuevo servicio. Tipo: Infraestructura - Comunicaciones (Redes, Telefonía, CCTV) Indicadores de Desempeño del Proyecto No. Indicador Fecha de Inicio del Indicador 1 Avance de ejecucion del proyecto Último Actualizado Meta del Resultado del Avance al 1/3/211 - % Estatus Milestones del Proyecto No. Milestone Fecha Acordada Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Milestone Cumplido 1 Entregar 25 servicios de telefonía IP para uso interno 31/12/211 31/12/211 No Alineación de Proyectos a los Objetivos de la Unidad Administrativa Proyecto de TI 1 Tot al P 13 Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los clientes puedan realizarla por internet P 14 Implantación del servicio de virtualización de aplicaciones de software de uso institucional P 15 Implantación del uso de telefonía IP en la institución Registro(s) en total. 3 3 Objetivos de UA: 1. Mediante el desarrollo de la infraestructura y la asimilación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas, se busca cumplir con los objetivos estratégicos que se alineen con la actividad gerencial para cumplir con la misión y concretar la visión establecida en el periodo. 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 6/12

7 PETIC Resumen de Presupuestos Planeados por Proyecto de TI No. Proyecto de TI Presupuesto Planeado P 13 Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los clientes puedan realizarla por internet 193,27.17 P 14 Implantación del servicio de virtualización de aplicaciones de software de uso institucional 536,842 P 15 Implantación del uso de telefonía IP en la institución 881,73 Total 1,611, Resumen del Presupuesto Planeado para Proyectos de TI Capítulos 1 - Servicios Personales para servidores públicos con funciones de TIC Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos Refacciones y accesorios para equipo de cómputo Servicios de Telecomunicaciones Servicio de conducción de señales analógicas y digitales Servicios integrales de telecomunicación Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Patentes, regalías y otros (Software) Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos Otras Asesorias para la Operación de Programas Total del Presupuesto Planeado 1,243,346 5, 238, Servicios de Informática 8, Servicios relacionados con certificación de procesos Servicios para capacitación a servidores públicos Otros Servicios Comerciales Subcontratación de servicios con terceros Servicios Integrales Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de bienes informáticos Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo Bienes Informáticos Equipo de Administración 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 7/12

8 PETIC 211 Capítulos Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico Total del Presupuesto Planeado Software Licencias informáticas e intelectuales Otros (Origen de recursos diferente al Presupuesto de Egresos de la Federación) Total del Presupuesto Planeado 211: 1,611,842 Proyectos de TI incluidos 211: 3 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 8/12

9 PETIC Análisis de Proyectos 3.1 Alineación vs. Viabilidad de Proyectos Cuadrante No Alineación de Proyecto-> Alto Alto Bajo Bajo Analizado Viabilidad de Proyecto-> Alto Bajo Alto Bajo P 13 Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los clientes puedan realizarla por internet P 14 Implantación del servicio de virtualización de aplicaciones de software de uso institucional P 15 Implantación del uso de telefonía IP en la institución 3 Analizar <- Recomendaciones -> Realizar Replantear, Rediseñar Realinear a la Estrategia Organizacional Detener 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 9/12

10 PETIC Resúmenes por Unidad Administrativa 4.1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares: Resumen para 211 Alineación del Plan Estratégico de TIC Elementos Clave del Plan Total No Alineados Objetivos de UA 1 Proyectos de TI 3 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 1/12

11 PETIC Resumen de la UTIC Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Direcciones Generales Incluidas: 1 Total No Alineados Objetivos de UA 1 Total No Alineados Presupuesto Planeado Proyectos de TI 3 1,611,842 Total Alto Valor Estratégico Medio Valor Estratégico Bajo Valor Estratégico Alto Desempeño Bajo Desempeño Proveedores de TI 5 5 Total Importancia Vital Recomendados para Mejora Personal interno asignado Total de Usuarios Sistemas de TIC Presupuesto Total TIC de la Dependencia Capítulos Presupuesto 1 - Servicios Personales para servidores públicos con funciones de TIC 18,587, Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 57, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 444, Servicios de Telecomunicaciones 216, Servicio de conducción de señales analógicas y digitales. 397, Servicios integrales de telecomunicación Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 2,149, Patentes, regalías y otros (Software) 1,159, Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos Otras Asesorias para la Operación de Programas Servicios de Informática 34, Servicios relacionados con certificación de procesos Servicios para capacitación a servidores públicos 11, Otros Servicios Comerciales Subcontratación de servicios con terceros Servicios Integrales Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 125, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo Bienes Informáticos Equipo de Administración 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 11/12

12 PETIC 211 Capítulos Presupuesto Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico Software Licencias informáticas e intelectuales Otros (Origen de recursos diferente al Presupuesto de Egresos de la Federación) Presupuesto Total TIC 211: 23,695,965 28/2/211 9:14 AM DAS-IT 12/12